相关方控制程序
《相关方要求控制程序》
编号:06B000 A/0 1目的及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。
2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。
3定义3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。
4工作职责4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。
4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。
4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。
5工作程序图：（略）6程序说明6.1相关方及相关方要求的识别6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。
6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供编号:06B000 A/0 应商、工程合同方、垃圾收购方。
6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。
6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。
6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。
6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。
6.2对供货方的管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。
相关方控制程序
相关方控制程序1 目的对相关方施加影响，确保相关方服务满足公司管理要求。
2 适用范围适用于XXXXXXXXXX有限公司相关方的控制。
3 定义3.1 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
3.2 重点施加影响相关方：与公司重要环境因素、重大及不可容许风险相关联的或可能造成重大危害、重大污染的或有泄密风险的，各负责部门认为必须对其施加影响的相关方为“重点施加影响的相关方”。
至少包括涉及危险化学品的物资供应商、物流运输单位、废弃物处理者、消防设施维保单位、周边社区，需要进入要害部位的单位或人员，如承包商、劳务外包工等，以及食堂供应商、保安公司等。
3.3 一般影响相关方：其它未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
3.4 中介机构：本办法所称“中介机构”包括：投资顾问公司（投资银行）、会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、财务顾问、各类资产评估的服务机构、工程技术服务咨询机构、管理咨询机构、信息技术服务机构及科研机构等。
3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范安监总管三[2011]93号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知苏安监…2011?202号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》的通知4.1 生产技术部4.1.1 是相关方的归口管理部门，负责建立《相关方管理程序》；4.1.2 负责生产相关部门劳务派遣员工、非全日制用工、检修承包商和施工承包商的管理。
相关方控制程序
1、目的对相关方提出必要的环境和职业健康安全要求，以促使其养成自觉保护环境和减少职业健康安全风险，改进环境和职业健康安全要的行为。
2、适用范围适用在环境和职业健康安全要方面对公司相关方（相关方包括公司物料供方、运输公司、生活物资供方、废弃物回收商、工程承包方、临时工、访问者等）施加影响。
3、职责和权限3.1各部门1.采购部负责组织对相关方的评估，工程技术部监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
2.生产管理部负责对废弃物回收商、各部门负责对自己部门的临时工、访问者进行评估并对施加影响。
3.2采购部负责对原材料、辅助材料供方、外包服务方进行评估并对其施加影响。
4、工作程序4.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：1.原材料、辅助材料供方；2.外协加工或服务单位；3.运输公司；4.生产物资供方；5.废弃物回收商；6.临时工、访问者等。
4.2对相关方环境施加影响的评估4.2.1评估的时机1.在选择新供方/服务承包商等相关方时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
2.对在推行ISO14001和GB/T28001-2011前就与本公司有业务往来的供方/服务承包商等相关方，公司在推行ISO14001和GB/T28001-2011时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
4.2.2评估的要求1.采购部组织各部门对相关方进行评估。
2.应择优选择符合公司环境和职业健康安全管理要求的相关方。
3.与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的、可能造成重大环境污染及健康安全事故的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《施加影响相关方一览表》中。
4.3对相关方环境和职业健康安全影响的控制4.3.1对相关方施加影响的方式1.通报公司的管理方针；2.通报与相关方环境和职业健康安全要求，必要时提出书面要求；3.对相关方在环境和职业健康安全的要求实施情况进行检查。
对施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针和相关方环境和职业健康安全作业指导书，并与其签订环境和职业健康安全协议或倡议书，保留反馈信息。
07相关方控制程序
1。
目的对相关方提出必要的环境要求，以促使其自觉保护环境、改进环境行为。
2．适用范围适用在环境管理方面对公司相关方（相关方包括公司工程施工方、物料供应商、货代、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收商等）施加影响。
3．职责3.1生产制造部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.2供应部对原、辅材料供应商、货代、运输公司进行评估并对其施加影响。
3.3生产制造部对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3.4生产制造部和供应部对物资供应商、废弃物回收商进行评估并对其施加影响。
4．程序4.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：4.1.1原材料、辅助材料供应商；4.1.2外协加工单位；4.1.3公司工程施工方；4.1.4运输公司；4.1.5货运代理公司；4.1.6废弃物回收商；4.1.7生活物资供应商等；4.2对相关方环境施加影响的评估4.2.1评估的时机①在选择新供应商/服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
②对在推行ISO14001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商，公司在推行ISO14001时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4.2.2评估的要求①生产制造部组织各部门对相关方进行评估。
②应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。
③与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的、生产制造部认为必须对其施加影响的相关方，确定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
重大环境因素的确定见《环境因素识别和评价控制程序》。
④其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
⑤以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
4.3对相关方环境的影响4.3.1对需重点施加影响的相关方4.3.1.1对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签订《相关方环境管理协议》。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序引言：在项目管理过程中，项目经理必须与各个相关方保持有效的沟通和合作。
相关方可能包括项目团队成员、项目发起人、执行组织、项目干系人以及其他利益相关者。
针对这些相关方，项目经理需要采取一系列的措施，以确保他们的需求得到满足，并对他们产生积极的影响。
本文将介绍对相关方施加影响控制的程序。
一、相关方分析在项目启动阶段，项目经理应该进行相关方分析。
通过明确了解项目的相关方，项目经理能够识别他们的需求、期望和利益，并制定相应的沟通和合作策略。
相关方分析的步骤如下：2.确定相关方的利益：项目经理需要确定相关方对项目的利益，包括他们对项目成功的贡献以及他们可能引发的威胁。
3.评估相关方的影响力：项目经理需要评估相关方对项目的影响力，包括他们在组织中的地位、权力和资源的控制能力等等。
4.确定相关方的需求和期望：项目经理需要与相关方进行沟通，了解他们的需求和期望，并将其记录下来。
二、制定沟通和合作策略在进行相关方分析之后，项目经理需要制定相应的沟通和合作策略，以确保与相关方之间的有效沟通和良好合作。
制定沟通和合作策略的步骤如下：1.确定沟通目标：项目经理需要明确沟通的目标，包括提供项目信息、获得相关方的反馈和建议等等。
3.设定沟通频率和时间：项目经理需要制定沟通的频率和时间表，以确保定期与相关方进行沟通。
4.建立有效的沟通渠道：项目经理需要建立有效的沟通渠道，包括开设项目网站、设置沟通平台等等，以方便与相关方之间的及时沟通。
5.建立合作关系：项目经理需要与相关方建立良好的合作关系，包括尊重他们的观点、鼓励他们参与项目决策等等。
三、执行沟通和合作策略在制定沟通和合作策略之后，项目经理需要积极执行这些策略，以确保与相关方之间的良好沟通和合作。
执行沟通和合作策略的步骤如下：1.发布项目信息：项目经理需要及时发布项目的信息，包括项目计划、进展情况、风险和问题等等。
2.主动与相关方进行沟通：项目经理需要主动与相关方进行沟通，了解他们的意见和建议，并根据需要做出相应的调整。
相关方控制程序
以促使1目的对相关方施加环境影响，使其了解本公司环境方针等环境方面事宜，其自觉保护环境，改进相关方的环境行为，达到共同保护环境的目的。
2范围适用于本公司合同方、原材料供应方、设备零配件供应方、废弃物处理商、经销商、消防设施供应商等相关方在环境事宜方面施加影响。
3职责3.1资材部负责向原材料、外购外协件供方施加环境影响；3.2企管办负责向固体废弃物处理者、运输者施加环境影响；4控制要求4.1本公司可望施加影响的相关方主要有：原辅材料供应商、设备零配件供应商、化学品供应商、废弃物处理商、运输公司、经销商、消防设施供应商等。
4.2对相关方评估4.2.1资材部每年1次负责组织各有关部门对相关方进行评估，操作时可结合每年的合格供方的评审同时进行，也可采用先发放《相关方登记表》再评估等的方式。
4.2.2与本公司重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的，公司经评估认为必须对其重点施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《相关方登记表》中重点施加环境影响的相关方栏，交管理者代表批准后，发放到各相关部门。
4.2.3其它的相关方为一般施加环境影响的相关方。
4.3对相关方施加环境影响4.3.1对需重点施加环境影响的相关方，由各相关部门负责对所属的相关方提交公司的环境方针与相关方环境要求，并进行不定期的环境检查与跟踪。
检查由供销部统一组织，也可采用第二方审核的方式，每年不少于一次。
4.3.2对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济罚款、更换供应商等决定，以对其施加影响。
4.3.3本公司向需要重点施加影响的相关方，还需要求其提供有关人员已接受相关环境法律法规和有关程序规定的培训的证明，具备相关必要的知识和能力。
4.3.4对重点施加影响的供方还需要求其提供《营业执照》、《生产经营许可证》、《运输许可证》、《排污许可证》等有关证明。
环境管理体系-相关方控制程序
相关方控制程序1.目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视员工健康，改进环境行为或活动。
2.适用范围本程序使用于对公司供方、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境事宜方面的影响。
3.职责3.1各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响;3.2环安厂务部负责组织对相关方的评估,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果.4.工作程序4.1 公司可望施加影响的相关方主要有供方、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等；4.2对相关方的评估4.2.1 环安厂务部负责组织各有关部门部门对相关方进行评估:a.与公司重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，管理者代表认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，叫管理者代表批准，该一览表由环安厂务部按《文件控制程序》进行管理；b.其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方.4.3 对重点相关方的管理4.3.1对供应商的管理:a.采购员在进行供应商评定时,提出对供方在质量、环境管理方面应遵循公司相关文件要求的条款；b.由采购部向供方提供公司的环境方针、相关方环境要求的相关文件；c.采购部对供方定期巡查,发现问题及时要求整改.4.3.2 对危险固体废弃物收购方的管理:a.危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资格;b.收购方在运输危险固体废弃物时,应采取措施防止泄漏,以免污染环境和发生安全事故,环安厂务部应督促收购方向有关方办妥有关部门手续;c.环安厂务部向收购方传达公司的环境方针及相关环境要求的文件.4.3.3 对化学危险品供方的管理。
相关方控制程序
相关方控制程序相关方控制程序1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2范围2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3定义：无4引用标准：无5职责5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；5.3销售部负责对客户施加影响；5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。
5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。
6程序内容6.1相关方的分类6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。
6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。
6.1.3C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。
6.2相关方的管理6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
相关方控制程序
相关方控制程序1目的通过对相关方的环境及职业健康安全行为施加必要影响，使其符合公司环境及职业健康安全管理要求。
2范围适用于对我公司的工程合同方、原材料及物资供应方、运输方和固体废弃物的接收者、临时工作人员，以及对我公司的环境及安全产生影响的单位等相关方在环境及职业健康安全方面施加影响。
3职责各部门负责对本部门涉及的相关方按本程序施加环境影响。
4.程序4.1相关方的范围：4.1.1供方：原材料及危险化学品（油品）的主要供应方。
4.1.2承包方：基建工程承包方、设备安装承包方、运输方、生产性废弃物处理方。
4.2施加环境及安全影响的办法4.2.1技改办应选择有合格资质的合格基建工程承包方、设备安装承包方，对承包方宣传公司的环境及职业健康安全方针，与承包方签约时应向承包方提出公司环境及安全管理要求，包括施工过程中噪声排放及搬运安全等方面要求、施工现场隔离、高空作业使用安全网保护措施等。
4.2.2采购部负责向供方、材料的运输方、有害废弃物处理方宣传公司的环境及职业健康安全方针，并在与其签约时提出公司环境及安全管理要求：做到运输中用蓬布遮盖，运输危险化学品（油品）时，要求运输方一定要有运输危险品资质，有明显安全标识，并在运输过程中配备防漏、防爆等措施。
4.2.3销售部负责对顾客、产品运输方宣传公司环境及安全方针，并向产品运输方提出环境及安全方面的要求。
4.2.4总经办负责通过传单、报告广告牌等方式，向社会宣传公司的环境及安全方针。
4.2.6物业公司负责与市容环保部门签订垃圾清运的“防止二次污染协议”。
5 相关文件《事故、事件、不符合、纠正预防措施控制程序》。
6 记录《相关方环境安全卫生影响检查记录》《信息联络处理单》。
相关方控制程序
相关方控制程序1.目的使本公司对环境/职业健康安全管理的思想和愿望被相关方所理解和接受，促进相关方采取相应的环境/职业健康安全管理措施，满足本公司的要求。
2.范围适用于本公司能够施加影响的相关方环境、职业健康安全行为的管理，包括供方、外包方、承建方、承运方、废物处理商等相关方的管理。
3.参考无4.定义无5.职责5.1发包部门职责5.1.1对相关方交付工程的验收资料，相关方资质资料等工程相关资料有相应的对口部门进行收集、整理，交安全主管部门存档。
5.1.2发包部门即为相关方的归口管理部门，应指派专人进行管理。
5.1.3负责组织对相关方进行安全资质确认、合同评审，签订安全管理协议。
5.1.4负责辨识承包项目实施过程中已知或潜在的危害，并采取相应预防措施，监督相关方开展作业前技术交底。
5.1.5参与对承包方的安全管理培训，对相关方的作业过程进行监督考核，对项目完成情况进行验收。
5.2安全主管部门职责5.2.1参与对相关方的安全资质、安全管理协议、重大施工方案的评审；5.2.2组织对相关方开展安全管理培训；5.2.3对相关方作业过程、发包部门管理情况进行监督和考核；5.2.4对进入厂区的相关方人员、车辆、携带设备进行管理。
5.3财务部门负责将相关方的考核结果兑现，从工程款中扣除。
5.4工程部门负责承建方、工程方的环境/职业健康安全管理。
5.5各管理部门负责对应相关方的安全环保资质审查。
6.控制要求6.1 相关方的资质确认6.1.1 直接为我司提供服务或产品的相关方必须具备相应的能力和资质；对相关方的审查内容包含但不限于以下内容：企业的经营能力和范围、相应的资质证书、特种作业人员持证范围、良好的安全业绩等；6.1.2 在签定服务合同或协议前应提供相应的证明材料复印件并加盖其单位公章并对提供资料的真实度做出承诺；6.1.3 必要时由对口部门组织相关部门对其生产或服务能力进行实地确认，为招标提供参考依据。
6.2 安全协议签订6.2.1 项目合同管理部门在签订合同时，应审查合同书中的乙方（相关方）条款是否明确了相关方在承包项目施工中的安全责任，是否满足国家有关规定及公司有关管理制度。
相关方控制程序
相关方控制程序1.目的对相关方提出必要的质量、环境、职业健康安全要求，以促使其自觉提高产品质量、保护环境，改善环境行为以及减少职业健康安全风险，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司有关部门对相关方质量、环境、职业健康安全施加影响。
3.职责3.1采购部负责对物资供方施加影响、对产品分包供方进行评估并施加影响；3.2人力资源部负责对危险废弃物回收商施加影响；3.3市场部负责对运输供方施加影响。
4.工作程序4.1相关方分类公司目前可望施加影响的相关方包括：产品外包方、原辅材料供应商、材料运输供方和危险废弃物回收商。
4.2对产品供方施加影响4.2.1产品同签订后，生产部根据产品生产特点和本公司实际生产情况，确定是否需要进行产品分包，若需要分包，应对外包方质量保证能力进行调查和评价，对其环境、安全保证能力进行评估。
在质量保证能力同等的条件下，优先选择环境、安全保证能力符合要求的外包方。
在确定能满足要求后，与其签订《产品外包合同》或协议。
4.2.2产品分包合同或协议应清楚表明：外包方名称、分包范围、产品价格、加工期、质量要求、环境要求、安全责任、付款方式、违约责任和服务职责等。
4.2.3产品外包前，生产部应验证其生产许可证、生产人员持证上岗情况，并要求外包方按本公司要求对生产产生的噪音和粉尘进行控制，对生产中所产生的废弃物进行妥善处理，对生产过程中安全隐患所带来的风险予以回避，符合要求后准许进场。
4.2.4生产部向其提供本公司的质量、环境、职业健康安全方针，并与其签订《对相关方环境、职业健康安全施加影响的规定》。
4.2.5生产部应对其生产过程和质量进行监督和考核，并将考核的结果备案记录。
4.2.6生产部应定期对其生产过程中环境、职业健康安全状况进行监督和检查。
检查内容主要有：a）与本公司有业务往来人员是否理解本公司的质量、环境、职业健康安全方针；b）是否因环境、职业健康安全问题受到相关方的投诉；c）是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门或计量检验部门的处罚；d）员工是否接受过环境、职业健康安全方面的培训；e）是否配置了必要的环境保护设施、安全防护设施；f）是否有环境保护、安全生产方面的管理规定并执行；g）检查工作现场，查看有无环境事故及安全隐患；h）同上一次检查相比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变。
ISO45001相关方控制程序
相关方控制程序1 目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响，预防和减少各类污染和事故的发生，保证公司环境、职业健康安全体系的正常运行。
2 适用范围适用于与公司来往的有关单位和个人。
3 职责3.1 EHS小组负责组织本程序的实施并监督。
3.2各部门是对相关方控制的具体实施和监督部门。
3.3与相关方有业务关系的部门负责对各自相关方的控制。
4 工作程序4.1公司的主要相关方包括：a)来访人员；b)向公司提供产品（材料、设备、配件）的单位；c)工程承包单位；d)废弃物处理者；e)向公司提供其他服务的单位和个人。
4.2 对相关方的控制4.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
来访者需要进入施工现场时，项目部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。
4.2.2对材料、设备供方的管理a) 各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；b) 确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；c) 在签订采购（包括运输）合同时，应向供方明确公司在环境保护和安全方面的要求和措施。
尤其在材料运输过程中应要求运输供方采取防扬散、防流失、防渗漏及其它防止二次污染环境的措施及注意的安全问题；d)各部门在验收采购的对环保或安全有特殊要求的材料和设备时，应通知采购人员参与对产品的环保性能及安全性能进行验证，达不到要求的应退货。
4.2.3 其他相关方4.2.2.1各部门与业务相关方签订的业务合同或协议中应有安全要求的条款或补充协议。
4.2.2.2相关人员进入公司场所的控制a)相关方及相关人员在公司内不得随意吸烟，乱扔烟头。
相关方控制程序
相关方控制程序背景在一个复杂的项目中，通常会涉及到多个相关方（Stakeholder）。
相关方可能包括投资人、管理层、开发团队、测试团队，以及最终用户等等。
在这样的环境中，如何控制相关方的活动，确保项目能够按照预期的计划进行，是一个重要的问题。
相关方控制程序（Stakeholder Control Program）就是为了解决这个问题而出现的。
相关方控制程序的定义相关方控制程序是一套有效的控制措施，用于确保项目中的相关方在适当的时间、以适当的方式参与项目，并确保他们的需求被充分考虑和满足。
这套控制措施通常包括以下四个方面：1.相关方识别和分类在项目开始之前，需要识别和分类所有可能涉及到的相关方，以便在后续的工作中，能够更好地进行管理和控制。
2.相关方沟通计划在项目执行期间，需要制定相应的沟通计划，确保相关方之间的沟通畅通，并及时解决可能出现的问题。
3.相关方影响分析在项目进行到一定程度时，需要对相关方的需求和期望进行分析，确定这些需求和期望对项目的影响程度，并确保能够满足相关方的合理需求。
4.相关方参与计划相关方的参与对项目的成功非常关键。
因此，需要制定合适的参与计划，确保相关方能够在适当的时间参与项目，并为项目的成功做出贡献。
相关方控制程序的实施为了实施相关方控制程序，需要进行以下几个方面的工作：1. 相关方识别和分类在项目开始之前，需要通过各种方式收集可能涉及到的相关方信息，包括：•调查问卷：设计一份调查问卷，向可能涉及到的相关方发送，以了解他们的需求和期望。
•环境分析：通过环境分析，找出所有可能与项目相关的方面，包括政治、经济、社会、技术等方面。
•利益攸关方分析：对所有可能涉及到的相关方进行分类，根据他们的利益与项目的关系程度，将他们划分为高、中、低三个优先级，并制定相应的控制计划。
2. 相关方沟通计划相关方沟通计划需要包括以下内容：•沟通目标：明确沟通的目标，确保每一次沟通都能够有效地达到预期的目标。
ISO14001-2015相关方控制程序
相关方控制程序（ISO14001：2015）1、目的对相关方施加影响，以满足本公司环境和职业健康安全管理体系的要求，控制环境和职业健康安全风险。
2、范围适用于与本公司发生各种联系的外部相关方的管理。
3、职责3.1安全生产部负责对公司的相关方施加影响的监督管理。
3.2各相关部门负责对本部门的相关方施加影响。
4、控制要求4.1 相关方的分类4.1.1 重点施加影响的相关方指：与重要环境因素和健康安全风险相关的，或可能造成重大环境污染或重大健康安全事故的相关方，包括：A类：化学危险品（化学试剂、润滑油、燃料油）、放射装置设备、特种设备、个人防护用品、电气电工材料和消防器材的供应商B类：在厂区内或进入厂区内进行各种作业活动的服务商。
C类：提供废弃物最终处置服务的服务商：主要指生活垃圾和建筑垃圾、危险废弃物处置的服务商4.1.2 一般施加影响的相关方除上述条款规定以外的相关方，主要包括：一般材料供应和设备供应商、顾客、主管部门、周边居民和单位、来访宾客等。
4.2对相关方施加影响4.2.1 对需重点施加影响的相关方的控制4.2.1.1 对A类和C类相关方，有关部门必须对其进行资质审查，索取相关资质证明，对不具备相应有效资质的相关方，供应部不得向其订货或委托其处置本公司的废弃物。
4.2.1.2 对B类相关方（可能包括：治安保卫、维修安装、土建施工、运输及装卸、垃圾清运等活动的服务商）应进行如下控制：a.责任部门应要求服务商提供相应资质证明，评审合格后方可作为合格服务商，在厂区内或进入厂区从事作业。
b. 责任部门应在服务商开始相关作业活动之前，与其时签订《环保和职业健康安全作业协议》，协议应规定服务商必须遵守的安全规范和环保要求以及监督检查的频次。
c. 服务商的管理①服务商在作业期间，必须严格执行相关的各项内部管理规章制度。
责任部门应对服务商在作业期间定期进行监督检查，发现问题则立即要求改进，必要时以书面形式通知，要求责任服务商提出实施纠正措施和预防措施，其措施的有效性由责任部门验证。
14相关方控制程序
相关方控制程序1 目的规定对相关方施加影响或控制的要求、供方评定的职责、内容和方法，以确保对相关方进行有效控制，降低质量、职业健康安全体系运行风险。
2范围适用于对船舶修理/改装及其相关活动的各类相关方的控制。
3 术语与定义相关方（包括供方）指与组织的质量、职业健康安全绩效有关的或受其质量、职业健康安全绩效影响的个人或团体。
4 职责4.1 各职能部门分别负责对各自业务范围内的相关方施加影响。
4.2 物资保障部负责组织对物资供方的评定，供方能力审查和监督。
4.3外管部负责组织对外协物资、劳务供方的评定，供方能力审查和监督。
4.4 技术保障部负责对设计供方的评定，供方能力审查和监督。
4.5 质管部负责对无损检测、测厚、计量检定供方的评定，供方能力审查和监督。
4.6 安全管理部负责对安全、劳防、消防及环保物资供方的评定，物资、劳务供方能力审查和监督。
4.7 总经办体管办负责组织对供方的复评，负责与政府部门、监管部门的沟通和协调。
4.8 分管副总负责批准合格供方。
5 对相关方施加影响5.1 本公司相关方类别：a)与经营生产活动相关的有：顾客、服务/供应商、员工、施工单位、承接厂内业务的单位和人员、厂区内其他单位、来厂监督、检查和参观人员等；b) 受公司安全绩效影响的相关方有：相邻生产单位员工家属等；c) 关注公司安全绩效的相关方有：政府安全、海事、环保、消防、职业病防治等部门。
5.2 对相关方影响5.2.1 由各职能部门、车间按各自业务范围，分别负责对与本公司经营生产活动相关的相关方施加影响，使其在本公司中的活动行为符合：a) 本公司的职业健康安全方针；b) 本公司有关安全生产方面的管理规定；c) 本公司有关劳动防护方面的管理规定。
5.2.2 各职能部门选择参与厂内业务活动的相关方时，与对本公司有职业健康安全影响的相关方（包括厂区内其他单位，如供氧气、乙炔单位）签订《相关方职业健康安全协议》，明确责任、控制内容和要求。
相关方控制程序
相关方控制程序1.目的使本公司对环境/职业健康安全管理的思想和愿望被相关方所理解和接受，促进相关方采取相应的环境/职业健康安全管理措施，满足本公司的要求。
2.范围适用于本公司能够施加影响的相关方环境、职业健康安全行为的管理，包括供方、外包方、承建方、承运方、废物处理商等相关方的管理。
3.参考无4.定义无5.职责5.1发包部门职责5.1.1对相关方交付工程的验收资料，相关方资质资料等工程相关资料有相应的对口部门进行收集、整理，交安全主管部门存档。
5.1.2发包部门即为相关方的归口管理部门，应指派专人进行管理。
5.1.3负责组织对相关方进行安全资质确认、合同评审，签订安全管理协议。
5.1.4负责辨识承包项目实施过程中已知或潜在的危害，并采取相应预防措施，监督相关方开展作业前技术交底。
5.1.5参与对承包方的安全管理培训，对相关方的作业过程进行监督考核，对项目完成情况进行验收。
5.2安全主管部门职责5.2.1参与对相关方的安全资质、安全管理协议、重大施工方案的评审；5.2.2组织对相关方开展安全管理培训；5.2.3对相关方作业过程、发包部门管理情况进行监督和考核；5.2.4对进入厂区的相关方人员、车辆、携带设备进行管理。
5.3财务部门负责将相关方的考核结果兑现，从工程款中扣除。
5.4工程部门负责承建方、工程方的环境/职业健康安全管理。
5.5各管理部门负责对应相关方的安全环保资质审查。
6.控制要求6.1 相关方的资质确认6.1.1 直接为我司提供服务或产品的相关方必须具备相应的能力和资质；对相关方的审查内容包含但不限于以下内容：企业的经营能力和范围、相应的资质证书、特种作业人员持证范围、良好的安全业绩等；6.1.2 在签定服务合同或协议前应提供相应的证明材料复印件并加盖其单位公章并对提供资料的真实度做出承诺；6.1.3 必要时由对口部门组织相关部门对其生产或服务能力进行实地确认，为招标提供参考依据。
6.2 安全协议签订6.2.1 项目合同管理部门在签订合同时，应审查合同书中的乙方（相关方）条款是否明确了相关方在承包项目施工中的安全责任，是否满足国家有关规定及公司有关管理制度。
相关方控制程序
相关方控制程序目的：对相关方施加环境影响，使本公司公司所提供的活动、服务中可标识的环境因素得到控制。
2适用范围适用于与本公司环境管理体系有关的相关方的管理。
3职责3.1财务部负责对供货相关方施加影响，宣传本公司环境方针和环境因素\固体垃圾分类处理。
3.2人力资源部对进公司机动车进行管理。
3.3工程部管理部负责对进入本公司的客户管理。
3.4各相关部门负责对临时人员进行环保安全教育。
3.5行政人力资源部对固废处理方进行管理。
4工作程序本公司的相关方主要包括：供货方、提货或送货的客户及所驾驶的机动车辆、固废处理方、进公司的临时作业人员、政府机关及本公司周围居民、市场、社区、企业等。
4.l原材料、包装物由财务管理部负责采购，尽量采购污染少的原料，选用污染小的包装材料。
4.1.1在采购前应根据公司重大环境因素及目标指标，确定出对环境产生重大或一般影响的供货方，建立《重要相关方名册》。
4.1.2对环境产生重大影响的供货方。
由财务管理部向其发放《关于对相关方环境行为要求的函》，经对方签字认可后监督实施。
并在合同条款中明确环保内容。
4.1.3对于连续三次违反公司环境行为要求的，经教育和处罚无明显改进的相关方，取消其合格（外协）方资格。
4.2对机动车进行管理。
4.2.l机动车经放行后，可进入公司内，并按规定路线行驶。
4.2.2进公司后机动车应遵守公司内交通标志，时速不超过5公里。
4.2.3设置醒目标志，告之相关方本公司内禁止吸烟；禁止尾气排放不合格车辆进入。
具体执行《汽车污染控制程序》。
4.3有危险物品运输的单位应按照危险物品的管理规定执行。
4.4财务管理部对相关方进行管理。
要轻装轻卸,严禁摔地、重压，不得损坏包装容器，并注意按标志中所提注意事项，稳妥堆放。
高度超出的部分应进行固定。
4.5行政人力资源部对临时施工进行管理。
4.5.l施工单位在施工过程中，要采取防尘降噪措施，做到文明施工。
4.5.2施工过程中产生的垃圾由负责施工部门安排清运，清运中要防止遗洒。
相关方控制程序(含表格)
相关方控制程序（ISO14001-2015）1.0目的对相关方的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境，改进其环境行为。
2.0适用范围适用于公司的工程合同方、原材料及物资供应方、运输公司、固体废弃物处理者、客户等相关方在环境事宜方面的影响。
3.0职责3.1行政部负责工程合同方的环境评估并对其施加影响。
3.2采购部负责原材料提供方及运输公司的环境评估并对其施加影响。
3.3行政部负责对固体废弃物处理者等相关方进行环境评估并对其施加影响。
3.4业务部负责传达客户对公司环境表现的要求，并将公司的环境业绩通报给客户。
4.0程序4.1本公司能够或有望施加影响的相关方有工程合同方、供方、运输公司和固体废弃物处理者、以及客户。
4.2对相关方的控制4.2.1对可望施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境方针及《相关方环境协议》。
4.2.2对可能造成重大环境影响的相关方，必须对其施加影响，并定为重点施加影响相关方，建立《重要相关方一览表》。
运输公司运输危险化学品一定要有运输危险品许可证，并在运输过程中配备防漏、防爆等措施。
对提供原材料的供方，不仅要考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境表现：首选通过GB/T24001环境管理体系认证的企业，其次在同等条件下选择环境行为好的供方。
在《供方调查评价表》中记录评审结果。
以上要求也包括RoHs合格材料供方，具体按《RoHs控制规定》执行。
4.2.3对可能造成一般环境影响的相关方，以文件方式向其宣传公司的环境方针、环境保护常识，以期不断提高其环保识。
4.2.4对重点施加环境影响相关方如工程合同方要求降低噪音、粉尘；固体废弃物处理者应采用分类处理等。
4.2.5业务部负责传达客户对公司环境表现的要求，并将公司的环境业绩通报给客户。
并考虑提供与产品的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
相关方控制程序(质量与环境体系)
8.1. 目的
对相关方环境行为的影响，时期了解本公司的环境方针等事宜，促使其自觉保护环境、改进其环境行为
2. 使用范围
适用于公司的原材料及物资供应方、运输公司、废弃物处理者等相关方在环境事宜方面的影响
3. 职责
3.1 供销部负责原材料提供者及服务供应方的环境评估并对其施加影响
4 程序
4.1 公司决定就其重要环境因素/重大危险源与外界进行信息交流，对能够控制或能够施加影响的相关方通报公司相关方的要求。
本公司能够或有望施加影响的相关方有物资供应方、服务供应方和废弃物处理者
4.2 对相关方的控制
4.2.1对有可能造成重大环境影响的相关方，必须对其施加影响，并定为重点施加影响相关方，建立《相关方清单》。
4.2.2对有望施加环境影响的相关方由各部门提交本公司的环境方针及要求
4.2.3 对有可能造成一般环境影响的相关方，如原料提供方、废弃物处理者等相关方公司定期以文件方式向其宣传公司的环境方针、环境保护常识，以期不断提高其环保意识，固体废弃物处理者应采用分类处理等
4.3 对提供化学品供方的分类处理等
4.3.1此供方提供的产品包装应符合环保要求，如包装材料坚固、标识明确，对环境有影响的包装应有回收的承诺，或有说明处理方法，并提供产品MSDS报告，提供对环境造成污染的综合治理办法
4.3.2 供方应有持续改进计划和目标的环境行为
4.3.3 此供方应积极推广环保新技术、新工艺和新产品。
4.4 对相关方的投诉按《不符合、纠正措施控制程序》的有关规定执行。
5 记录
5.1 相关方清单。
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相关方控制程序
1.目的
对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。
2.范围
适用于公司相关方的管理工作。
3.职责
3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。
3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。
3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。
3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。
4.工作程序
4.1相关方分类
4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。
4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。
4.1.3 运输方：包括运输公司等。
4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理
各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司
对环境、职业健康安全的要求通告相关方。
4.2.1 对供应商的管理
物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、
职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过
ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。
在采
购过程中应向供应商索要：
a.一般原材料、机配件产品说明书；
b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）；
c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。
4.2.2 对外承包方的管理
a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减
少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人
员进行培训的承诺。
通报公司环境、
安全方面的规定，并要求其执行；
b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同
时”相关手续；
c.企业运营中心、安全部对固体废弃物服务单位施加影响，必要时
对其处理情况进行检查，保证固体废弃物处理的安全性。
4.2.3 对运输、货运的管理
a.生产经营调度中心应要求运输承包方、货运方提供资质证书，必
要时提供运输车辆尾气排放达标的证明。
安全部对进入公司
内的外来人员及车辆等施加影响，制定相关要求（包括厂内
防火、禁烟、禁鸣、限速等）；
b.物资采购部应要求运输方在物料运输过程中采取防止泄露的措施
等相关要求，减少对环境、职业健康安全的影响。
如有化学
品运输需具有危险品运输许可证。
4.2.4 对外来人员的管理企业运营中心、安全部按《外来人员管理规定》进行管理。
4.2.5 各有关部门应对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整
改不符合要求或拒绝整改可能造成严重环境污染或已经造成
重大环境污染事故、可能造成严重安全事
故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、中止合同、更换供应商或承包商等措施对其施加影响。
4.3对相关方的投诉按照《信息沟通控制》和《不符合、纠正措施
和预防措施控制》的要求进行处理。
5.相关/支持性文件
5.1《信息沟通控制》 XX/B--07
5.2《外来人员管理规定》
5.3《不符合、纠正措施和预防措施控制》XX/B--24
6.记录
6.1《外来人员进出登记表》
6.2《相关方台帐》。