相关方控制程序
相关方控制程序
相关方控制程序
1.目的
为对公司在活动、产品、服务中相关方(供应方、销售方、承包方)的环境行为施加影响，减少相关方的活动对环境造成污染与危害，促使其自觉保护环境、改进环境行为，满足本企业的环境要求特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司的相关方（物料供应商、产品销售对象、工程合同方、设备装置维护安装检修方、运输方、废弃物处理方等）的环境行为的管理。
3.职责
3.1签订承包合同的部门应根据对承包方可施加影响的程度，会同环保科对承包方的服务提出相应环保要求；
3.2设备处、行政处、企管处、环保科、安监科应向承包方的环境行为进行监督管理并施加影响。
3.3销供处应对供货合同方、销售合同方宣传本公司的环境方针，对其环境行为施加影响。
4.工作程序
4.1对供应方的要求：
4.1.1销供处在签订供应合同或协议时，必须明确我公司对供方供应的原辅料包装物、运输车辆及运输过程中防止物料遗洒等环保要求。
4.1.2对一般施加影响的相关方，以文书的形式向其宣传本公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。
4.1.3对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
4.2对销售对象的管理：
4.2.1销供处每年以文书的形式向重要销售对象宣传本公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。
4.2.2销供处在签订销售合同时，必须明确向销售对象提供我公司产品装卸要求及运输过程中防止物料遗洒等环保要求。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序
引言：
在项目管理过程中，项目经理必须与各个相关方保持有效的沟通和合作。相关方可能包括项目团队成员、项目发起人、执行组织、项目干系人
以及其他利益相关者。针对这些相关方，项目经理需要采取一系列的措施，以确保他们的需求得到满足，并对他们产生积极的影响。本文将介绍对相
关方施加影响控制的程序。
一、相关方分析
在项目启动阶段，项目经理应该进行相关方分析。通过明确了解项目
的相关方，项目经理能够识别他们的需求、期望和利益，并制定相应的沟
通和合作策略。相关方分析的步骤如下：
2.确定相关方的利益：项目经理需要确定相关方对项目的利益，包括
他们对项目成功的贡献以及他们可能引发的威胁。
3.评估相关方的影响力：项目经理需要评估相关方对项目的影响力，
包括他们在组织中的地位、权力和资源的控制能力等等。
4.确定相关方的需求和期望：项目经理需要与相关方进行沟通，了解
他们的需求和期望，并将其记录下来。
二、制定沟通和合作策略
在进行相关方分析之后，项目经理需要制定相应的沟通和合作策略，
以确保与相关方之间的有效沟通和良好合作。制定沟通和合作策略的步骤
如下：
1.确定沟通目标：项目经理需要明确沟通的目标，包括提供项目信息、获得相关方的反馈和建议等等。
3.设定沟通频率和时间：项目经理需要制定沟通的频率和时间表，以
确保定期与相关方进行沟通。
4.建立有效的沟通渠道：项目经理需要建立有效的沟通渠道，包括开
设项目网站、设置沟通平台等等，以方便与相关方之间的及时沟通。
5.建立合作关系：项目经理需要与相关方建立良好的合作关系，包括
相关方控制程序
1、目的
对相关方提出必要的环境和职业健康安全要求，以促使其养成自觉保护环境和减少职业健康安全风险，改进环境和职业健康安全要的行为。
2、适用范围
适用在环境和职业健康安全要方面对公司相关方（相关方包括公司物料供方、运输公司、生活物资供方、废弃物回收商、工程承包方、临时工、访问者等）施加影响。
3、职责和权限
3.1各部门
1.采购部负责组织对相关方的评估，工程技术部监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
2.生产管理部负责对废弃物回收商、各部门负责对自己部门的临时工、访问者进行评估并对施加影响。
3.2采购部
负责对原材料、辅助材料供方、外包服务方进行评估并对其施加影响。4、工作程序
4.1相关方分类
公司可望施加影响的相关方包括：
1.原材料、辅助材料供方；
2.外协加工或服务单位；
3.运输公司；
4.生产物资供方；
5.废弃物回收商；
6.临时工、访问者等。
4.2对相关方环境施加影响的评估
4.2.1评估的时机
1.在选择新供方/服务承包商等相关方时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
2.对在推行ISO14001和GB/T28001-2011前就与本公司有业务往来的供方/服务承包商等相关方，公司在推行ISO14001和GB/T28001-2011时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
4.2.2评估的要求
1.采购部组织各部门对相关方进行评估。
2.应择优选择符合公司环境和职业健康安全管理要求的相关方。
3.与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的、可能造成重大环境污染及健康安全事故的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《施加影响相关方一览表》中。
向相关方施加影响控制程序
1.目的
对相关方环境施加影响，以促使其自觉保护环境，改进环境行为，达到预防污染、保护环境的目的。
2.适用范围
本程序适用于对公司原材料供方、废品收取（购）方、工程合同方、废弃物排放处理等相关方在环境事宜方面的影响。
3.职责
3.1 采购负责对物料供应商进行评估并对其施加影响。
3.2 管理部负责对废品收取（购）方、工程合同方进行评估并对其施加影响。
4.工作程序
公司可望施加影响的相关方主要有原材料供方、废品收取（购）方、工程合同方等。4.1 对供方的管理
4.1.1由采购列出公司原材料的合格供方名单。
4.1.2根据合格供方名单，对照下列评价依据，选出施加影响、暂不施加影响单位。满足下列任意一点的为施加影响单位，不满足的为暂不施加影响单位。
a.在该供方处一年采购额占公司当年采购金额前三位。
b.供方成品在公司使用过程中是否对环境产生不良影响。
c.生管认为其产品包装可循环使用、节省资源的。
4.1.3对经过施加影响且取得较好环境绩效的供方，一般在下一年将不再作为施加影响对象，然后评选出下一批施加影响的单位，以此类推，不断更换。
4.1.4当采购货物发生重大调整或供方发生环境事故等特殊情况时，则需要重新进行评价。
4.1.5在确定新的供方时，管理部应考虑以下方面；
a.由采购组对新供方的现有环境状况和供方领导对改善环境的意向进行调查，作为供方
评价和选定依据之一。
b.对准备认定的提供新化学品材料的企业要取得其化学物质安全资料清单或相类似的资
料，并确认与本公司所制定的环境方针不相抵触，方可认定。（对认定前提供化学品材料的企业，也要求其提供安全资料清单。）
相关方控制程序
以促使1目的对相关方施加环境影响，使其了解本公司环境方针等环境方面事宜，其自觉保护环境，改进相关方的环境行为，达到共同保护环境的目的。
2范围
适用于本公司合同方、原材料供应方、设备零配件供应方、废弃物处理商、经销商、消防设施供应商等相关方在环境事宜方面施加影响。
3职责
3.1资材部负责向原材料、外购外协件供方施加环境影响；
3.2企管办负责向固体废弃物处理者、运输者施加环境影响；4控制要求
4.1本公司可望施加影响的相关方主要有：原辅材料供应商、设备零配件供应商、化学品供应商、废弃物处理商、运输公司、经销商、消防设施供应商等。
4.2对相关方评估
4.2.1资材部每年1次负责组织各有关部门对相关方进行评估，操作时可结合每年的合格供方的评审同时进行，也可采用先发放《相关方登记表》再评估等的方式。
4.2.2与本公司重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的，公司经评估认为必须对其重点施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《相
关方登记表》中重点施加环境影响的相关方栏，交管理者代表批准后，发放到各相关部门。4.2.3其它的相关方为一般施加环境影响的相关方。
4.3对相关方施加环境影响
4.3.1对需重点施加环境影响的相关方，由各相关部门负责对所属的相关方提交公司的环境方针与相关方环境要求，并进行不定期的环境检查与跟踪。检查由供销部统一组织，也可采用第二方审核的方式，每年不少于一次。
4.3.2对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济罚款、更换供应商等决定，以对其施加影响。
对相关方的管理程序范本
对相关方的管理程序范本
项目管理是一项复杂的工作，需要对相关方进行有效的管理。在管理相关方时，需要建立一套程序，以确保与相关方的良好沟通和有效合作。以下是一个相关方管理程序的范本，包括几个关键步骤和流程。
1. 辨识相关方
- 确定项目范围，明确参与项目的相关方。
- 确定相关方的类型：内部相关方、外部相关方、利益相关方等。
- 识别相关方的需求、期望和利益，以及他们对项目的潜在影响。
2. 分析相关方
- 进行相关方分析，包括利益分析、优先级分析、权力/利益/影响力矩阵分析等工具和技术。
- 了解每个相关方的需求、期望和利益，并对这些需求进行分类和优先级排序。
- 确定每个相关方对项目成功的潜在贡献和风险。
3. 制定相关方管理计划
- 基于相关方分析结果，制定相关方管理计划，明确与每个相关方的沟通和合作策略。
- 确定沟通频率、渠道和形式，并建立有效的沟通机制。
- 确定与相关方之间的合作和支持方式，并建立有效的合作机制。
4. 沟通与合作
- 根据相关方管理计划，开展与相关方的沟通和合作。
- 就重要问题和决策与相关方进行沟通和协商，确保他们的意见和建议被充分考虑。
- 及时向相关方提供项目进展报告，确保他们对项目的了解和参与感。
5. 监控与控制
- 监测与相关方的沟通和合作效果，确保相关方的需求和期望得到满足。
- 及时识别和处理与相关方的冲突和问题，防止其对项目造成负面影响。
- 根据相关方的反馈和建议，调整相关方管理计划和沟通策略。
6. 评估与改进
- 根据项目的情况，定期评估相关方管理的效果和效益。
- 分析相关方管理中存在的问题和困难，并寻找改进的机会和方法。
相关方控制程序
相关方控制程序
相关方控制程序
1目的
为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2范围
2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3定义：无
4引用标准：无
5职责
5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；
5.3销售部负责对客户施加影响；
5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；
5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。
6程序内容
6.1相关方的分类
6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。
组织环境与相关方要求控制程序
1目的
通过对识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向和环境因素有关的内外部环境及相关方的控制，确保公司质量和环境管理体系的策划能实现预期的结果。
2适用范围
适用于影响公司质量和环境管理体系策划实现预期的结果所涉及到的内外部环境及相关方的控制。
3职责
3.1管理者代表组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.2品控部及相关部门应配合进行内外部环境因素有关的相关方期望或要求的识别评价、并拟定分析与控制的应对措施。
4.1组织所处环境及内外部因素分析
4.1.1在建立与保持实施QFH管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境因素识别与评估：在QFH管理体系建立之初和随后的每年管理评审前，由管理者代表组织各相关部门进行识别并评估其适用性，具体识别项目如下：1）内部环境因素：公司宗旨与战略目标、组织机构、人员状况、产品生产和服务能力、资源条件、绩效目标管理等；
2）外部环境因素：法律法规及政策、地方主管部门监督检查、行业状况、经
济环境、顾客需求趋势、供应链状况等。
4.1.3各部门结合自身部门职责和权限的识别影响其实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境，并的将识别结果登记在《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4管理者代表根据各部门提交的《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》组织品控部、品控部等相关部门应用SWOT分析方法并结合公司所处环境进行全面的内外部内外部环境影响要素分析与评价。
相关方信息安全管理程序
文件制修订记录
1、目的
为加强对组织相关方的控制，识别其信息安全风险，采取相应措施，防范组织的信息资产损失，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于组织信息安全管理范围内外部相关方管理活动，包括对供应商、外来人员、政府职能部门及客户的信息安全方面的管理和监督。
3、职责
3.1管理运营部
A)组织各部门识别外部相关方对信息资产和信息处理设施造成的风险；
B)定期组织对相关方控制的实施活动进行检查与跟踪；
C)负责与相关方人员签订保密协议。
3.2各相关部门
A)负责对本部门、本项目外的部门的相关方进行控制和管理；
B)负责对客户提供的信息采取保密措施。
4、程序
4.1管理对象
A)政府职能部门；
B)服务提供商：互联网服务提供商、电话提供商、信息系统维护和支持服务提供商、软件产品和信息系统开发商和供应商；
C)客户；
D)供应商；
E)运输承包方、废弃物处理方；
4.2相关方信息安全管理
管理运营部组织各部门识别外部相关方对信息资产和信息处理设施造成的风险，并在批准外部相关方访问信息资产和信息处理设施前，对所识别的风险实施适当的控制。
涉及对组织的信息资产物理访问、逻辑访问时管理运营部应与相关方签署《相关方保密协议》。
《相关方保密协议》中应反映所有与相关方合作而引起的内部管理需求或信息安全需求，《相关方保密协议》中还要提请相关方对其员工进行必要的信息安全意识、技能培训和教
育，使其满足工作要求。在对信息安全的要求未实施适当的控制之前不应向外部相关方提供权限进行信息的访问。
管理运营部应确保外部相关方认识到其义务，并接受与访问、处理、交流或管理组织信息和信息处理设施相关的责任和义务。
相关方控制程序
文件编号 KH/CX —17 版本号
A/0 受控状态
持有部门
相关方控制程序
编制部门：办公室
审 核 人：
批 准 人：
2013年2月28日发布 2013年3月1日实施
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 发布
受 控
修改履历
1 目的
为满足职业健康安全/能源/环境管理体系的标准要求，对进入作业场所的相关方进行安全、能源/环境方面的控制或施加影响。
2 适用范围
适用于在体系覆盖单位区域内进行活动的相关方的管理工作。
3 术语
3.1外部相关方：指临时工、参观者、顾客、供方、外包方、政府部门、公司周边的企业、学校、居民等进入或可能进入公司作业场所的外来人员。
3.2内部相关方：指与体系覆盖单位发生生产、服务、供应、监测、管理等业务往来的所有公司内部各单位（包括公司内部各单位之间的往来）。
4 主要职责
4.1办公室是公司对相关方进行管理的归口管理部门，负责监督各部门/分厂对相关方的控制和管理。
4.2 各部门/分厂负责与本部门/分厂接洽、联系工作的相关方或程序规定所管辖相关方的职业健康安全/能源/环境活动的控制和管理。
4.3 相关方活动范围所属单位负责进入本单位区域相关方的现场管理，负责向有关部门反馈相关方遵守职业健康安全/能源/环境规定的情况。
5 管理程序
5.1一般要求
5.1.1外部相关方应首先与有关部门/分厂联系。由接洽或同意外部相关方进入公司区域的单位负责协调对其进行职业健康安全/能源/环境方面的管理。
5.1.2由同意相关方进入本单位生产现场的单位对相关方进行下列内容的管理：
5.1.2.1 对相关方进行相应的教育，向相关方介绍其活动区域范围内的危险源、环境因素和能源相关变量要求；检查相关方必备防护用品的使用。
ISO14001：2015相关方要求及期望控制程序
※※修订履历※※
1. 目的
明确对相关方的质量环境管理要求，确保与相关方有关的重要质量环境因素得到控制并不断减少。
2. 适用范围
本要求适用与公司有关的所以相关方。
相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。(如：客户、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力团体的社会)
3. 组织和职责
3.1. 管理部负责建立并改进本文件。
3.2. 与重要质量环境因素有关相关方实施本文件。
4. 步骤和方法
4.1. 相关方的所有活动、产品或服务必须遵守所在国家、市的与环境有关的法律法规。
4.2. 相关方必须对环境污染采取积极预防并不断改进的措施，确保环境污染排放达到所在地的标准，同时应作出持续改进的承诺。
4.3. 为确保活动和提供的产品或服务对环境影响得到持续有效控制，相关方必须建立环境控制制度，同时应建立定期评价环境影响和环境控制的制度。
4.4. 在给客户提供产品或服务前，相关方必须将产品或服务与环境有可能的影响向客户提供书面的说明，可行时，得到客户的确认。
4.5 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取有效措施产品或服务有可能造成的环境影响得到识别，以便客户在接收产品或服务后能有效控制。
这种识别措施应包括按相关法律法规在产品外箱上的环境标识和其他内容的标识。
4.6 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取措施控制并不断减少交付活动给环境带来的影响，这种影响活动应包括产品的运输、包装、标识和装卸等。
4.7. 相关方向客户提供产品或服务后，必须对产品或服务随后带来的环境影响作出协助处理义务的承诺，这种承诺应包括对其提供的产品或服务带来的固体废弃物进行无偿回收处理和协助客户对其他环境污染进行控制与管理。
ISO45001相关方控制程序
相关方控制程序
1 目的
为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响，预防和减少各类污染和事故的发生，保证公司环境、职业健康安全体系的正常运行。
2 适用范围
适用于与公司来往的有关单位和个人。
3 职责
3.1 EHS小组负责组织本程序的实施并监督。
3.2各部门是对相关方控制的具体实施和监督部门。
3.3与相关方有业务关系的部门负责对各自相关方的控制。
4 工作程序
4.1公司的主要相关方包括：
a)来访人员；
b)向公司提供产品（材料、设备、配件）的单位；
c)工程承包单位；
d)废弃物处理者；
e)向公司提供其他服务的单位和个人。
4.2 对相关方的控制
4.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。来访者需要进入施工现场时，项目部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。
4.2.2对材料、设备供方的管理
a) 各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；
b) 确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；
c) 在签订采购（包括运输）合同时，应向供方明确公司在环境保护和安全方面的要求和措施。尤其在材料运输过程中应要求运输供方采取防扬散、防流失、防渗漏及其它防止二次污染环境的措施及注意的安全问题；
d)各部门在验收采购的对环保或安全有特殊要求的材料和设备时，应通知采购人员参与对产
相关方需求和期望与确定控制程序
相关方需求和期望与确定控制程序
一、目的：
为保证公司质量环境职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：
1.识别、监视并评审与公司质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方期望或要求；
2.根据相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；
3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。
二、范围：
质量环境职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。
三、定义：
无。
四、职责
管理层负责是本程序的主要负责人。
相关部门负责协助。
五、工作程序：
1.相关方期望或要求管理
相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。
2.具体部门及识别项目如下：
综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），
外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力等），外部（社会和经济环境等）。
生产部：内部（产品、活动、服务、工作表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
3.各部门将识别结果登记在《相关方的需求和期望清单》上，提交综合管理部进行汇总整理。
相关方期望或要求监测与更新：总经理每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知总经理，由总经理对《相关方的需求和期望清单》进行修订。
4.风险和机会的应对
风险和机会识别：
公司各部门应针对所负责的过程，根据相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
相关方控制程序
相关方控制程序
背景
在一个复杂的项目中，通常会涉及到多个相关方（Stakeholder）。
相关方可能包括投资人、管理层、开发团队、测试团队，以及最终用
户等等。在这样的环境中，如何控制相关方的活动，确保项目能够按
照预期的计划进行，是一个重要的问题。相关方控制程序（Stakeholder Control Program）就是为了解决这个问题而出现的。
相关方控制程序的定义
相关方控制程序是一套有效的控制措施，用于确保项目中的相关方
在适当的时间、以适当的方式参与项目，并确保他们的需求被充分考
虑和满足。这套控制措施通常包括以下四个方面：
1.相关方识别和分类在项目开始之前，需要识别和分类所有
可能涉及到的相关方，以便在后续的工作中，能够更好地进行管
理和控制。
2.相关方沟通计划在项目执行期间，需要制定相应的沟通计
划，确保相关方之间的沟通畅通，并及时解决可能出现的问题。
3.相关方影响分析在项目进行到一定程度时，需要对相关方
的需求和期望进行分析，确定这些需求和期望对项目的影响程度，并确保能够满足相关方的合理需求。
4.相关方参与计划相关方的参与对项目的成功非常关键。因
此，需要制定合适的参与计划，确保相关方能够在适当的时间参
与项目，并为项目的成功做出贡献。
相关方控制程序的实施
为了实施相关方控制程序，需要进行以下几个方面的工作：
1. 相关方识别和分类
在项目开始之前，需要通过各种方式收集可能涉及到的相关方信息，包括：
•调查问卷：设计一份调查问卷，向可能涉及到的相关方发送，以了解他们的需求和期望。
•环境分析：通过环境分析，找出所有可能与项目相关的方面，包括政治、经济、社会、技术等方面。
相关方管理控制程序
EHS标准程序
STANDARDPROCEDUREOFEHS
为了加强公司相关方安全管理，从严控制相关方作业风险，明确公司内部监管部门
职责，规范相关方作业流程，防止管理缺失引发安全事故或被动造成公司负面影响，特制定本管理控制程序。
二、范围
本程序适用于与公司的安全绩效相关联或受其影响的团体和个人。具体范围包括：承包商、供应商、其他外来人员。
三、术语和定义
3.1承包商：在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。具体指承担工程项目建设任务的单位，包括工程总承包单位、施工总承包单位（以下统称总承包单位），以及设计、监理公司等单位。
3.2供应商：指为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。包括制造商、经销商和其他中间商。
3.3其他外来人员：主要指外来实习人员、外来培训人员、业务服务办事人员、政府机构相关人员、参观学习人员、外来检查指导人员等。
四、职责
4.1相关方联系部门职责
4.1.1负责组织EHS管理部和相关部门负责人参与相关方资质审查，以及相关方安全资格确认。重要供应商须通过EHS审计，确认合格供应商，报分管负责人审批。
4.1.2根据相关方管理需求，收集相关方相关资质（营业执照、资格证书、特种作业人员证书、人身意外保险或工伤保险清单等）。
4.1.3与外来施工单位签订合同和安全协议、施工安全承诺书和保密协议。
4.1.4及时组织开展安全教育培训工作，并对培训效果实施评估，建立培训档案，并及时报培训管理部与EHS管理部备案。
4.2保卫科职费
4.2.1负责相关方人员进行进厂前劳动纪律、治安保卫方面的安全告知；
组织环境和相关方要求管理控制程序
1目的
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会；针对识别的风险和机会,策划应对措施.
2适用范围
适用质量管理体系所有相关的部门与过程.
3职责
3.1策划部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求.
3.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理.
3.3总经理：批准风险和机会的应对措施.
3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施. 4定义
4.1组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素和状况的总和.
4.2相关方：对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织.
5工作程序
5.1组织环境管理
a行政部：内部公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等,外部地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等.
b技术部：内部产品、人员能力、知识、业绩表现等,外部法律、技术、竞争、社会和经济环境等.
c业务部、采购部：内部产品、活动、服务、业绩表现等,外部法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等.
d策划部：内部战略、知识、人员能力、业绩表现等,外部社会和经济环境等文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等.
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相关方控制程序
1.目的
对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。
2.范围
适用于公司相关方的管理工作。
3.职责
3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。
3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。
3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。
3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。
4.工作程序
4.1相关方分类
4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。
4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。
4.1.3 运输方：包括运输公司等。
4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理
各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司
对环境、职业健康安全的要求通告相关方。
4.2.1 对供应商的管理
物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、
职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过
ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。在采
购过程中应向供应商索要：
a.一般原材料、机配件产品说明书；
b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）；
c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。
4.2.2 对外承包方的管理
a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减
少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人
员进行培训的承诺。通报公司环境、
安全方面的规定，并要求其执行；
b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同
时”相关手续；
c.企业运营中心、安全部对固体废弃物服务单位施加影响，必要时
对其处理情况进行检查，保证固体废弃物处理的安全性。
4.2.3 对运输、货运的管理
a.生产经营调度中心应要求运输承包方、货运方提供资质证书，必
要时提供运输车辆尾气排放达标的证明。安全部对进入公司
内的外来人员及车辆等施加影响，制定相关要求（包括厂内
防火、禁烟、禁鸣、限速等）；
b.物资采购部应要求运输方在物料运输过程中采取防止泄露的措施
等相关要求，减少对环境、职业健康安全的影响。如有化学
品运输需具有危险品运输许可证。
4.2.4 对外来人员的管理企业运营中心、安全部按《外来人员管理规定》进行管理。
4.2.5 各有关部门应对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整
改不符合要求或拒绝整改可能造成严重环境污染或已经造成
重大环境污染事故、可能造成严重安全事
故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、中止合同、更换供应商或承包商等措施对其施加影响。
4.3对相关方的投诉按照《信息沟通控制》和《不符合、纠正措施
和预防措施控制》的要求进行处理。
5.相关/支持性文件
5.1《信息沟通控制》 XX/B--07
5.2《外来人员管理规定》
5.3《不符合、纠正措施和预防措施控制》XX/B--24
6.记录
6.1《外来人员进出登记表》
6.2《相关方台帐》