1 相关方控制程序
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
相关方要求控制程序
及时收集、了解并引用最新相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系运作更具时效性。
2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关相关方要求控制。
3定义3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响个人或组织。
4工作职责4.1行政部:对客户以外相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求整理、管理及评审。
4. 2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。
4. 3各部门：负责收集与之有业务关系相关方要求并对其进行管理以及对人员宣传和管理。
5工作程序图：（略）6程序说明6.1相关方及相关方要求识别6. 1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界联络，识别出与公司有关相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。
6.1.2根据对环境因素和危险源识别，公司确定可以施加影响相关方为：供应商、工程合同方、垃圾收购方。
6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关各相关方要求提交给本部门分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需最新有效06B000- 1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。
6. 1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6. 1.3流程更新《相关方要求一览表》。
6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。
6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。
6. 2对供货方管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商质量/环境/职业健康安全绩效。
6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，在采购危险化学品时，要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息（即MSDS资料）；以及要求供应商提供交通部门批准运输危险化学品车辆、运输司机资质备案。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过识别、监视并评审与公司经营目标，战略方向、质量管理体系有关的各相关方期望或要求，以对其进行以对其进行有效应对,化解可能存在的风险,以有利于达成公司和各相关方的共赢。
2.0范围本程序适用于与本公司经营存在一定联系的各相关方。
3.0定义相关方是指可以影响、受到或感受到自身会受到某个决策或活动影响的人或组织。
如:顾客(含分销商)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、竞争对手等。
4.0职责4.1总经办: 为本程序的归口管理部门, 负责组织识别、评审和应对本公司各相关方的需求和期望。
4.2管理者代表: 协助总经办协调各职能部门对相关方要求和期望进行监视、评审和应对。
4.3其它相关部门:在部门职能范围内,配合了解、收集、识别各相关方的要求和期望,并参与评审和执行相应的措施。
5.0工作程序5. 1 相关方期望或要求识别5.1.1 公司各相关方包括但不限于顾客 (含各分销商、网店及最终消费者)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、工会、和竞争对手等。
5.1.2对各相关方期望和要求的识别,可通过调查表、访谈、日常工作交往中的电邮/电话等各种方式进行, 对于各相关方清晰的诉求需要/期望, 各职能责任部门应在公司各管理制度/权限下予以应对。
5.1.3在工作过程中,因业务关系,识别出各相关方的需求和期望,凡能够形成书面文件乃至合同文本的, 都应以形成书面文件或合同文本为最好形式。
5.1.4在每年的管理评审前,由相关职能部门负责人进行一次集中识别，具体部门及识别项目大致分工如下：a.总经办:股东、政府机构、社会团体。
b.管理者代表:政府机构、行业协会、合作机构或其他社会团体。
c.市场部门:顾客、竞争对手、政府机构或社会团体。
d.行政人事部:公司员工、工会、政府机构、社会团体。
e.采购部/PMC部/质量部/工程部: 供应商、合作机构成社会团体。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序引言：在项目管理过程中，项目经理必须与各个相关方保持有效的沟通和合作。
相关方可能包括项目团队成员、项目发起人、执行组织、项目干系人以及其他利益相关者。
针对这些相关方，项目经理需要采取一系列的措施，以确保他们的需求得到满足，并对他们产生积极的影响。
本文将介绍对相关方施加影响控制的程序。
一、相关方分析在项目启动阶段，项目经理应该进行相关方分析。
通过明确了解项目的相关方，项目经理能够识别他们的需求、期望和利益，并制定相应的沟通和合作策略。
相关方分析的步骤如下：2.确定相关方的利益：项目经理需要确定相关方对项目的利益，包括他们对项目成功的贡献以及他们可能引发的威胁。
3.评估相关方的影响力：项目经理需要评估相关方对项目的影响力，包括他们在组织中的地位、权力和资源的控制能力等等。
4.确定相关方的需求和期望：项目经理需要与相关方进行沟通，了解他们的需求和期望，并将其记录下来。
二、制定沟通和合作策略在进行相关方分析之后，项目经理需要制定相应的沟通和合作策略，以确保与相关方之间的有效沟通和良好合作。
制定沟通和合作策略的步骤如下：1.确定沟通目标：项目经理需要明确沟通的目标，包括提供项目信息、获得相关方的反馈和建议等等。
3.设定沟通频率和时间：项目经理需要制定沟通的频率和时间表，以确保定期与相关方进行沟通。
4.建立有效的沟通渠道：项目经理需要建立有效的沟通渠道，包括开设项目网站、设置沟通平台等等，以方便与相关方之间的及时沟通。
5.建立合作关系：项目经理需要与相关方建立良好的合作关系，包括尊重他们的观点、鼓励他们参与项目决策等等。
三、执行沟通和合作策略在制定沟通和合作策略之后，项目经理需要积极执行这些策略，以确保与相关方之间的良好沟通和合作。
执行沟通和合作策略的步骤如下：1.发布项目信息：项目经理需要及时发布项目的信息，包括项目计划、进展情况、风险和问题等等。
2.主动与相关方进行沟通：项目经理需要主动与相关方进行沟通，了解他们的意见和建议，并根据需要做出相应的调整。
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1目的范围为了对相关方的环境及OHS行为施加影响，以促使其符合本公司的环境和OHS要求，并改进自身的环境及OHS行为，特制定本程序。
适用于对公司环境和OHS行为有关的相关方的管理。
2职责2．1总裁办对相关方管理工作全面负责，并组织各单位对相关方进行管理。
2．2工会负责对餐厅、废弃物处理方进行管理。
2．3奶源公司负责对原奶运输方进行管理。
2．4各单位负责本单位原辅料、产品运输方等相关方进行管理。
2．5各单位通过传递有关环境、OHS方面的重要法律法规、公司环境及OHS方针、公司环境和OHS方面的管理制度、集中培训以及现场指导等方式对相关方施加影响和进行培训。
3工作程序3．1公司可望施加影响的相关方包括：废弃物处理方、原辅料供应商、产品运输方及其他业务往来方。
3．2对相关方的评估总裁办负责组织各有关单位对相关方进行评估。
3．2．1与公司的重大环境因素、重点危险源相关联，可能造成重大环境污染或重大安全卫生事故的相关方，定为重点管理相关方，列入《重点管理相关方名录趴3．2．2其他未定为重点管理的相关方为一般管理相关方。
3．3对相关方的管理总裁办负责制作业务卡，并向每位来访人员发放。
3．3．1对重点管理的相关方，由总裁办及主要责任单位(部门)向其提交公司的环境方针、OHS方针、《相关方管理要求》以及相关法律法规文件，并对其在公司内的环境及OHS行为进行检查与跟踪。
不符合要求的相关方，开具《相关方整改通知单》，要求限期整改。
并可根据实际情况，对其进行相应的处罚。
3．3．2各单位对重点管理的相关方进行培训。
同时要求重点相关方对其员工也进行相应的培训。
3．3．3对一般管理相关方，由各单位以信息交流形式对其宣传公司的方针。
3．3．4总裁办负责监督与检查各单位对相关方管理的效果。
4相关文件《重点管理相关方名录》《相关方管理要求》5相关记录《相关方整改通知单》。
JL-QP-001 组织环境、相关方要求控制程序
宁波XXX有限公司程序文件文件名称：组织环境、相关方要求控制程序文件编号：JL-QP-001编制人：批准人:1目的识别并确定与本公司目标和战略方向相关且影响公司实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，识别并确定与本公司质量管理体系有关的相关方的期望或要求，并对其进行监视、评估，针对识别的风险和机会，策划应对措施并有效控制。
2范围：适用于对本公司经营环境内外部因素，与质量管理体系有关的相关方的期望或需求的识别、评价。
3 职责3.1 总经理：负责组织确定本公司内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.2 副总：负责组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并对应对措施控制结果进行审核整理。
3.3 技术部：负责进行技术和产品相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.4 生产部：负责进行市场和销售相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制；负责进行制造和质量相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.5 品质科：负责进行质量和认证相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.6 采购部：负责进行原材料采购相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.7 总经办：负责进行人力资源和后勤保障相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
4 程序4.1 内、外部环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人组织进行本部门识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：1 )总经办：内部环境：公司价值观、企业文化、公司业绩表现等；外部环境：政府法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等。
相关方控制程序
1.目的通过与相关方协商、交流，控制来自相关方的风险。
2.范围本程序适用于相关方单位和个人。
3.职责3.1 基建管理中心负责建筑承包方的资质认可、信息交流、施工监督和风险控制。
3.2 经营管理中心负责供方的资质认可、信息交流、安全监督管理和风险控制。
3.3煤质运销科与顾客的信息交流、安全管理和风险控制。
3.4机电科负责机电设备安装和维修方的资质认可、信息交流、安全管理和风险控制。
3.5综采办负责综机设备维修方的资质认可、信息交流、安全管理和风险控制。
3.6检查、参观和来访者需下井的，安全培训及下井安全执行《某煤矿关于外来人员入井的规定》。
3.7保卫科负责顾客运煤车辆和人员的安全管理和风险控制。
3.8其他部门负责职责范围内相关方的信息交流、安全管理和风险控制。
4.工作程序4.1 与相关方的信息交流4.1.1交流内容4.1.1.1矿职业安全健康方针和目标。
4.1.1.2矿职业安全健康管理体系建立、实施和持续改进职业安全健康绩效情况。
4.1.1.3矿职业安全健康管理体系手册、程序文件和第三层次文件的相关规定和要求。
4.1.2交流方式4.1.2.1参观考察和会议座谈。
4.1.2.2电话、电传、电子邮件。
4.1.2.3文件、通报、新闻媒体报导。
4.2相关方资质认可、安全管理和风险控制。
4.2.1建筑承包方安全控制4.2.1.1基建管理中心负责对建筑承包方进行资质认可，并向其通报我矿职业安全健康管理体系有关规定和要求。
4.2.1.2基建管理中心负责对施工现场进行安全监督检查，发现问题及时制止并限期整改。
对不能满足我矿职业安全健康管理体系要求的建筑承包方，要勒令停工，直至中止合同。
造成我矿经济损失的要依法索赔。
4.2.1.3建筑承包方作业环境、所使用设备要符合我矿职业安全健康管理规定和环保要求。
4.2.2供方安全控制4.2.2.1经营管理中心对供方进行资质认可，并确认其提供产品是否符合我矿职业安全健康管理体系要求。
相关方环境职业健康安全影响控制程序
相关方环境职业健康安全影响控制程序引言：在现代社会中，环境、职业健康与安全问题备受关注。
因此，为了确保企业和组织的可持续发展，相关方需要建立一套有效的控制程序来管理环境、职业健康与安全影响，以减少和预防事故和伤害的发生。
本文将探讨相关方环境、职业健康安全影响控制程序，以及如何执行和改进这些程序。
一、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的定义和目的二、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的内容和要求1.环境影响控制程序：-确定环境影响因素：通过环境影响评估，确定企业活动对环境造成的影响因素，如废物排放、能源消耗等。
-制定环境管理计划：根据环境影响评估结果，制定一套环境管理计划，包括减少废物排放、节能减排等措施。
-实施监测和检测：建立环境监测和检测系统，定期对环境进行监测和检测，确保企业的环境保护措施有效执行。
-提供环境培训和宣传：为相关人员提供环境保护知识的培训和宣传，增强环境责任意识。
2.职业健康安全影响控制程序：-确定职业健康安全风险：通过风险评估，确定企业活动中存在的职业健康安全风险，如化学品、机械设备等。
-制定职业健康安全管理计划：根据风险评估结果，制定一套职业健康安全管理计划，包括防护设备、培训等措施。
-实施职业健康安全管理：建立职业健康安全监测和管理体系，定期对职业健康安全情况进行监测和管理，确保相关方职业健康安全。
-提供职业健康安全培训和宣传：为相关人员提供职业健康安全知识的培训和宣传，增强职业健康安全意识。
三、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的执行和改进1.执行程序：-建立责任制和考核机制：明确相关方环境、职业健康安全控制程序的责任人和责任，建立考核机制，对执行情况进行评估和奖惩。
-注重培训和意识提升：为相关方提供培训和宣传，增强环境、职业健康安全意识，提高执行程序的效果。
-定期检查和检测：定期对执行情况进行检查和检测，确保程序的有效执行，并及时发现和纠正问题。
2.改进程序：-收集并分析相关数据：收集环境、职业健康安全相关的数据，分析和评估执行效果，并找出改进的方向和机会。
相关方控制程序
相关方控制程序相关方控制程序1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2范围2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3定义：无4引用标准：无5职责5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；5.3销售部负责对客户施加影响；5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。
5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。
6程序内容6.1相关方的分类6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。
6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。
6.1.3C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。
6.2相关方的管理6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序1、目的为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量的目的。
2、范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。
3、权责3.1、供销部负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。
3.2、供销部负责了解及组织评审客户对环境、质量方面的要求。
3.3、办公室对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作。
3.4、生技部负责对公司外协加工方进行评价与控制。
4、定义无5、工作流程：5.1、相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：a)办公室：股东、合伙人、竞争对手、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
b)供销部：外包加工方、供应商、竞争对手、顾客、社会团体。
c)生技部：外协加工方、竞争对手、社会团体。
5.2、各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交办公室进行汇总整理。
5.3、相关方期望或要求监测与更新：办公室每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
5.4、各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
5.4每次管理评审前，管理者代表汇总相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。
6相关文件：无7 表单7.1相关方期望或要求识别表。
相关方管理控制程序(含记录)
相关方管理控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的为确保本公司使用的材料或服务中的一些重要环境因素得以控制并对供方或承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，以提高供方或承包方的环保意识。
2.0范围适用于本工厂所有的相关方（供方和承包方）。
3.0权责3.1 总经理负责对重要相关方的选定进行最终的审批。
3.2采购部3.2.1 负责收集工厂所有材料供方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.2.2 负责对材料供方环境体系方面的初审，并将结果提交至管理者代表。
3.2.3 负责向供方宣传工厂的环境方针，且对供方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3人事部3.3.1负责收集新、改、扩建承包方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.3.2负责对新、改、扩建承包方关于环境体系方面的评审和选择，并对选择的承包方进行管理。
3.3.3负责对新、改、扩建的承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3.4负责收集固体废弃物处理及运输承包方的环境因素信息。
3.3.5负责协助对固体废弃物处理及运输承包方关于环境体系方面的初审，并将结果提交服务公司。
3.3.6负责固体废弃物处理及运输承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
4.0程序4.1 宣传环境方针与施加影响4.1.1 业务部和行政部应分别与供方和承包方进行以下信息的交流，并作好相关记录.4.1.1.1 向供方和承包方传达工厂的环境方针，使其了解工厂环境管理的宗旨和方向。
4.1.1.2 定期与供方或承包方交流环境保护方面的信息，频次为每半年一次，并对其环境意识施加影响。
4.2相关方的评审4.2.1 业务部和行政部在选定供方和承包方时，需根据《相关方环境状况调查表》对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：a)是否取得ISO14001认证或有认证计划；b)是否有其它环保方面的计划；c)排污、排气等是否超标；d) 生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理；e)运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。
01环境和相关方要求和期望控制程序
管理部：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
业务部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
生产部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
5.3风险和机会的应对
5.3.1 风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.3.2 风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。
a)风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。
5.3.3 针对不同级别的风险与机会，应对原则：
高风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。
中风险：考虑设立目标、策划运行控制措施。
低风险：暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。
5.3.4 风险和机会应对措施策划：策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中，并能保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。
5.3.6应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。
6、 相关文件
风险和机遇确定与应对控制程序
7 、质量记录
公司经营环境评价表
相关方的需求和期望评价表
制订
审核
批准
生效日期：2016年07月08日
ISO14001：2015相关方要求及期望控制程序
※※修订履历※※1. 目的明确对相关方的质量环境管理要求，确保与相关方有关的重要质量环境因素得到控制并不断减少。
2. 适用范围本要求适用与公司有关的所以相关方。
相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
(如：客户、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力团体的社会)3. 组织和职责3.1. 管理部负责建立并改进本文件。
3.2. 与重要质量环境因素有关相关方实施本文件。
4. 步骤和方法4.1. 相关方的所有活动、产品或服务必须遵守所在国家、市的与环境有关的法律法规。
4.2. 相关方必须对环境污染采取积极预防并不断改进的措施，确保环境污染排放达到所在地的标准，同时应作出持续改进的承诺。
4.3. 为确保活动和提供的产品或服务对环境影响得到持续有效控制，相关方必须建立环境控制制度，同时应建立定期评价环境影响和环境控制的制度。
4.4. 在给客户提供产品或服务前，相关方必须将产品或服务与环境有可能的影响向客户提供书面的说明，可行时，得到客户的确认。
4.5 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取有效措施产品或服务有可能造成的环境影响得到识别，以便客户在接收产品或服务后能有效控制。
这种识别措施应包括按相关法律法规在产品外箱上的环境标识和其他内容的标识。
4.6 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取措施控制并不断减少交付活动给环境带来的影响，这种影响活动应包括产品的运输、包装、标识和装卸等。
4.7. 相关方向客户提供产品或服务后，必须对产品或服务随后带来的环境影响作出协助处理义务的承诺，这种承诺应包括对其提供的产品或服务带来的固体废弃物进行无偿回收处理和协助客户对其他环境污染进行控制与管理。
4.8. 相关方必须建立一套环境事故应急反应程序并且定期试验和评价该程序的适宜性和有效性。
4.9. 相关方应建立接收和满足客户提出的其他环境及质量要求的程序，这种其他要求包括书面的和口头的。
相关方管理控制程序(附记录表)
相关方管理控制程序1目的通过对相关方有关环境方面施加影响，使其了解企业的管理方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照企业的管理方针、程序规定从事的作业过程。
以促进其自觉保护环境和人体健康，改进环境行为。
2适用范围适用于企业产品合同方、材料供方、设备维修商、运输企业等相关方对环境事宜方面的影响。
3职责供销科负责对产品合同方等相关方进行评价，对其施加影响；供销科负责对材料供方、设备维修商、运输企业等相关方进行评价，对其施加影响。
4工作程序4.1企业可望施加影响的相关方主要有产品合同方、材料供方，对环境产生重大影响的运输企业、设备维修商等。
4.2 相关方的分类和评价4.2.1企业的相关方可分为：A类、B类4.2.2 A类：属于其产品或服务对环境产生较大影响；与法律、法规符合性有关及其提供产品和服务提供过程中对环境产生危害有关的相关方，如设备维修商、产品合同方、运输企业等。
4.2.3 B类：为除A类以外的；一般性质的厂商。
4.2.4 A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响的相关方一览表，交管理者代表审批。
4.3 对相关方的环境影响4.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方有关，由供销科负责对各自对应的相关方提交企业的环境管理方针与“致相关方的一封信”并予以记录；必要时也可以文件的形式向A类相关方提供环境管理方针方面的培训资料。
4.3.2对B类相关方，必要时以传真等形式将企业的有关环境管理方针传真给他们，以便提高起其环境意识。
4.3.3废弃物委托处理商环境管理4.3.3.1办公室在与废弃物委托处理商签订处理合同时，尽量要考虑废弃物委托处理商是否具备国家认可的专业处理资质。
4.3.3.2 办公室负责要求废弃物委托处理商在进行废弃物处理时严格执行国家、地方环保部门的有关规定。
4.4 工程承包商环境管理4.4.1办公室在与工程承包商签订工程合同时，要考虑工程承包商是否具备国家认可的专业资质。
ISO45001相关方控制程序
相关方控制程序1 目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响，预防和减少各类污染和事故的发生，保证公司环境、职业健康安全体系的正常运行。
2 适用范围适用于与公司来往的有关单位和个人。
3 职责3.1 EHS小组负责组织本程序的实施并监督。
3.2各部门是对相关方控制的具体实施和监督部门。
3.3与相关方有业务关系的部门负责对各自相关方的控制。
4 工作程序4.1公司的主要相关方包括：a)来访人员；b)向公司提供产品（材料、设备、配件）的单位；c)工程承包单位；d)废弃物处理者；e)向公司提供其他服务的单位和个人。
4.2 对相关方的控制4.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
来访者需要进入施工现场时，项目部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。
4.2.2对材料、设备供方的管理a) 各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；b) 确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；c) 在签订采购（包括运输）合同时，应向供方明确公司在环境保护和安全方面的要求和措施。
尤其在材料运输过程中应要求运输供方采取防扬散、防流失、防渗漏及其它防止二次污染环境的措施及注意的安全问题；d)各部门在验收采购的对环保或安全有特殊要求的材料和设备时，应通知采购人员参与对产品的环保性能及安全性能进行验证，达不到要求的应退货。
4.2.3 其他相关方4.2.2.1各部门与业务相关方签订的业务合同或协议中应有安全要求的条款或补充协议。
4.2.2.2相关人员进入公司场所的控制a)相关方及相关人员在公司内不得随意吸烟，乱扔烟头。
相关方控制程序
相关方控制程序背景在一个复杂的项目中，通常会涉及到多个相关方（Stakeholder）。
相关方可能包括投资人、管理层、开发团队、测试团队，以及最终用户等等。
在这样的环境中，如何控制相关方的活动，确保项目能够按照预期的计划进行，是一个重要的问题。
相关方控制程序（Stakeholder Control Program）就是为了解决这个问题而出现的。
相关方控制程序的定义相关方控制程序是一套有效的控制措施，用于确保项目中的相关方在适当的时间、以适当的方式参与项目，并确保他们的需求被充分考虑和满足。
这套控制措施通常包括以下四个方面：1.相关方识别和分类在项目开始之前，需要识别和分类所有可能涉及到的相关方，以便在后续的工作中，能够更好地进行管理和控制。
2.相关方沟通计划在项目执行期间，需要制定相应的沟通计划，确保相关方之间的沟通畅通，并及时解决可能出现的问题。
3.相关方影响分析在项目进行到一定程度时，需要对相关方的需求和期望进行分析，确定这些需求和期望对项目的影响程度，并确保能够满足相关方的合理需求。
4.相关方参与计划相关方的参与对项目的成功非常关键。
因此，需要制定合适的参与计划，确保相关方能够在适当的时间参与项目，并为项目的成功做出贡献。
相关方控制程序的实施为了实施相关方控制程序，需要进行以下几个方面的工作：1. 相关方识别和分类在项目开始之前，需要通过各种方式收集可能涉及到的相关方信息，包括：•调查问卷：设计一份调查问卷，向可能涉及到的相关方发送，以了解他们的需求和期望。
•环境分析：通过环境分析，找出所有可能与项目相关的方面，包括政治、经济、社会、技术等方面。
•利益攸关方分析：对所有可能涉及到的相关方进行分类，根据他们的利益与项目的关系程度，将他们划分为高、中、低三个优先级，并制定相应的控制计划。
2. 相关方沟通计划相关方沟通计划需要包括以下内容：•沟通目标：明确沟通的目标，确保每一次沟通都能够有效地达到预期的目标。
ISO14001-2015相关方控制程序
相关方控制程序（ISO14001：2015）1、目的对相关方施加影响，以满足本公司环境和职业健康安全管理体系的要求，控制环境和职业健康安全风险。
2、范围适用于与本公司发生各种联系的外部相关方的管理。
3、职责3.1安全生产部负责对公司的相关方施加影响的监督管理。
3.2各相关部门负责对本部门的相关方施加影响。
4、控制要求4.1 相关方的分类4.1.1 重点施加影响的相关方指：与重要环境因素和健康安全风险相关的，或可能造成重大环境污染或重大健康安全事故的相关方，包括：A类：化学危险品（化学试剂、润滑油、燃料油）、放射装置设备、特种设备、个人防护用品、电气电工材料和消防器材的供应商B类：在厂区内或进入厂区内进行各种作业活动的服务商。
C类：提供废弃物最终处置服务的服务商：主要指生活垃圾和建筑垃圾、危险废弃物处置的服务商4.1.2 一般施加影响的相关方除上述条款规定以外的相关方，主要包括：一般材料供应和设备供应商、顾客、主管部门、周边居民和单位、来访宾客等。
4.2对相关方施加影响4.2.1 对需重点施加影响的相关方的控制4.2.1.1 对A类和C类相关方，有关部门必须对其进行资质审查，索取相关资质证明，对不具备相应有效资质的相关方，供应部不得向其订货或委托其处置本公司的废弃物。
4.2.1.2 对B类相关方（可能包括：治安保卫、维修安装、土建施工、运输及装卸、垃圾清运等活动的服务商）应进行如下控制：a.责任部门应要求服务商提供相应资质证明，评审合格后方可作为合格服务商，在厂区内或进入厂区从事作业。
b. 责任部门应在服务商开始相关作业活动之前，与其时签订《环保和职业健康安全作业协议》，协议应规定服务商必须遵守的安全规范和环保要求以及监督检查的频次。
c. 服务商的管理①服务商在作业期间，必须严格执行相关的各项内部管理规章制度。
责任部门应对服务商在作业期间定期进行监督检查，发现问题则立即要求改进，必要时以书面形式通知，要求责任服务商提出实施纠正措施和预防措施，其措施的有效性由责任部门验证。
相关方管理控制程序
目的a)采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。
适用范围本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和效劳过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。
职责管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。
各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。
工作程序各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。
将重要变动及时通报给相关方。
本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供效劳和产品的单位或个人，进入本所的外来人员：外来参访人员、配合本所或帮助本所完成效劳的委托机构、分包效劳方各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。
主要相关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。
各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响：a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。
对参与效劳或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管理。
应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。
优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的复印件或原件。
优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE违法表现的供方、承包方。
通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准那么。
对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。
对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。
相关方管理控制程序
EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS为了加强公司相关方安全管理，从严控制相关方作业风险，明确公司内部监管部门职责，规范相关方作业流程，防止管理缺失引发安全事故或被动造成公司负面影响，特制定本管理控制程序。
二、范围本程序适用于与公司的安全绩效相关联或受其影响的团体和个人。
具体范围包括：承包商、供应商、其他外来人员。
三、术语和定义3.1承包商：在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。
具体指承担工程项目建设任务的单位，包括工程总承包单位、施工总承包单位（以下统称总承包单位），以及设计、监理公司等单位。
3.2供应商：指为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。
包括制造商、经销商和其他中间商。
3.3其他外来人员：主要指外来实习人员、外来培训人员、业务服务办事人员、政府机构相关人员、参观学习人员、外来检查指导人员等。
四、职责4.1相关方联系部门职责4.1.1负责组织EHS管理部和相关部门负责人参与相关方资质审查，以及相关方安全资格确认。
重要供应商须通过EHS审计，确认合格供应商，报分管负责人审批。
4.1.2根据相关方管理需求，收集相关方相关资质（营业执照、资格证书、特种作业人员证书、人身意外保险或工伤保险清单等）。
4.1.3与外来施工单位签订合同和安全协议、施工安全承诺书和保密协议。
4.1.4及时组织开展安全教育培训工作，并对培训效果实施评估，建立培训档案，并及时报培训管理部与EHS管理部备案。
4.2保卫科职费4.2.1负责相关方人员进行进厂前劳动纪律、治安保卫方面的安全告知；422应按照公司规章制度相关规定，发放《贵宾证》，检查《承包商施工人员进厂许可证》；并负责外来人员治安监督管理；4.2.3对违反公司劳动纪律和厂规厂纪行为的有权提出整改意见，必要时有权行使处罚权。
4.3质量部职责4.3.1参与供应商资质审查，组织重要供应商的质量审计；432批准合格供应商名录，并按规范进行年度评审，合格供方管理等工作。
相关方施加影响控制程序
4.2.2 调查评价方法
（1）采购、行政部要求其相应的供方、承包方填写《供方环境安全调查表》。
（2）采购、行政部依据调查表和其以往的环境、职业安全表现，对供方、承包方进行环境、安全评价分类。
（3）行政部对供方、承包方的环境、安全评价分类进行审批。
4.5 危险废弃物处理商管理
行政部应对危险废弃物处理商的资质进行确认，要求危险废物处理商提供营业执照、环保主管部门发放的危险废物经营许可证等证明，并与其签订危险废物回收处理合同。
4.6 行政部应定期与环保、安监、劳动保障等部门等进行交流，以获取最新的环境安全法律、法规和其它要求；并每年至少一次请环境安全监测部门对厂的废气、废水、噪音、职业健康的达标情况进行监测。
4.2 对供方、承包方的环境、职业健康安全调查评价
4.2.1公司对主要的原材料供方、基建施工的承包方，实施环境、安全评价，评价后分为3类：
A类：环境、安全表现良好，符合国家环境法律、法规要求，已经建立环境、职业健康安全管理体系并通过认证或正在申请认证。
B类：出现一般性环境污染或职业健康安全问题，但通过采取措施可以防治及改善的。
4.3 对供方、承包方和废弃物回收方施加环境、安全影响
4.3.1选择供方、承包方的要求
（1）A类优先选择作为供方、承包方。
（2）在选择B类作为供方、承包方时，应促进其采取措施，改进环境、安全表现。
（3）原则上不选择C类作为供方、承包方。
4.3.2采购、行政部等部门应向供方、承包方和废弃物回收方宣传公司的环境、职业健康安全方针和环境、职业健康安全管理要求，并与其签订《环保协议书》。
3.2 行政部负责对废弃物回收方施加影响。
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1801培训控制程序
质量体系程序文件培训控制程序CSWMD·B1801-2000 版次： A/O 受控状态：发放编号：编写人：年月
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第1页共1页1.目的为提高职工的质量意识.管理水平与技术水平，保证各种质量活动符合规定要求与最终保证产品质量合格，使顾客满意，本院建立并实施《培训控制程序》，对职工进行上岗培训和再教育。
2.适用范围本程序适用于所有与质量有关的人员培训。
3.职责3.1人事教育处是本程序的管理部门，制订人员培训年度计划和计划的组织实施。
3.2本程序的相关责任部门是与质量体系有关的部门，负责制定本部门的培训需求计划，协助人事教育处实施培训计划。
4.工作程序4.1培训计划4.1.1各相关部门根据需要，提出本部门年度培训需求计划，并填写《部门培训需求计划表》。
4.1.2人事教育处于每年元月底制订并编写《人员培训年度计划》报院长批准后，下发各部门实施。
4.2培训内容4.2.1质量教育培训对各级管理人员与执行人员，根据不同的要求，组织贯彻GB/T19000-1994-ISO9000：1994系列标准的培训，组织院质量体系文件的学习。
4.2.2新上岗和转岗职工培训4.2.3继续教育培训对专业技术人员和管理人员进行先进技术和新的管理知识的继续教育。
4.2.4特殊工种人员培训对岗位有特殊要求的人员，按照国家具体规定进行培训.考试.考核.确认资格。
4.2.5重要岗位人员按“特殊过程关键工序人员”进行培训。
4.3建立并保存各类人员的培训档案。
5.培训记录表格以下记录按规定保存。
(1)《培训记录》CSWMD.JL18012000 (3)《人员培训年度计划》CSWMD.JL180320006.相关/支持文件 (1)《中华人民共和国职业教育法》 (2)《职工继续教育的规定》培训记录CSWMD.JL18012000 部门：年度：专业培训内容与要求培训人数计划学时实施时间备注制定人：审核人：批准人：批准日期：人员培训年度计划 CSWMD.JL18032000 序号姓名性别
年龄部门岗位或工种培训日期证号发证机关备注。