ISO45001相关方管理控制程序
ISO45001三体系记录控制程序
文件制修订记录1 目的记录是证实服务、过程和质量/环境/职业健康安全管理体系达到规定要求和体系有效运行的证据。
本程序对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制作了规定。
2 适用范围本程序适用于公司物业服务活动运行的记录和质量/环境/职业健康安全管理体系运行的记录。
3 职责3.1综合办公室负责记录控制的归口管理。
3.2各责任部门、责任人必须按质量/环境/职业健康安全管理体系文件的要求，作好记录并保持。
3.3综合办公室负责各类记录的归档、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
4 控制及要求4.1 记录格式和书写要求4.1.1 记录格式执行质量/环境/职业健康安全管理体系文件中的相应规定。
记录可以是原件，也可以是复印件。
4.1.2记录的书写要求：(1) 记录可电脑打字，也可手写；(2) 所有记录应字迹清楚，内容完整、正确，保持清晰；(3) 记录应注明记录日期，记录人姓名及编号，易于识别和检索。
4.2 标识各责任部门、责任人根据质量/环境/职业健康安全管理体系文件要求所形成的记录，应由各部门负责收集完整，并作适当标识。
标识可以是编号、代码、符号和文字。
在有可追溯性要求的场合，应控制并确保标识的唯一性。
4.3 贮存综合办公室对记录的贮存环境应采取防蛀、防霉、防火、防潮、防盗等措施；确保环境温度、湿度适宜。
记录应装订成册或装入档案袋内，放置在室内贮存架（柜）上。
4.4 保护记录的保护应有专人负责。
公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行记录由综合办公室指定专人负责保护；各责任部门的质量/环境/职业健康安全管理体系运行记录由部门指定专人负责保护。
4.5 检索综合办公室档案负责人员对归档的记录，应分类编目，将条目输入计算机存贮，并打印检索卡片，供查阅。
所有记录，对内按公司资料借阅有关规定办理查阅手续，对外除有合同规定外，一般不准查阅，如确需查阅，则须经主管总工批准。
4.6保存期限和处置质量/环境/职业健康安全管理体系的运行记录，一般保存3年，到期记录须经综合办公室主管审查批准后才可销毁。
ISO45001法律法规和其他要求控制程序
法律法规和其他要求控制程序
1目的和范围
对适用于公司环境与职业健康安全的法律法规和其它要求进行收集和确认，以确保公司各项活动符合法律法规和其它要求。
本程序适用于XXX有限责任公司法律、法规和其它要求的收集、识别及更新控制。
2引用文件
下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3术语和定义
3.1法律
指由全国人民代表大会及其常务委员会制订，以国家主席令颁布的法律。
如宪法、刑法和单行法等。
3.2法规
指由国务院和省人大颁布的有关环境、安全生产各项行政措施、条例、实施细则、管理办法、决定和命令等。
3.3规章
指由国务院各部委制订的有关环境和安全的规定、标准、行业规范以及省、市人民政府制订的地方规章等。
3.4标准
指国家、省、市颁布的相关环境与职业健康安全标准。
指行业规范以及消防、安全、卫生等部门颁布的与环保和职业健康安全有关的通知、公报、条例等。
4职责
4.1技安环保处
4.1.1负责收集、识别、更新与本部门职责相关的法律法规和其它要求，并加以熟悉、掌握、执行和应用。
4.1.2负责组织各单位收集法律法规、标准和其它要求，并进行汇总及归档管理，整理汇。
ISO45001文件控制程序
1、目的为使本公司品质环境安全体系文件与资料能适时正确的发放到各相关部门，避免逾期失效的文件遭误用。
2、范围本程序适用于本公司内部制定的文件表格或外部客户提供的图纸与收集的国际标准。
3、职责权限3.1.内部文件权责3.2.外部文件权责表3.3.文控中心：负责质量和环境管理手册，程序文件，指导书、作业性文件，记录表格和技术图纸、图面、工程图图纸、相关检查基准的归口管理；负责受控文件的新本发放旧本回收。
4、定义4.1.第一阶文件：品质环境安全手册：简要说明品质环境安全系统如何满足国际标准要求。
4.2.第二阶文件：程序书：规定何人于何时在什么地方做什么事情。
4.3.第三阶文件：指导书：工程图、设备维护、作业指导书、检验标准，相关规章制度，说明如何做的文件。
4.4.第四阶文件：表单格式：用以收集传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求。
4.5.外来文件：客户、政府机关、社会团体等相关方发送的关于产品质量、环境有害物质、质量和环境管理体系等要求的文件、文书（包含图纸、图面、检查基准、作业指导书和法律法规等）。
5、工作内容：5.1.文件编写规则：（程序书规定框架，参见附件）5.1.1书写规定,文件内容统一使用“五号”字体：5.1.1.1.第二阶文件格式如下：（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填写“无”]（5）作业内容（6）附属文件（7）表单（8）三阶文件5.1.1.2.文件页次格式：第页共页。
5.1.1.3.各标题内的小标题顺序如下格式：1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。
5.1.2.文件经3．1权责主管核准后即可制订。
5.2.内/外部文件编号系统5.2.1.一，二阶及外部文件编号(公司代码) (系统别) (文件阶层) （流水号）5.2.1.1.公司代码：以ZO代表惠州中鸥精密技术有限公司；5.2.1.2.系统别：[Q]代表品质体系文件；[G]代表共用性文件；[E] 代表环境体系文件。
ISO45001内部审核控制程序
1.目的为保证质量环境安全管理体系对ISO9001/14001/45001标准要求的符合性及确保体系能持续运行并不断改进，实施定期或不定期的检查、评审，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司质量环境安全过程管理体系各环节实施内部审核过程的控制。
3.职责3.1.管理者代表3.1.1.批准内部审核年度计划，内部审核计划表；3.1.2.负责任命内审组长及确认内部体系审核人员。
3.1.3.负责制定内部审核年度计划。
3.2.内部体系审核组长3.2.1.编制每次的内部审核计划表；3.2.2.主持并监督内部审核，批准审核检查表；3.2.3.向管理者代表提交内部审核结果报告。
3.3.内审员3.3.1.掌握内部体系审核所必需的知识与技能，对体系实施现场审核。
3.3.2.对记录审核结果，提出不合格项报告，并予以跟踪验证。
3.3.3.协助各相关部门/人员改进质量和有害物质过程管理体系。
3.4.各相关部门/人员协助、配合内审员完成审核工作，并对所出现的问题采取纠正/预防措施。
4.内审员资格及条件4.1.内部审核员（内审员）需经过专业培训合格，并由管理者代表授权，使其在审核过程中独立行使职权，不受任何干扰。
4.2.内审员不能对自己负责或有直接责任关系的部门进行内部审核工作。
4.3.内审员应具有每次审核时编制审核检查表的能力，并按照审核检查表进行审核，将审核过程发现的不符合项进行记录，并进行追踪验证的能力。
5.内部审核程序5.1.审核策划与准备5.1.1.内审组长针对质量环境安全过程管理体系有关活动的重要性进行分类（如可分为对顾客的市场的重要性，对管理者的重要性、对公众的重要性），根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排内部审核的日程，确定审核活动的先后顺序和类型，编写年度审核方案。
5.1.2.公司每年至少进行1次定期内部质量环境安全管理体系审核, 时间间隔不超过12个月。
由ISO专员根据被审核活动和区域的状态和重要性，编制内部审核年度计划报管理代表批准。
ISO45001文件控制程序
文件控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的通过对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，确保文件的有效性和适用性，确保需要使用文件的场所都配备统一有效的文件，防止无效或作废文件的非预期使用。
2.0适用范围本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外来文件和资料。
3.0职责3.1品质部负责组织和协调质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、更改、修订、换版、解释和日常管理工作；负责质量检验类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.2 工程部负责技术类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.3 文控中心负责质量、环境和职业健康安全文件、技术类文件和相关外来文件的存档、分发和日常维护工作。
3.4 各部门负责各自部门文件的管理工作。
4.0支持性文件4.1《技术文件和资料控制规范》4.2《记录控制程序》5.0工作程序5.1 文件的分类5.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件：a）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标；b）质量、环境和职业健康安全手册；c）标准规定和公司需要的程序文件；d）为确保体系有效运行的作业指导书及各部门所需的规章/制度和办法等文件；e）记录。
5.1.2 技术文件：a）产品的设计图纸；b）产品的工艺文件；c）产品的技术标准；d）产品使用说明书；e）作业指导书、检验规程；f）其它（包括EHS方面的技术文件）。
5.1.3 外来文件：a）法律法规 (如：国家产品质量法、计量法、环境法和职业健康安全方面等法律法规，产品涉及的国际、国家和行业等标准)；b）来自顾客、供方等的工程标准、图样/规范。
5.2 文件的编号5.2.1质量、环境和职业健康安全手册及程序文件的编号。
5.2.1.1 质量、环境和职业健康安全手册及程序文件由品质部统一编号。
5.2.1.2 质量、环境和职业健康安全手册的编号方法为：企业代码文件类别（QM---质量手册，EHSM---环境和职业健康安全手册）5.2.1.3 程序文件编号方法为：XXX / DXC XX —XX发布年份文件序号（01-99）企业代码文件类别（QP---质量程序文件，EHSP---环境和职业健康安全程序）5.2.2 各部门规范、规章、制度和办法等的标识方法为：RG —XX —XX序列号部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（规范/规章/办法）5.2.3 外来文件的标识方法为：WL—XX —XX —XX —XX序列号文件类别（M管理，T技术，S标准，D图纸，O其它）来源类别（如某一供方、顾客等）部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（外来文件）5.2.4 文件和记录的代码缩写a）质量手册— QM b）环境和职业健康安全手册— EHSMc）质量程序文件— QP c）环境和职业健康安全程序— EHSPd）作业指导书— WI e）检验规范— CSf）制度/规章/办法— RG（Regulation）f）质量记录— QR g) 环境和职业健康安全记录— EHSR5.2.5 管理者和部门代码缩写No. Dept. Name (CN) Dept. Name (EN) Short1 总经理室General Manager GM2 技术副总经理室Operation Vice General Manager OVGM3 销售副总经理室Sales & Marketing Vice General Manager SMVGM4 财务部Finance Department FI5 采购部Purchase Department PUR6 外销部Export Sales Department EX7 内销部Domestic Sales Department DOM8 市场部Marketing Department MAR9 应用工程部Application Engineering Department AE10 人事部HR Department HR11 行政部Administration Department ADM12 质量部Quality Department QUA13 工厂经理Factory Manager FM14 生产部Production Department PRO15 设施部Facility Department FAC16 物料部Materials Department MAT17 工程部Engineering Department ENG18 售后服务部After Sales and Spareparts Department ASSD19 信息技术部IT Department IT5.2.6 作业指导书和检验指导书的格式详见《技术文件与资料控制规范》。
ISO45001记录控制程序
1.目的为确保公司各项记录能被妥善保存和适当运用，并为实现可追溯及纠正、预防提供客观证据。
2.范围适用于与品质、环境、安全体系所有相关记录，包括供应商的某些品质、环境、安全记录表格。
3.权责3.1.文控：负责将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上，负责标准样式的管理、发放。
3.2.各部门：负责对质量和环境过程的记录管理。
4.定义4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5、工作内容5.1.品质、环境、安全记录表格的控制：编制、更改、汇总、发放、回收。
5.1.1.编制：各相关部门根据品质、环境、安全体系程序文件，作业标准书及产品品质、环境、安全记录控制的要求编制相应表格，由文控中心赋予其唯一的编号。
5.1.2.更改：品质、环境、安全记录表格的更改依照《文件控制程序》执行。
5.1.3.汇总：文控人员按各程序文件要求进行记录分类整理，并将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上。
5.1.4.发放、回收：各部门经理根据该表格的使用量来决定以何种方式（厂内复印或外协印刷），以满足要求。
5.2.品质、环境、安全记录表格的使用：5.2.1.各部门应使用相关文件规定的最新版表单格式或名称。
5.2.2.记录者应认真填写，确保内容的真实性、完整性及准确性。
5.2.3.品质、环境、安全记录不可用铅笔填写，原则上使用黑色笔芯的笔填写，并力求清晰。
5.2.4.记录需修改时，需填写《文件修订/废止申请表》，经部门审批后交于总经办统一修改；5.2.5.品质、环境、安全记录需要发到相关部门传阅时，相关人员可在相应位置签章表示已阅览。
5.3.品质、环境、安全记录的管理：5.3.1.各部门应由兼职（专职）的文员负责本部门的品质、环境、安全记录管理。
5.3.2.品质、环境、安全记录应放置于适当的环境中，采取防蛀防潮措施，防止损坏和丢失，保持其完整性。
5.3.3.品质、环境、安全记录应分类保存，加以标识便于追溯。
ISO45001-2018(18)目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序1目的和范围规范环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定，确保其按要求实施并完成。
本程序适用于XX有限责任公司目标、指标及管理方案的制定、实施和检查活动。
2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3术语和定义3.1目标指与公司所要实现的环境与职业健康安全方针相一致的总体目的。
3.2指标直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩效要求，它们可适用于公司或某一部门。
3.3管理方案为实现目标和指标所采取的相应措施（专项治理、环保安全措施、技术改造方案等）。
4职责4.1管理者代表批准目标、指标及管理方案，配置必要的资源，确保目标、指标及管理方案的实现。
4.2技安环保处4.2.1负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修订。
4.2.2负责对目标、指标及管理方案的实施情况进行监督考核。
4.3经济管理处负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公司年度经营计划。
4.4各单位负责实施本单位的管理方案，并将相关记录归档管理。
5工作流程5.1制定目标、指标和管理方案的原则5.1.1制定目标、指标时应考虑：a)符合环境与安全方针并量化，具有可测量性；b)符合法律法规和其它要求；c)体现污染预防、事故预防、保护员工安全健康及持续改进的承d)可选择的技术方案、财务、运行和经验要求；e)相关方的意见；f)突出公司重要环境因素和重要危害因素。
5.1.2制定管理方案时应考虑：a)满足目标、指标的要求；b)不能通过运行控制达到要求的目标指标，应制定管理方案；c)结合公司实际，兼顾发展规划；5.2目标、指标和管理方案的制定5.2.1技安环保处组织制定公司目标、指标，并将目标、指标分解到公司各相关部门，经管理者代表批准后，以文件形式下发到各部门。
5.2.2各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目标、指标的工作计划，经部门领导审批，报技安环保处备案。
ISO45001目标指标和管理方案控制程序
1.目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现对职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的职业健康安全行为。
2.适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1.总经理制定职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2.职业健康安全管理者代表负责组织目标、指标与职业健康安全管理方案的制定，负责目标、指标、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3.各部门负责职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4.工作程序4.1.职业健康安全方针4.1.1.职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善维护员工健康和人身安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2.职业健康安全方针应确保：a.适合于公司的经营性质和规模以及职业健康安全影响；b.对持续改进健康安全预防作出承诺；c.对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
职业健康安全方针为组织的职业健康安全职责和职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3.职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对职业健康安全方针予以重新评价。
职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4.职业健康安全方针的宣贯a. 通过职业健康安全手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 行政部负责对全体员工进行职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5.职业健康安全方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全方针。
4.2.职业健康安全目标与指标4.2.1.目标与指标的制定a. 职业健康安全管理者代表于每年2月份组织各部门根据职业健康安全方针、本年度职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的职业健康安全目标与指标，编制《职业健康安全目标指标一览表》，由职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的职业健康安全目标与指标，由职业健康安全管理者代表根据初始职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
ISO45001：2018相关方管理承包方管理外包方管理程序
外包方。
3、职责 3.1 采购部负责对本部门各类采购物品的供应商提出质量、环境、职业健康安全影响要求和施加质 量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.2 制造物流科负责对运输、货运方及产品包装承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加 质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.3 维修部负责对维修承包方及外加工承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环 境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.4 环境安全部负责对污水处理、消防安全及固体废弃物处置单位等外承包方提出质量、环境、职 业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.5 人事行政部负责对后勤承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健 康安全影响，并收集其需求和期望； 3.6 销售物流负责对顾客提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影 响，并收集其需求和期望； 3.7 品质保证部负责对品质相关方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健 康安全影响，并收集其需求和期望。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
改版 No. 8
相关方管理标准
修订 批准
5／5 2020 年 02 月 15 日
管理者代表
（4） 外来车辆在厂区内严禁鸣笛、排放油污、超速行驶（厂区内限速 20KM/H）。 （5） 外来人员和访客必须配备与其活动相适应的劳动防护用品。 4.5 相关方需求和期望的管理： 4.5.1 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织的工作人员、供应商、银行、工会、合伙人、竞 争对手或社会团体、周边组织或社区、第三方服务机构等。 4.5.2 环境安全部负责组织对相关方在环境、职业健康安全、能源管理方面的要求或期望进行识 别与评审，品质保证部负责组织对相关方在质量管理体系方面的要求或期望进行识别与评审， 人事行政部负责对相关方在信息安全方面的要求或期望进行识别与评审，提出应对的措施，并 将识别结果登记在《相关方需求和期望一览表》上。并且识别这些需求或期望中哪些是或可能 成为法律法规要求或其他要求。 4.5.3 针对相关方的需求和期望，识别出的风险和机遇，按照《风险和机遇管理标准》执行。 4.5.3 各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知环境安全部，由环境安全部对《相关 方需求和期望一览表》进行修订。 4.5.4 通常情况下，每年至少对《相关方需求和期望一览表》进行一次全面的识别与评审。
ISO45001信息交流控制程序
1.目的为使公司的内外部职业健康安全信息能迅速、有效地进行交流，特制定本程序。
2．适用范围适用于公司所有内部职业健康安全信息和来自外部相关方的职业健康安全信息交流与处理。
3．定义外部相关方：是指顾客、合作方、周边单位和居民、政府部门等 4．职责4.1 行政部：负责公司内部职业健康安全信息的收集、传递工作和外部职业健康安全信息的记录、处理及回应工作。
4.2 业务部：负责向工程部提供相应的市场质量信息及传递顾客对产品的质量和环保要求或投诉； 4.3 采购部：负责向供应商传递职业健康安全管理方面的相关信息和要求。
4.4 各部门：及时向相关部门传递和向本部门员工传达有关的职业健康安全信息。
5．程序5.1 内部信息交流5.1.1 内部信息交流的内容，至少但不限于： ① 各区域重大危险源及风险 ② 来到公司的相关人员 ③ OHS 方针、目标 ④ OHS 职责、责任、权限 ⑤ OHS 员工代表 ⑥ 化学品MSDS ⑦ 不符合纠正措施 ⑧ 事件、事故报告 ⑨ 室内卫生检测结果⑩ 紧急情况报告 11 内审管理评审12 员工参与公司OHS 决策情况5.1.2 内部信息的交流方式：会议、公告、教育培训、日常报表、汇总报告、内部电脑网络、电话、报警铃等。
5.2 外部信息交流 5.2.1 外部信息的内容1）行政部负责组织将管理体系有关信息向为公司服务的合作方、周边单位、非政府组织及应急服务机构等进行交流。
2）采购部负责对供应商、外包商进行管理方针的宣传，并根据《相关方施加影响控制程序》的规定对其供应的产品(服务)提出安全、环保要求。
并按规定对其施加影响，使其遵守法律法规及公司的安全、环保要求。
3）业务部负责向客户传达相关信息。
5.2.2 外部信息的接收和处理1） 外部职业健康安全信息由各对口部门接收，并及时将职业健康安全方面的信息传递给行政部，由行政部进行记录，如果某一信息涉及重要环境因素、重大危险，则由行政部提出处理意见，必要时报管理者代表批准后回应对方。
ISO45001方针目标指标控制程序
方针、目标、指标控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的为建立、实施与改进公司管理体系，实现管理方针、目标和指标，并不断改进公司的产品质量工作。
2.0使用范围适用于公司方针、目标和指标的制定、更改与实施。
3.0职责3.1综合管理部协助管理者代表指定公司方针、目标、指标，并负责监督方针、目标和、指标和方案完成情况。
3.2其他各部门负责贯彻执行公司制定的方针、目标、指标执行情况。
4.0工作程序4.1管理方针公司制定的管理方针，应考虑质量、客户要求，并结合公司实际情况，适当时考虑相关方的要求指定管理方针并形成文件，传达给公司全体人员。
a) 制定管理方针应考虑适合与公司活动、产品（工程）或服务的性质和规模；b) 对持续改进作出承诺；c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d) 为建立和评审质量目标和指标提供框架和基础；e) 与公司的其他管理方针相一致；f) 在管理评审上对管理方针进行评审，以确保方针保持相关的适宜性，并为公众所获取。
4.1.2管理方针的更改每次对公司质量体系的评审，均需对管理方针进行评审，其适宜性，当管理方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
4.1.3管理方针的宣传通过管理手册的分发，以及公司宣传栏、黑板报等方式，对公司各级管理人员、执行人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行方针的宣传；综合管理部组织公司全体员工进行管理方针的培训，以确保对公司管理方针正确、充分的理解。
4.1.4管理方针的公开公司应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开管理方针。
4.2目标、指标4.2.1目标、指标的制定管理者代表组织相关人员，根据方针和年度销售计划，产品质量可行性、利益相关方的观点等提出年度目标和指标，经管理者代表审核后，报公司批准后生效。
质量体系建立之初的目标、指标，由管理者代表根据质量策划，组织制定并审核，报公司批准后予以传达和实施。
ISO45001相关方控制程序
相关方控制程序1 目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响，预防和减少各类污染和事故的发生，保证公司环境、职业健康安全体系的正常运行。
2 适用范围适用于与公司来往的有关单位和个人。
3 职责3.1 EHS小组负责组织本程序的实施并监督。
3.2各部门是对相关方控制的具体实施和监督部门。
3.3与相关方有业务关系的部门负责对各自相关方的控制。
4 工作程序4.1公司的主要相关方包括：a)来访人员；b)向公司提供产品（材料、设备、配件）的单位；c)工程承包单位；d)废弃物处理者；e)向公司提供其他服务的单位和个人。
4.2 对相关方的控制4.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
来访者需要进入施工现场时，项目部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。
4.2.2对材料、设备供方的管理a) 各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；b) 确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；c) 在签订采购（包括运输）合同时，应向供方明确公司在环境保护和安全方面的要求和措施。
尤其在材料运输过程中应要求运输供方采取防扬散、防流失、防渗漏及其它防止二次污染环境的措施及注意的安全问题；d)各部门在验收采购的对环保或安全有特殊要求的材料和设备时，应通知采购人员参与对产品的环保性能及安全性能进行验证，达不到要求的应退货。
4.2.3 其他相关方4.2.2.1各部门与业务相关方签订的业务合同或协议中应有安全要求的条款或补充协议。
4.2.2.2相关人员进入公司场所的控制a)相关方及相关人员在公司内不得随意吸烟，乱扔烟头。
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序1. 目的本ISO45001职业健康安全管理系统控制程序旨在确保组织符合ISO45001标准要求，建立和维护一个有效的职业健康安全管理体系，以预防工作相关的伤害和健康问题，并提高工作环境。
2. 范围本控制程序适用于组织的所有部门和员工，以及所有与工作相关的活动。
3. 职责3.1 最高管理层- 负责制定和实施职业健康安全政策。
- 负责确保职业健康安全管理体系的有效运行。
- 负责提供必要的资源和支持。
3.2 部门经理- 负责执行职业健康安全政策。
- 负责确保本部门的活动符合职业健康安全管理体系要求。
- 负责监测和报告本部门的活动。
3.3 员工- 负责遵守职业健康安全政策和程序。
- 负责参与职业健康安全管理体系的改进活动。
4. 程序4.1 职业健康安全政策- 最高管理层应制定职业健康安全政策，并确保其在组织内得到广泛传达和执行。
- 职业健康安全政策应包括对工作相关的伤害和健康问题的预防，以及持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
4.2 风险评估和控制- 组织应定期进行风险评估，以识别和评估工作相关的伤害和健康风险。
- 基于风险评估结果，组织应制定和实施控制措施，以降低风险至可接受的水平。
- 组织应定期审查和更新风险评估和控制措施。
4.3 法律法规和其他要求- 组织应识别和了解适用的法律法规和其他要求，并确保其职业健康安全管理体系符合这些要求。
- 组织应定期监测法律法规的变化，并确保及时更新职业健康安全管理体系。
4.4 员工参与和协商- 组织应鼓励员工参与职业健康安全管理体系的建设和改进活动。
- 组织应与员工代表进行定期协商，以确保职业健康安全管理体系符合员工的利益和需求。
4.5 培训和意识- 组织应提供必要的培训，以确保员工了解职业健康安全政策和程序，以及如何执行它们。
- 组织应定期提高员工的职业健康安全意识。
4.6 监测和测量- 组织应建立和实施监测和测量程序，以评估职业健康安全管理体系的绩效。
ISO45001相关方的需求和期望管理程序
相关方的需求和期望管理程序1 目的公司通过识别、监视、评审与更新与公司职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望；根据公司内外部问题与相关方需求和期望，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用于对本公司利益相关方需求和期望的识别和控制。
3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
4 职责行政部：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等的识别、监视、评审与更新。
市场部：顾客需求和期望的识别、监视、评审与更新。
采购部：顾客、外部供方、竞争对手等需求和期望的识别、监视、评审与更新。
总经办：所有者(股东、合伙人)等的识别、监视、评审与更新。
其它部门：相关方的需求和期望的识别、监视、评审与更新。
5 作业流程5.1相关方的确定总经理在职业健康安全管理体系导入之初,组织市场、工程研发、品质、采购、行政等部门确定与公司职业健康安全管理体系有关的相关方,包括但不仅限于：所有者(股东、合伙人)、竞争对手、客户、外部供方、所在地政府机关和社区居民、第三方认证或检测机构、内部员工、工会、行业组织和社会团体等。
5.2相关方需求和期望的识别在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期望的识别,各部门联系的相关方为；总经办：所有者(股东、合伙人)等；采购部:：顾客、外部供方、竞争对手等；行政部:：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等。
由总经办组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求与期望调查表格或邮件,识别相关方的需求与期望。
3) 总经办组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形成《相关方需求和期望清单》,确定相关方合理的需求与期望,并制定相应的措施或文件,针对相关方的要求识别出的风险和机遇,按照《风险和机遇应对控制程序》执行。
ISO45001-QES-P24沟通控制程序
单位名称 文件类别 文件名称
附录一：
XX 化 XXXX 有限公司 程序文件
沟通控制程序
文件编号 版次 页次
《信息沟通分类处理责任表》
QES-P24 A0
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信息分类
发出部门
接收部门
类别
信息名称
传递方式
发出人 发送时限
接收人
回复时限
紧急停水停电通知
紧急通知
立即
各部门主管
立即
需回复的重要 QEHS 行政信息 信息反馈追踪单
内部顾客投诉 单
单位名称 文件类别 文件名称
序号 作业流程
参与和协 商要求
5.1
参与和协
5.2
商过程
XX 化 XXXX 有限公司
文件编号
QES-P24
程序文件
版次
A0
沟通控制程序
页次
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权责部门
管理者代表 员工代表
各部门主管
商务部 员工代表 各部门主管
作业内容
5.1.1 经公司全体员工推选，产生的公司职业健康 安全事务员工代表将在公司的公告栏内予以公告（人员、 职责和权限），并在公司所发布的手册中明确了相应内容。确 保全体员工了解谁是他们的 HS 事务代表。 5.1.2 建立了员工参与机制，员工代表负责组织员工充分 参与公司 QEHS 管理活动，如：合理化建议活动、对公司的 QEHS 管理工作进行评价、自主管理活动等。 5.1.3 其应就以下 HS 内容进行参与和协商： 5.1.3.1 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 5.1.3.2 适当参与事件调查； 5.1.3.3 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； 5.1.3.4 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； 5.1.3.5 对职业健康安全事务发表意见等。 5.1.3.6 与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协 商。 5.1.3.7 在适当时确保与相关的外部相关方就有关的职 业健康安全事务进行协商等。
ISO45001变更管理控制程序
ISO45001变更管理控制程序变更管理控制程序本程序的目的是为了控制和减小由于新产品、过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构、适用的法律法规要求和其他要求、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更时对职业健康安全绩效的影响。
适用范围为组织控制下的员工以及和组织利益相关的其他相关方。
职责分工如下：品管部：归口管理部门，规定变更的管理要求，并具体负责《职业健康安全管理手册》、程序文件的变更管理；负责本部门主管的文件的变更管理。
XXX：负责机构、人员、职责变更及危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更引起的风险管理与控制。
项目部：负责重大施工技术方案、制造工艺变更及变更引起的风险管理与控制，负责组织施工、制造工艺变更的具体实施。
工程部：负责设备设施的变更及变更引起的风险管理与控制。
行政部：负责法律法规和其他要求的变更及变更的风险管理与控制。
其他部门：负责本部门业务范围内涉及的变更及变更引起的风险的管理与控制。
变更分类包括管理变更、设备设施变更、工艺、技术变更和知识的变更。
对变更可能引起的职业健康安全的风险的辨识、控制应按《危害因素识别与风险评价控制程序》执行。
人员、组织架构等变更应按公司《人员管理程序》执行。
设备设施的变更应按《基础设施和环境控制程序》、《设备管理办法》执行。
重大设计工艺、施工方案、制造工艺、设计变更的变更应按《工艺变更管理程序执行》。
体系相关文件的变更应按《文件控制管理程序》执行。
4.2.6 执行法律法规和其他要求的变更应按照《法律法规要求和其他要求管理程序》进行。
4.2.7 有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展的变更应按照《知识管理程序》执行。
除了上述变更，其他变更由变更所在单位提出变更申请，并填写《变更申请单》。
制定变更方案，识别和评价变更可能引起的风险，制定相应的控制和削减措施，并上报主管领导审批后实施。
ISO45001事件调查与处理控制程序
1 目的为了建立一个有效的事故处理机制，对已经发生和正在发生的健康安全事故，尽可能快地开始做好调查，做好事故报告和处理工作。
并采取有效预防措施，防止事故扩大和减少事故损失，特制订本程序。
2.适用范围本程序适用于公司范围内的健康安全事故报告、调查与处理。
3 职责3.1.行政部负责各类事故的统计，并协调或监督各类事故的调查报告和处理工作，确保该程序的有效运行。
3.2.事故部门对已经和正在发生的事故，要根据本程序要求尽可能快地进行事故报告，调查和处理工作，并确保工作有效。
4.工作程序4.1.事故报告安全事故报告内容包括事故发生的时间、地点、部门、简要经过、伤亡人数和采取的补救措施等。
4.1.1.事故发生后，环境损失、负伤者或事故现场有关人员应当直接或逐级报告副总经理、总经理。
4.1.2.发生轻伤事故，应立即报告班组长、部门主管、行政部;发生重伤事故除立即报告公司副总外，应急指挥中心并在24小时内报告总经理；发生伤亡事故，除按上述要求进行报告外，应在48小时内向当地消防、环保局、劳动部门、安监部门报告。
4.1.3.重、特大事故发生后，在报告的同时，应按《应急准备和响应控制程序》要求，开展求援工作，防止事故扩大。
4.1.4.发生火灾事故后，应立即向公司义务消防队报警；发生生产设备、交通事故等应立即向公司职能部门报告，并尽快通知公司行政部和其它相关部门。
4.1.5.当公司员工确认患有职业病后，行政部应填写职业病报告卡，并按有关规定上报公司总经理。
4.2.事故调查4.2.1.轻伤事故及一般事故由行政部负责调查，组织有关人员进行，并于三日内将调查报告报公司、相关职能部门。
4.2.2.重伤事故由公司管理代表或指定人员组织各部门及应急指挥中心组成事故调查小组进行调查。
4.2.3.死亡事故由公司、公司主管部门会同劳动部门、环保部门、消防部门、公安部、安监部门组成的调查组进行调查。
重大伤亡事故，应按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》进行调查。
ISO45001文件控制程序
文件控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2.0适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3.0职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4.0工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a. QEO管理手册—一级文件；b. 程序文件—二级文件c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
a. QEO 管理手册编号例：DXC-SC-2019表示公司质量、环境和职业健康安全管理手册2019年版本。
b. 程序文件编号例：DXC-CX-03-2018表示公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。
c. 作业文件编号年号手册代号企业名称代码DXC SC 2018DXC CX 01 顺序号 程序文件代号 企业名称代号年号 ZH 01 顺序号 部门代号例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件。
4.2.2 文件的版本号和修改状态号版本号以A、B……数字表示。
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相关方管理控制程序
（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）
1.0目的
对相关方施加影响，使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。
2.0适用范围
适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。
3.0引用标准
3.1《质量管理体系要求》、
3.2《环境管理体系要求及使用指南》、
3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
4.0职责
4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。
4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。
5.0管理内容
5.1公司可望施加影响的相关方主要有:
a) 提供产品外协外包服务的承包方；
b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方；
c) 为公司处理固体废弃物的承包方；
d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员；
e) 合同方、有关政府部门。
5.2 与相关方的评估
5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估：
与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故，确定相关方环境、安全问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写“重点施加影响相关方一览表”；
5.3 对相关方的影响
5.3.1对需重点施加影响的相关方，由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式：
5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响，要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法，对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。
确保对垃圾的处理不会造成新的污染。
5.3.1.2采购部对为本公司提供产品的供方进行评价、审查、监督、管理并要求供方执行下述环保措施：
a) 供方的评价：供方提供资料。
b) 组织有关生产单位参加，对供方的安全管理活动进行监督、检查评价，有条件的进行现场评价。
c) 对供方评价的内容：
(1) 供方的环境状况及生产工艺
(2) 供方产品对员工健康、安全及环境的影响
d) 评价结果的记录：
对供方的评价结果予以记录和保存
e) 供方的审查
对供方的评价结果，填写《供方评价表》，由采购部及相关生产单位主管领导确认，并列出合格供方清单。
f)公司要求供方必须遵守下述要求：
(1) 对于本公司购买的化学物品，供方必须提供化学物品安全数据表及成分构成表，劳动保护用品、油品、材料提供合格证。
(2) 对于本公司所使用的产品，供方在生产过程中，其材料、包装物等进行变更时，需写出书面材料，通知安委会。
g) 供方和各单位必须根据公司的有关健康要求，通过施加影响，保证使用产品中的危险因素和环境因素得到控制。
5.3.1.3采购部对物资供应商、提供产品外协外包服务的承包方、为公司处理固体废弃物的承包方;等相关方施加影响还应通报以下内容：
a）通报公司的管理方针；
b）通报《相关方环境和职业健康安全要求》；
c）必要时提出书面要求。
5.3.1.4 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员进入生产现场时，配戴安全帽，由公司人员带领，走安全通道，进行安全提示。
5.3.2工程部、各部门对职业健康安全需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容：。