测量过程控制检查表
过程审核检查表范例
德信诚培训网过程审核检查表6 生产6.1 人员/素质6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？（选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。
例如：自检、过程认可、点检、设备点检、首件检验、末件检验、过程控制等。
）规定了员工监控产品质量的职责和权限。
106.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？（整齐和清洁、进行、报请维修与保养、零件准备、贮存、进行、报请对检测、试验设备的检定和校准等。
规定了生产员工生产完成后进行设备保养。
106.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？（过程上岗指导、培训资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产、环境意识的指导等。
车间员工均为培训合格，对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，已对检验员进行资格授权。
106.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？（在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。
有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。
106.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？（通过绩效考核宣传，促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。
例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定等。
激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。
106.2 生产设备/工装6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？（重要参数要强迫控制、调整、在偏离额定值时报警，例如：声光报警，模具、设备的保养维修等生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.有计划的维修、保养。
106.2.2 在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？（测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明等检测、试验设备能有效地监控质量要求. 106.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？（工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批、说明错误。
水利工程施工过程质量控制检查表
水利工程施工过程质量控制检查表项目名称：水利工程施工日期：YYYY年MM月DD日检查人员：XXX检查内容：1. 现场准备工作- 确认施工地点是否符合规划要求；- 检查场地平整度、排水情况和环境整洁度；- 确认所需设备和材料是否齐全。
2. 基础施工- 检查基础开挖的深度、宽度和坡度是否符合设计要求；- 观察基础土壤的质量和稳定性，确认是否需要加固处理；- 核查基础混凝土浇筑前的模板搭设和钢筋绑扎是否准确无误。
3. 结构物建设- 依据设计图纸核实各个结构部分的尺寸、形状和位置；- 检查混凝土浇筑前的钢筋布置是否符合设计要求；- 观察混凝土浇筑过程中的浇筑质量和振捣情况。
4. 河道整治- 检查河床开挖的深度、宽度和坡度是否符合设计要求；- 核查河道便士、退水口和固槽的设置是否正确；- 确定边坡的夯实度和防护措施是否得当。
5. 泵站建设- 检查泵站主体结构的尺寸、形状和位置是否符合设计要求；- 核实设备安装的稳固性和电气接线的准确性；- 判断管道连接处的密封情况和抗渗性能。
6. 安全措施- 观察现场施工人员是否佩戴个人防护装备；- 检查施工现场的警示标志和安全隔离措施是否完备；- 确认施工作业是否符合相关安全操作规范。
检查结果：根据以上检查内容，现场施工过程质量控制检查结果如下：1. 发现问题：- 现场准备工作中，发现设备不齐全，需要及时补充；- 基础施工中，基础土壤质量需要加固处理；- 结构物建设中，混凝土浇筑前的钢筋布置有误；- 河道整治中，边坡防护措施未达到要求；- 泵站建设中，管道连接处出现渗漏。
2. 对问题的处理意见：- 设备不齐全应及时补充，保证施工进度；- 基础土壤质量加固，确保结构稳定性；- 钢筋布置错误应修正，保证混凝土质量；- 边坡防护措施应加强，避免坍塌事故；- 渗漏问题应及时修补，确保管道安全运行。
3. 后续控制措施：- 加强现场设备管理，确保齐全并进行及时维护；- 加强土方加固处理，并进行监测评估；- 坚持按照图纸和设计要求进行施工，确保质量；- 完善边坡防护和安全警示标志，确保施工安全；- 定期检查管道连接处，防止渗漏情况发生。
13测量与监视过程检查表
产品审核指导书
8.2.2.2
COP
71
产品标识和追溯性控制程序
72
不合格品控制程序
73
试验室控制程序
74
产品/过程检验失效分析统计
产品/过程检验失效分析统计记录
8.4
COP
75
进货检验指导书
76
产品过程检验规范
77
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
8.5.
COP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
78
检具、量具、仪器、仪表
检具、量具、仪器、仪表
7.6
SUP
79
试验设备与设施
试验设备与设施
7.6
SUP
五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材
80
质检部及检验员、产品/过程审核员
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标
产成品和半成品
8.2.3/4
COP
18
产品最终检验规范
8.2.4
COP
19
产品外观检验标准
8.2.5.6
COP
20
产品质量缺陷重要度级标准
8.3
COP
21
生产计划
22
年度检验计划
8.2.3/4
MP
23
年度质量审核计划
MP
24
产品自检报告
25
材料样件
26
进货检验入库通知单
27
产品/过程检验工作持续改进计划
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
现场审核检查表
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
质量控制检查表模板
质量控制检查表模板一、产品信息产品名称：产品型号：生产日期：检查日期：二、外观检查1. 外观整体观察：检查产品外观是否完好，是否有明显损伤或瑕疵。
2. 尺寸检查：根据产品规格，测量产品各个部分的尺寸是否符合要求，记录实际尺寸。
三、功能检查1. 电气功能检查：进行电气性能测试，包括电压输入、输出、功耗等参数的测试，并与产品说明书中的要求进行对比。
2. 机械功能检查：检查产品的各个机械部件是否灵活可靠，如按钮、开关、滑动部件等。
同时进行操作测试，确保功能正常。
四、材料质量检查1. 原材料检查：核对产品使用的各类原材料是否符合要求，包括金属、塑料、玻璃等材料的检验。
2. 焊接点检查：检查产品的焊接是否牢固，焊接点是否存在明显裂纹或者松动情况。
五、耐久性测试1. 使用寿命测试：模拟产品的正常使用环境，进行长时间连续工作测试，以确保产品在正常使用寿命内不会出现故障。
2. 环境适应性测试：对产品进行环境适应性测试，包括高温、低温、潮湿等恶劣环境的模拟测试。
六、安全性检查1. 电气安全性检查：检查产品的电气设计是否符合安全标准，如绝缘情况、接地是否良好等。
2. 机械安全性检查：检查产品在正常使用过程中是否存在安全隐患，特别关注尖锐边角、危险部件等。
七、测试结果记录1. 测试员：记录测试人员的姓名或编号。
2. 测试日期：记录完成测试的日期。
3. 结果：根据实际测试情况，记录测试结果，包括合格、不合格或需要修复等。
备注：（如有必要，可在此处填写其他需要补充的说明或注意事项）以上质量控制检查表模板适用于多种产品的质量检查工作，可根据实际需求进行相应的修改和调整。
在进行质量控制检查时，请严格按照相关规范和流程进行，并记录真实可靠的检查结果，以确保产品质量符合标准和客户需求。
测量系统开发检查表建议的要素
测量系统开发检查表建议的要素测量系统设计和开发问题：☐ 要测量什么？特性的类型是什么？是机械特性吗？是动态的还是静态的？是电性能吗？有重要的零件内变差吗？☐ 测量过程的结果（输出）用作什么目的？生产改进、生产监控、实验室研究、过程审核、装运检查、进货检查、对D.O.E 的反馈吗?☐ 谁将使用过程?操作者、工程师、技师、检查者、审核员？☐ 要求的培训：操作者、维护人员、工程师、教室、实际应用、在职培训、学徒期间。
☐ 确定变差来源了吗？使用小组、头脑风暴、渊博的过程知识，因果图或矩阵建立误差模型（S.W.I.P .E 或 P .I.S.M.O.E.A ）☐ 开发型测量系统的潜在失效模式及后果分析了吗？☐ 柔性的测量系统或专用的测量系统：测量系统可以是永久的和专用的，或者也可以是柔性的且有可以测量不同类型零件的能力；如：仪器车量具、夹具量具、三坐标测量机等。
柔性的量具会更昂贵，但长期运行可以省钱。
☐ 接触或不接触：可靠性、特性类型、样件计划、成本、维护、校准、人员技能、兼容性、环境、速度、传感器类型、零件偏差和图像处理。
这可以由控制计划要求和测量（在连续抽样期间全面接触量具可能有额外磨损）频次确定。
全表面接触传感、传感器类型、空气反馈喷射、图像处理，CMM 或光学比较仪等。
☐ 环境：污垢、潮湿、湿度、温度、振动、噪声、电磁干扰（EMI ）、周围空气移动、空气污染物等。
实验室、车间、办公室等？以微米水平计算的紧密公差使环境成为关键的问题。
同时，还有CMM 、显示系统及超声波等。
这可能是过程内自动反馈类型测量的一个因素。
切削油、切削碎片和超高温也可能成为问题，需要干净房间吗？☐ 测量和定位点：使用GD&T 清楚地确定固定和夹紧点以及在零件的何处进行测量。
☐ 固定方法：自由状态或夹紧的零件定位。
☐ 零件方向：主要部分位置与其它部分。
☐ 零件准备：测量前零件应该干净、无油、温度稳定吗？☐ 传感器定位：角度方向，到最初定位器或网络的距离。
VDA6.3过程检查表
编号:No(11)第_____
审核过程: 审核产品: 检查重点工序： 审核项目/内容 序号 6.1 人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？考虑要点，如：
1 2 3 4 工艺文件(SOP)中是否有自检的规定，员工是否遵守？（SOP文件、工序作业记录） 每班生产前过程认可的职责是否确定？（设备点检/首件检验/末件检验/IPQC专职巡检） 当班发现不合格品的处置流程如何？上报终止生产的权利？ 质管/检验人员对质控点控制图的理解？能否作出反应？
评分
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要点，如： 1 设备、环境的清洁？有无规范保证措施？ 2 是否对设备进行点检？（包括每班正式生产前的清洁工作） 3 是否按维护计划对设备进行了维护？ 4 是否准备关键设备备件，能随时得到？ 5 检验器具的保养，检定和校准？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？考虑要点，如： 1 过程上岗指导/培训/资格状况(是否熟悉加工步骤以及过程中的检验要求？) 2 安全注意事项是否被员工了解？意外事故时的处置方法是否向操作者讲明？ 3 由目视判断观察人员是否持证上岗？ 4 操作者是否了解自己填写的记录的填写内容、方法/存档要求？（查现场记录） 6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划？考虑要点，如： 1 根据生产班次计划配置人员？规定了岗位相关职责(包括设备、环境、过程监控的责任)？ 2 关键岗位是否有顶岗人员？(如关键重点工序，模具安装，设备维修的关键技术人员)不同 产品的加工人员 是否有替代人员计划？ 3 替代人员岗位素质证明是否表明具有替岗资格？ 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 ? 考虑要点如： 1 员工的工资是否与其生产数量或过程目标的完成情况相挂钩？ 2 对质量改进的贡献(对质量/改进有显著奉献并取得一定成绩时，该员工是否给予适当奖励 和表彰)？ 3 合理化建议被采纳后是否给予奖励和表彰?
控制计划检查表
顾客零件编号 所要求的意见/措施
Байду номын сангаас
负责人
完成日期
是否已明确要求检验的材料规范？ 5
控制计划是否涉及从进货（材料/零部件），加工/装配直至全 6 过程？
是否已明确工程性能试验要求？ 7
是否具备控制计划所要求的量具和试验装置？ 8
如要求，顾客是否已批准控制计划？ 9
供方和顾客之间的测量方法是否一致？ 10
制造过程的监视和测量是否能被有效实施？ 11
编号：
******有限公司
制订部门： 技术部 产 品 名称
控制计划检查表
规格型号
问题
是
否
在制定控制计划时是否使用了控制计划方法？ 1
为了便于选择特殊产品/过程特性，是否已明确了所有已知的 2 顾客关注事项？
是否将所有特殊性产品/过程特性纳入控制计划内？ 3
制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？ 4
监视、测量、分析和评价内审检查表模板
考虑每个过程对产品要求符合性的影响
14
考虑每个过程对质量管理体系有效性的影响
15
必须考虑采取的方法的类型与程度
16
制造过程的监视和测量
制造过程的监视和测量目的：验证过程的能力和为过程控制提供附加的的输入
17
对目标过程有效性和效率的要求（不仅仅要有一个过程，而且要监控它）
18
应对所有新的制造（包括装配或排序）进行过程研究，以验证过程能力
监视、测量、分析和评价内审检查表模板（9.1）
编号
检查内容
1
监视、测量、分析和评价总要求
需要确定：
需要监视和测量什么
2
需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效
3
何时实施监视和测量
4
何时对监视和测量的结果进行分析和评价
5
应评价质量管理体系的绩效和有效性
6
应对制造过程进行监视和测量
7
应保留适当的成文信息，以作为结果的证据
42
统计概念包括：
变差
43
控制（稳定性）、
44
过程能力
45
过度调整后果。
19
新制造过程的研究为过程控制提供附加的输入，包括有特殊特性的过程
20
在一些制造过程中，可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程，可采用替代方法，如批次对规范的符合性。说明：澄清了通过过程能力评估测量产品或过程特性也许不可能或不可行。在此情况下，许多不符合的比率或指标也许是可接受的
21
应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效
8
质量体系过程的监视和测量
过程的监视和测量的范围必须是质量管理体系的所有过程
过程监视和测量计划表
质量管理体系策划
管理者代表
体系的完整性
质量手册
管理评审
一年一次
管理Байду номын сангаас代表
符合要求
7
5.5.1
职责和权限
总经理
职责和权限的完整性、统一性
支持性文件
管理评审
一年一次
管理者代表
符合要求
8
5.6
管理评审
总经理
评价质量管理体系的适宜性
质量手册
管理评审
一年一次
管理者代表
符合要求
9
6.2
人力资源
管理部
充分性、有效性确保体系有效运行
程序文件
内审
一年一次
管理部
符合要求
程序文件《纠正措施控制程序》
26
8.5.3
预防措施
管理部
防止不合格发生
程序文件
内审
一年一次
管理部
符合要求
程序文件《预防措施控制程序》
管理部
符合要求
程序文件《质量记录控制程序》
3
5.3
质量方针
总经理
质量方针适宜性
质量手册
管理评审
一年一次
管理者代表
符合要求
4
5.3
质量方针
管理者代表
质量方针全员理解、贯彻执行
质量手册
内审、检查
一年一次
管理者代表
符合要求
5
5.4.1
质量目标
总经理
顾客满意度增幅
质量手册
管理评审
一年一次
管理者代表
符合要求
6
过程监视和测量检查表
XHFJLGL23
序号
测量过程控制项目检查表
≤60%RH
测量过程要素
要素控制要求
测量设备
测量范围
不确定度／准确度等级／最大允许误差
稳定性
分辨率
确认状态
带表卡尺
0—150mm
5等
合格
核查标准
测量程序
环境条件
温度:常温湿度：≤60%RH
操作技能
控制活动
通过对测量过程和方法确认、监控，测量设备按周期检定合格来实现测量控制。
检查记录：(检查测量过程要素，包括测量设备、核查标准、人员操作技能、环境条件、测量过程控制和测量过程记录是否符合测量过程文件的要求并满足测量过程的计量要求，进行评价，说明理由，提供证据)
结论：口合格口有缺陷口不合格注：在选项上打√，只选一项。
确认日期：年月日 考评员：考评组长：受确认方代表：
测量过程控制项目检查表
编号：03
测量过程名称
水泥胶砂程度
测量过程文件编号
GB/T 17671-1999
测量过程的计量要求
测量参数名称
测量范围
最大允许误差／允许不确定度
稳定性
分辨率
环境条件
成型
0-46mm
结：口合格口有缺陷口不合格注：在选项上打√，只选一项。
确认日期：年月日考评员：考评组长：受确认方代表：
结论：口合格口有缺陷口不合格注：在选项上打√，只选一项。
确认日期：年月日考评员：考评组长：受确认方代表：
测量过程控制项目检查表
编号：02
测量过程名称
面罩
测量过程文件编号
测量过程的计量要求
测量参数名称
测量范围
最大允许误差／允许不确定度
稳定性
分辨率
环境条件
面罩的尺寸
中国式---过程审核检查表
是否对SPC控制图数据进行了分析？管理层是否知道各过程的过程能力和生产能力？
有无过程生产定额数据？有无过程物料消耗定额数据？
PPAP实施的如何？
（续）
产品型号
产品名称
受审过程
审核员
审核日期
审核区域
序号
审核项目
参考文件
审核内容
审核结果记录
预防保护措施（如防止磕、3、划、伤、锈等）是否有效？
对质量特性起重要作用的辅助设施，如生产用的水、压缩空气、电、化学用品等的控制是否规范？
过程特有的环境要求＊＊＊，是否得到合理控制？
6
检测因素
（略）
检测手段的配置是否符合过程质量的要求？
过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定周期实施？
是否带有表明其校准状态的合适的标志？
生产现场有无100％交付能力？有无应急措施？
如何控制人员出勤率和缺勤率？
如何控制生产成本？
三、检查质量记录控制情况
1
质量记录控制
（略）
质量记录是否齐全？
记录的字迹是否清晰、真实？
是否按要求正确填写？
是否存在随意涂改情况？
是否对质量记录进行整理、分析？
质量记录是否保存得当？
四、过程能力检查
1
过程质量目标实现情况
有无工序能力
设备上有无安全保护装置？
现场检查设备、工装的精度是否满足要求
有无设备、工装使用方面的作业指导书？
有无异常声音？
配置是否适当？
数量上是否不足？
设备的维修保养和管理情况如何？日常保养、定期保养是否按规定执行？
整理、整顿是否良好？
测量过程控制项目检查表
测量过程控制项目检查表测试过程名称变压器变压比测试过程测量过程文件编号GB1094.1测量过程的计量要求测量参数名称测量范围允许不确定度分辨力环境要求其他计量要求变压器变比 4.2837±1% 0.0140.0001 （0~40）℃/测量过程要素控制状况是否满足计量要求测量设备量程准确度等级/误差分辨力其他特性ZB3型变比仪1~60 ±0.1%K 0.0001 / 满足计量要求测量方法变压比试验测量过程规范满足计量要求环境条件（0~40）℃满足计量要求操作人员操作人员经过关于电气试验的专业培训，都取得了电气试验的上岗证和电工进网作业许可证。
满足计量要求监视方法核查标准/ /进行比对在变比仪的有效期内按照期间核查计划，每隔三个月将变比仪与校准合格的另一台变比仪进行比对测量。
满足计量要求进行抽查/ /测量不确定度0.0050 满足计量要求检查记录：结论：□合格□合格□合格注：在选项上达√，只选一项审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核方代表：测量过程计量要求的推导及验证编号： 序号：一、产品的技术要求在委内瑞拉高厂变1#的高低1分接变比K 值要求在（4.2837±1%）范围内。
二、转化为测量过程的计量要求为了将变压器1分接变比值控制在（4.2837±1%）范围内，则首先应把变压器1分接变比值测出来，把生产过程的控制的要求转化为测量过程的计量要求，然后再根据测量过程的的计量要求，导出对测量设备的计量要求。
1、测量范围的推导当测量变比时，正常的变比值应在仪器的测量范围内，要求的变比值（4.2837±1%），所以变比仪的量程范围可选择1~10。
2、最大允许误差的确定此台变压器1分接变比值要求是（4.2837±1%）范围内，4.2837×1%=0.04284是允许的偏差范围，这个允许的偏差范围称为容差，在此过程容差确定为0.04284，测量的最大允许误差可以时容差的1/3到1/10之间，即0.04284/3=0.01428。
APQP检查表(含设计、过程、控制计划等)
试验频率？
22
样本容量？
23
反应计划？
24
文件化？
目测辅具
25
是否容易理解？
26
是否适用？
27
可接近性？
28
是否被批准？
制订/日期：批准/日期：
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具（续）
29
注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
24
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25
如不是，是否由批准的分承包方进行？
26
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？
27
如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？
制订/日期：批准/日期：
设计输出检查表
顾客或厂内零件号:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
D：材料规范
28
是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
14
问题的解决？
15
防错？
16
被识别的其他项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20
VDA6.3过程检查表
—进行/报请维修与保养
—零件准备/贮存
—进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。
4.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
—过程上岗指导/培训/资格的证明
小明回答
—产品以及发生缺陷的知识
—对安全生产/环境意识的指导
—资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。
4.1.4是否有包括上岗规定的人员配置计划？
—图纸/订货要求/规范
—质量保证协议
—检验方法、检验流程、检验频次的商定
3.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
—质量会谈的纪要
是否发生过来料质量问题（现场IQC）检验记录，处理结果。重新测量的依据夏敏回答
—改进计划的商定与跟踪
—改进后零件的检验记录和测量记录
—对重点缺陷/有问题供方的分析评定。
要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
---成本
---进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始
3.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
—工作小组（由各相关部门组成）
供应商管理方面，是否有供应商的目标、指标要求。夏敏回答
—确定质量、价格及服务的定量目标
—在提高过程受控状态的同时降低检验成本
—减少废品（内部/外部）
---提高顾客满意程度。
3.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，可落实所要求改进措施？
工程测量过程控制检查表
工程测量过程控制检查表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：工程测量是建筑工程中一个非常重要的环节，它直接影响着整个工程的质量和进度。
工程测量过程控制检查表是工程测量过程中必不可少的工具，它能够帮助工程师对测量工作进行有效的监督和管理，确保测量工作的准确性和规范性。
在施工现场，经常发生因为测量不准确或者失误导致工程质量出现问题的情况，所以对于工程测量过程的控制和检查显得尤为重要。
一份完整的工程测量过程控制检查表应该包含以下几个方面的内容：1. 测量准备：在实际进行测量工作之前，需要进行充分的准备工作。
这包括确定所需测量的内容和范围，准备所需的测量工具和仪器，确保测量设备的正常运转和准确性等。
2. 测量过程控制：在测量过程中，需要进行有效的控制来保证测量的准确性。
比如在进行高程测量时，需要保证测量仪器的水平和垂直度，避免倾斜和摇晃导致测量数据出现误差。
3. 测量数据记录：测量完成后，需要做好测量数据的记录工作。
这包括将测量数据准确地记录在测量表格或者电子文档中，并确保数据的完整性和可靠性。
4. 测量结果分析：对于测量数据的分析是评估测量质量的重要环节。
需要对测量数据进行比对和校核，发现数据之间的差异和错误，并及时进行修正。
5. 测量质量评估：通过对测量过程和结果的控制和检查，可以评估测量的质量和准确性。
如果发现测量质量不合格，需要立即采取对应的修正措施和措施，确保工程质量不受影响。
在编制工程测量过程控制检查表时，需要考虑下列几个关键点：1. 明确工程测量的目的和要求，确定所需测量的内容和范围。
根据实际测量对象的特点和要求，确定测量方法和测量精度等。
2. 确保测量工具和仪器的准确性和有效性。
在测量前需要对测量工具和仪器进行校准和检查，确保其运转正常和准确。
3. 编制详细的测量过程控制检查表，将测量活动分解为多个环节和步骤，明确每个环节的工作内容和责任人。
4. 在测量过程中严格按照检查表的要求执行，确保测量过程的规范和标准。
测量管理体系内审检查表
②采用计算机信息技术管理计量检测数据
询问部门管理人员并现场确认
三、测量管理体系•测量过程和测量设备的要求
1.计量职能
文件记录齐全，是否规定了部门和岗位的职责，是否有保持与改进记录。
询问并抽查文件
2.质量目标
检查测量的质量目标及其完成情况
③测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识
询问、抽查台账、检定证书，并现场确认
11.环境
①精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
②校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
询问
12.外部供方
①有计量器具合格供方名录，评价记录和业绩档案
②对供方产品进行验证并记录
询问，并抽查记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
审核内容
审核方法
审核发现
结果判定合格/不合格
1.计量确认
①测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识
②计量确认记录可以表明是按程序文件进行计量确认
询问并抽查记录
2.计量确认间隔
①计量确认间隔的确定依据②计量确认间隔调整依据
询问并抽查记录
3.设备调整控制
对影响已经确认的测量设备的调整装置进行封印或者保护措施
询问并抽查记录
10.测量管理体系审核
①按规定时间间隔进行了内部审核②内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求
查询记录
11.测量管理体系的监视
①按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
②监视活动使用了核查标准、统计技术并记录
查询记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
产品的监视和测量要求点检表(TS16949要求)
产品的监视和测量要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
产品的监视和测量是指：用于验证产品特性是否满足产品要求的活动。
全尺寸测量是指：对设计记录上显示的所有产品尺寸的完整测量。
外观项目是指：在车辆完工后即可见的产品。
某些顾客在工程图样上标注外观项目。
在这些情况下，要求在生产零件提交前，对外观（颜色、纹理和织物）进行专门的批准。
组织必须对每一种产品的功能进行验证。
对顾客指定的外观项目，组织应进行外观项目的特别管理，这些管理包含标准样品、检测环境、检测设备及人员的管理。
检查表：。
过程审核检查表--示例
2.3.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？
考虑要点：防损伤的存放；有序清洁；定置存放区；有管理的发放；环境影响；标识；明确的认可状态和更改状态；
此工序配置的所有工装、设备及量具要求操作者保持其清洁状态，确保其使用，并执行
考虑要点：足够的、合适的运输器具；定置库位；最小的/无中间库存；看板（KANBAN）；JIT；先进先出（FIFO）；仓库管理；更改状态；向下道工序只供给合格件；产量记录分析；信息流；
在生产过程中，规定由下工序的作业人员向本工序进行适时领用，一次性领用量不超过XX箱，保证各工序间的物流均衡流动。
2.3.2产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？
过程审核检查表
审核日期：年月日～年月日审核员：
检查项目
检查要点
客观论据记录
评分
10
8
6
4
0
3顾客关怀/顾客满意度（服务）
3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
考虑要点：质量管理体系按照ISO/TS16949：2002标准；质量协议；针对零缺陷要求的目标协议；交付审核；耐久试验（调查失效模式）；功能检验；
公司建立了相应的程序文件及应急计划程序，对于突出事件能及时做出反映，特殊是当顾客出现抱怨时的及时处理。
8
3.4与质量要求有偏差时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？
考虑要点：分析的可能性（实验室、检验和试验设施、人员）；；实验室符合ISO/IEC17025的要求；针对缺陷特性进行排列图-分析（内部/外部）各有关部门的介入（内部/外部）；运用解决问题的方法（如8D-报告）；
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测量过程控制检查表
编号:01
测量过程名称冷冻鱼糜（A级）水分测量测量过程文件编号Q/XNFS09-2008
测量过程的计量要求
被测量(参数)名称测量范围最大允许误差/
不确定度分辨力
环境要
求
其他计量要
求
水分≤79% -0.5% / 常温/
测量过程要素控制状况
测量设备测量范围
准确度等级
/最大允许误差分辨力其他特性
是否满足规
定计量要求
水分测定仪(0-100)%±0.2%/ / 满足
测量方法《冷冻鱼糜》满足环境条件常温满足
操作人员测量人员经过测量、检验方面的知识培训，能独立完成检验和测量
工作。
满足
监视方法(如：用核
查标准监视)
用核查方法进行监视。
满足测量不确定度 U rel=0.5% k=2 满足
审核记录：
1.检查计量要求的导出是否满足顾客、组织和法律法规的要求？
2.测量过程控制要素如，测量设备、核查标准、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控？
3.测量过程特性如，测量不确定度评定方法是否正确？
4.测量过程监视是否在控制限内？
考核记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告，进行评价，说明理由，提供证据）
经审核，文件现行有效，测量设备经校准合格能溯源至社会公用计量标准，检验人员经培训上岗，操作技能较熟练，测量环境条件、检验原始记录等均符合要求。
审核结论：□合格□有缺陷□不合格注：在选项上打√，只选一项。
审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核方代表：。