质量管理计划表
CMA质量管理体系内部审核实施计划表
内审组长：
内审员：
审核日期
审核方式
查阅文件和记录、抽查、面谈、观察、现场试验等方式进行审核。
日期
起止时间
受审核部门、人员及审核要素、审核人员
受审核部门/
人员审核Biblioteka 款审核人员08:30-09:00
相关人员
首次会议
内审组长
09:05-09:25
相关人员
现场观察
内审组成员
09:30-12:00
最高管理者
4.14.24.54.5.1 4.5.13
09:30-16:30
技术负责人
4.24.3 4.44.5.4-4.5.64.5.94.5.114.5.14-4.5.17 4.5.19-4.5.26
09:30-16:00
质量负责人
4.14.24.5.8-4.5.104.5.12 4.5.19 4.5.27
内部审核实施计划表
审核目的
评价质量目标和管理体系的符合性和有效性。通过内审了解管理体系的运行情况与结果，发现存在的问题并分析原因，为实现质量管理体系的持续改进。
审核范围
管理体系所覆盖的所有要素、所有场所、所有活动和所有部门。
审核依据
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、A/0版《质量手册》、A/0《程序文件》、《作业指导书》客户的要求、标书和合同条款、相关的法律法规。
09:30-10:30
与领导和受审部门交换意见
11:00-11:30
相关人员
末次会议
内审组长
编制： 审核： 批准： 日期:
（内审组组长） （质量负责人） （总经理）
09:30-17:00
部门一
4.1.54.2.54.3.1-4.3.44.44.4.1 4.4.3-4.4.64.5.34.5.114.5.144.5.15-4.5.26安排现场试验
医疗质量培训管理计划表
医疗质量培训管理计划表一、培训需求分析在医疗机构中，医疗质量是一个至关重要的环节。
为了提高医疗质量，必须对医务人员进行相关培训。
因此，首先需要进行医疗质量培训的需求分析，明确培训的对象、内容和方式。
1. 培训对象：医务人员包括医生、护士和其他相关人员。
2. 培训内容：包括医疗安全、医疗技术、患者沟通、卫生管理、医疗法规等方面的内容。
3. 培训方式：可以采用面对面教学、线上培训、实地演练等方式进行培训。
二、培训目标设定在明确培训需求的基础上，需要明确培训的目标，以便能够更好地指导培训的实施。
1. 提高医务人员的医疗技术水平，保障患者的安全和健康。
2. 提升医务人员的服务意识和患者沟通能力，提高医疗服务质量。
3. 掌握医疗法规和卫生管理知识，保证医疗工作的合规性和高效性。
三、培训计划制定在明确培训目标后，需要对培训进行具体的计划制定，包括培训内容、培训时间和培训方式等具体细节。
1. 培训内容：根据医务人员的实际需求，确定医疗安全、医疗技术、患者沟通、卫生管理、医疗法规等方面的具体内容。
2. 培训时间：根据医务人员的工作安排，合理安排培训时间，避免对工作的影响。
3. 培训方式：根据培训内容的不同，采取面对面教学、线上培训、实地演练等不同的培训方式。
四、培训资源准备为了保证医疗质量培训的顺利进行，需要进行相应的资源准备，包括培训师资、教材、设施设备等方面的准备工作。
1. 师资准备：邀请具有丰富临床经验和丰富教学经验的专业医生和护士担任培训讲师。
2. 教材准备：结合医疗质量管理规范和具体实践经验，编写相关的教材和资料，供医务人员参考和学习。
3. 设施设备准备：为医疗质量培训提供合适的教室和相关设备设施，确保培训的顺利进行。
五、培训实施培训实施是医疗质量培训的重要环节，需要根据培训计划，合理组织和安排培训的具体内容和过程。
1. 培训通知：提前通知医务人员培训的时间、地点和内容，让医务人员提前做好准备。
2. 培训组织：根据培训计划，组织培训课程、演练和实践，让医务人员能够全面掌握相关知识和技能。
IATF16949质量管理体系认证辅导计划表
2、管理者代表的职责
提供任命建议
任命管理者代表（发文）
4
第一周
IATF16949宣传的模式
1、进行IATF16949宣传方式的确定
2、对IATF16949知识进行宣传
1、提供宣传看板的资料
2、提供宣传的方式
3、提供相关宣传的图片及录音
1、进行宣传
2、进行知识的竞赛
序号
时间
工作内容
1、按部门讲解文件的具体内容
2、按部门讲解实施的具体方法及基本要求
1、组织人员参与
2、确定内部讲师
34
第十三周
各部门按文件要求开展工作
各运行记录
现场观察，并指导实施，提交报告，督促各级人员改善
各部门按文件要求进行工作
35
第十四周
内审员培训
1、内审员名单
2、内审员培训证书
1、对确定的内审员进行培训，包括：IATF16949标准，审核准备，审核实施技巧，审核报告，纠正与跟踪，合格后发证书
序号
时间
工作内容
工作成果
辅导公司公司工作
XXXXX发动机有限公司工作
备注
一
体系设计及组织资源准备阶段
1
第一周
实地诊断、评估
1、诊断计划
2、诊断报告，找出公司推行IATF16949版质量管理体系的重点和难点
3、与领导沟通，了解公司现有质量管理体系实施现状
4、确立现场监测项目和认证必备IATF16949质量管理体系资料
3、安排IATF16949管理方案的培训
1、联络印刷单位
2、联络制版单位
3、组织内部培训
27
第七周-第八周
质量管理体系文件的编写
质量管理工作年度计划表
备注
计划中
计划中
4月 质量管理体系内审
进行质量管理体系内部审核 内审报告
计划中
5月 客户满意度调查
收集和分析客户满意度数据 客户满意度调查报告
计划中
6月 过程改进工作坊
7月 质量改进措施实施
8月 质量控制点审查
9月
质量工具和方法培 训
10月 产品一致性检查
11月 年度质量回顾
12月 来年质量计划制定
举办跨部门过程改进效果评估报告
审查和优化关键质量控制点 质量控制点优化方案
对关键岗位进行质量工具和 方法培训
培训效果评估报告
检查产品一致性，确保符合 标准
产品一致性检查报告
回顾年度质量表现，总结经 验教训
年度质量回顾报告
基于年度回顾制定来年质量 计划
来年质量工作计划
计划中 计划中 计划中 计划中 计划中 计划中 计划中
月份 质量管理活动 1月 质量目标设定 2月 质量培训计划
计划开展 时间
质量管理工作年度计划表
负责人
主要任务
预期成果
确定年度质量目标和关键绩 效指标
年度质量目标文档
制定年度质量培训计划和日 程
质量培训日程表
3月 供应商质量审核
对主要供应商进行质量审核 供应商质量审核报告
潜在风险
状态
预计完成 时间
计划中
护理质量管理改进计划工具表-降低体温单错误率
③及时、准确、完整的记录体温单，可有效的维护护士自身的合法权益。
④医院对护理病历书写质量管理要求严格，如有不合格病历，会影响科室综合目标分。
实施责任人:
数据获取来源:（选择一项）:
信息系统（）
手工表格（ ）
数据收集方法（选择）:
附上数据调查收集表格
表格内容根据质量改进项目内容设定，例如：
xx年 月份住院患者电子体温单录入错误率调查表
录入频次
漏项
数据错误
事件填写问题
序号
项目 姓名
四次温
疼痛
身高体重漏填
血压漏填
腹围漏填
大小便漏填
尿量漏填
体温错误
引流量错误
24小时出入量错误
转入转出未体现
外出未体现
物理降温未体现
合计
1
2
3
4
5
6
7
监控结果如何上报/反馈给相关人员（包括上报管理者/主管部门/委员会以及反馈给与此项监控相关的工作人员）以及上报/反馈的频率:
由质控员进行住院患者电子体温单错误率调查的填写及统计，每月得出数据后，上交给护士长、护理部、质管部。
调查收集表格名称:
《住院患者电子体温单录入错误率调查表》
《住院患者电子体温单录入错误率汇总表》
总错误率
1月
2月
3月
4月
5月6月7月来自8月9月10月
11月
12月
xx科质量管理计划工具表
项目名称:
降低住院患者电子体温单录入错误率
指标名称:住院患者电子体温单录入错误率计算方式：住院患者电子体温单错误份数/调查总份数*100%
产科质量与安全管理工作计划表
产科质量与安全管理工作计划表一、前言产科是医院中一个重要的科室，关乎孕产妇和胎儿的健康与安全。
因此，产科的质量与安全管理工作至关重要。
为了全面提高产科的质量与安全管理水平，确保孕产妇及胎儿的安全，我们制定了以下产科质量与安全管理工作计划，以期达到良好的管理效果和卓越的医疗服务。
二、目标1. 提高产科服务的质量水平，提升孕产妇及胎儿的安全感和满意度；2. 确保产科医疗工作的安全可靠，降低并发症和医疗事故的发生率；3. 推动产科质量与安全文化的建设，加大宣传力度，提升全体员工的质量与安全意识。
三、工作内容及措施1. 加强产科医疗技术人员的培训为了提升产科医护人员的专业水平和技术能力，我们将加大对产科医护人员的培训力度，包括定期举办产科新技术、新方法的培训讲座和专业知识的学习交流会，开展技术操作规范化的培训，提高产科人员的技术水平和处置能力。
2. 安全用药管理严格执行医院用药管理规范，实行用药双核查制度，严格执行配制用药规范，降低药物误用和过量的风险，规范医护人员的用药行为，确保孕产妇及胎儿的用药安全。
3. 安全护理管理强化对孕产妇及胎儿的护理质量和安全管理，加强产科护理人员的专业技能培训，确保护理操作规范化，避免产生护理过失，规范孕产妇及胎儿的护理操作，确保护理安全。
4. 预防医疗感染加强产科医疗器械和设备的消毒灭菌管理，加强对产科环境的卫生清洁管理，避免医疗感染的发生，减少医疗风险。
5. 加强产科安全知识宣教加大对孕产妇及家属的安全宣教力度，帮助孕产妇及家属了解孕产期的健康知识和安全注意事项，提升孕产妇及家属的安全意识，促进孕产妇的主动安全参与。
6. 建立并完善产科质量与安全管理制度全面建立健全产科质量与安全管理制度，规范产科医疗服务流程和操作程序，确保医疗服务的规范、安全、可靠。
四、周期计划1. 每月定期召开院内产科质量与安全例会，总结上月工作成果和存在的不足，制定下月工作计划，做好相关工作部署，强化产科质量与安全管理工作的推进力度。
GJB9001C质量保证计划表
例行试验计划 试验报告及试验记录清单
质量保证计划表
过程 范围
质量目标
管理职责
过程描述
负责部门 完成时间
适用于XXXX产品的开发、生产、销售过程 质量 手册
质量部
订单按时交付率99%
生产部
订单评审率96%
销售部
顾客满意度大于等于≥90分
销售部
原材料一次和合格率≥99.6%
采购部
成品检验合格率≥99.4%
生产部
培训合格率≥99.6%
行政部
使用计算机软件一览表
六性分析报告
产品质量评价和改进收据收集和分析
技术状态管理 技术状态管理
开发部
风险管理
风险管理要求
质量部及 各部门
标识和可追溯 性
标识和追溯性 制定产品标识和追溯性要求
生产部
顾客沟通
顾客抱怨、顾客满意度调查统计信息、顾客满意 度标准
销售部
不合格品控制 对不合品进行标识、识别、隔离、处置等控制 质量部
供方管理程序 合格供方评定表、合格供方名录、 质量协议
资源 检验
3.生产： 1）生产设备、工装、监视设备一览表； 2）新生产设备、工装、监视设备要求； 3）制定样件、试生产、生产计划； 4）生产报表
生产部
4.行政部：新产品、生产、设计、销售培训
行政部
人员和技能要求和技能要求 设备设施和要求 原材料和辅料需求和要求（含供方）
2.采购及供方管理 ：
材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基 本信息、工程监察资料、供方审核计划、质量协
采购部
议
《文件控制程序》 《记录控制程序》
设计和开发控制程序 产品标准 设计和开发控制程序 项目建议书， 技术任务书
ISO9001质量管理体系详细实施计划表
ISO9001质量管理体系详细实施计划表
江苏中车集团戚研所
（I S O9001质量管理体糸咨询认证）
质量管理体系实施计划表
2016年6月
ISO9001:2008质量管理体系实施计划表
一、对公司目前现状简要阐述：
经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。
二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm×50cm）、水性笔三只等、
受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
三、ISO9001实施各阶段内容概要
★此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实施，对ISO有效的实施起到一个辅助的作用，为今后顺利开展5S管理提供保障。
附件Ⅰ
ISO9001推行工作计划时间表
ISO9001推行工作计划时间表。
IATF16949质量管理体系外审计划表
IATF16949质量管理体系外审计划表1. 审计目的和范围本次外审的目的是评估公司的IATF质量管理体系的合规性、有效性和持续改进情况。
审计范围包括所有与IATF标准相关的流程、制度和文件。
2. 审计时间和地点审计将在以下时间和地点进行：- 日期：[填写审计开始日期至结束日期]- 地点：[填写审计地点]3. 审计标准审计将根据IATF质量管理体系要求进行，确保符合相关标准和要求。
4. 审计团队审计团队成员包括：- [填写审计团队成员姓名和职务] 5. 审计内容审计内容将包括但不限于以下方面：- 管理责任和承诺- 人员和组织- 客户关系管理- 设计和开发- 供应商管理- 质量控制- 测量、分析和改进6. 审计计划和流程审计将按照以下步骤和时间安排进行：1. 准备阶段：收集和评估公司的相关文件和数据。
2. 实地调查：参观公司的生产线、设备和实际操作。
3. 文件审查：仔细审查公司的质量管理体系文件和记录。
4. 采访员工：与公司的相关人员进行面谈，了解他们对质量管理体系的理解和实施情况。
5. 编制审计报告：总结审计结果，提出改进建议和意见。
7. 审计报告和改进计划审计报告将包括对公司质量管理体系的评估结果，以及发现的不符合项和改进建议。
公司应根据审计报告制定改进计划，并在指定时间内进行实施。
8. 审计查证和追踪为确保改进计划的有效实施，将进行后续查证和追踪，以确认已采取适当的纠正措施，并持续改进质量管理体系。
9. 审计闭环和复审公司应及时关闭审计所发现的不符合项，并经过一定时间后进行内部复审，以确认改进计划的有效性和持续改进的情况。
以上是IATF16949质量管理体系外审计划表的内容，旨在为公司提供一个明确的审计计划和流程，以评估质量管理体系的合规性和持续改进情况，促使公司不断提升产品质量和客户满意度。