物料编码申请单A
物料编码申请流程
物料编码申请流程
已删除。
物料编码申请流程是一个ERP控制流程，由研发中心、
生产中心和信息管理部共同管理。
该流程的响应时间是随时。
核心步骤包括以下内容：
1.需求部门提出物料编码申请，并填写相关信息，如名称、规格和样式。
2.物资管理部/采购员接到物料编码申请单后，需要补齐
相应物料信息，并填写物料申请单。
3.根据申请的物料类型，研发中心/编码人员给予相应物
料编码及其他相应信息。
4.信息管理部/ERP专员对接收的物料编码申请单进行审核，以确认其是否重复、完整和有效。
5.信息管理部/ERP专员将所申请新编码录入系统，并将新物料录入ERP系统。
该流程规则适用于外购产品。
低值易耗品由信息管理部统一给出编码，办公用品不录入ERP系统。
QC-C-28物料编码规则
4.3.2.3导体厚度：实际厚度mm*1000，不足三位前面添加0，圆线以线径大小代替
4.3.2.4导体宽度：实际宽度mm*100，不足三位前面添加0，圆线直接用000代替
4.3.2.5代码：
“CG”代表常规要求
“HA”泓博客户特殊要求伸率≥20%
3.职责权限
3.1技术部负责公司所有原材料、半成品、成品及其耗材编码的定义及编制。
3.2采购部负责原材料、消耗性辅材编号的申请。
3.3业务部负责半成品、成品编码的申请。
4.编码规则
4.1原材料
4.1.1编码规则
XX.XX.XXXX
流水号
原材膜厚
原材线径
材质
大类
4.1.2编码说明
4.1.2.1大类：A原材料；B半成品；C成品；D消耗性辅材；E其它
文件修订履历表：
序号
修订部门
修订说明
修订页次
版本版次
修订日期
生效日期
1
品质部
新制订
/
A/0
2018-07-02
2018-07-02
分发部门
□管代□总务部□业务部□生产部□品质部□技术部
制定
审核
批准
1.目的
规范公司物料的编码方法，确保编码方式的统一性、唯一性，便于实行电子化管理。
2.范围
适用于本公司所有的原材料、半成品、成品、消耗性辅材以及工具与固定资产。
5.参考文件与表单
《物料编码申请单》
《物料编码一览表》
“QA”航旗客户特殊要求伸率≥20%、宽度+0.03/-0.01
“QB”航旗客户特殊要求伸率≥20%、宽度+0.03/-0.01、加膜厚
公司项目部物料编号申请单
公司项目部物料编号申请单
申请编号：[填写编号]
申请日期：[填写日期]
1.申请人信息：
申请人姓名：[填写姓名]
所属部门：[填写部门]
2.项目概述：
项目名称：[填写项目名称]
项目编号：[填写项目编号]
3.物料信息：
物料名称：[填写物料名称]
物料规格：[填写物料规格]
物料数量：[填写物料数量]
所需交付日期：[填写所需交付日期]
4.物料使用目的：
[填写物料使用目的，包括项目进度推进、质量保障等相关情况] 6.物料编码申请原因：
[填写物料编码申请原因，如有
7.审批流程：
8.相关附件：
[列举所附带的相关附件，如技术参数、样品照片等]
备注：
[填写其他需要注意的事项或说明]
我谨代表项目部向公司申请上述物料的编码，望公司能够尽快审批并给予支持。
如有需要，本人愿意配合提供其他相关资料。
谢谢！。
物料编码申请、编码废止及编码变更流程
物料编码流程
版本： 试用版 正式版
版次：A/0
机密等级： 一般 机密 极机密
生效时间：
年 月日
拟制/日期
审核/日期
核准/日期
版本变更履历表
版次
变更原因及内容
修改时间 修订人
备注
物料编码申请、编码废止及编码变更流程
开始 需求部门提出 填写申请单
自检
流程图
部门审核 编制物料编码
物料编码自检
流程说明
1.需求部门根据需求提出物料编码申请、 废止、变更要求。 2.根据需求进行填写相关的申请单，并对 申请单进行编号存档。 3.对编写完毕的申请单进行自检，预防遗 漏。 4.自检完毕的申请单由部门负责人进行审 核，审核 OK 后待进行下一步作业。 5.编码人员接到申请单后进行物料编码、 编码废止或编码变更作业。 6.编码人员进行物料编码、编码废止或编 码变更作业后，确保编码正确性。 7.将物料编码上传系统使用。 8.生产及其它使用物料编码的部门根据物 料编码完成相应的工作。 9.生产部门及相关部门在使用物料编码的 过程中，若工艺变更或其他因素需要修正 物料编码，及时反馈物料编码人员进行更 新。
物料编码使用 物料编码更新
结束
附：1.《物料编码申请单》 2.《物料编码废止申请单》 3.《物料编码规格变更申请单》
单独物料编号申请发布流程操作手册
三、物料信息填写界面介绍
1
物料信息填写分为‘详细信息’ 和‘主分类’两个界面。
‘品号’是 保存信 息后自动生成的。 ‘规格’是填写 ‘主分类’ 信息保 存后自动合成的
2
‘详细信息’中， ‘分类’ 为必填选项， 通过下拉菜单选择
3 2
这里以‘PCB空板’ 中的‘8000系列PCB’ 作为示例，选择后单 击‘确定’
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九、查看发起的流程状态
1 2
3
在‘流程工作’ 中可以查 看‘发起的流程’的状态
4
PowerTECH Confidential
谢谢！
PowerTECH Confidential
若是机械件或者PCB组件，则可点击CAD 来添加系统中已经上传的图纸。 若是组件、成品机，则可 点击BOM来进行编辑。 详情可以参考试产&量产 物料BOM发布流程。
若是外购的线材、电子件等，器件规格书、 检验标准、客户承认书、测试报告等可以上 传，供后面查找资料使用。
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1
登录PLM进入‘我的主页’界面
2
选择 ‘工作项’
5
单击‘料件管理’旁边 符号，打开‘料件管理’ 可以看到有组件、成品、生产 原料、机械加工件、电子元件、 PCB组件五种料件类型
单击‘新建’图标，进 入填写物料信息界面
3
4
单击选中你要新增编号的物 料类型（这里以‘生产原料’ 类作为示例）
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6
3
勾选完点击右边 按钮或直接左双 击，右边框出现 名称即可
1
点击右边加 号选择批人
物料编码原则,工厂原料、半成品、成品、客供件编码方法
电子类(零件)---IC、电阻、电容、PCB、发射管、接收器、开关、风扇、指示灯(LED)、 电源线、信号线、导电膜、喇叭、蜂鸣器……等。
03 (半成品)---喇叭、锁座、汇流槽、主机板、COB、插件半成品……等。
橡胶类(零件)---硅胶条、单 KEY 橡胶、圆球(滚轮)、橡胶脚垫、橡皮圈。 04
(X 入货:成本为 0-----Y 出货:建立加工费)
〔2〕 B 指客户别(A--Y 依序编列、为避免混淆 I、D、O、Z 四个英文字母不予采 用)。
〔3〕 C
D EF G H I
参照原客户现有之编号、取其七码、不够七码者前面补 0、遇有文字或符号
者、则跳过不予编入。
〔4〕未编入 BOM 之客提件不予编号、进料盖客提免验章。
AB
C DE F G H
〔1〕 A 所有 SKD、CKD 半成品其 A 栏皆为 5。
文件名称 制订日期
实业
物料编码原则
发行日期
版本
文件编号 制定部门 A 制订日
期
页次 发行部门
发
行 日 期
〔2〕 B
C 表示材料大类别。(详见附件三) 01-----塑料类。 02-----金属类。 03-----电子类。 04-----橡胶类。 05-----包材类。 06-----标贴类。 07-----紧固(扣)合件。 08-----附件类。
09
10
(附件四) G、H 栏
键盘语文别代码表 G、H 栏
G、H 栏
01
英文
25
02
英国英文
26
03
西班牙文
27
04
匈牙利文
需申请物料编码表
29
3 30
3 31
3
32
3
33
3
010708 顺槽连续牵引车
010710 蓄电池运煤车
010712 梭式运煤车
010714 蓄电池铲车 010716 矿用蓄电池电机车
34
3
35
3
36
3
37
3
38
3
010718 矿车及其辅助运输装置 010720 井下防爆无轨胶轮车
010722 支架搬运车 010724 桥式运输机(连续运煤系统) 010726 转载破碎机(给料破碎机)
201
3 202
3
030504 轨道联结件 030506 成组道岔
203
3 204
3
030508 道岔配件 030510 轨枕
205 3
030512 桥梁附属配件
206
2
0307
铁路信号设备
207
3
208
3
030702 联锁设备 030704 信号电源设备
209
3
210
3
030706 调度指挥监督系统 030708 编组站信号设备
50 3
010918 液压绞车
51
2
52
3
53
3
54
3
55
3
56
3
57
3
58
3
59
3
60
3
61
3
0111
采掘设备配件 011102 采煤机配件 011104 刨煤机配件 011106 连续采煤机配件 011108 掘进机配件 011110 掘锚机配件 011112 液压支架配件 011114 液压支架电液控制阀 011116 乳化液泵站配件 011118 喷雾泵站配件 011120 机械式单斗挖掘机配件
SAP物料主数据BOM数据管理制度V1
SAP物料主数据BOM数据管理制度V1一、引言SAP物料主数据BOM（Bill of Materials）数据管理制度是为了有效管理企业的物料主数据，确保物料清单的准确性和一致性。
本文将详细介绍SAP物料主数据BOM数据管理制度的目的、适用范围、相关流程和责任分工，以及相关的数据管理要求。
二、目的本制度的目的是确保SAP系统中的物料主数据BOM数据的准确性和一致性，以提高企业的物料管理效率和生产效益。
通过规范的数据管理流程和责任分工，确保物料主数据BOM的正确性和完整性，减少错误和重复工作，提高工作效率和数据质量。
三、适用范围本制度适用于所有使用SAP系统进行物料管理的部门和人员。
涉及到物料主数据BOM的创建、维护、更新和审批的工作都必须按照本制度的要求进行。
四、相关流程和责任分工1. 物料主数据BOM的创建a. 创建BOM的申请：由物料管理员根据需求创建BOM申请单，包括物料编码、物料描述、所属工厂、BOM层次结构等信息。
b. BOM的审批：申请单将提交给相关部门的审批人员进行审批，确保BOM 的合理性和准确性。
c. BOM的创建：审批通过后，物料管理员将根据申请单创建BOM，并在SAP系统中进行维护。
2. 物料主数据BOM的维护和更新a. BOM的变更申请：当需要对已有BOM进行修改或更新时，物料管理员将根据需求创建BOM变更申请单，包括需要变更的内容和原因。
b. BOM的审批：申请单将提交给相关部门的审批人员进行审批，确保变更的合理性和准确性。
c. BOM的维护和更新：审批通过后，物料管理员将根据申请单对BOM进行相应的维护和更新，并在SAP系统中进行记录。
3. 物料主数据BOM的审查和审核a. BOM的定期审查：物料管理员将定期对已有BOM进行审查，确保其与实际生产的一致性和准确性。
b. BOM的审核：定期审查后，物料管理员将提交审查报告给相关部门的审核人员进行审核，确保BOM的准确性和可靠性。
申请物料编码的基本信息要求及相关操作规范
38
附件问题5： 擅定'标准符号'的格式（大小写、增减、间隔、排序等）
改善措施： 使用已定标准符号，统一确定大小写
错误
正确
严禁修改标准字符
按标准格式统一填写
×√
东方希望集团 总部安全生产部
39
以下是规格中常见的其他要求：
1、为方便查找，将物料的规格型号统一写入规格栏中，型号 居头位。
注：规格描述控制在50个字符以内，若有超过，将超过的部分区间放在型号栏中。
有效附件指：附件内容需满足“存货填报格式”的基本填写要求
东方希望集团 总部安全生产部
9
问题1：
申请单无附件
改善措施： 按附件数量要求发送
错误 严禁出现无附件申请
正确
插入有效附件
×√
附件数量要求：一个申请单插入一个有效附件；若有资料说明则在申请同时插入一个资料附件。
东方希望集团 总部安全生产部
10
问题2：
东方希望集团 总部安全生产部
6-8 9-15 16-19 20-27 28-32 34-41 42-46 47-49 50-51 52-53
5
一、申请单内容-发送流程及模板使用
说明：使用个人空间的《物料档案及编码申请单》申请， 该处流程已经设定。
可避免：时间冲突、流程错误、查找表单困难等事宜 本单元主要内容：使用的模板要求、发送流程要求
2、规格的基本排序：型号 尺寸 主要参数 材质 其他参数 3、使用行业以上标准描述规格时，一个物料的规格描述为一 种标准，严禁混搭的规格描述。
如：带颈平焊法兰 DN20 300LB RF HG20594B，而HG系列法兰的标准中明确规定 “法兰公称压力PN，MPa”，并非是300LB。
长周期物料备料申请单AQ2B-08-R003(V01)
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量机 型 用源自订单 数量机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 通用 样机 采购 数量 机型 申请 周期
最小 包装
总需数
库存
采购 在途与 未执 库存总
行数
差数
备料 数
RMB
USD
币别 金额
备 注
表单编号：AQ2B-08-R003(V01)
序 号
物料编码
物料名称 物料规格/型号/封装
长周期物料备料申请单
日期：
记录序 号：
机型 订单 用量 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 通用 样机 采购 数量 机型 申请 周期
最小 包装
总需数
库存
采购 在途与 未执 库存总
行数
差数
备料 数
RMB
USD
币别 金额
备 注
文件送达 签字
√ 制表
PMC部 √
审核
市场营销中心 √
深圳分公司
财务部
√
√
北京财务部
项目管理部 √
总经理审批
总经办 √
董事长审批
序 号
物料编码
签字
说明：
1、 深圳 3、 PMC
物料名称 物料规格/型号/封装
机型 订单 用量 数量
erp办公物料编码申请流程
erp办公物料编码申请流程英文回答：ERP Office Material Code Application Process.The process of applying for an ERP office material code involves several steps to ensure proper identification and tracking of office supplies within the organization. The following is a detailed explanation of the process:1. Application Form Submission:The first step is to fill out an application form for the material code. This form typically includes information such as the name of the office material, its description, quantity, unit of measurement, and any additional details required for proper identification. The form can be submitted either electronically or in person to the designated department responsible for managing material codes.2. Review and Verification:Once the application form is submitted, it undergoes a review and verification process by the material code management department. This step ensures that all the necessary information is provided and that the requested material code is not already assigned to another item. If any discrepancies or issues are identified, the applicant may be contacted for clarification or additional information.3. Code Assignment:After the review and verification process, the material code management department assigns a unique code to the requested office material. This code serves as a reference for tracking and managing the material within the ERP system. The assigned code is communicated to the applicant through email or other designated communication channels.4. Implementation:Once the material code is assigned, it is implemented within the ERP system. This involves updating the system's database with the new code and associating it with the relevant office material. The implementation process ensures that the material can be easily identified and tracked within the ERP system.5. Communication and Training:To ensure a smooth transition and proper utilization of the material code, communication and training sessions may be conducted for the relevant employees. This helps them understand the purpose and significance of the code and how to use it effectively in their day-to-day activities. The training may cover topics such as code usage, searching for materials using the code, and updating inventory records.中文回答：ERP办公物料编码申请流程。
物料代用申请单
技术评估：
是否关键零部件并需通知客户确认：□否 □是，客户已确认合格 □是，还需客户确认
□同意 □不同意 项目工程师/日期：
生产车间
意见
□同意 □不同意
签名/日期
品保部意见
□同意 □不同意
签名/日期
□同意 □不同意
销售/日期
1）此产品是否通过防爆认证： □是（□MA□一级□二级□其它）□否
2）是否防爆关键零部件： □是□否
3）该关键零部件是否向认证机构报备： □是□否
小结：□通过 □不通过项目工程师/日期：
1）初步确认是否可代用：□同意 □不同意（退回申请部门）
2）是否需组装产品试验：□不需要□要（则应组装产品试验）
最终判定
□仅限此批 □不同意代用□长期代用 □推广使用
技术副总：
实际代用质量跟进：
品保计划部：
物料代用申请单
申请日期：NO：
需代用产品
代用合同号/数量
原物料编码
原物料规格型号
代用料编码
代用料规格型号
物料成本
□上涨RMB：_______/PCS□降低RMB：_______/PCS
代用申请原因
涉及产品外观、性能与之前有差异 □是 □否
申请部门人： 部门经理：
销售确认（物料代用后涉及产品外观、性能与之前有差异的需要销售确认）：
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
K3系统数据员/日期：
申请人/日期
★所有外购之物料须流转采购部填写完整以下项目，采购于一个工作日内填写后再转交给K/3系统数 据员，自制物料由K/3系统数据员直接按默认规则录入到K/3系统。（无需填写采购负责人及交货地点） 固定提前期 最小订货量 数据提供人/日期 批量增量 变动提前期批量
（自制件需定义）
默认仓库
采购负责人 交货地点
审核/日期
填写说明： 1.除自制PCM外，新增物料若符合“RoHS指令”或“电池指令”要求，则【名称】栏内需填写“名称”+“（RoHS）”；反 之，只填“名称”。 2.所有电池粒及代码类别为201、203、204、206、207、208、209、215、216、219、220、221、222、601、602、606、 608、609、610的物料均需在【单重】栏内填写“单重”，当且仅当代码类别为601、602、610的物料少于0.1g时可不填写 单重。 3.自制件：固定提前期、最小订购量、批量增量、变动提前期批量均默认为：“1”，默认仓库为：“原材料”仓。 4.K/3系统数据员录入系统时将订货策略定为批对批；自制与委外物料的计划策略设置为主生产计划(MPS),外购物料的计 划策略设置为物料需求计划(MRP)；交货地点是HK的提前期偏制设为5天，交货地点为大陆的提前期偏制设为3天；自制件 变动提前期定义为1,外购件变动提前期定义为0。 5.货仓根据已确定的物料摆放位置进行摆放物料，若物料摆放位置有变化需变更“仓位号”或新增物料加入“仓位号” 时，由货仓课填写本表，经部门主管核准后给K/3系统数据员进行新增或变更K/3物料基础资料“仓位号”属性资料。 **-42E-003 G
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物料编码申请单
申请部门： ①代码 ③属性 原 产 ⑤材质 品 ⑦规格 ⑨其它信息 ①代码 ③属性 新 产 ⑤材质 品 ⑦规格 ⑨其它信息 单重： g 来源（自制件
需要定义）
新增 ②名称 ④型号 ⑥模具号 ⑧颜色
变更
②名称 ④型号 ⑥模具号 ⑧颜色
仓位 号 审核/日期物源自 类别YLE Code 批准/日期