供应商管理控制程序

文件名称供应商管理控制程序文件编号YL(2)018

版本B/0

实施日期2017.9.28

文件修订履历

版本修改页次修改日期修改内容

A/1 封面2014.4.17 增加文件实施日期A/2 P4&P5 2015.1.15 增加供应商评分标准

A/3 P1~P5 2016.12.0

7

增加供应商临时评审，修改供应商选择核定内容

B/0 全部2017.9.28 ISO13485体系改为2016版统一升版。

相关部门会签

会签部门会签意见签名

营销中心

生产部

计划物料部

研发中心

中试工程部

研发管理部

质量保证部

人事行政部

编制部门计划物料

部

编制审核批准

供应商管理控制程序

1 目的

为保证产品的质量和满足其他方面的要求，必须保证原（辅）材料是合格的产品，所以对原（辅）材料的供方进行控制。

2 范围

本程序适用于对供应商的选择评定和日常管理。

3 职责

3.1 计划物料部负责组织对供方的评审和选择核定工作，并编制《合格供应商名录》、建立供应商档案和对合格供应商进行日常管理。

3.2 研发中心参与供应商的物料认定工作，必要时参与供应商的评审和选择核定工作。

3.3 质检部参与供应商的评审和选择核定工作，负责提供供应商样品检验情况和历次进货质量状况统计资料。

3.3 生产部负责提供供应商样品上机试用情况资料，必要时参与供应商的评审和选择核定工作，

3.4 供应链制造中心总监负责《合格供应商名录》的批准。

4 工作程序

4.1 供应商评审

4.1.1 供应商调查

供应商调查的内容包括：

4.1.1．1关键件调查内容：

A、供方企业工商登记证；

B、供方产品生产许可证（或产品注册证）；

C、供方产品执行的标准和规范

D、供方企业资质证书（第三方认证的证书）；

E、供方产品自检合格

证（或第三方检测合格证）。以上证件可作为公司公司建立合格供方、评审供方的主证材料。

F、应具备满足质量要求的生产、检测条件及良好信誉；

G、具备适宜的交货期与价格；H、其他技术特殊要求。

4.1.1.2一般器件调查内容

1、质量符合公司技术要求；

2、具备适宜的交货期与价格。

4.1.2 供应商评审方法

计划物料部根据物资对生产过程产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，根据情况采取以下一种或几种评审方法对供应商进行评审：

1、样品评审

供应商提供样品、相关技术标准和工厂其他资料，研发对所提供的样品进行检测、评审或试用，按物料认证规范执行。

2、供应商能力、资质和质量体系评审

计划物料部根据需要组织研发中心、质检部等到供应商生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、现场管理、人员结构等情况进行现场评审，也可以采用供方资料，供方网页，供方客户评价等方式评审。

3、历史情况评审

对供应商以往提供同类物资的质量状况与信誉如交验合格率、供货是否及时等进行评审。

4、对其它使用者的使用情况评审

了解其它公司使用同类物资的情况，评审是否符合公司使用要求。

4.1.3 对特殊关键件与重要件的供应商评审由计划物部组织，研发中心、质检部、生产部等部门参加评审；一般物资的供应商可直接由计划物料部自行评审。计划物料部根据调查和评审内容填写“新供应商评估表”，评审人员签字填写评审意见，“新供应商评估表”，由采购部经理审批，供应链总监核准。

4.1.4 经评审合格的供应商资料及其“新供应商评估表”，存入计划物料部管理的“合格供应商档案”，并将新供方更新到《合格供应商名录》。

4.3 合格供应商的日常管理

对列入《合格供应商名录》的供应商，采取以下方法进行日常管理：

4.3.1在供方管理过程出现如下异常，现根据实际需要，计划物料部随时对合格供应商进行临时评审，评审的内容据需调整：

1、来料出现较大的批量性品质异常

2、物料市场出现较大的变化

3、其他特殊情况

4.3.2每年1月份，由计划物料部&质检部、对《合格供应商名录》的供应商上一年度的表现进行一次全面的考核评定，考核评定内容包括不限于以下内容：

1、本年度交付质量状况及质量问题的处理和改进能力

2、本年度交期及其他配合度

3、供方实力是否可满足公司未来发展

4、采购价格的合理性和未来可降价的空间

5、供方是否可在公司新产品开发商提供技术支持

4.3.3考核评定的主要依据：

1、进货检验记录；

2、供应商提供的质量证明文件；

3、季度交期考核表；

4、缺料分析报表；

5、供应商现场考察；

6、其他来源信息。

4.3.4按照百分制进行评定，质量评分占比60分，按期交付占比20分，其他评分占比20%。总分低于70分或者质量评分48分，则取消其合格供应商资格。

4.3.4计划物料部根据考核内容如实填写“供方业绩评定表”，各评审人员填写评分及评审意见，计划物料部统计得分并按评分制度填写考核结果，并按照评定表更新《合格供应商名录》。

1、对供货质量明显下降的供应商，质检部以书面形式进行警告要求其限期改进，对到期无明显改善的供应商，再次进行临时评审，取消其合格供方资格；

2、考核中达不到规定要求的，取消其合格供应商资格，报供应链制造中心总监批准后，从《合格供应商名录》中剔除，与此同时，根据需要补充新的合格供应商。对被取消资格供应商，无特殊情况一年内不得重新使用。

3、计划物料部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括：

1) “新供应商评估表”’及有关的证实材料；

2) 《合格供应商名录》及有关的证实材料；

3) “质量保证协议书”；

4）“供方业绩评定表”；

5）其他必要相关资料。

5 相关文件及附件