质量体系运行记录表格汇编(doc 180页)

质量体系运行记录表格汇编(doc 180页)

云南建工安装股份有限公

司

质量管理体系

运行记录汇编

（依据GB/T50430标准编制）

2012-03-30 发布

2012-04-01 实施

云南建工安装股份有限公司发布

编制说明

《质量管理体系运行记录汇编》经技术部质量管理人员的努力，终于发布了，这是为了规范公司质量贯标的需要。

本记录在原有体系文件（GB/T19001—2008）的基础上，依据新版质量管理体系文件（GB/T50430）编制的。本记录共包括十一部分，分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器具管理记录、技术管理记录、质量管理记录，共165个记录。适用公司部门、基层单位、项目部使用。

本记录与《质量管理检查评分考核标准》结合使用，是贯标需要做的最基本的记录。各部门、基层单位、项目部根据实际情况选择需用的记录。

由于时间紧迫，《质量管理体系记录汇编》存在问题在所难免，希望各位在使用中，将发现的问题及时报告技术部质量管理人员，不胜感谢。

目录

一、文件与记录管理表格 (1)

文件发放审批表 (2)

监督检查表 (3)

件更改通知单 (4)

受控文件清单 (5)

二、内审与管理评审文件与记录 (6)

内审计划 (7)

管理评审计划 (9)

不符合项报告 (10)

审核检查表 (11)

内审报告 (12)

管理评审输入记录 (13)

管理评审输出报告 (14)

管理评审会议记录 (15)

管理评审报告 (17)

管理评审后的验证报告 (19)

会议签到表 (20)

三、投标与合同管理记录 (21)

招标文件或其修改文件评审表 (22)

投标文件评审记录 (23)

合同谈判记录 (25)

合同评审记录 (27)

合同交底记录 (29)

合同变更记录 (31)

投标情况分析表 (32)

合同登记台帐 (34)

合同履约情况分析记录 (36)

公司（基层单位）合同履约情况总体报告 (37)

四、与顾客的交流与沟通记录 (38)

顾客投诉分析记录 (39)

顾客投诉台帐 (41)

工程质量保修书 (42)

工程质量保修记录 (44)

工程回访记录表 (45)

竣工工程客户满意度调查表 (46)

____________月度顾客意见调查表 (47)

工程移交计划 (48)

工程服务计划 (49)

工程防护计划 (50)

五、物资管理相关记录 (52)

生产商考察报告 (53)

经销商考察报告 (55)

供应商年度评估表 (56)

合格/试用供应商名录 (57)

合格/试用供应商档案 (58)

物资采购合同登记表 (59)

物资进场验收记录 (60)

（）材料质量证明书登记表 (61)

材料（集中、自购）采购计划表 (62)

工程材料计划表 (63)

物资退料凭证 (66)

材料代用签证单 (67)

危险物资检查表 (68)

材料检测记录 (69)

材料取样复检记录 (70)

六、施工机具管理记录 (71)

施工机具供应方评价记录 (72)

施工机具合格供应方名录 (73)

施工机具配置计划 (74)

施工机具采购（租赁）合同登记表 (75)

新设备测试记录 (76)

机械设备维护、保养、运行记录卡 (77)

项目设备管理台帐78

（起重）机械设备日常点检卡 (79)

机械设备运转台班记录表 (80)

机械设备定机、定人台帐 (81)

设备安全使用检查表 (82)

项目设备日常维护记录 (83)

机械设备维修计划表 (84)

械设备维修计划完成情况表 (85)

机械设备维修记录 (86)

设备购置报告审批表 (87)

机械设备验收单 (88)

机械设备月报表 (89)

设备进、出场交验记录 (90)

机械设备管理台帐 (91)

设备维修运转台账 (92)

设备报废申请表 (93)

大型施工机械安装（拆除）方案台帐 (94)

大型施工机械安装（拆除）方案审批记录 (95)

施工机具操作规程交底记录 (96)

七、分包管理记录 (97)

分包队伍登记记录 (98)

工程/劳务分包队伍选择评价表 (99)

合格工程/劳务供应商名录 (100)

工程/劳务分包招标评审记录 (101)

工程/劳务分包合同台帐 (102)

工程/劳务分包合同交底记录 (103)

分包设备进场及过程能力确认记录 (104)

分包人力资源进场及能力确认记录 (105)

对分包方的交底记录 (106)

分包方策划文件审批记录 (107)

分包方施工的监督检查记录 (108)

工程/劳务分包队伍施工过程考评记录 (109)

工程/劳务分包队伍履约情况评价记录 (110)

分包方年度综合评价记录 (112)

八、人力资源管理相关记录 (113)

项目人员需求计划 (114)

项目人员台账 (115)

职业资格人员登记台帐 (116)

特殊作业人员登记台帐 (117)

人员工地调动报到表 (118)

农民工综合情况登记台帐 (119)

培训计划 (120)

培训申请表 (121)

培训评估表 (122)

培训考核情况登记表 (123)

职工培训履历表 (124)

更改培训计划申请表 (125)

员工考核记录 (126)

员工个人考核情况通报表 (127)

九、计量器具管理记录 (128)

计量器具需求计划 (129)

供应方评价、再评价记录 (130)

计量器具合格供应方名录 (131)

计量器具采购（租赁）合同 (132)

计量器具验收记录 (133)

计量器具配备申请单 (134)

在用计量器具送检通知单 (135)

计量器具周期检定情况返馈表 (136)

计量器具检定委托书 (137)