文件评审(会签)表
合同评审表(模板)
合同类别
授权签署人
评审内容：
评审人/日期：
合同评审会签：
评审部门会签人
合同评审表
编号：ABLE-JL-GC-02NO.
客户名称：联系人：预备合同编号:
联系电话：地址：邮编:
合同类型：一般□特殊 传真匚电话/口头匚 评审方式：传审 策划 确认
评审内容：
评
审部门人源自日期a)各项要求是否明确，并接受冋意。
□
□
(1)各类技术要求
□
□
(2)价格
□
□
(3)交货期
□
□
(4)付款方式
□
□
(5)交货方式
□
□
(6)验收方式
□
□
(7)其它
□
□
b)与投标不 致的要求是否解决？
□
□
c)是否具有满足合同或订单要求的能力？ 口
n
评审结论:
审批人： 年 月 日
注：(1)匚内打“V”为确认
(2)预备合同----未盖章签字的合同和未经确认的传真电话口头订单记
合同评审表
编号:
客户名称
合同编号
客户类别（新、老）
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
情况和问题
满足
部分满足
不满足
25
材料控制
有材料验收的规定；
材料验收时，对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录（检验项目、抽查数量、执行标准等）
26
有与产品制造范围相应的材料复验的规定；
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定；
材料复验的理化试验的项目、试样的数量、形状尺寸、加工质量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规定；
38
有焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制
39
焊机、滚轮架等处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等仪表按规定进行接（纵缝的延续、模拟环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺寸和加工质量等均符合安全技术规范及有关标准的规定
34
工装、模具的设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序及实施见证资料
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
35
焊接控制
有焊工培训资格评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管理的规定；
受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有焊工标记和记录（有管理规定并实施）
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
11
文件和资料控制
TP-001制度制修订会签及审批表-示例(参考)演示教学
编制人：辜鹏日期：2012-5-31
修订内容（注：用于制度修订）
修订内容（如有必要，可用附件描述）
序号
修改处的页码
修改前的内容
修改后的内容
1
3
2范围
本试行办法适用于本集团总部博士后工作站，包括关系挂靠在总部博士后工作站，在总部部门和集团下属企业从事科研工作的博士后的管理工作。
2范围
4.3（新增）
4.3博士后的进站依据《博士后管理工作规定》中规定的进站程序办理，并提交博士后进站所需的各项申请材料（附录A），报集团科技管理部备案。
10
5
4.4集团总部部门
4.5集团公司
11
5
4.7（新增）
4.7根据中集集团博士后工作站与博士后流动站签署的《联合培养企业博士后工作人员协议》，集团公司负责支付协议规定的该博士后每年的管理费和专家指导费。
6）负责支付根据企业博士后工作站与博士后流动站签署的《联合培养企业博士后》协议规定的该博士后每年的管理费和专家指导费；
7）组织开展研究课题，并做好博士后的研究工作管理，每半年向技术管理部报备博士后考核结果及博士后研究课题进展报告，考核结果和进展报告将存入博士后档案中。
3.2.5
1）提出博士后科研课题，制订本单位招收计划（人员编制、费用预算），每年10月底填报《博士后科研工作站招收博士后研究项目立项表》（附录A）报集团科技管理部审批，将博士后人员招收计划报集团人力资源部审批；
3)依据《深圳市博士后研究人员考核办法》对本市博士后的考核工作的规定，明确博士后开题、中期、期满出站、出站博士后考核的流程、时间、专家组构成、考核结果备案等内容，并制定了统一的考核表格。集团公司博士后人员的考核由集团公司单独组织专家评审调整为按《深圳市博士后研究人员考核办法》相关要求执行。
合同评审表1
部门： 合同名称 合同品名 品牌
日期：
年月日 签订 时间
数量
型号
单位：人民币（含税）
单价:
负责人 （分管厂 /部级）
含税合同 金额
规格等级
合同起止日期 从 年 月 日 至 年 月 日
合同主体 甲方： 乙方：
合同 主要 内容
交期
质量 验收条款
付款条件 及方式
甲方： 乙方：
违 约 条 款
乙方：Βιβλιοθήκη 经办人：审核（厂/部级）：
审批（分管总助/副总裁）：
备注： 1.此表单随《合同审批会签表》一同进行合同审批，签字盖章后此份表单随同合同原件交至法务存档； 2.相关条款明细过多，可另行附页。
(word完整版)CNSA表格大全
JL/0302
修改后的内容
修改理由
实施日期 编制人 审核人 批准人
备注
填表人：
日期 日期 日期
日期：
2 / 72
序 更改通知 号 单编号
文件编号
更改页次
文件修改、更换登记表
更改内容摘要
签名
JL/0303 更改日期
填表人：
日期：
3 / 72
收文登记表
序
收 文
发文
文 件
份 版号
号
日 期
单位
编 号
检测设备是否 符合分包项目
要求
检测设备是否与分包项目相适应。 其他：
是□否□
检测设备 受检情况
与分包项目项配套仪器设备 台（套）。 与分包项目项配套仪器设备检定率 % 与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。
是□否□
检测设施和环境条件的技术为：温度 湿度 。
检测设施和环 检测设施和环境条件是否适应分包项目。
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
评审结论: 1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目. 2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求. 3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告. 4.其他
境条件
其它：
服务质量
服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。 积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、 检测工作及对客户的服务。 保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。 其它：
是□否□
是□否□ 是□否□ 是□否□
质量体系的 建 立和运行情 况
是否有工商管理部门颁发的营业执照。 分包项目是否在分包方营业范围之内 是否通过了计量认证 是否通过了 ISO /IEC17025 认证。 其他：
质量手册1-质量管理体系文件
质量管理体系文件依据ISO9001：2000标准编写质量手册Q/HJ-01—2008版本号： C/0—01编制：审核：批准：受控状态:分发号：持有者:2008年3月 17日发布2008年3月 28 日实施玉环县富士来铜业有限公司Q/FS304。
01—2008文件控制程序版本:C修改状态：0共 4 页第 1 页1. 目的对质量管理体系所要求的文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
防止误用失效或作废的文件和资料。
2。
范围适用于与质量管理体系有关的文件控制.3. 职责3.1 总经理负责质量手册的批准、发布。
3.2 管理者代表负责组织质量体系文件编写、审核和程序文件、作业性文件等文件的批准。
3。
3 管理部负责管理性文件的管理和控制工作。
3。
4 生产技术开发部负责技术性文件的管理和控制工作。
3。
5 其他部门负责各职能范围内的文件管理。
4. 工作程序4。
1 文件的编号和标识4.1。
1 管理性文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等，按《文件编号规则》进行编号。
4。
1.2 技术性文件（以下简称技术文件）包括：标准、图纸等按《图纸编号规则》进行编号.4.1。
3 文件的标识可包括：“受控”、“非受控”、“更改”、“作废”、“作废保留"等.4.2 文件的编写4。
2。
1 质量手册、程序文件和其他管理性文件由管理者代表组织编写。
4.2。
2 技术文件,包括技术标准、图纸、等由生产技术开发部负责编制。
4.2。
3 同一类文件文头、文尾、封面的编写格式要统一，内容格式尽量保持一致性。
4。
3 文件的评审文件在审核、批准和管理评审前或根据需要适时对文件进行评审（亦可采用会签)，必要时予以更新,并再次批准.4.4 文件的审批玉环县富森阀门有限公司Q/FS304。
01-2008文件控制程序版本：C修改状态：0共 4 页第 2 页4。
4.1 质量手册由管理者代表审核,总经理批准。
销售合同评审表(范本)
销售合同评审表（范本）一、引言销售合同是买卖双方在交易过程中，明确各自权利义务、约定交易内容的重要法律文件。
为确保合同内容的合法、合规、合理，防范合同风险，提高合同执行效率，特制定本评审表。
本评审表适用于公司内部对销售合同进行评审，旨在规范合同签订流程，确保合同条款的严密性和可执行性。
二、合同主体审查1.合同当事人：核对卖方和买方名称是否与营业执照、法定代表人（或授权代表）一致，确认合同主体资格合法有效。
2.合同当事人资质：核实卖方和买方是否具备签订及履行合同的资质，如特许经营许可、生产许可证等。
3.合同当事人信用状况：调查买方信用状况，了解其历史交易记录、信用评级等信息，评估合同履行风险。
三、合同内容审查1.合同类型：确认合同类型是否属于销售合同，如购销合同、代理销售合同等。
2.合同标的：明确合同标的物的名称、规格、型号、数量、质量标准等，确保合同标的清晰、具体。
3.合同价格：核实合同价格是否合理，是否符合市场价格及公司定价政策，明确价格条款是否包含税费、运输费等。
4.交货期限：明确交货期限，确保交货时间符合合同履行要求。
5.付款方式：约定付款方式，如预付款、分期付款、信用付款等，明确付款期限及违约责任。
6.违约责任：明确双方违约责任，包括但不限于延迟交货、质量不符合约定、逾期付款等情况。
7.争议解决：约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，明确争议解决地点及适用法律。
四、合同附件审查1.技术文件：如产品说明书、技术参数、质量标准等，确保合同附件内容与合同主体一致。
2.商务文件：如报价单、订单、发票等，核实附件内容与合同条款相符。
3.其他文件：如授权委托书、资质证书复印件等，确保文件真实、有效。
五、合同风险评估1.合同履行风险：评估合同履行过程中可能出现的风险，如市场风险、政策风险、信用风险等。
2.合同变更风险：评估合同变更的可能性，如合同主体变更、合同条款变更等。
3.合同解除风险：评估合同解除的可能性，如一方违约、不可抗力等。
AA集团公司文件管理办法
AA集团公司文件管理办法第一章总则第一条为加强对各类文件的统一管理，减少文件数量，提高发文质量和组织管理工作的效率，充分发挥文件在各项工作中的先导作用，结合集团公司的实际情况，制订本办法。
第二条本制度所称“文件”是指集团公司的所有文本文件和电子文件，包括：1、外来文件；2、集团公司公文文件；3、集团公司管理体系文件；4、工作记录。
第三条本办法适用于集团公司本部内部文件和外来文件的拟定、收发、保管、作废等工作的管理。
第四条集团公司各类文件由行政管理部归口管理，其他部门、子公司负责与其业务有关的文件的管理。
第二章外来文件的管理第五条外来文件包括：（一）法规性文件，包括国家、省、市颁布的相关法律、条例、通知以及行业规范、标准等。
（二）行业主管部门和相关单位的来函、来文；（三）商务信函、通知。
第六条集团公司各级人员在外出时应注意收集与集团公司及个人业务有关法规性文件。
获得外来文件后，当事人应识别文件的内容、性质。
涉及其它部门、人员业务的，应主动告知其它部门和个人，并在取回文件后7日内将文件原件交集团公司行政管理部，个人可根据需要保存文件复印件。
据为己有或逾期不报的，集团公司给予口头警告处分。
第七条各部门、子公司每月向行政管理部报送《外来文件登记表》。
行政管理部汇总后，以适当方式予以公布，以便外来文件在集团公司的共享利用。
第八条集团公司行政管理部应指定专人下载法规性文件，并根据文件内容打印、分发给集团公司高层管理人员和有关部门、子公司负责人。
集团公司各部门、子公司负责人应在本单位内指定专人下载与本单位职责相关的法规性文件,并根据文件内容转交给行政管理部和相关领导。
第九条文件接收人员在接收行业主管部门和相关单位的来函、来文时，应注意检查封口和邮戳。
对开口和邮票撕毁的函件可拒绝签收。
签收后的来函、来文应在当日内交行政管理部，由行政管理部总裁秘书拆封。
行政管理部总裁秘书根据文件内容，送交集团公司有关领导、有关部门、子公司，并在《外来文件登记表》上做好登记。