SIP-Q126品质异常处理单(常用)
品质异常处理单
类
别
受文单位品名规格发文日期
检验总数不 良 率AC / RE 要求
回复
品质主管：
品质经理:
执行部门/人员
□文件变□效果验证改善NG，需要继
□文件变□其它：
如何防止再次发生？作业预防措施：
2、流出原因的纠正措施？（如有检验方案的设变，请附上SIP）
文件预防措施（ 如有文件设变，请附上文件）
长期措施：1、产生原因的纠正措施？（如有过程方案的设变，请附上SOP）
提出部门
效果追踪：
预
防
措
施
纠
正
措
施
临时措施：1、流出产品处理措施？流出数量多少？怎么处理？处理结果？
2、库存与在制产品处理措施？贵司库存多少？怎么处理？处理结果？
责任部门或供应商填写对策原
因
分
析
产生原因：责任部门/流出原因：
最终判定:
各部门
主管会签
.
部门评估意见及结果
□生产部
□工程部
□业务部
签名品质初步判定:□生管
批量数
问题描述(需要时附示意图)：
审核:提出人:□采购
LJV东莞市林积为实业投资有限公司
品质异常处理单
来料批号:
提起部门填写发文单位
第二事业部
品质3部
PFMEA CP检验标准书（SIP）生产作业标准书（SOP）其它：
内部异常供应商来料异常
退货挑选特采报废
其它
退货挑选特采报废
其它
出部
完成日期
门/人员
一式三联 白联品质 蓝联采购 黄联P M C
发生频率： 初次
多次
品质
蓝联采购
黄联P M C。
品质异常处理单
品质异常处理单
□进料; 责任单位
□制程; 品名/料号
□出货;
规格
异常单号：
日期
批量数
抽样数
不良数
不良率
品管初判：□允收； □退货； □挑选；
□特采；
□返工（返修）；
会签相关 单位
企划部
采购部
生产部
工程部
品质部
品质部最终判定：□允收； □退货； □挑选； □特采； □返工（返修）； 判定人：
不 良 现 象 描 述
原 因 责分 析
填表人：
审核：
担当人：
任临 时
对
单策
担当人：
永
位
久 对
策
担当人：
审核：
对 策 执 行 状 况
执 追行 踪结 确果 认验
证
责任部门确认：
□实际改善完成日期： 年 月 日；
□已有改善，可以结案；
□已有改善，但尚有欠缺，不可结案；
□改善没有执行，须重新改善，不可结案；
确认：
核准：
备注：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.处理单流程：提出单位→责任部门. 2.实施临时对策时，责任单位立即执行措施，品质部进行品质判定. 3.实施永久对策时，责任单位在三天内予以回复，品质部七天内进行效果确认.
品质异常处理单-1
承办：
相关单位会签
口生产单位( ):
口技术开发部（ ）：
口物控科（ ） ：
口其他单位（ ）：
审核
计划安排
品质主管经理：
裁决
口允收
口特采
口报废
口重工（挑选/修理）
口其他：
品质异常处理单-1
发生时机：
口进料
口首件
口制程
口入库
口出货
口客诉
口其他：
发生单位 开
品名/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号
紧急情况
口特急
口急
口一般
制造日期
检验日期
不良描述
制造单位
口装配/冲压/注塑/电镀
口恊力商
抽样数： 不良数： 不良率：
初步原因分析（制程和流出）
确认：
审核：
提出：
审核：
纠正与预防措施
责任生产单位
审核：
承办：
责任品质单位
品质异常处理单样板
品质异常处理单
发现单位
品名订单NO. 取样数
客户/批号批量不良数/不良率
异常说明: ＜□附图□附样品＞
发现者:________ 部门:_______ 核准:_______
分析单位分析说明:
责任单位A:_______ B:________ C:_______ 执行单位A:_______ B:________ C:________ 短期对策:
分析者:___________审核:___________核准:__________
责任单位改善措施: 预定完成日: _______年______月______日
负责人:___________审查者:___________ 预防措施: 预定完成日: _______年______月______日
负责人:___________审查者:___________
追踪单位第一次确认□OK □NG 由责任单位再提下次预计完成日期______年____月___日
说明:
责任单位签认:____________
确认者:______________ 第二次确认□OK □NG
说明:
确认者:________审核:________
核准□OK(结案) □NG(再改善)
单位主管:______________
分发
单位
工程制造塑模注塑冲压品管IQC 仓管生管采购物控业务生技MQE 表单编号:FB121-05。
品质异常处理流程-全面科学精
异常处理流程文号:版本:A/01目的为了明确品质异常的处理流程，使发现的问题能得到有效制止及持续改善。
2•品质异常界定原材料异常、在制品异常、半成品异常、成品异常、客户抱怨、质量目标不达成、制程稽核发现异常3.异常处理流程品质异常处理程序包括发现异常、异常分析、异常处理、结果验证、异常结案五个环节。
结果验证操作方法见不合格品处理流程”。
3.1异常处理流程3.1.1原材料异常IQC发现来料异常时需马上通知仓库该批来料异常，并开具《来料异常处理报告》上送主管，仓库接到异常通知后停止入库操作，等待品质主管的接收或退货通知可接收则按正常程序收仓，拒收则退回供应商，并停止入仓手续。
品质部将《品质异常处理单》交采购，由采购部联系供应商进行整改，并跟踪供应商将完成异常报告回传交品质部存档IQC需对改善的来料货品进行检验确认，并提供检验报告以判定供应的改善切实可行。
3.1.2在制品异常IPQC或生产员发现在制品轻微异常时即应提高警觉，迅速评估及判断异常的严重性，若异常不可接受时，立即通知操作员或IPQC,操作员需立即启动调整操作,IPQC 立即记录已生产数量及标识，并跟踪调整结果是否合格，若调整无效则要求操作员停机进行排查调整，直到首检确认合格后方可重启生产，否则记操作员严重违章操作。
IPQC对已完成的异常品进行合格判定,判定为不可接受时按不合格品控制程序”操作。
3.1.3半成品异常IPQC员在制程检查中发现半成品或材料异常时，应评判其异常是否可接受，否则进行标识隔离，通知生产人员进行处理或补救，经确认合格后方可使用。
若生产人员未经处理即强行使用,IPQC员有权将整批该成品判为不合格，并开出《品质异常处理单》上报主管，由主管呈报副总或总经理处理。
3.1.4成品异常仓储等人员在入库时或仓储中发现任何有异常的成品都应将异常反映给OQC,OQC判定该异常是否可接收，否则开出《品质异常处理单》上报主管，并按不合格品控制程序”进行处理。
(完整版)异常处理单
发生地点异常单号型号工单号
工单数量生产总数不良品数不良率重复发生次数: 次拟制：审核：
拟制:审核：
工序已入库待检区老化后
正在老化老化前待SMT 其它
数量
处理方案
拟制:
审核：拟制: 审核：
临时对策验
证（QE对临
验证结果：□OK □NG 损失统计
具体原因分责任人处理措施拟制:
审核：
拟制:
审核：
拟制:审核：DI-FM-PZ-
047 A/0人工工时：待工 人，待工 小时；返工 人，返工 小时；合计 小时 物料损失：
IPQC确认
发生时间
（X年X月X日X时X分）
产品BOM编码成品及半成品风险评估：
是否重复发生： □ 是 □ 否
效果验证（QE完成）： 异常处理单
问题定位分析结果（P E 完成）：
临时解决措施（PE完成）问题描述：问题定位： □物料问题 □设计问题 □制程问题 □工装设备问题 □文档问题 □其它问题 ：（1）已出货成品是否存在风险： □否 □是，处理方案：
（2）在制品各工序数量及处理方案（可另附件）：
永久改善措施（责任部门完成）：。
品质异常处理规程
精心整理品质异常处理流程1.目的为了使品质异常发生时，处理过程有据可依，使重大品质异常在规定的时间内得到有效改善，防止相同的问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合要求。
2.适用范围适用于公司制程控制。
3.名词释义4.4.14.25.5.15.2.4.1出现上表中需要停机时，QC直接下达停机指令，即上述表中所致A类问题，员工/主操/领班应主动停机。
5.2.4.2出现需要停机时，QC直接下达停机指令，相关部门不执行的，QC领班跟进处理。
即上升为B类问题。
5.2.4.3出现需要停机时，QC及QC领班先后要求停机，相关部门仍不执行的，及时反馈到检验科长，由检验科长跟进处理，即上述的C类问题。
5.2.5纠正行动5.2.5.1责任部门收到《品质异常反馈单》后，应立即组织改善，对品质异常问题进行改进。
5.2.5.2停机后，QC领班、生产领班必须在10分钟内到达事发现场，对存在问题进行分析，并提出改善措施。
5.2.5.3责任人负责填写反馈单的纠正行动、问题发生的原因，生产领班或部门主管负责改善对策及问题品的处理方式。
并将此单交还给QC领班。
5.2.5.4QC领班收到回复的反馈单后，交QC做首检，只有首检合格且《品质异常反馈单》填写完整后，并至少经QC领班确认后方可开机。
5.2.6反馈单的填写5.2.6.1 A类问题由QC填写；B类QC领班填写；C类问题由检验科长填写。
并注明品质异常原因，及发现问题的产品名称，生产工序，发生时间，生产设备等。
5.2.6.2同一条生产线连续两次出现同一问题，在第二次开单时应在《品质异常反馈单》的原因分析栏中注明。
5.2.6.3QC5.2.7效果跟进5.2.7.15.2.7.24.5.7.35.3问题品处理5.3.1发出《品质异常反馈单》后，QC品质异常前至上次QC5.3.25.3.3送销售部门的批准。
66.1当出现元/次，并承担产生不良品返工或降等的责任。
6.2当出现50~100元/次，并承担产生不良品返工或降等的责任。
各客户品质异常处理单
数 量 统 计
□原材料： □半成品（含在途）： □成品（含在途）： □客户端：
□正常□特采□报废□返工 □正常□特采□报废□返工 □正常□特采□报废□返工 □正常□特采□报废□返工
审核
原 因 分 析 □纠正措施横向展开 效 果 确 认
返工产品重新检验结果□OK数量_______□NG数量______。 改善后重新确认结果□OK □NG（附佐证资料） 改善后连续出货三批就此结果□OK □NG(如NG剩QB确定后续措施 □是 □否需要标准化 □PMP□检验规范□作业标准书□点检表（附佐证资料）□其他 结案□是 □否 （如为否则QB确定后续措施）
日期 分析人
日期 责任人及 预定日期 检验员
QB QB QB QB QB
：
□执行 □执行 □执行 □执行
日期 日期 日期 日期
标准
各客户品质异常处理单
□一般 发生 产品 料号 □急件 □进料 □特急件 日期：_____年_____月_____日 批号 不良数 批量 不量率 异常单号： 抽样数量 生产线工序 □首件 □退栓 □成品 □出货 □库存品 □客户退货 □其他
异常现象描述：
审核 日期 提出人 日期 审核
品保确认：
日期 确认人 日期
签名日期 签名日期 签名日期 签名日期 签名日期 签名日期 签名日期 暂时措施 □执行 □执行 □执行 □执行 日期 日期 日期 日期
□停止生产 □继续生产： 至数量_____ 或至日期_______前 □请_____于_____年_____月_____日前提出改善措施。
会 签ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ意 见
制造部： □工程部： □品保部： □生管部： □业务部：
制程品质异常处理程序(含表格)
制程品质异常处理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1．目的：规范公司制程产品品质异常的反馈和处理，及时的排除异常事项，更有效的预防异常再次发生，同时提升整体工作的品质和效率。
2．适用范围：适用于公司内所有制程产品的品质异常之回馈与处理。
会签部门：生产部、工程部、原料仓库、PMC、研发部、采购部、业务部。
3、定义：品质异常：是指产品在生产制程中出现不符合公司所指定的标准；重大品质异常：1、单一事项不良造成停止生产或停止出货；2、异常现象足以造成产品之致命伤害或影响产品寿命；4．职责和权限：4.1品质部：4.1.1负责制程各段的异常提报与确认、跟进改善措施与导入；4.1.2召开重大品质会议寻求相关部门作出处理；4.1.3制止品质事件的蔓延与水平展开；4.1.4对实施的对策做复核，发出最终的改善结果；4.2生产部：负责品质异常提出及初步的原因排除，执行技术部门给出的对策；4.3工程部：对制程的异常进行原因分析，给出有效的改善措施；4.4研发部：因设计不符合对制程产生的品质异常做出调整，并给出有效的改善对策；当出现重大品质事件协助查找不良原因；4.5PMC：根据品质异常处理状况对订单评估与调整；4.6采购部：掌握品质异常之材料影响程度，跟进进料品质状况和协助制程中出现异常处理；4.7业务部：因品质造成影响出货暂停出货或让步出货，以及修改出货计划；4.8仓库：根据因品质不良产品做出区分和标示；5、参考数据＜成品检验规范＞＜SOP作业指导书＞6．作业程序：6.1制程品质异常确定6.1.1当在生产过程中，生产各段发现或经工程PE分析确认同一材料和工站出现不良数出现5PCS，一批总不良率超出3%时由品质IPQC提报异常单进行处理；6.1.2当生产各工段出现不良率达到100%或在接线、测试段直接烧机事件，跟线品质IPQC并立即要求生产源头停止下拉和不良标示以及发出停线报告，签核到品质中心主管后并以OA通知到相应部门，同时做生产的调整；6.1.3出货检验中出现不良率超出BJH-QU-ETS-007、BJH-QU-ETS-160标准值，由OQC提报异常由部门主管签核后转至生产包装负责人确认并通知工程PE到现场进行分析，按6.2执行；如急需出货并上升到中心主管审核通过或业务员与客户确认OK方可做让步接收出货；品质做单据保存以其客户使用状况的跟进；6.2正常制程品质异常处理6.2.1当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场可改善或者由部门主管以上级确认可生产，将有效改善对策以及确认信息给到跟线的拉长执行，跟据生产对策实施IPQC再次确认改善效果，OK后按正常生产流程作业，NG时再返回对策实施；6.2.2当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场不能改善时，及时开始品质异常处理单并填写发生异常工序、生产数量、不良现象、标准值、不良值、不良率等状况，由制程品质组长和主管签核后附带不良品转至跟线PE工程师并要求跟线人员以其IPQC到现场做进一步分析；6.2.3工程PE工程师接到品质开出的异常处理单并到异常发生工段做进一步分析确认，同时在30分钟内给出可执行的临时对策给到生产执行和现场指导，生产可恢复正常生产，若临时对策因设计、材料所至需生产挑选、加工使用由生产进行统计无效工时由责任归属承担，需要做实验验证分析结果跟进实验时间给出临时对策但总体时间不能超出8小时以外；6.2.4PE工程师在完成异常分析将分析状况填写至品质异常处理单上，同时给出临时对策、责任归属部门返回跟线IPQC转至到制程品质QE确认原因分析及责任归属，当责任归属对工程所分析的结果有异议时，品质QE主导对异常分析结果异议部门到现场进行确认，品质QE做最终判定。
新版品质异常处理单 (1)
执行部门/人 员
完成日期
2、流出原因的纠正措施？
如何防止再次发生？作业预防措施：
相 关 性
文件预防措施（ 如有文件设变，请附上文件）
□PFMEA □CP □检验标准书(SIP) □SOP □其它
填写部门：
效果追踪：
效
□文
果
件 □变 文
确
件 □变 效
认
果验
□效果验证 改 □善 其N它G，：需
确认 人：
签名
审核： 品质最终判定：
返工后出货
批准（签字）：
产生原 因：
原
因 分 流出原 析 因：
发生频率：
初次 多次
提出人：
不可出货
责任部门/人员
临时措施：1、流出产品处理措施？流出数量多少？怎么处理？处理结果？
原
因
分
析
2、库存与在制产品处理措施？库存多少？怎么处理？处理结果？与Biblioteka 对改策善措 施
长期措施：1、产生原因的纠正措施？
填写人：
审核：
审核：
日期：
品质异常处理及改善报告
提 发文单位 起 部 批量数 门 发现者/岗 填位 写 不良
描
各 部 门 主 知会部门 管 会 签
受文单位 检验数 发现工序
品名 不良数 AC/RE
部门 生产部
生管 采购 工程部 研发部
评估意见及结果
改善小组成立：
组长（姓名/部门/职位/电话/邮箱）：
组员：
发文日期 不良率 回复日期
品质异常联络单填写规范
黄色区域由 检验员填 写，填写要真实，清晰， 一目了然
不合格品 缺陷描述 检验员/日期： 品质部门 初审意见 □退货 □暂收 □特采 □挑选 □返工 □报废 签字/日期：
蓝色区域由 品质部 工程师或主管确认填 写，填写前要对不良 进行深入了解确认， 对判定结果负责
生产部 相关部门 会审意见
原因分析：
质量部跟踪表单改进措施落 实情况，按规定时间整改完 成的给予结案，超出规定时 间或者不回复的按照公司规 章制度处理
异常单填写样单
苏州工业园区华通科技有限公司 品质异常联络单
不良品来源 □来料 □供应商 产品名称 图号 □制程 □部门 □成品 ■客户名称 产品数量/重量 不良数量 5000 ■客户 □其它 格兰富 发生日期 抽检数量 不良率
苏州工业园区华通科技有限公司 品质异常联络单
不良品来源 □来料 □供应商 产品名称 图号 □制程 □部门 □成品 □客户名称 产品数量/重量 不良数量 □客户 □其它 发生日期 抽检数量 不良率
第 一 联 ： 品 质 部 （ 白 ） 第 二 联 ： 责 任 单 位 （ 红 ） 第 三 联 ： 仓 库 （ 黄 ） 有 扣 款 发 生 时 请 交 财 务 一 份
年 月 日 时前回复，否则将视同无改善，而不予验收付款！ 表单编号：QP-O9-F01(A/0)
紫色区域由品质部最后 汇总确认，并结案处理
备注：异常处理期限请于
本异常单发出流程
质量部发现问题并确 认问题属实后开质量 异常单
质量异常单直接交给各责任 单位主管，各单位主管接到 质量异常单后，按照表单内 容处理。
索赔金额： 报废金额：
备注：异常处理期限请于
表单编号：QP-O9-F01(A/0)
红色区域由出现异常的 部门填写，员工不能填 写，必须由工程师负责 分析原因制定对策，对 改进措施，要明确完成 日期，所有改善措施完 成后才会撤销投诉，对 没有按照日期完成的， 将会对整改责任人进行 处罚
品质异常处理单上课讲义
审核﹕
填写者﹕
暂时对策 初步判定
会签﹕
复判(急料)
退貨
收
允
隔离
其
他 :__生__退货
允收
分析说明:
采购 ﹕
生产 ﹕
特采
挑选
挑 选
重工
仓管 ﹕
开发 ﹕
重工
就地报 废(环境
担当者:
担当者: 环境管理 代表﹕
其 他:_____
其他:
(如为急料可委请品质单位,进行试验分析裁定短期应变措施)
受文者单位/回复
:
担当者生:产 部
开发部
采购部 部 品质
其 他:__________
原因分析
主管:
填写者﹕
长期預防&改善对 策
发文单位 确认結
完成日期:
主管:
担当者:
跟催結果&效果確 认
结案日期:
主管:
备注：1.此表单厂内处理时效为48小时，外部处理时效为一周;2.此表单由品质部开出并存档。
担当者:
顶好居家用品有限公司
发文原因: 发文单位 :
客户名称 批号
投产数/抽样数
品质异常处理单
料件/
部品异常 IQC
IPQC
环境 关联管
FQC 产品名称 总数量 不良数
文件编号 版次 页次
制定日期
OQC
A/0 1
其他:_____________ 其他:_____________ 编号 日期 不良率
异常描述
核 准﹕
品质异常处理通知单管理规定
文件名称品质异常处理通知单管理规定版本版次制定部门页码页次 1 / 31.0.目的：规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。
2.0.适用范围：适用于本公司制程、出货品质异常的处理。
3.0.职责与权限：4.0.术语与定义：4.1 制程品质异常：a、严重缺陷超过3%；b、使用不合格的原料或材料；c、同一缺陷连续发生；d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求；e、机械发生故障或磨损；f、其他情形影响到产品质量时；4.2 出货品质异常：出货发现严重缺陷超过1%；5.0.运作流程：无6.0 作业程序：6.1 制程品质异常：6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC或工程师确认不良现象可否接收。
如异常可接受则继续生产，不可接收依6.1.2执行。
6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。
6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。
6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行文件名称品质异常处理通知单管理规定版本版次制定部门页码页次 2 / 3返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。
6.1.5生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。
6.1.6制程品质异常开立时机：6.1.6.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。
6.1.6.2产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时，IPQC应开出《品质异常处理通知单》待技术与品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。
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5.全检/ 停线/ 交期延误费 用统计公式 5.1全检/ 停线/ 交期延 误费/报告费用 5.2不良品费用转嫁明细 6.异常原因分析：
分析者： 7.改善对策：
8.改善效果确认（由发文单位确认）连续追踪3批确认： 确认者： 异常单结案状况： □可以结案 □不可结案，继续改善追踪 主管核准
备注：此异常单从发单时起需要供应商或责任单位在24小时内回复原因分析永久有效改善对策，逾期不回复善 报告，将按100元/次处罚。 SIP-Q126-A1
主管审核: 2.在制品数量 3.在制品确认 品保部初步判定 部门 会签意见 库存数量 库存品质确认
检验员: 客户处数量 客户品质确认
签名
4. M R B 评 审 会 议
□ □ □ □ □ □ □ □
品管 采购 生管 金工 注塑 组装 技术 终裁
a.全检费用＝全检工时*人数*14元/h。b.停线费用＝停线工时*人数*14元/h。 c.延误扣费＝客户交期延误扣费+延误工时*人数*14元/h。d.报告不回复：100元/次。
福州瑞融汽车配件有限公司
品 质 异 常 处 理 单
单号：
异常阶段： □进料 □转子制程 供应商/责任单位 批量 抽检数 □金工制程 □库存品复检 规格型号 不良数 □注塑制程 □组装制程 进料日期 检验日期 来料批号 □客退/ 客户名称： 品名 不良率（%）
1.品质异常问题描述（追查生产/ 品保负责人）: