2.管理体系文件的编制管理程序(检验).doc

1 目的

为了有效控制和规范构成公司管理体系所有文件格式和内容的编制，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于公司管理体系文件、质量活动和技术活动的记录表单等的设计、编制。

3 公司管理体系文件的组成

公司管理体系文件分成四阶层，第一阶层文件为管理手册，第二阶层文件为程序文件，第三阶层文件为各类作业指导书，第四阶层文件为各种记录（含检测记录报告）表格。

公司管理体系文件还包括与公司经营活动、技术运作和管理体系运行有关的外来文件。

3.1 管理手册（含质量方针和质量目标）：管理手册是本公司管理体系的纲领性文件，它明确了组织机构、管理体系中各管理要素、资源配置和各职能部门的质量、技术管理活动要点。

3.2 程序文件：是管理手册的支持性文件，是对管理体系各要素的具体阐述，是管理手册中的原则性要求得到进一步展开和落实。程序文件的内容通常应包括：活动的目的和范围；做什么和由谁来做，何时、何地和如何去做；应使用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。在程序中通常不涉及纯技术性的细节，这些纯技术性的细节一般在作业指导书中加以描述。

3.3 作业指导文件：是用以指导检测、检验过程具体技术细节的描述性文件（是用于指导某项具体活动或过程，规定具体要求或具体执行步骤和方法的文件），属纯技术性的、基层管理活动的操作性文件。一般有：产品/项目的检测/检验操作细则、检测通用工艺规程、检测专用工艺以及检测工艺卡、检验通用方案规定及专用检验方案、仪器设备操作及维护规程、仪器设备核查规程、仪器设备性能检验规程等。

3.4 记录：为完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。记录是实现可追溯性的基础，通常以表格形式承载，分为技术记录和管理记录。

3.5 与技术运作和管理体系运行有关的外来文件：例如法律、法规、规章、安全技术规范、标准、政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等。

3.6 管理体系文件编制的一般原则：

a 应符合并覆盖所依据的法律法规、认证认可评审准则、管理体系标准、产品及验收标准规范、技术安全标准规程的所有要求；

b 应符合本公司的实际情况，具体的控制要求应以满足公司管理运行和技术运作的需要为度；

c 文件和文件之间应相互协调，避免文件之间的冲突；

d 文件的相关信息齐全，通常应包括：文件唯一性标识（编号）、文件名称、编制、审核、批准、实施日期、受控状态、分发号、版本号、修改次数、页码、总页数。

4 体系文件编号规定

4.1 管理手册文件编号为TK-1-□，由“公司识别码（TK）＋文件阶层识别号（1）＋体系文件号（从1开始）”共三部分组成。

4.1.1 管理手册（TK-1-1）

是公司依据实验室资质认定评审准则、实验室和检验机构能力认可准则及其应用说明、建设行业和交通行业（公路综合、水运材料、水运结构等）试验检测机构资质管理规定，建立并在满足其管理要素的管理体系纲领性文件，它明确了组织机构、管理体系中各管理要素、资源配置和各职能部门的质量、技术管

理活动要点。适用于公司实验室和检验机构的质量、技术管理工作和评审检查需要，也适用于公司今后所取得的其他行业资质管理要求的建立、运行和评审检验活动。

4.1.2 Q/HSE管理手册（TK-1-2）

适用于公司依据并在满足GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准要求，建立和取得的质量管理、职业健康与安全管理和环境管理体系的管理运行、维护和评审。

4.1.3 质量管理手册（TK-1-3）

适用于公司依据并在满足TSG Z7003-2004标准的所有要求，建立和取得的特种设备检验检测机构资质的管理运行、维护和评审，并适用于特种设备行业政府监管机构的监督检查。

4.2 程序文件的文件编号为：TK－2－□□，由“公司识别码（TK）＋文件阶层号（2）＋文件流水号（从01开始）”共三部分组成。

4.3 作业指导性文件的文件编号为：TK－3－□□－□□，由“公司识别码（TK）＋文件阶层号（3）＋部门识别码＋文件类别号＋文件流水号（从01开始）”共五部分组成。

4.3.1 部门识别码

业务部门识别码：

建材水工检测部（JC）、路桥检测部（DL）、结构评定部（PD）、桩基检测部（ZJ）、物理检验部（WL）、化学实验部、职业卫生检测部、职业卫生评价部（HX）、龙岗试验室（LG）、无损检测部（WS，包含：钢结构项目检测部、特种检测部及各无损检测驻外项目部）、坪山检测中心（PS）。

业务部门识别简码：

建材水工检测部（J）、路桥检测部（D）、结构评定部（P）、桩基检测部（Z）、物理检验部（W）、化学实验部、职业卫生检测部、职业卫生评价部（H）、龙岗试验室（L）、无损检测部［钢结构项目检测部（G），特种检测部及各驻外项目部（T）］、坪山检测中心（S）。

职能部门识别码：

技术管理部（JS）、行政管理部（XZ）、经营管理部（JY）、财务管理部（CW）

4.3.2 文件类别号：

作业操作细则（C）、使用维护规程（S）、核查规程（Z）、通用规程（T）、管理制度（G）

4.4 第四阶层文件（表格、表单）的管理编号规定

4.4.1 程序文件所用表格的管理编号为：TK-2-□□-□□/□/□，由“公司识别码（TK）＋文件阶层号（2）＋文件流水号（从01开始）＋表格流水号（从01开始，按本文件中表格顺序编号）＋版本号（从1开始）＋修订号（从0开始，0为未修订）”共六部分组成。

4.4.2 作业指导文件中所用记录表格（含检测、检验记录）的管理编号为TK-4-□-□-□□/□/□，由“公司识别码（TK）＋文件阶层号（4）＋部门识别简码＋文件类别号＋表格流水号（从01开始，按本部门文件类别所用表格编制时间顺序进行编号）＋版本号（从1开始）＋修订号（从0开始，0为未修订）”共七部分组成。

4.4.3 检验检测报告所用表格的编号包括管理编号和报告编号。报告表格的管理编号按本节4.4.2条规定执行，报告编号一般由“行业代码＋部门标识简码＋产品/检测方法代码＋年份号＋报告流水号（从0001开始，按年度流水排列）”共五部分组成。

对于公司驻外项目部、设立的分公司或工地试验室在现场或驻地完成的项目，报告编号由“行业代码