企业安全风险辨识管控建设验收报告
21 风险辨识、分级管控管理制度
风险辨识、分级管控管理制度1 目的为充分识别危险有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级，并选择有效的控制措施，以降低公司的安全风险，特制定本制度。
2 适用范围适用于本公司的所有经营活动，包括规划、设计、新改扩建、供应、经营、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险控制的管理。
3职责3.1安全生产管理机构负责审议所识别出的不可容许风险及重大风险的控制措施。
3.2工会参与危害识别、风险评价、控制措施的策划并监督实施。
3.3安全生产第一责任人批准风险控制措施计划。
3.4安全管理人员负责本制度的归口管理，负责生产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险控制的策划，并监视风险控制的有效性。
3.5各部门负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险控制措施的策划。
4 管理内容与要求4.1工作流程4.2风险评价的策划、组织和准备4.2.1制定风险评价计划4.2.1.1安环部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康安全风险评价工作。
负责制订风险评价计划，具体内容包括评价范围、目标、准则、内容及时间安排等。
4.2.1.2风险评价的范围包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。
具体为：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害。
4.2.2成立风险评价组织公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。
小组成员应覆盖所有的相关职能部门，具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员、安全管理人员和从业人员等成员组成。
4.2.3 收集资料按职能分工，收集以下资料：——适用于本次活动的有关职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；——以往安全评价及安全检查的信息；——“三同时”批准书及许可文件；——使用物料、化学品、危险品清单及其安全参数；——能耗、物耗数据及成本信息；——工艺过程及技术资料；——设施布置及安全设施设置；——组织的方针、战略和规划文件；——组织的机构和职责划分的文件；——组织现行的管理制度文件；——以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处置结果的信息；——健康安全记录等。
安全风险辨识评估分级管控管理制度(2篇)
安全风险辨识评估分级管控管理制度第一章总则第一条为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。
第二条依据《中华人民共和国安全生产法》、《____安委会办公室____标本兼治遏制重特大事故工作指南____》、《____安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制____》和《中国葛洲坝集团股份有限公司生产安全风险管理办法》等法律法规、上级及公司有关规定，制定本办法。
第三条安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控”的原则。
第四条项目部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。
第五条本办法适用于唐山丰南项目经理部各部室及所属单位。
第二章职责与分工第六条项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。
第七条项目部各部室、所属施工单位是安全风险管理的责任主体，应建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，提升安全生产整体预控能力。
第八条所属各部门、各施工单位应制定安全风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内安全风险辨识、评估，对安全风险进行管控;存在的重大危险源应依法进行报告、建档、检查、监控。
第三章组织管理第九条成立风险分级管控工作领导组:组长: 副组长:成员:第十条岗位职责:1、组长是安全风险分级管控第一责任人，负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调，对安全风险管控全面负责。
2、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本分管专业安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式、方法、监督管理及考核奖惩等内容。
露天煤矿安全风险辨识评估及分级报告
XX煤炭有限责任公司西大口煤矿安全风险辨识评估及安全风险分级告报一、企业概况XXX二、背景来源根据国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、等文件精神，公司高度重视，精心组织，按照国务院和省厅文件要求，结合矿井自然安全条件和生产系统现状，全面、系统对公司所属区域矿井重大危险源、隐蔽致灾因素、生产作业中的关键环节等方面进行安全风险普查、辨识、评估、分级，建立了安全风险数据库，积极开展安全风险管控工作，遏制重特大事故发生。
二、危险和有害因素识别与分析2.1 主要危险和有害因素识别辨识与分析根据露天煤矿地质资料、项目实际建设方案、企业安全管理及工作环境恶劣、生产过程复杂的特点，并结合煤矿露天采矿工程最常见的事故类型、伤害方式、事故概率统计等相关资料，本次验收评价遵循科学性、系统性、全面性的危险和有害因素辨识原则，采用露天采矿工程常见事故类型进行危险和有害因素的辨识。
露天煤矿存在的主要危险和有害因素有：露天采场边坡失稳造成的坍塌、滑坡及放炮等十余项之多，由于露天煤矿生产自身的特点，其危险和有害因素具有普遍性，故本次验收评价认为，该露天煤矿在生产过程中也存在16种主要危险和有害因素。
危险和有害因素是指那些破坏环境并危及人类生活和生存的不利因素。
危险、危害因素分析是安全评价的基础。
现将该露天煤矿在露天采矿过程中存在的主要危险和有害因素的产生原因、事故后果分析如下。
2.1.1 滑坡和坍塌1.滑坡和坍塌的后果露天边坡失稳会造成边坡滑坡和坍塌，其结果不仅使露天采场工作面的采、挖、装、运设备和人员的生命受到威胁，而且存在使采、挖、装、运设备被掩埋的危险，更严重的是大量坍塌使剥离量骤增，增加采矿成本。
因此，边坡滑坡和坍塌是露天采区生产过程中的主要危险源，必须重点防范。
2.滑坡和坍塌的原因由于地质构造的影响，可能诱发局部或大面积滑坡。
造成滑坡和坍塌的主要原因是：⑴台阶高度过高，不符合《金属非金属矿山安全规程》的有关规定；⑵台阶坡面角过大，不按设计要求留设坡面角；⑶不按作业规程操作，违章作业，形成大的伞檐，易发生坍塌事故；⑷地质条件变化时，台阶坡面角没有及时进行调整；⑸气候因素：暴风雨、暴风雪使边坡上方的工作帮和非工作帮截水沟渗漏，导致泾流渗入边坡使岩层稳定性减弱，导致边坡失稳；⑹由于非工作帮风化时间较长，疏于管理，没有经常清理浮石，在加之雨水的冲刷，造成边坡失稳；⑺边坡管理工作不到位，没有专人负责边帮管理；⑻采场或排土场出现滑坡、坍塌征兆时，未及时发现或采取措施；⑼接近边坡开采时，没有按设计要求采用控制爆破技术，严格控制台阶高度和边坡角。
江苏省工业企业安全生产风险报告规定
江苏省工业企业安全生产风险报告规定XXX发布了《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》（以下简称规定），旨在推动企业安全生产主体责任的落实，加强安全生产风险的辨识管控。
规定自2021年2月1日起施行。
规定适用于江苏省行政区域内工业企业安全生产风险的辨识管控和报告，以及相关监督管理。
工业企业的具体行业目录由省应急管理部门会同省有关部门制定，并报省人民政府批准后公布。
企业是安全风险辨识管控的责任主体，应当将安全风险辨识管控纳入企业主要负责人（含法定代表人、实际控制人）的安全生产职责和全员安全生产责任制内容，建立健全安全风险管理制度，加强安全风险辨识管控。
企业主要负责人对本单位安全风险辨识管控全面负责，组织落实安全风险辨识管控和报告工作。
县级以上地方人民政府应当加强对企业安全风险管控工作的领导，建立健全安全风险管控工作监督管理体系和协调机制，及时协调解决重大问题。
乡镇人民政府、街道办事处、开发区管理机构等，协助上级人民政府有关部门或者按照授权依法履行对企业安全风险辨识管控和报告工作的监督管理职责。
县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内对企业的安全风险辨识管控和报告工作实施监督管理。
安全风险从高到低划分为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险和低安全风险四个级别。
较大安全风险和重大安全风险统称为较大以上安全风险。
省应急管理部门会同省有关部门制定、公布较大以上安全风险目录，并适时调整。
制定和调整安全风险目录应当充分听取企业意见，并组织开展评估论证。
企业应当制定安全风险辨识管控制度，确定符合本单位安全生产实际的辨识方法和程序，明确分级管控职责分工及其责任制考核奖惩办法。
企业应该每年至少进行一次安全风险辨识。
在第八条中，企业应该组织相关人员对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全面、系统辨识。
企业应该重点辨识以下方面的风险：生产工艺流程、主要设备设施及其安全防护、涉及易燃易爆、有毒有害危险因素的作业场所、有限（受限）空间以及有限（受限）空间作业、爆破、吊装、危险场所动火作业、大型检维修等危险作业、其他容易发生生产安全事故的风险点。
年度煤矿重大安全风险管控效果总结分析报告
年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析报告-X2⅛—刖S根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》要求，“每年由矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行了总结分析，并指导下一年度安全风险管控工作”，为保证年度总结分析工作取得成效，XX年XX月XX日，由矿长组织各分管负责人、部室、区队负责人召开了专题会议，对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行了分析，确定管控措施是否得到正确执行，风险控制是否达到预期目标开展了分析讨论，并就下一年度安全风险辨识评估工作进行了布置。
通过分析本年度重大安全风险管控均达到预期目标通过对隐患的分析，确定了顶板管控过程中存在的不足，并就下一年度改进措施提出了改进意见。
XXX年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析报告根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行》要求，每年由矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，为确保此项工作顺利开展，XX年XX月XX日，由矿长组织，各分管矿领导、副总工程师和相关部门负责人参加，召开了专题会议，查找了存在的问题，提出了改进措施；根据会议精神，形成本报告。
一、会议目的通过对重大安全风险管控措施及管控效果进行安全分析，进一步强化重大风险的管控工作，为下一年度安全风险管控工作提供基础，保障矿井安全生产。
二、分析依据根据“安全风险管控不到位形成事故隐患，事故隐患排查治理不到位形成事故”的原则，总结分析工作主要依据日常检查的事故隐患及日常风险管控措施的落实情况及管控效果，此次总结分析工作主要收集了矿井上级领导检查、月度检查、专项检查、每半月检查、带班领导检查的事故隐患台账。
三、重大安全风险管控措施落实及效果分析矿井重大安全风险主要为副井罐笼提升、采掘工作面及巷道维修回撤作业地点顶板，本年度矿井严格按照安全生产标准化要求开展重大安全风险管控措施的落实工作，本年度重大安全风险管控措施执行情况如下：（一）副井罐笼提升管控措施1提升机司机、把钩工、信号工必须持证上岗。
安全预评价报告、验收报告、现状评价报告的要求和内容
安全预评价报告、验收报告、现状评价报告的要求和内容安全预评价报告示例一：1．安全预评价报告要求安全预评价报告的内容应能反映安全预评价的任务，即建设项目的主要危险、有害因素评价；建设项目应重点防范的重大危险、有害因素；应重视的重要安全对策措施；建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准。
2．安全预评价报告内容安全预评价报告应当包括如下重点内容：(1)概述①安全预评价依据有关安全预评价的法律、法规及技术标准；建设项目可行性研究报告等建设项目相关文件；安全预评价参考的其他资料。
②建设单位简介。
③建设项目概况建设项目选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、主要设备、主要原材料、中间体、产品、经济技术指标、公用工程及辅助设施等。
(2)危险、有害因素识别与分析(3)安全预评价方法和评价单元①安全预评价方法简介；②评价单元确定。
(4)定性、定量评价①定性、定量评价：②评价结果分析。
(5)安全对策措施及建议①在可行性研究报告中提出的安全对策措施；②补充的安全对策措施及建议。
(6)安全预评价结论。
3．安全预评价报告书格式（1）封面；（2）安全预评价资质证书影印件；（3）著录项；（4）目录；（5）编制说明；（6）前言；（7）正文；（8）附件；（9）附录。
安全验收报告示例一：1．安全验收评价报告的要求安全验收评价报告是安全验收评价工作过程形成的成果。
安全验收评价报告的内容应能反映安全验收评价两方面的义务：一是为企业服务，帮助企业查出安全隐患，落实整改措施以达到安全要求；二是为政府安全生产监督管理部门服务，提供建设项目安全验收的依据。
2．安全验收评价报告主要内容（1）概述①安全验收评价依据；②建设单位简介；③建设项目概况；④生产工艺；⑤主要安全卫生设施和技术措施；⑥建设单位安全生产管理机构及管理制度。
（2）主要危险、有害因素识别①主要危险、有害因素及相关作业场所分析；②列出建设项目所涉及的危险、有害因素并指出存在的部位。
风险隐患防控整治验收报告范文
风险隐患防控整治验收报告范文本次风险隐患防控整治工作自XX年XX月XX日开始，历时X天，经过全员努力，各部门密切配合，成功完工。
整治过程中，我们克服了困难，攻坚克难，最终取得了防控风险隐患的胜利。
以下是我们的验收报告：一、整治项目概况本次整治项目以公司生产车间为主要对象，重点对生产设备、工艺流程、作业环境等方面进行整改，以确保生产过程中不存在任何安全隐患。
二、整治内容和措施1.对设备进行全面检修和维护，确保设备运行稳定，消除因设备故障引发的安全隐患；2.对生产工艺进行审查和优化，规范操作流程，减少操作错误导致的事故发生；3.对作业环境进行整治，清理杂物，确保通道畅通，减少堆放物品对生产安全造成的隐患；4.健全安全管理制度，完善防火、防爆、防毒等各项安全措施，提高员工安全意识，减少事故发生的可能性。
三、整治效果评估经过X天的整治工作，我们取得了明显的效果：1.设备运行稳定，生产效率提升；2.工艺流程优化，操作规范，减少操作失误；3.作业环境清洁整洁，通道畅通，员工工作环境得到改善；4.安全管理制度得到完善，员工安全意识明显提升。
综上所述，本次整治活动取得了较为满意的效果。
四、存在的问题及改进措施在整治过程中，我们也发现了一些问题和不足之处，主要有：1.安全管理制度不够完善，需要加强定期检查和督促执行；2.员工安全意识仍有提升空间，需要进一步加强培训和教育；3.作业环境整治不够彻底，需要定期清理和检查。
针对以上问题，我们制定了改进措施：1.定期组织安全检查和培训，强化员工安全意识；2.加强作业环境管理，规范清理流程，确保整治效果持久。
我们相信通过我们的不懈努力，上述问题一定会得以解决。
五、下一步工作计划为了进一步巩固整治工作成果，我司将继续加强安全管理和作业环境整治工作，确保风险隐患得到有效控制。
同时，我们将不断完善风险隐患防控体系，提高公司整体安全生产水平，为公司的发展奠定坚实基础。
六、总结本次风险隐患防控整治验收工作圆满完成，取得了令人满意的效果。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设情况总结
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设情况总结为加强和规范隐患排查治理工作，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防长效机制，打好隐患排查治理攻坚战，促进我市安全生产形势持续稳定好转。
我市积极探索隐患排查治理体系建设，坚持“示范引领、提质扩面、以用促建、创新监管”的原则，突出理顺隐患排查治理企业主体责任和部门监管责任，提高隐患排查治理意识；突出以标准化达标企业为监管重点，摸清重点监管企业底数；突出运用“互联网+”手段，全过程记录报告隐患排查治理情况；突出建立“行业有标准、企业有清单、车间有表册、岗位有卡片”的隐患排查治理模式，依标准清单卡片自查自改自报隐患；突出绩效考核评估，提升风险辨识管控和隐患排查治理水平；突出安全监管方式创新，实施差异化监管；突出宣贯培训和典型示范引领，推进我市隐患排查治理体系建设工作不断深入开展；2017年以来，连续三年被国务院安委办列为全国隐患排查治理体系建设示范试点地区，2019年年底，全国隐患排查治理体系建设示范试点地区培训研讨会在我市召开。
据统计，2020年以来，我市隐患排查治理体系建设工作覆盖全市15个县（市、区），280个市、县两级行业主管部门，170个乡镇（街道、园区），共有12750家生产经营单位纳入信息系统管理，采集企业基础信息38万条；第一批纳入的近六千家企事业单位全年共上报隐患数94081条，已完成整改93933条，整改率99.84%；监督检查发现隐患28626条，已完成整改28476条，整改率99.48%。
2020年新增纳入的七千家企事业单位已完成基础信息采集工作，隐患自查自报自改工作正逐步推进中。
一、强化“八轮驱动”，持续推进隐患排查治理体系建设近年来，我市隐患排查治理体系建设主要做了以下八个方面工作：(一)加强分类分级，理顺各方责任。
按照行业安全生产管理的特点和“一岗双责”进行类别划分，将全市所有生产经营单位分煤矿、非煤矿山、危险物品、冶金工贸、建筑施工、交通运输、港口渔业、食品药品、特种设备、人员密集场所、公共服务、其他以及农林水13大类，每一大类又根据实际情况分成若干小类，全市共分成116小类，每一小类对应其市、县两级行业主管部门，每一家企业根据企业属地管理原则对应其所在的乡镇（街道、园区），确保“谁家的孩子谁抱走”，解决监管盲区；同时，充分运用安全生产标准化建设成果，对每一家企业的初次安全管理水平进行评定，分为A、B、C、D四级，每年实行逐级升级或者逐级降级的形式进行滚动管理。
上海市XX加油站安全风险分级管控和隐患排查治理评估报告(专家评审版)20190811
上海XXXX石油有限公司XX加油站安全风险分级管控和隐患排查治理评估报告上海XXXX石油有限公司二〇一九年八月二十日企业安全风险分级管控和隐患排查治理评估报告目录一、评审会议纪要及评审审批签名报告评审签字及审批签核二、企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作组和实施方案三、企业“双重预防机制”制度上海XXXX石油有限公司“双重预防机制”制度为贯彻落国家的安全生产管理规定，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《上海市企业安全风险分级管控体系建设实施指南》，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条安全生产风险分级及隐患排查治理工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。
第三条上海XXXX石油有限公司指导各加油站安全生产风险分级及隐患排查治理工作。
第四条综合管理部负责制定本公司各加油站安全生产风险分级及隐患排查治理办法和标准。
第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级及隐患排查治理范围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。
第六条安全生产风险分级及隐患排查治理实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。
第七条建立健全安全生产风险分级及隐患排查治理体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。
第八条分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为库站级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。
第九条综合管理部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。
第十条按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对各加油站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。
单位安全生产风险预判分析报告范文
单位安全生产风险预判分析报告范文引言安全生产是企业持续健康发展的基石,也是每一位员工共同的追求和责任。
本报告将对单位安全生产风险进行全面评估和分析,旨在为企业提供切实可行的预防措施和应急预案,最大限度地降低安全风险,保障员工生命财产安全。
主体部分一、现状分析我单位属于机械加工行业,生产车间存在一定的安全隐患,如噪音、振动、粉尘等职业危害因素。
近年来,虽然没有发生重大安全事故,但小的生产安全事故时有发生,给企业带来了一定的经济损失和潜在安全隐患。
二、风险识别与评估1.设备风险加工设备陈旧、维护保养不到位,存在安全隐患;部分特种设备的年检手续不完备,违反相关法律法规。
2.环境风险车间通风不良、灰尘浓度超标,员工长期处于恶劳动环境中,易患尘肺病等职业病;噪音超标,影响员工身心健康。
3.管理风险缺乏完善的安全生产责任制度,安全投入不足;安全教育培训流于形式,员工安全意识淡薄。
4.应急能力薄弱应急预案缺乏可操作性,未定期组织应急演练,一旦发生事故,救援效率低下。
三、对策建议1.健全安全管理体系,落实安全生产责任制,加大安全投入力度。
2.加强设备设施维护保养,更新陈旧设备,确保设备处于良好状态。
3.改善作业环境,采取有效措施控制噪音、粉尘等职业危害因素。
4.强化安全教育培训,提高员工安全生产意识和应急处置能力。
5.制定科学可行的应急预案,定期组织演练,提高应急响应效率。
结语安全无小事,预防胜于救治。
我单位将认真落实本报告提出的各项对策措施,切实做好安全生产风险预判与防范工作,为企业持续健康发展保驾护航。
让我们携手共创安全生产的美好明天!。
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评价评分标准
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
1、本评分标准适用于“双控机制”建设试点验收评估工作，表中“双控机制”指企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
2、本评分标准中隐患排查两个清单，其它行业请参照《工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）》（安监总厅管四[2013]149号）执行。
3、考评总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
4、企业得分90分以上为优秀；80分~89分为良好；60分~79分为合格；60分以下为不合格。
5、考核记录应根据评分标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
6、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
附表二：
安全风险评估单元划分例表
附表三：
企业安全风险评估结果表
附表四：
企业安全风险分级管控表
企业安全风险告知栏
附表六：
重点岗位风险告知卡
验收评估发现的主要问题及整改意见
双重预防机制建设企业验收评估工作负责人名单填报单位：。
年度重大安全风险管控措施落实情况与管控效果总结分析报告
审批：审核：编制：202X年12月24日为进一步强化煤矿安全生产主体责任体系，综合分析重大风险管控措施制度可行性、有效性和发展性。
及时调整安全风险管控重点，避免群死群伤事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方案》要求以及XX煤业《安全风险分级管控工作制度》要求，特开展202X 年度重大安全风险管控措施落实情况与管控效果总结分析会议，对本矿202X年度重大安全风险管控措施的落实情况、管控效果的有效性进行总结分析，同时根据管控措施落实情况及管控效果，对管控措施进行调整，指导下一年度安全风险管控工作，提升安全基础管理水平。
一、202X年度XX煤业重大风险及管控措施202X年XX煤业共辨识出重大安全风险共9条，主要涉及顶板、一通三防、爆破、机电、运输、水害等方面共计9条重大安全风险,以下为本年度重大风险内容。
（一）顶板重大风险及管控措施1、工作面过断层等地质构造带，存在顶板破碎、局部顶板冒落伤人的风险；主要管控措施为：①缩短循环进尺，短掘短支;②及时调整锚杆、锚索支护参数，保证支护强度；③严格执行“敲帮问顶”制度；④保证支架初撑力，加强支护管理；⑤每循环超前移架并接顶严实；⑥严格控制采高，不得超过支架允许高度；⑦做好头尾两巷超前支护。
（二）一通三防、爆破重大风险及管控措施1、综放工作面上隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸及人员中毒和窒息的风险；主要管控措施为：①合理确定工作面配风量、风速；②严格控制顶板，防止大面积垮落造成上隅角瓦斯超限；③严格控制机尾端头架与煤柱之间的距离，防止距离过小、风量不畅；④确保甲烷传感器安设规范；⑤加强瓦斯巡回检查，发现异常立即处理。
2、工作面煤尘浓度超限，存在煤尘爆炸的风险；主要管控措施为：①确保采煤机、掘进机、转载点、架间喷雾、净化水幕、防尘网规范并正常使用，降低浮尘；②按周期冲洗巷道,消除落尘；③杜绝设备失爆及出现明火；④按标准安设隔爆设施，定期检查维护。
工程竣工验收报告安全工程验收报告
工程竣工验收报告安全工程验收报告根据相关法律法规和合同要求，现对工程竣工验收进行报告。
本报告详细记录了工程建设过程中涉及的安全工程验收情况，以便相关方面对工程项目进行评估和验收。
一、工程项目概述本工程项目名称为xxx，建设地点位于xxx，项目总投资金额为xxx。
本工程涉及的安全工程主要包括以下几个方面：xxx。
二、安全工程验收情况1. 安全工程组织机构及人员为保障工程建设过程中的安全，我们成立了专门的安全工程组织机构，并配备了专职的安全工程人员。
这些人员经过相关培训和资质认证，具备了相应的安全工程技术知识和管理能力。
2. 安全工程方案编制与实施为确保工程建设安全，我们制定了详细的安全工程方案，并组织实施。
方案内容包括施工工艺、作业程序、现场安全设施等。
在施工过程中，我们按照方案要求进行了严格的实施，并配合监理单位进行监督。
3. 工作场所安全管理为了保障工人的安全，我们在工程建设现场建立了完善的工作场所安全管理制度。
包括但不限于：及时清理现场垃圾、设立警示标识、实施岗前教育、开展安全演练等措施，以确保工人的人身安全。
4. 施工现场管理我们加强了对施工现场的管理，确保施工过程中的各项安全措施得到有效落实。
监测施工现场的危险因素，及时进行整改，并保持施工现场的整洁有序。
5. 安全设施及防护措施在工程建设过程中，我们根据相关规定和工程特点，配备了必要的安全设施及防护措施。
包括但不限于：安全警示标志、安全防护网、安全救生器材等，以确保施工现场各类安全风险得到有效遏制。
6. 安全监测与检测为保障工程的安全，我们对工程建设过程中的各项安全指标进行了监测和检测。
包括但不限于：地质勘探、土壤测试、水质监测等。
监测结果表明，工程建设符合相关的安全要求。
7. 应急预案和应急演练在工程建设过程中，我们制定了应急预案，并定期进行应急演练。
应急预案包括了各种可能发生的安全事故应对措施，并详细规定了应急救援流程和责任分工。
三、验收结论根据以上安全工程验收情况，我们认为本工程在竣工验收中的安全工程验收符合相关法律法规和合同要求。
《山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》
山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
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含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、省级标杆企业实际得分80分合格，一般企业实际得分60分合格。
3、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，严禁仅简单填写不符合项。
4、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
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企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
企业风险控制总结汇报
企业风险控制总结汇报
尊敬的领导、各位同事：
我很荣幸能够在这里向大家汇报我们企业在风险控制方面所取
得的成绩和经验总结。
在过去的一段时间里，我们积极应对各种挑战，不断改进和完善我们的风险控制体系，取得了一定的成绩。
首先，我们对企业内部的风险进行了全面的评估和分析。
通过
对企业运营、财务、人力资源等方面的风险进行细致的梳理，我们
找到了一些潜在的风险点，并及时采取了相应的措施进行控制和防范。
其次，我们加强了对外部环境的监测和预警。
面对市场、政策、竞争等外部因素的不确定性，我们建立了一套完善的监测和预警机制，及时获取并分析相关信息，以便能够及时做出反应和调整。
另外，我们还加强了员工的风险意识和培训。
通过定期的培训
和教育，我们提高了员工对各种风险的认识和应对能力，使他们成
为企业风险防范的重要力量。
最后，我们还建立了一套完善的风险管理制度和流程。
通过建
立清晰的责任分工和流程，我们有效地将风险控制工作纳入到企业
日常管理中，确保了风险控制工作的持续性和有效性。
总的来说，我们在风险控制方面取得了一些成绩，但也存在一
些不足和问题。
在未来的工作中，我们将进一步加强风险控制工作，不断完善和提升我们的风险管理能力，确保企业的稳健发展。
谢谢大家的聆听！希望我们可以共同努力，为企业的可持续发
展贡献自己的力量。
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
2、本评分标准中隐患排查两个清单，其它行业请参照《工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）》（安监总厅管四［2013］149号）执行。
3、考评总分共计1000分，累计得分/总分×100＝实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
4、企业得分90分以上为优秀；80分~89分为良好；60分~79分为合格；60分以下为不合格。
5、考核记录应根据评分标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
6、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
附表二：
安全风险评估单元划分例表
附表三：
企业安全风险评估结果表
附表四：
企业安全风险分级管控表
附表五：
企业安全风险告知栏
附表六：
重点岗位风险告知卡
附表七：
验收评估发现的主要问题及整改意见
附表八：
双重预防机制建设企业验收评估工作负责人名单填报单位：。
竣工验收报告中的安全评估与风险控制
竣工验收报告中的安全评估与风险控制一、引言本文旨在探讨竣工验收报告中的安全评估与风险控制问题。
竣工验收报告是建设项目完成后的重要文件，用于评估项目的质量和安全情况，同时也是决定项目是否能够通过验收的依据。
安全评估和风险控制是竣工验收报告中的关键部分，对于确保项目的安全性和顺利验收至关重要。
二、安全评估1. 安全评估的重要性安全评估旨在全面评估建设项目在施工过程中所涉及的安全风险，早期发现和解决潜在的安全隐患，确保项目在后续运营阶段的安全性。
通过安全评估，可以及时采取预防措施，防止事故的发生，保护工人和公众的安全。
2. 安全评估的内容安全评估一般包括对施工现场环境的评估、工程设备的评估、施工工艺和方法的评估等。
具体内容可以根据项目特点进行调整，但是确保全面考虑施工期间的各种可能的安全风险，包括火灾、坍塌、电气事故等。
三、风险控制1. 风险控制的意义风险控制是指通过采取各种预防措施和应急措施，降低项目施工和运营过程中的风险发生概率和风险影响。
通过风险控制，可以有效保障项目的安全性，避免造成人员伤亡或财产损失。
2. 风险控制的策略（1）预防控制：在项目施工前，应制定相应的安全管理制度，明确工作流程和责任分工，进行员工培训，提高他们的安全意识和技能水平。
同时，建立完善的安全监测和检查机制，确保施工现场随时符合安全要求。
（2）应急控制：在项目施工和运营期间，应建立健全的应急预案，包括灾害事故的应急处置流程、责任人和应急资源等。
同时，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力和反应速度。
四、案例分析为了更好地理解安全评估与风险控制在竣工验收报告中的应用，以下是某建筑工程项目的案例分析。
该工程项目位于市中心，地理环境复杂，周边存在多个居民区和商业区。
项目规模庞大，施工期间涉及多个专业工种和复杂的施工工艺。
针对该项目，安全评估的重点包括施工现场环境、工期安排、工程材料的安全性等方面。
通过对施工计划和工艺的评估，并结合现场的实际情况，确定了预防坍塌、火灾和电气事故等风险的控制措施。
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企业安全风险辨识管控建设验收报告企业名称：所属行业：企业类别：验收日期：验收报告表验收单位情况验收单位单位地址主要负责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱验收小组成员姓名单位/职务/职称电话备注（证书编号）组长成员验收结果评审得分企业负责人签字确认验收小组成员签字：年月日企业安全风险辨识管控建设验收评分表（见附表1）验收发现的主要问题概述及纠正要求（见附表2）验收结论：建议：附表1企业安全风险辨识管控建设验收评分表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立安全风险辨识管控建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业风险辨识管控建设。
2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管控建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。
3、企业应制定风险辨识管控建设实施方案，明确工作分1、未以正式文件明确建立企业风险辨识管控建设组织领导机构的，扣2分。
2、企业风险辨识管控建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。
2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管控建设职责的，一项不符合扣2分。
3、未制定风险辨识管控建设实施方案的，扣5分。
风险辨识管控建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。
4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行风险辨识管控建设职责的，每人次扣2分。
查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。
查阅风险辨识管控建设实施方案，并对照实际实施情况。
询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握风险辨识管控建设基本要求及应履行的主要职责。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
全员培训（20分）1、企业应制定风险辨识管控建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2、应分层次、分阶段组织进行风险辨识管控建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。
1、企业未制定风险辨识管控建设培训计划或计划不具体的，扣5分。
2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全员进行风险辨识管控建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。
查资料：1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
体系文件（20分）1、企业应制定符合要求的风险辨识管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定风险辨识管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。
3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。
查资料：1、风险辨识管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。
2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。
现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险辨识管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分责任考核（20分）1、企业应建立健全风险辨识管控考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实风险辨识管控考核奖惩制度，根据风险辨识管控考核结果予以奖惩。
1、未建立风险辨识管控考核奖惩制度，扣10分。
2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。
3、未根据风险辨识管控考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。
查资料：1、风险辨识管控考核奖惩制度2、风险辨识管控考核奖惩记录，相关财务文件。
风险分级管控体系建设（55 0分）风险点排查、确定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。
2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。
3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。
1、未建立作业活动清单，扣10分。
清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。
2、未建立设备设施清单，扣10分。
清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。
3、未建立职业病危害风险清单扣10分。
清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。
查资料：1、作业活动清单。
2、设备设施清单。
3、职业病危害风险清单。
查现场：通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。
危险源辨识、分析（150分）1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。
作业活查资料：1、作业活动分析评价记录。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分识、分析。
2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。
3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。
4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。
动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣5分。
设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2分。
2、设备设施分析评价记录。
3、职业病危害风险清单。
4、职业病危害因素检测报告。
询问：询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。
岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分风险评价（80分）1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。
2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。
3、重大风险的确定依据风险评估办法进行判定。
1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣5分。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。
企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不掌握扣2分。
4、重大风险未填写清单、汇总造册的，扣10分。
否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。
查资料：1、风险评价准则。
2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。
询问：1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。
2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。
控制措施（120分）岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣2分。
2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣2分。
岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣2分。
3、企业未按程序组织进行控制措施评审查资料：检查控制措施制定过程，是否全员参与并经过评审确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。
现场检查：核查岗位人员是否掌握自身考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分有效落实。
确定的，扣1分。
岗位相关控制措施。
风险分级管控（90分）1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。
2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。
3、企业应根据不同岗位制定“承诺卡”、“应知卡”和“应急卡”并督促员工随身携带。
1、风险管控层级不符合地方标准要求的，扣5分。
2、各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，每项扣2分。
3、未制定“三卡”的，每少一卡扣5分。
4、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人次扣5分。
否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收不予通过。
查资料：工作危害分析记录、安全检查表分析记录、“三卡”等资料。
询问：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。
风险分级管控清单（30分）1、企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。
2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标1、未建立作业活动类风险分级管控清单，扣5分。
2、未建立设备设施类风险分级管控清单，扣5分。
3、风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等地方标准要求的，每项扣2分。
查资料：1、作业活动类风险分级管控清单。
2、设备设施类风险分级管控清单。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分准要求。
4、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣2分。
风险告知（50分）1、企业应建立安全风险公告制度并通过有效方式告知企业主要风险相关内容。
2、对存在较大以上风险的工作场所和设备设施，要设置明显警示标志，对存在重大风险的重点区域获设备要增设公告牌。
3、对应风险等级绘制红橙黄蓝四色平面布置图并在厂区醒目位置进行公示。
1、未建立安全风险告知制度的，扣10分。
2、未实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告的，扣5分；3、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣5分。
4、未制定岗位安全风险告知卡的，每处扣2分。
查文件：风险告知相关文件。
现场检查：安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设施。
隐患排查治理体系编制隐患排查清单（50）1、隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。
1、未建立隐患排查清单，扣30分。
隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣2分。
查资料：1、隐患排查清单。
2、安全风险辨识管控清单。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分(270分)2、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。