特殊特性管理程序
21特殊特性管理程序
明确特殊特性，以便于控制使产品达到质量要求。
2范围
适用与本公司特殊特性的管理。
3职责
3.1项目策划小组负责建立和确定特殊特性，编制《特殊特性清单》。
3.2各部门负责在各自编制的相关文件上标出特殊特性符号，并对涉及安全特性的文件妥善保管。
3.3综合部负责对有关人员进行特殊特性和产品安全性的专门培训。
4.3.6特殊特性制造过程如有更改，应向顾客报告。
4.4特殊特性文件的控制
4.4.1和产品的安全性及政府法规的符合性有关的特殊特性，涉及了产品的责任与这些特性相关的文件，均应加盖安全性符号章。此类文件应包括：
A)产品的设计文件、工艺文件、作业指导书、检验标准、控制计划、FME产部存档。
C）检验结果和判定记录文件，由品保部存档。
D）检测器具的校准文件的证明，由品保部存档。
E）人员培训、资格证明材料等，由综合部存档。
4.4.2具有安全性的文件均应妥善保存，保存期为15年，在产品停产后仍有效。
5相关文件
（无）
6记录
6.1《特殊特性清单》(表格编号：ME-025)
3.4生产部、品保部负责按要求操作、监控，并记录有关数据。
4程序内容
4.1特殊特性的确定：
4.1.1必须符合顾客对特殊特性的定义和符号。顾客指定的特殊特性，均作为本公司要控制的特殊特性。
4.1.2在质量先期策划过程中，跨部门的项目小组应通过PFMEA等方法确定特殊特性。顾客确定的特殊特性应包括在内。技术部应将所有的特殊特性编入《特殊特性清单》（ME-025）。
4.2.2当顾客没有规定特殊特性符号时，采用本公司规定的符号，在相关文件如FMEAs、控制计划、作业指导书上进行标识，表明那些对特殊特性有影响的工序。本公司的符号为：
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。
2.0范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。
3.0职责3.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。
3.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。
3.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。
3.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。
4.0术语和定义4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。
4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。
如，尺寸、材质、外观、性能等特性。
4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。
5.0管理办法5.1 特殊特性分类5.1.1本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2 特殊特性的识别5.2.1在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。
5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。
5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。
2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。
3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。
特殊特性管理规范
特殊特性管理规范一、背景介绍特殊特性是指产品或服务中具有特殊要求或特殊功能的特性，其管理对于保证产品或服务的质量和安全具有重要意义。
为了规范特殊特性的管理，提高产品或服务的质量和安全性，制定本特殊特性管理规范。
二、定义和分类1. 特殊特性：指产品或服务中具有特殊要求或特殊功能的特性，包括但不限于技术要求、安全要求、环境要求等。
2. 分类：根据特殊特性的性质和管理要求，将特殊特性分为技术特性、安全特性和环境特性三类。
三、技术特性管理1. 技术要求的明确：对于产品或服务中的技术特性，需明确具体的技术要求，包括性能指标、功能要求、测试标准等。
2. 技术评估和验证：在设计和开发阶段，对技术特性进行评估和验证，确保其满足产品或服务的需求。
3. 技术文档的管理：对于涉及技术特性的文档，需进行版本控制、审批流程管理，确保技术文档的准确性和可追溯性。
四、安全特性管理1. 安全要求的明确：对于产品或服务中的安全特性，需明确具体的安全要求，包括安全性能、安全控制措施等。
2. 安全风险评估：在设计和开发阶段，进行安全风险评估，确定潜在的安全风险，并采取相应的安全措施进行控制和管理。
3. 安全培训和意识提升：对于涉及安全特性的人员，进行安全培训和意识提升，提高其对安全特性的认识和管理能力。
五、环境特性管理1. 环境要求的明确：对于产品或服务中的环境特性，需明确具体的环境要求，包括环境适应性、环境保护要求等。
2. 环境影响评估：在设计和开发阶段，进行环境影响评估，确定潜在的环境影响，并采取相应的环境保护措施进行控制和管理。
3. 环境监测和改进：对于涉及环境特性的产品或服务，进行环境监测和改进，确保其符合环境要求，减少对环境的负面影响。
六、管理要求1. 责任与授权：明确特殊特性管理的责任和授权，确保管理工作的有效进行。
2. 流程和程序：建立特殊特性管理的流程和程序，包括技术评估流程、安全风险评估流程、环境影响评估流程等。
3. 监督和审核：对特殊特性管理进行监督和审核，确保管理工作的有效实施和持续改进。
产品安全和特殊特性管理程序
产品安全和特殊特性管理程序1.目的确定、提高产品安全性能、满足政府安全法规的有关规定、以及顾客安全性方面的特殊要求，识别、测定及处理产品安全性方面的问题。
2.适用范围适用于公司产品从策划、制造全过程管理。
3.引用文件特殊特性：可能影响安全型或产品法规符合性、可装配性、功能性、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。
特殊状态：一种顾客识别分类的通知，分配给由于重大质量或交付问题，未能满足一项或多项顾客要求的组织。
产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。
5.职责5.1 多功能小组5.1.1 项目负责人组织搜集产品安全相关国家法律法规、行业法规及客户关于产品安全的要求；5.1.2 项目负责人就产品安全相关法律法规进行培训；5.1.2 设计人员组织进行产品安全风险分析、设计及验证；5.1.3 工程人员组织进行过程设计、过程风险分析、流程设计、特殊特性控制点的标识、操作注意事项、检验方法。
5.2 操作工5.2.1实施控制计划、作业指导书关于产品特殊特性的要求。
6.流程图6.1 产品安全管理流程图6.2 产品安全事故处理方案7.程序（产品安全和特殊特性管理）7.1 识别相关方要求7.1.1 零组件事业部、SMT事业部收集国家、政府、行业关于汽车注塑件、SMT PCBA贴装相关的安全法律法规、顾客有关产品安全标准及要求，形成《适用的法律法规和其它要求清单》；7.2 风险识别零组件事业部、SMT事业部在收到顾客的技术协议书、要求、或图纸后，识别顾客关于安全件的要求：1)概念设计阶段，识别产品特殊特性及过程特殊特性，形成《产品和过程特殊特性清单》；“★”关键特性：与产品安全、法规新功能相关的特性；“▲”重要特性：影响装配、功能、性能的特性；“☆”一般特性：对产品性能影响不大的特性。
注：当有顾客对安全特性标识的特殊符号时,我公司技术文件及资料的标识符号必须延用顾客规定的符号。
特殊特性管理程序
重要
sc
超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨
的产品或过程特性
一般特性
超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失
适用范围
适用于操纵系统用踏板、底盘悬架系统用摆臂的生产
适用的客户：汽车客户
标识范围
1当顾客在产品图样上对特殊特性有特别标识时，技术质量部门应在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图\操作说明书等所有出现特殊特性的地方进行相应标识。
1
本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。
2
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2公司自行确定的特殊特性在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图操作说明书等所有出现特殊特性的地方对特殊特性进行标识。
5.管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件
相关记录
项目开发小组
特性识别
特性符号与规定一致性
5.1在新产品设计开发时，识别法规、顾客确定特性要求、设计经验、组织风险分析确定特殊特性
b)为产品和生产过程的特殊特性开发控制和监视策略；
c)顾客规定的批准，如有要求；
d)遵守顾客指定的定义和符号或如果组织的等效符号或标记，如符号转换表所示。如有要求，应向顾客提交符号转换表，所有技术文件使用相同的特殊特性符号并应保证一致性。
特殊特性管理程序
特殊特性管理程序
1.目的
为了规范特殊特性以便控制产品和服务达到要求，特制订本程序。
2.适用范围
适用于公司产品的特殊特性的管理。
3.术语和定义
3.1重要特性----指对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包
括在控制计划之中。
3.2关键特性----指会影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并被要求在控制计划
之中需要特殊控制（生产、装配、发运、监控）的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程能力指数。
4.特殊特性过程风险乌龟图
5.工作流程和内容
6.附加说明
公司特殊特性的标识符号为：
●——关键特性⊙——重要特性○——一般特性
7.相关文件
7.1《APQP管理程序》
7.2《文件管理程序》
7.3《记录管理程序》
7.4《图纸和技术资料管理程序》
7.5《更改管理程序》
8.相关记录
8.1《特殊特性矩阵》
8.2《特殊特性符号对照表》
8.3《初始产品和过程特殊特性清单》
8.4《产品和过程特殊特性表》。
特殊特性管理程序(含表格)
特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确特殊特性，以便于控制使产品达到质量要求。
2.0范围适用于公司所有产品/过程特殊特性。
3.0术语3.1.特殊特性：可能影响安全或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。
3.2.安全法规特性（S：Safe：）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程序，对产品使用中的安全、法规的符合性造成影响，或在生产制造、运输过程中对员工造成危险的特性。
3.3.关键特性（K：Key）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程度，造成产品基本功能丧失或降低，或造成生产过程严重、显著中断（如产品报废或生产停线、降速）的特性。
3.4.重要特性(I：Important)：在可预料的合理范围内变动可能影响顾客对产品的满意程度，造成产品次要功能丧失或降低，或造成生产过程中等中断（如产品需离线返工）的特性。
3.5.一般特性：在可预料的合理范围内变动可能对产品次要功能造成干扰或没有影响，或只对制造过程造成中等中断（如产品需在线返工或对操作员造成轻微不便）的特性，这种情况下，不需要做任何标识。
4.0管理职责4.1.产品开发部：项目策划小组负责组织建立和确定特殊特性，编制《特殊特性清单》。
4.2.采购部：4.2.1.负责提供涉及安全特性的供应商清单；4.2.2.负责与供方就安全特性签定责任协议，包括采购合同及以上文件的存档工作。
4.3.质保部：在所编制的相关文件上标出特殊特性符号，按要求操作、监控，并记录有关数据；对本厂及涉及安全特性的供方进行审核。
4.4.行政人事部：对相关人员进行特殊特性和产品安全特性培训；对存档的资料、记录按照规定标识及存档管理。
4.4.1.仓储部：对具有安全特性的原辅材料、成品（仓储）进行标识及对故障件的紧急追回；4.5.制造部：按要求操作、监控，并记录有关数据。
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特殊特性确定、标识和控制程序
特殊特性的确定、标识和控制程序1目的本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。
以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制。
2范围本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。
3术语和定义3.1产品特性一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。
3.2过程特性一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。
3.3特殊特性特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。
特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。
产品特殊特性分类：关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。
重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。
一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。
4职责4.1技术部负责识别客户的特殊特性；4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证；4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性；4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控；4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录；5工作流程5.1客户特殊特性的确定5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。
5.1.2公司内部指定的特殊特性公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。
5.2过程特殊特性的确定与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。
过程特殊特性可以是一个特别技能的人或一个动作、一种工艺或管理方法、一项过程参数和一项防错设施。
特殊特性确定标识和控制程序(含表格)
特殊特性确定、标识和控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。
以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制。
2.0范围本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。
3.0术语和定义3.1产品特性一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。
3.2过程特性一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。
3.3特殊特性特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。
特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。
产品特殊特性分类：关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。
重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。
一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。
4.0职责4.1技术部负责识别客户的特殊特性；4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证；4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性；4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控；4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录；5.0工作流程5.1客户特殊特性的确定5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。
5.1.2公司内部指定的特殊特性公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。
5.2过程特殊特性的确定与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。
D零件和特殊特性管理程序
1 目的本程序规定了D 零件和特殊特性及产品安全性的控制要求，确保D 零件和特殊特性在技术资料/记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规要求。
保证产品生产和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。
2 范围适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。
3 术语和定义D 特性： 大众公司的规定，全称“存档责任件”是指那些产品特性以及过程参数，会明显地与有关法规不符或影响到产品的安全特性以及顾客要求的产品特性，大众汽车采用标识符号为“D ”。
D 零件： 含有D 特性的零件，也称D 零件。
特殊特性： 可能影响安全性和法规符合性，配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数，本公司的特殊特性分为二级：关键特性和重要特性。
安全、法规特性：指那些能影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性的产品特性或过程参数。
本公司用符号“*”表示。
重要特性： 可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全性/法规符合性）的产品特性和过程特性，本公司用符号“◇”表示。
4 流程图5 职责 5.1 项目组负责收集背景资料，确定产品和过程的特殊特性。
5.2 技术部为本程序的责任部门，负责涉及特殊特性的工程图样、FMEA 、作业指导书等资料的标识和相关的文件和资料的管理；负责对与特殊特性相关的员工进行培训；并行使监督、检查职能。
5.3 生产车间进行特殊特性过程能力研究和生产过程的控制。
5.4 质保部负责对供方进行存档责任件的评审。
6 程序6.1 建立项目小组。
6.2确定特殊特性和D零件的原则：a)顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b)法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c)本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。
6.3设定产品安全性的原则：a）顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b）法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c）本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。
特殊特性管理规定
5.2.1 本公司的产品和过程特性分为关键特性、重要特性和一般特性。关键特性和重要特性又可统称为特殊特性。其可等同于顾客要求的特殊特性标识。如顾客无特殊要求, 则在公司内部均采用统一的标识。如顾客有特殊要求时, 由技术质量部在向顾客提交相关带有特殊特性的文件时, 则必须转化为顾客的标识后再提交。
5.5 特殊特性的管理
5.5.1 特殊特性必须在过程流程图、FMEA.控制计划、作业指导书等相关文件/标准中体现。
5.5.2 技术部须对所有特殊特性均应进行能力研究, 并进行过程监控, 保存记录, 以确保产品的质量和持续改进。
5.5.3 与特殊特性相关的作业人员必须进行资格认定后才能上岗作业。
5.5.4 涉及安全的文件和质量记录, 产品失效后保存15年。
5.2.2 产品和过程特殊特性的内容及标识（包括顾客等同的标识）:
类别
序号
分类
产品特性
过程特性
华瑞标件
特殊
特性
1
关键
安全性和法律法规符合性
－
G
2
重要
配合、功能、性能等
－
5.3 特殊特性及相应程序对工序能力的设定
序号
相关过程
工序能力PPK
1
XX过程
≥1.67
5.4 在与特殊特性及相应过程相关的设备、工装/模具的设计、改造、采购及验收时, 应确定规定的工序能力指数。
目的
1.采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。
3.定义
3.1 特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数, 其影响到安全性或法律法规的符合性, 影响到产品的配合和功能以及后续生产过程, 或者是由顾客要求的, 在验证活动中要求特别关注的特性。根据其影响的不同, 又分为关键特性和重要特性。
安全件及特殊特性管理办法
有限公司文件编号WI.C2.02安全件及特殊特性管理办法IATF 16949：2016修订次数 A.0制·修订日期2020/9/31、目的为了明确规定安全件及特殊特性的管理方法及要求，特制定本程序。
2、范围适用于公司生产的所有转向器总成、零部件、原材料及外协件(包含外委加工件)中的安全件及特殊特性的管理。
3、术语和定义3.1、产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。
3.2、安全件：又可称为重要保安件，是指当发生破损或故障时会导致所构成系统失效，从而造成直接或间接的人身重大损伤的零部件。
3.3、特殊特性：指可能影响安全、法规的符合性、装配关系、产品的功能、产品的性能或影响产品后续生产的产品/过程的参数。
公司的特殊特性包括安全特性、重点管理特性。
3.4、安全特性：是安全件中特别重要的质量特性，当该特性不符合要求时，会导致该零件所在的系统失效，从而造成重大的直接或间接的人身损伤。
若顾客有特殊要求时，安全件/安全特性按顾客要求执行。
同时也执行本公司内的重要保安件及重要保安特性管理要求。
若两者规定出现不一致时，执行顾客要求。
3.5、重点管理特性：是指影响产品性能、装配、法律法规要求、影响产品后续生产、或过去曾发生重大投诉的项目或将来可能成为重大质量投诉原因的项目.3.6、保安工序：是指保安特性的加工/装配工序。
一种是在顾客没有特殊要求时，本公司按重要保安工序管理；若是当顾客有特殊要求时，按顾客要求执行。
同时也执行本公司内的重要保安工序管理要求。
若两者规定出现不一致时，执行顾客要求。
4、职责4.1 技术部负责在新项目的初期识别和产品安全有关的法律法规，并保证最晚在OTS时间节点将其告知顾客，如：TR时，或提交需顾客确认的设计方案时。
负责制定保安件/保安特性、重点管理特性明细表；负责产品图纸、技术标准、设计文件中特殊特性的确定与标识；负责组织保安特性相关试验室设备的管理及标识。
12特殊特性控制程序
聊城同创轴承有限公司质量体系程序文件编号：Q/TC·PD7.3.2.3标题: 特殊特性控制程序第 1 页共 2 页版本：A修改状态：01. 目的明确产品和过程的特殊特性，对特殊特性施行有效控制，达到顾客满意。
2 范围适用于本公司所有产品和过程特殊特性的控制。
3 职责3.1由项目小组负责特殊特性的识别确定3.2质检部负责对涉及特殊特性的过程监视。
3.3质检部负责就特殊特性与顾客协调、联系。
4 管理内容4.1特殊特性的识别4.1.1质检部依据顾客的要求、将信息传到项目小组。
由项目小组针对顾客的要求，使用《控制计划》，编制《过程—特殊特性矩阵识别表》识别顾客所制定的特殊特性。
4.1.2当顾客未确定特殊特性时由项目小组结合本公司的实际情况、确定产品的特殊特性，识别可以从以下方面考虑a)顾客对产品的需要和期望；b)可靠性目标/要求的需要；c)法律、法规；d)重要的外观特性及装配尺寸；e)产品的安全性等；4.1.3最终确定产品和过程的特殊特性，见附件一《特殊特性符号标识》。
4.2特殊特性的标识4.2.1 顾客指定的特殊特性须按顾客指定的特殊特性符号进行标识，当与《特殊特性符号标识》规定相冲突时，必须加以说明；.2.2在顾客没有指定特殊特性符号标识时，可以使用公司规定的等效的符号或说明来加以标识，详见本程序附件一《特殊特性标识符号》规定。
4.2.3 特殊特性的标识用于：a) 在控制计划中，包括所有的特殊特性；b) 在产品设计文件中所有涉及到的特殊特性；c) 在工艺过程文件中所有涉及到的特殊特性（包括产品与工艺图样、控制计划与FMEA）。
聊城同创轴承有限公司质量体系程序文件编号：Q/TC·PD7.3.2.3标题: 特殊特性控制程序第 1 页共 2 页版本：A修改状态：04.2.4特殊特性既可以是产品特性，也可以是过程参数，凡是有特殊特性出现在任何资料与文件上时，必须对该特殊特性按《特殊特性标识符号》要求进行标识，以提示使用者加以特别关注。
D零件和特殊特性管理程序
D零件和特殊特性管理程序Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】1 目的本程序规定了D零件和特殊特性及产品安全性的控制要求，确保D零件和特殊特性在技术资料/记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规要求。
保证产品生产和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。
2 范围适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。
3 术语和定义D特性：大众公司的规定，全称“存档责任件”是指那些产品特性以及过程参数，会明显地与有关法规不符或影响到产品的安全特性以及顾客要求的产品特性，大众汽车采用标识符号为“D”。
D零件：含有D特性的零件，也称D零件。
特殊特性：可能影响安全性和法规符合性，配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数，本公司的特殊特性分为二级：关键特性和重要特性。
安全、法规特性：指那些能影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性的产品特性或过程参数。
本公司用符号“*”表示。
重要特性：可能显着影响顾客对产品的满意程度（非安全性/法规符合性）的产品特性和过程特性，本公司用符号“◇”表示。
4 流程图5 职责项目组负责收集背景资料，确定产品和过程的特殊特性。
技术部为本程序的责任部门，负责涉及特殊特性的工程图样、FMEA、作业指导书等资料的标识和相关的文件和资料的管理；负责对与特殊特性相关的员工进行培训；并行使监督、检查职能。
生产车间进行特殊特性过程能力研究和生产过程的控制。
质保部负责对供方进行存档责任件的评审。
6 程序建立项目小组。
确定特殊特性和D零件的原则：a)顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b)法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c)本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。
设定产品安全性的原则：a）顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b）法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c）本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。
特殊特性管理程序(含表格)
特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对特殊特性进行管理，识别产品过程安全特性，采取必要的措施加以监控，确保顾客的要求得以满足。
2.0适用范围本办法适用于本企业识别的或顾客指定的特殊特性的管理。
3.0术语3.1安全性将伤害（对人）或损坏的风险限制在可接受水平的状态。
3.2产品责任用于描述生产者或他方对因产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。
根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。
3.3产品风险是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此列。
4.0职责4.1技术部是本办法的归口管理部门，具体负责：a)负责顾客指定的和/或自己识别的特殊特性，如安全性等。
4.2质保部负责安全特性或安全项目检测、质量记录的收集和存档，组织对顾客退货产品进行原因分析，责成责任部门制订纠正和预防措施并实施跟踪、验证。
对造成退货产品的责任部门或责任人（特别是产品安全责任事故）提出处理意见。
4.3生产部负责组织对特殊特性产品的标识、监督、追溯工作。
4.4物流部组织对顾客投诉产品的服务、沟通和纠正工作。
4.5劳动人事部负责组织全员进行产品质量责任和安全性教育培训。
5.0工作内容和控制要求5.1资源a)配备符合岗位规范的人员；b)管理特殊特性所需的设备、设施；c)提供必要的资金5.2输入a)顾客的要求；b)产品的要求；c)法律法规的要求；d)本组织质量管理的要求。
5.3过程5.3.1我公司特殊特性的分类及基本要求：5.3.1.1安全特性——责任存档特性。
安全特性是产品的特殊特性，有关安全、法律法规及顾客要求必须存档，并应符合有关文件特定的最基本要求。
我公司在相关图纸文件中，按顾客要求符号标识，如：德国大众“D”“TLD”标识，一汽解放公司“S”a)安全特性来源于：1)法律或安全标准，如最新的欧版美版安全信息，化学立法，禁止化学物品条例。
D零件和特殊特性管理程序
1 目的本程序规定了D零件和特殊特性及产品安全性的控制要求，确保D零件和特殊特性在技术资料/记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规要求。
保证产品生产和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。
2 范围适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。
3 术语和定义D特性：大众公司的规定，全称“存档责任件”是指那些产品特性以及过程参数，会明显地与有关法规不符或影响到产品的安全特性以及顾客要求的产品特性，大众汽车采用标识符号为“D”。
D零件：含有D特性的零件，也称D零件。
特殊特性：可能影响安全性和法规符合性，配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数，本公司的特殊特性分为二级：关键特性和重要特性。
安全、法规特性：指那些能影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性的产品特性或过程参数。
本公司用符号“*”表示。
重要特性：可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全性/法规符合性）的产品特性和过程特性，本公司用符号“◇”表示。
4 流程图5 职责5.1 项目组负责收集背景资料，确定产品和过程的特殊特性。
5.2 技术部为本程序的责任部门，负责涉及特殊特性的工程图样、FMEA、作业指导书等资料的标识和相关的文件和资料的管理；负责对与特殊特性相关的员工进行培训；并行使监督、检查职能。
5.3 生产车间进行特殊特性过程能力研究和生产过程的控制。
5.4 质保部负责对供方进行存档责任件的评审。
6 程序6.1 建立项目小组。
6.2确定特殊特性和D零件的原则：a)顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b)法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c)本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。
6.3设定产品安全性的原则：a）顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b）法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c）本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序1.目的本程序规定有特殊特性要求的产品，从特殊特性的识别、确定和标识，原材料的采购到生产，销售等各个过程进行特殊特性的方法，以防止因产品缺陷导致显著影响顾客对产品的满足程度，从而保证产品能满足顾客的要求。
2.范围适用于本公司对特殊特性的控制和管理。
3.定义：3.1一般特性：在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性，政府法规的符合性，配合/功能，本公司对一般特性不作标识。
3.2特殊特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意度，例如配合、功能、安装或外观。
本公司采用“▼”符号对特殊特性进行标识。
3.2安全特性：指在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃、车内人员保护、转向控制、制动等），本公司采用“D”符号对安全特性进行标识。
3.4顾客指定的特殊特性，按顾客指定的特殊特性符号标识。
4.职责4.1技术部负责特殊特性的确定，以及编号和更改《特殊特性清单》。
4.2项目小组协助技术部确定特殊特性，并予以评审。
4.3制造部负责特殊特性特定标识符的制作和物流管理，并负责此类产品按要求生产，以及特定标识符的使用，参数的监控和记录。
4.4品管部负责特殊特性的质量检验及记录，以及各种试验，过程参数的特殊管理和统计技术的应用。
4.5行政部负责相关人员的培训工作。
4.6市场部负责与顾客的联系、协调。
5.工作程序5.1特殊特性的定义和要求特殊特性是对产品的安全和正常使用所必需的产品重要特性。
它包括产品特性和过程参数两个方面的特性。
5.1.1组织必须识别特殊特性和：——在控制计划中包含所有特殊特性。
——与顾客规定的定义和符号相一致——识别过程控制文件。
包括图样、FMEA、控制计划及作业指导书，必须标明顾客的特殊特性符号或组织的等效号或记号，以包括对特殊特性有影响的过程步骤。
5.2特殊特性是由顾客、政府法律法规和本公司实际需要而提出的。
它们有些与产品安全性有关，有些与国家法规有关，有些与功能有关，有些与加工时工艺上配合有关，需要进行严格控制的特性。
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程序文件特殊特性管理程序生效日期2018-01-01
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版本日期文件变更履历编制人1 2018-1-1首次发行Allen 会签部门签名日期
□制造部总监
□管理部经理
□财务处总监
□业务部经理
□采购部经理
□质量部经理
□研发部经理
程序文件特殊特性管理程序生效日期2018-01-01
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1.用途 Purpose:
1.1本作业标准书详述了创建产品和过程特殊特性清单的作业流程。
This WI describe the process which how to create the product and process
critical characteristic list.
2．适用范围 Scope:
2.1本标准适用于盛旺公司创建产品和过程特殊特性清单的作业流程。
This WI apply to create the product and process critical characteristic list in Kunshan plant.
3．职责和权限 Duty and Responsibility:
3.1APQP小组（由PW总公司工程部，SW研发部，SW质量部，SW生产部等相关人员组成）
负责完成创建产品和过程特殊特性清单。
APQP team who is formed by PW engineering, SW R&D, SW quality and SW
manufacturing is responsibility to finish the product and process critical
characteristic list.
4．定义 Definition:
4.1Product & Process Critical Characteristic List (PPCCL): 产品和过程特殊特性清
单；
4.2CC/SC Characteristic：特殊特性（须经客户认可 Approval by Customer）；
4.3Internal Characteristic: 盛旺特殊特性（由盛旺公司确定 Defined by SW）;
4.4DFMEA: Design Failure Mode and Effect Analysis设计失效模式及影响分析；
4.5PFMEA：Process Failure Mode and Effect Analysis过程失效模式及影响分析；
4.6PFD：Process Flow Diagram过程流程图。
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5．流程 Flow Chart:
5.1 创建流程图：
Creation flow chart
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5.2 产品和过程特殊特性清单筛选和分类原则：
Product and process critical characteristic classify rule:
5.2.1 依据DFMEA和PFMEA中的严重度等级（Severity）进行筛选和分类，具体细节
如下表：
Classify PPCCL according to the severity of DFMEA and PFMEA. The detail
rule is the below form:
NO 形式
Form
依据文件
Resource
严重度等级
Severity
特殊特性类型
CC/SC style
1 特殊特性
CC/SC
DFMEA
9～10
1. 安全性要求
Safety
2. 政府法令法规要求
Government rule
7～8
1. 功能性要求
Function
2. 装配性要求
Fit
2 内部特殊特
性
Internal
CC/SC
PFMEA
9～10
1. 安全性要求（客户没有定义）
Safety ( Customer not define)
2. 政府法令法规要求（客户没有定义）
Government ( Customer not define)
7～8
1. 功能性要求（客户没有定义）
Function ( Customer not define)
2. 装配性要求（客户没有定义）
Fit ( Customer not define)
5.3 产品和过程特殊特性清单简写使用原则：
Product and process critical characteristic shot words using rule:
程序文件
特殊特性管理程序
生效日期 2018-01-01
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5.4产品和过程特殊特性清单的项目必须在PFD, D/PFMEA, PCP 等文件资料中明确体现和
分析；***
Product and process critical characteristic shall be marked and analyzed at PFD, D/PFMEA & PCP and other related documents; ***
6.参考文件 Reference: 无None
7.记录 Record:
7.1《产品和过程特殊特性清单》
《Product and process critical characteristic list 》 7.2《产品和过程特殊特性过程矩阵图》
《KPC vs. KCC Matrix 》
NO
客户
Customer
客户定义
Customer definition
盛旺定义 SW Definition
安全性 Safety 政府法规/ Regulation
功能性/ 装配性 Function/Fit 安全性 Safety 功能性/
装配性
Function/Fit
过程
Process
1 FCA S D PS PF PP
2 GM SC FF PS PF PP
3 Ford CC
SC
PS PF PP 4 Tesla CC
PS PF PP 5 Daimler DS
DZ DS
PS PF PP 6 BMW
BR
PS
PF
PP。