体系框架

HSE体系编制主要依据：

1、GB∕T_28001-2001_职业健康安全管理体系规范

2、《环境管理体系要求及使用指南》

3、SYT 6276-2010 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系

4、GB-T19001-2000质量管理体系要求

一、HSE管理手册

1、体系文件编写前首先应成立编写小组

2、HSE管理手册的作用：

描述公司的承诺、方针和目标、程序和要求，展示公司HSE管理体系重点解决的问题；

向公司各级管理者展示公司健康、安全与环境管理的总框架；

明确各部门的职责与相互关系；

向各级管理人员提供查询所需文件与记录的途径；

为审核HSE管理体系提供文件依据；

对外介绍HSE管理体系；

证明其自身HSE管理体系符合相关规定。

3、HSE管理手册编写要求：

手册是政策性文件，应写清楚承诺、方针和目标；

手册应强调宣传性，便于公众接受，不侧重于操作性，力求简明，把主要控制环节描述清楚即可，不必写得太冗长；

明确形成的程序文件及编号，方便查询；

最高领导层有效介入，以便解决重大问题及跨部门的问题；

各部门领导应参加手册的讨论和审查，以便了解对本职工作的要求；

管理手册由编写小组负责编写。

4、HSE管理手册主要包含以下内容：

1）发布令

2）HSE承诺、方针和目标

3）公司概况

4）前言

5）手册控制管理

6）范围

7）术语和定义

8）总要求

9）危害因素识别、评价和控制策划

10）法律、法规及其它要求

11）目标管理、HSE管理方案

12）公司HSE体系组织机构

13）HSE职责

14）管理者代表

15）文件控制

16）记录和记录管理

17）能力、培训和意识

18）信息、协商与沟通

19）相关方：承包商、供应商、公共关系

20）运行控制

21）变更管理

22）应急管理

23）不符合、纠正措施和预防措施

24）事故、事件报告、调查和处理

25）内部评审

26）管理评审

附录：公司HSE组织机构图、公司HSE体系文件结构图、公司HSE职能分配表、公司HSE 管理体系结构图、公司应急组织架构图、HSE管理体系要素对应表……

二、程序文件

按GB/T6583（ISO8402）将程序定义为：“为进行某项活动所规定和途径”。就是为了完成HSE管理体系要素所规定的方法。在书面或文件化的程序中，通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做；何时、何地以及如何做；应采用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。其内容是描述实施HSE管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是HSE管理体系文件结构中的第二层文件。

程序文件：指对一个程序以文件的形式进行说明，说明一个活动的途径和方法。（如：某产品的说明书，告诉我们各部件的功能，如何组装、使用，如何发挥整体功能。）程序文件是第二层文件，承上启下，对上是手册的进一步展开和落实，对下引出作业文件和记录。一般意义上程序文件是以实现过程管理为目的，内容包括：活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；应使用什么材料、设备和文件；如何进行控制和记录。

1、编写原则：

程序文件对HSE活动应规定目的和范围，实施的具体步骤，实施结果的处理、反馈，以及在实施过程中与各部门的关系等，形成一个逻辑上独立的部分。

地面集输部－确保管线、设备设施正常运行，为用户正平稳供气。

程序文件的内容必须同HSE管理手册的规定要求相一致。（A产品的说明书编写得再好，但不能适用B产品）

程序文件是HSE管理手册的支持性的文件。因此，程序文件实际上是对管理手册规定的进一步展开、落实和细化。

程序文件应简练、准确，具有很强的可操作性的要求。清楚地规定整个HSE活动在实施过程中的每一步骤和环节，相关部门的责任及其义务。

程序文件不涉及到纯技术性的细节问题，细节通常在操作规程或作业指导书中规定。

程序文件实质上是组织管理中科学的过程管理制度，是法规性文件，要强制执行，因此程序文件必须有可操作性和可检查性。

编制多少文件？有多少过程和活动、人员的素质和能力、过程的风险性和控制难度、公司管理现状。

2、编写前准备

根据公司的HSE管理体系总体设计方案，按体系要素逐级展开，制定程序文件明细表，明确程序主管部门及相关部门的职责。对照已有的各种文件，确定需新编、修改和完善的程序文件，制定计划逐步完成。公司程序文件的多少，每个程序的详略、篇幅和内容都没有定论，但在能够控制的前提下，程序文件个数和每一个篇幅越少越好；每一个程序之间，要有必要的衔接，但要避免相同的内容在不同的程序之间有较大的重复。

编制程序文件明细表；现行文件的收集与分析；编制体系文件编写大纲；职能完善和职责、权限的确定；落实程序文件编写的工作组织。

3、程序文件结构内容

①目的

应叙述编制此程序文件的作用和目的，即“做这项活动是为了什么?”

②范围

规定此程序活动应用的场合和时机，范围的界定直接决定活动的功能范围，所以编写时应注意它的涵盖性。

③职责

即在文件运行中相关单位及人员所担负的职责和权限。（注：每个程序文件的职责要与手册中的职责分配对应。）

④程序内容

列出开展此项活动的步骤，保持合理的编写顺序，明确输入、转换和输出的内容；明确各项活动的接口关系、职责、协调措施；明确每个过程中各项因素由谁干，什么时间干，什么场（地点）干、干什么、怎么干、如何控制，及所要达到的要求；需形成记录和报告的内容；出现例外情况的处理措施等，必要时辅以流程图。

⑤相关程序和相关记录

指出需引用的或与本程序相关的程序、文件和记录。

⑥报告和记录格式