IATF16949设备和设施管理程序

1目的

加强设备和设施管理，保持生产设备和设施处于完好状态和达到规定的精度，确保所加工的产品符合规定要求。

2 范围

适用于公司所有生产设备的管理和控制。

3 职责

设备部负责设备全面管理，包括设建档、维护保养、检修、报废及检查考核等。

使用部门（车间）负责人负责管理分管场所内设备的正常使用及日常保养情况，并督促、检查本部门人员执行本制度。

技术部结合工艺纪律检查，对设备点检、日常保养实施情况进行现场检查。

4 内容

设备的确定和提供

在以下情况增加设备配置：

a) 生产经营规模扩大，现有设备资源不足；

b) 老、旧设备报废；

c) 为提高生产效率，需采用新型高效设备；

d) 在进行产品质量先期策划（APQP）中，为满足工艺过程开发需求。

根据上述情况，由仪器设备使用部门提出申请，经技术部组织成立设备多功能小组（技术部、设备部、采购部、使用部门）判断添置新设备的必要性，如需要则报总经理批准。设备部组织相关部门进行充分的调查和研究，经过适用/性能/价格对比选用合适的设备，并填写《仪器设备请购单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，经总工程师审核后，报总经理批准后。由采购部实施采购。

设备的验收

采购的设备到公司后由设备部组织多功能小组、使用部门/车间验收，核对送货单、查验使用说明书、合格证明书、主机、备品、备件、装箱清单等，验收合格后在送货单上进行签字确认方能进行安装调试，对使用人员进行机械性能交底。

设备部会同使用单位/车间进行安装调试和试运行。如需调整原设备工艺布局或进行新的设备工艺布局设计，应按《工厂、设施和设备策划控制程序》执行，设计的设备工艺布局图报设备多功能小组评审、总工程师批准。新的较大规模的设备工艺布局设计，需由总工程师审核，报总经理批准。

设备安装、调试后确认符合各项技术、质量指标，能适应公司生产加工要求后移交使用部门/车间，由使用部门/车间负责人在《设备验收移交单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，交设备部负责存档。

验收不合格的设备，采购部应及时与设备供应商协商解决，并在《设备验收移交单》上记录处理结果。

设备部对验收合格的设备进行编号，并登记《设备台帐（清单）》。设备的随机技术文件应交技术部登记并存档，并据此及时转化为相应的操作规程和预防性维护保养作业要求。

新购设备在验收、安装、调试及在保修期限内发生的质量问题，由设备部负责向设备供应商联系解决。

设备的建档

设备部负责将所有设备按部门/车间分类进行编号，登录《设备台帐（清单）》，保存好设备档案资料（合格证、使用说明书等）。

设备的状态标识：

完好（可正常使用）、待检修（有故障，不影响使用）、检修（不可使用）、封存（停用）、报废

完好设备不挂牌，其他状态的设备必须挂牌管理。

设备的使用

设备操作工必须学会和熟悉掌握设备使用和维护、保养的基础知识。新工人使用设备前，必须进行技术教育，学习有关设备结构、性能使用、点检维护和安全技术等知识，在老师傅的指导下学习实际操作技术。

操作人员应严格按操作规程进行操作，主要设备实行定人、定机管理，执行谁使用谁点检保养的原则，执行设备的日常点检保养，并做好点检记录。

设备操作工应做到“三好”：管好、用好、保养好；“四会”：会使用、会检查、会排除故障、会一般维修。严禁设备精机粗用,严禁超负荷、超规范、拼设备；如发现异常，应及时报告，以便及时检修，保持在用设备处于良好的工作状态。

设备的维护

设备部负责按《全面生产维护管理办法》的要求实施设备的预防性维护。

设备部按《设备备品配件管理规范》要求，建立“设备备品配件最低库存量清单”，并实施有效的、有计划的预防性维护。

设备的预防性维护包括：日常点检、周期性检修。

日常点检：设备操作工上班前先检查、试运转设备正常后，填写相关“设备点检卡”，方可开始正常操作。有异常问题及时处理，不能自行处理的应及时通知责任机修工维修。维修完毕应重新验收合格后方可开始操作。操作工下班前全面清扫周围场地，擦拭设备外表。

各使用部门（车间）负责人负责督促、检查设备操作工按规定要求对设备进行点检和保养，以及相关的点检记录。

周期性保养和检修：设备部根据设备使用说明书要求，编制《设备预防性保养作业指导书》，制订《年度设备维护和检修计划》，设备部据此安排做好设备的维护保养和周期性检修等工作，并检查执行情况。

预防性保养以设备部机修工为主，操作工配合，按保养计划（具体保养频次由设备部结合设备使用情况及实际生产情况，每年12月底制定下年度制定“设备预防性保养计划”），进行内外全面保养，设备修后精度满足工艺要求，由使用部门（车间）进行验收，必要时技术部派技术员参与验收。

设备的维修

车间在日常操作、点检中发现的设备故障，自身无法解决的，应填写《设备维护/维修记录》及时报设备部维修，由设备部负责协调解决。

设备维修完毕，维修人员将维修情况填写在《设备维护/维修记录》上，并由使用部门签字验收确认后保存。

在检修中的设备挂上“维修”牌，维修现场要做到工完、料净、场地清。

设备部维修人员日常应关心设备的操作情况。如发现设备运转不正常应立即进行抢修，排除故障。

设备的封存和重新启用

设备因故停用一个月以上的，由设备使用单位/车间向设备部办理封存手续，封存前切断电源，放净油液和冷却液，擦拭干净，涂油防锈，遮盖防尘，指定专人保养。当需要使用时使用单位/车间应向设备部办理启封手续，经批准并对设备的技术精度指标检查确认合格后方可启用。

设备的报废

设备出现以下情况可申请报废：

a) 设备超过使用年限或主要结构陈旧；

b) 设备的主要结构严重损坏，无法修复或经济上无修复价值或改装；

c) 产品转产、工艺改变导致设备无法使用且无改造价值等。

设备报废由使用部门提出报废申请，设备部组织人员进行调查鉴别后填写《设备报废申请单》，经总经理批准后报废，设备部在《设备台帐》中注明情况，财务停止折旧。报废的设备应及时转移至废品库，或挂“报废”牌。

设备事故处理

设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者称为设备事故。

设备发生事故操作工应立即停止操作，保持现场，向车间领导及设备部报告，事故责任者应如实反映情况。

设备部会同发生部门调查原因，落实事故责任者，采取相应的措施，确定修复方案并妥善处理。设备部将调查处理的结果，填写《设备事故报告单》以书面报告形式呈总经理。

技术部在每次的工艺纪律检查时，例行检查设备的点检保养和实际完好状况，并做好相关的记录，作为质量考核的依据之一。

设备部确定并分析设备维护目标，包括：

a) 设备综合效率OEE

b) 平均故障间隔时间MTBF

c) 平均维修时间MTTR

5 有关设备验收、维护保养和检修的记录统一由设备部保存、归档。

6 相关文件

设备备品配件管理规范

设备预防性保养作业指导书

TPM全面生产维护指导书

设备点检制实施规范

7 记录表单

名称编号保存部门保存期限设备台帐（清单）

设备购置申请单

设备验收移交单

设备维护/检修计划