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设计手册、设计任务书、可行性分析报告、相关的设计 资料
设计过程 企业专利、产品图纸工艺底图、内部杂志 技术管理过程 收集国家标准、行业标准、确定现行标准、废除旧标准
新产品试制总结报告、科研成果报告、行业年会资料汇 编
获取/来源 收集
获取路径 储存方式 保管人（谁负 （电子or书面文 责分类储存）
档）
电子档
信息员
位置（电脑、文件 柜）
电脑
收集
电子档
部门主管
/ 收集调查
/ /
收集调查
/ 收集 部门制定 收集 收集 收集 收集 收集 收集 收集
收集、制作
/ 电子档
/ /
/ 品质部
/ /
电子档
部门主管
/
/
电子版、书面文档 仓库负责人
电子版、书面文档 仓库负责人
电子版、书面文档 部门ISO联络员
电子版、书面文档 设备管理员
《供方检验报告》 员（iso专员）
电子or书面文档
采购员、财务 对单员
电子or书面文档
采购员
位置（电脑、文件 柜）
电脑/文件柜（夹） 电脑/文件柜（夹）
电脑 文件柜（夹）
采购策略知识、议价技能
招聘 员工培训 晋升考核
生产过程
生产计划
招聘需求表/面试测试表
培训教材 咨询公司 绩效考核制度/员工表现/绩效信息 成品内控标准 各岗位作业 操作指导书 员工操作经验 生产经验 产能/负荷状况信息
柜 文件档
电子/书面文档 各车间负责人
电脑
实操总结 实操总结 调查/收集
检测/供方提供
书面文档 书面文档
电子档 电子档和书面文档
都有
车间各自工序 车间各自工序 生产计划员
测定室人员
文件档 文件档 电脑
电脑/文件柜
收集/使用部门提 电子档和书面文档
供
都有
信息员/ 部门主管
公司ISO公用文件夹/文 件柜
书面文档
各体系负责人
文件柜
电子版、书面文档 各体系负责人
电脑
收集
书面文档
各体系负责人
文件柜
收集 收集 收集 收集 收集 收集 收集 收集 收集
收集、制作
收集、制作
收集
收集
电子版 电子版、书面文档 电子版、书面文档 电子版、书面文档 电子版、书面文档
电脑、文件柜 电脑 电脑
电子版、书面文档
经营管理部 体系负责人 体系负责人 体系负责人 体系负责人
部门
采购部
人事部 各车间 生产部
组织知识清单一览表
过程
信息与知识
供应商选择 供方资料库 原料验收标准
采购实施
采购合同范本和质量协议 采购周期标准
获取/来源
调查\收集 收集/数据库
收集 收集
获取路径 储存方式 保管人（谁负 （电子or书面文 责分类储存）
档）
《合格供方一览表 （电子版本）》
采购员
《进货检验标准》 供应部文控人
来料检查标准
检测过程 检测方法 《质检作业指导书》
书籍/培训
收集 收集 收集 收集 品质部
车间
电子or书面文档
电脑、文件柜
电脑、文件柜 电脑
电脑/文件柜 书面文档
无
经营管理部
经营管理部 经营管理部 经营管理部
各品管员
电脑
经营管理部电脑及文件 经营管理部柜电脑及文件 经营管理部柜电脑及文件 经营管理部柜电脑及文件
安全专员 安全专员 安全专员
销售负责人
经营管理部电脑 经营管理部电脑/文件柜 经营管理部电脑/文件柜
电脑 电脑 电脑 电脑 电脑
电脑
电子版、书面文档 销售负责人 电子版、书面文档 销售负责人 电子版、书面文档 销售负责人 电子版、书面文档 销售负责人
电脑 电脑 电脑 电脑
审核：
3/3
电子版
采购员
电子版、书面文档 设备负责人
电子版、书面文档 设备负责人
书面文档
源自文库
设备负责人
书面文档
工艺工程师
电子版、书面文档 体系负责人
收集、制作 电子版、书面文档 体系负责人
收集、制作 电子版、书面文档 体系负责人
收集、制作 电子版、书面文档 体系负责人
电脑
电脑 电脑 电脑 电脑 电脑 电脑 电脑、文件柜 电脑、文件柜 电脑 电脑、文件柜 电脑 电脑、文件柜 电脑、文件柜 文件柜 电脑、文件柜
客户信息
展会方案及总结报告
与顾客有关过
程
产品图册
市场开拓、维护经验总结
客户反馈信息
编制：
获取/来源
收集 收集 收集 收集
获取路径
储存方式 保管人（谁负 位置（电脑、文件
（电子or书面文 责分类储存）
柜）
档）
电子版、书面文档
各体系负责人
电脑（企管办路径文件 夹内）、文件柜
电子版、书面文档
各体系负责人
电脑（企管办路径文件 夹内）、文件柜
电脑
电脑
电脑
电脑
2/3
部门
过程
信息与知识
总经办 销售部
管理标准
体系策划 体系管理文件
环保资料
培训教材 审核报告 管理评审 内审资料 外审资料
安全管理
环保资料 相关法律法规
广东省污染物排放许可意见证明 检测报告（工业废水、生活废水、噪声等） 政府批复、验收的文件（南海区环境保护局）
体系转版 各体系外审审核报告 管理评审报告 各体系文件 ISO9001 体系管理文件 相关法律法规及政府发放文件 职业卫生管理档案及检查、会议记录
1/3 品质部
部门 品质部
仓库 研发部
过程
信息与知识
品质保证
持续改进
仓储管理 设备管控 工艺管理
管理体系标准
品管知识 产品性能培训资料 过程质检培训资料 部品/材料、理化性能检测操作 不适合品处理流程 作业标准知识 检查业务知识 测量仪器知识
数据统计分析成绩表
质量改善案例 仓库管理知识（数据、培训教材、化学品管理知识、消 仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS） 相关法律法规（消防法、固废标准） 管理标准（操作规程、管理制度等） 设备供应商和基建服务方资料库 设备档案（合同、设备图纸、说明书、维修经验） 体系管理文件 环保资料（环评报告、检测报告、环保局检查报告） 典型零件工艺汇编、工时定额等
设计过程 企业专利、产品图纸工艺底图、内部杂志 技术管理过程 收集国家标准、行业标准、确定现行标准、废除旧标准
新产品试制总结报告、科研成果报告、行业年会资料汇 编
获取/来源 收集
获取路径 储存方式 保管人（谁负 （电子or书面文 责分类储存）
档）
电子档
信息员
位置（电脑、文件 柜）
电脑
收集
电子档
部门主管
/ 收集调查
/ /
收集调查
/ 收集 部门制定 收集 收集 收集 收集 收集 收集 收集
收集、制作
/ 电子档
/ /
/ 品质部
/ /
电子档
部门主管
/
/
电子版、书面文档 仓库负责人
电子版、书面文档 仓库负责人
电子版、书面文档 部门ISO联络员
电子版、书面文档 设备管理员
《供方检验报告》 员（iso专员）
电子or书面文档
采购员、财务 对单员
电子or书面文档
采购员
位置（电脑、文件 柜）
电脑/文件柜（夹） 电脑/文件柜（夹）
电脑 文件柜（夹）
采购策略知识、议价技能
招聘 员工培训 晋升考核
生产过程
生产计划
招聘需求表/面试测试表
培训教材 咨询公司 绩效考核制度/员工表现/绩效信息 成品内控标准 各岗位作业 操作指导书 员工操作经验 生产经验 产能/负荷状况信息
柜 文件档
电子/书面文档 各车间负责人
电脑
实操总结 实操总结 调查/收集
检测/供方提供
书面文档 书面文档
电子档 电子档和书面文档
都有
车间各自工序 车间各自工序 生产计划员
测定室人员
文件档 文件档 电脑
电脑/文件柜
收集/使用部门提 电子档和书面文档
供
都有
信息员/ 部门主管
公司ISO公用文件夹/文 件柜
书面文档
各体系负责人
文件柜
电子版、书面文档 各体系负责人
电脑
收集
书面文档
各体系负责人
文件柜
收集 收集 收集 收集 收集 收集 收集 收集 收集
收集、制作
收集、制作
收集
收集
电子版 电子版、书面文档 电子版、书面文档 电子版、书面文档 电子版、书面文档
电脑、文件柜 电脑 电脑
电子版、书面文档
经营管理部 体系负责人 体系负责人 体系负责人 体系负责人
部门
采购部
人事部 各车间 生产部
组织知识清单一览表
过程
信息与知识
供应商选择 供方资料库 原料验收标准
采购实施
采购合同范本和质量协议 采购周期标准
获取/来源
调查\收集 收集/数据库
收集 收集
获取路径 储存方式 保管人（谁负 （电子or书面文 责分类储存）
档）
《合格供方一览表 （电子版本）》
采购员
《进货检验标准》 供应部文控人
来料检查标准
检测过程 检测方法 《质检作业指导书》
书籍/培训
收集 收集 收集 收集 品质部
车间
电子or书面文档
电脑、文件柜
电脑、文件柜 电脑
电脑/文件柜 书面文档
无
经营管理部
经营管理部 经营管理部 经营管理部
各品管员
电脑
经营管理部电脑及文件 经营管理部柜电脑及文件 经营管理部柜电脑及文件 经营管理部柜电脑及文件
安全专员 安全专员 安全专员
销售负责人
经营管理部电脑 经营管理部电脑/文件柜 经营管理部电脑/文件柜
电脑 电脑 电脑 电脑 电脑
电脑
电子版、书面文档 销售负责人 电子版、书面文档 销售负责人 电子版、书面文档 销售负责人 电子版、书面文档 销售负责人
电脑 电脑 电脑 电脑
审核：
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电子版
采购员
电子版、书面文档 设备负责人
电子版、书面文档 设备负责人
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源自文库
设备负责人
书面文档
工艺工程师
电子版、书面文档 体系负责人
收集、制作 电子版、书面文档 体系负责人
收集、制作 电子版、书面文档 体系负责人
收集、制作 电子版、书面文档 体系负责人
电脑
电脑 电脑 电脑 电脑 电脑 电脑 电脑、文件柜 电脑、文件柜 电脑 电脑、文件柜 电脑 电脑、文件柜 电脑、文件柜 文件柜 电脑、文件柜
客户信息
展会方案及总结报告
与顾客有关过
程
产品图册
市场开拓、维护经验总结
客户反馈信息
编制：
获取/来源
收集 收集 收集 收集
获取路径
储存方式 保管人（谁负 位置（电脑、文件
（电子or书面文 责分类储存）
柜）
档）
电子版、书面文档
各体系负责人
电脑（企管办路径文件 夹内）、文件柜
电子版、书面文档
各体系负责人
电脑（企管办路径文件 夹内）、文件柜
电脑
电脑
电脑
电脑
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部门
过程
信息与知识
总经办 销售部
管理标准
体系策划 体系管理文件
环保资料
培训教材 审核报告 管理评审 内审资料 外审资料
安全管理
环保资料 相关法律法规
广东省污染物排放许可意见证明 检测报告（工业废水、生活废水、噪声等） 政府批复、验收的文件（南海区环境保护局）
体系转版 各体系外审审核报告 管理评审报告 各体系文件 ISO9001 体系管理文件 相关法律法规及政府发放文件 职业卫生管理档案及检查、会议记录
1/3 品质部
部门 品质部
仓库 研发部
过程
信息与知识
品质保证
持续改进
仓储管理 设备管控 工艺管理
管理体系标准
品管知识 产品性能培训资料 过程质检培训资料 部品/材料、理化性能检测操作 不适合品处理流程 作业标准知识 检查业务知识 测量仪器知识
数据统计分析成绩表
质量改善案例 仓库管理知识（数据、培训教材、化学品管理知识、消 仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS） 相关法律法规（消防法、固废标准） 管理标准（操作规程、管理制度等） 设备供应商和基建服务方资料库 设备档案（合同、设备图纸、说明书、维修经验） 体系管理文件 环保资料（环评报告、检测报告、环保局检查报告） 典型零件工艺汇编、工时定额等