组织知识清单一览表

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组织知识清单

组织知识清单
职责分配技巧、绩效考核、目标设定方法、流程优化知识等
公司内部经营管理
目前适用
转化为目标考核表等
综合部
2
供应商
新设备介绍或资料
新设备分类及用途说明
设备型号及用途
施工现场
适用
转化为作业指导书文件
工程部
3
客户
客户要求
电力建设务处理
转化为产品
工程部
4
行业协会
杂志、报刊、网络等
工艺要求
新成果等在施工项目上使用
新的施工项目
适用性评审
纳入外来文件管理
综合部
5
认证或咨询公司
审核报告培训教材及认证标准
管理体系知识、流程管理知识
新版质量、环境、职业健康安全管理体系标准及施工管理规范;流程优化知识
公司内部经营管理
适用
形成文件化信息、内部培训、内审等
综合部
编制: 批准: 2019 年12月 1日
知识清单
JL-7.1.6-01 NO:01
序号
知识来源
知识载体
知识类别
主要知识点
应用场所
适用性评估
应用方式
管理部门
备注
1
内部成功经验或失败教训
客户投诉资料、工程质量异常
施工组织设计改进方面知识
常见不合格品处理方案、常见工艺参数设定
施工方案改进、质量异常处理
适用
转化为作业指导书文件
工程部
企业经营管理知识

QC080000-2017组织知识清单

QC080000-2017组织知识清单
文件编号:GD-Q4-016
QC080000-2017组织知识清单
更新日期:2020.12.11
部门
过程
信息与知识
获取/来源
获取路径
保管人(谁负责分类储存)
位置(电脑、文件柜)
储存方式
(电子or书面文档)
采购部
供应商选择
供方资料库
调查\收集
《合格供方一览表(电子版本)》
采购员
电脑/文件柜(夹)
采购实施
电脑
测量仪器知识
/
/
/
电脑
数据统计分析成绩表
收集调查
电子档
部门主管
电脑
质量改善案例
分析/改善报告
产品标准(精益生产项目)
/
/
/
电脑
仓库
仓储管理
仓库管理知识(数据、培训教材、化学品管理知识、消防知识)
收集
电子版、书面文档
仓库负责人
电脑、文件柜
仓库进出仓管理文件(作业指导书、化学品MSDS)
部门制定
电子版、书面文档
仓库负责人
电脑、文件柜
相关法律法规(消防法、固废标准)
收集
电子版、书面文档
部门ISO联络员
电脑
研发部
设备管控
工艺管理
管理标准(操作规程、管理制度等)
收集
电子版、书面文档
设备管理员
电脑、文件柜
设备供应商和基建服务方资料库
收集
电子版
采购员
电脑
设备档案(合同、设备图纸、说明书、维修经验)
收集
电子版、书面文档
电子版、书面文档
体系负责人
电脑
外审资料
ISO9001-2015、IECQ QC080000-2017

组织知识清单

组织知识清单
依需求
18
内部知识
公司会议
改进计划、决策方案、合理化建议、
部门管理经验
公司内部经营管理
适用
公司内部经营管理
各部门
目前无变更
19
内部知识
外部审核
证书、不符合信息、改进计划
销售、技术工程
适用
广告宣传
办公室
目前无变更
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
2
外部知识
网站/报刊、政府有关会议
、文件
法律法规、政策要求
公司内部管理
适用
转化为公司有关的管理要
求或规定
办公室/人事
定期查询,并修
改内部文件
3
外部知识
行业交流、顾客、供应商
提供等
材料介绍、生产工艺与技术、品质信
息或资料
生产制程
品质检验
适用
转化为生产作业指导书或
产品检验规范,并实施
技术部、质
管部
暂无变更
对供方的第二方审核
外部供方信息
采购与供应商的选择
适用
采购、技术、质量等部门
对供方的评审
采购部/质管

暂无变更
7
内部知识
以往公司内部成功经验或
失败教训/客户投诉与反馈
信息、内部产品质量不良
数据、持续改进方案、经
营管理计划
产品质量或工艺改进
质量异常处理、工艺改进
、质量改善
目前适用
可转化为作业指导书/QC
报告、培训教材、认证标

体系标准知识、质量管理工具的应用
、审核技巧
公司内部体系管理
适用
形成文件、内部培训、内
审等

组织的知识汇总及分享记录表

组织的知识汇总及分享记录表
顾客满意度
组织的
组织的知识汇总及分享记录表
信息来源
员工手册 公司战略规划 网络、员工手册
市场调查 公司战略规划
市场调查 内部技术储备信息
图纸系统 展出、研讨会等
公司战略规划 质量体系
归档合同、质量体系 质量体系
设备存储资料库 质量体系 质量体系 质量体系 质量体系
文档存储库 质量体系、邮件、故障反馈系统
备注
部门
公司 销售部 研究院 采购部 生产部 质量部 物流部 售后服务部
关注点
组织文化(愿景、价值观) 发展战略 法律合规 行业趋势 产品定位 市场动态 技术储备 产品图纸 研讨交流 供方战略 供方开发 合同采购 生产制造 设备管理 体系建立 供方管理 过程管理 质量改进 准时发运 产品服务 顾客满意
知识信息
调查表文档库
存储位置
管理责任人
分享方式
分享人员或部门
全体员工 中高层
全体员工 相关人员
中高层 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 相关人员 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时
企业文化信息 企业战略规划 国家法律法规、公司规章制度 市场调查报告 产品定位分析 行业趋势、市场占有率、竞争力 隔代技术开发 图纸、工业文件等 行业研讨、技术交流 企业供方战略方针 供应商开发程序 合同、采购流程 作业指导书、人员操作培训等 设备维保计划、记录 ISO9001相关体系文件 供应商质量管理程序文件等 过程质量管理程序文件等 8D报告、改进报告等 发货计划表、准时率统计表 售后服务流程等、故障反馈信息

组织知识清单

组织知识清单

技术部,质量部 随时查询,适时评估 办公室,人事 定期查询修改
材料介绍,生产工艺,品质要 材料品质检验,生产激素检 求资料 验标准 产品图纸,管制验收标准 外部培训资料 外部供方信息 企业经营管理知识 新产品的外形,功能,标准 规范开发,品质控制 教育培训 采购与供应商的选择 职责权限,绩效考克标准
适用 适用 适用 适用 适用 适用
技术部,质量部 问题发生后及时变更 销售部,技术部 暂无变更 生产部 办公室,人事 公司全体人员 公司全体人员 暂无变更 暂无变更 暂无变更 根据每次内容变更
上海华宜风电模具有限公司 组织知识清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 知识来源 主要知识点 应用 实用性评估 适用 适用 适用 管理责任人 更新情况 公司经营目标,过程开发设 杂志、报刊、教材、网 模具相关行业的产品开发,生 计,生产质量要求报刊、教材、网 法律法规,政策要求 站 供应商行内交流 客户行业交流 培训与学习 供应商审核 内部知识 公司内部管理
技术部,质量部 暂无变更
根据客户需要 技术部,质量部 暂无变更 更改 适用 适用 适用 办公室,人事 暂无变更
采购部,质量部 暂无变更 办公室,人事 暂无变更
8 9 10 11 12 13
内部成功经验 知识产权 部门编织 部门编织 咨询公司或认证公司 公司会议
工艺改进知识,企业经营管理 产品不良问题的处理方式, 知识 常见工艺流程 专利证书,产品专利图纸、证 销售,工艺改良 书 安全操作规范 规范制造过程 员工信息,单干,考勤,员工 培训,新员工帮带,薪资发 手册,公司章程 放,公司管理 公司内部经营管理,行程内 审核报告,培训资料 部文件化用于内部培训,内 审 改进计划,决策方案,合理 会议记录报告 化建议,部门管理经验

7组织知识清单

7组织知识清单
网上
办公室
培训
3
中华人民共和国劳动合同法
Susie
2013.7.1
2017.5.20
网上
办公室
培训
4
中华人民共和国劳动法
Susie
2009.8.27
2017.5.20
网上
办公室
培训
5
中华人民共和国消防法
Susie
2009.5.1
2017.5.20
网上
办公室
培训
6
GB7251.1-2013
低压成套开关设备和控制设备 总则
Susie
2013.12.31
2017.5.20
网上
办公室
培训
7
GB7251.3-2006
低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备 配电板的特殊要求
2006.8.25
2017.5.20
网上
办公室
培训
8
GB/T15576-2008
低压成套无功功率补偿装置
品质部
培训
35
数冲岗位作业指导书
Susie
2017.4.15
2017.5.20
内部编订
品质部
培训
36
折弯岗位作业指导书
Susie
2017.4.15
2017.5.20
内部编订
生产部
培训
37
压铆岗位作业指导书
Susie
2017.4.15
2017.5.20
内部编订
生产部
培训
38
焊接岗位作业指导书
Susie
品质部
培训
42
机柜通用检验标准

组织知识清单范例

组织知识清单范例
每年 时时 定期 时时 定期 每年
仓库 生产部 财务部
外部收集
电子档
每年
质量部
内部收集 内部编制 内部编制 外部收集 内部编制 外部收集
书面/电子档 书面/电子档
书面 书面/电子档
书面 电子档
体系文员
定期 定期 定期 时时 每年 时时
批准: 2/2
内部编制 外部收集 内部编制 内部编制 内部积累 内部编制 内部统计 内部收集核算 内部编制 内部编制 内部会议 内部编制 内部总结 外部收集
书面 书面 书面 书面 其他 书面 书面 报表 书面 书面 会议记录 书面 书面 书面/电子档
仓管
操作人员 操作人员 统计人员
会计
检测人员
与产品适 宜
定期 时时 时时 时时 每月 每月
书面 书面
绩效 月度、晋升等绩效评估
内部编制
书面
会议 例会、专题会议等
内部收集
会议记录
合格供应商名录,资质、提供的产品信息和 供应商资料 标准等
供应商监管及评分信息
外部收集 内部编制
书面 书面
客户一览表、合同等
外部收集
书面
客户 客户投诉、满意度调查
内部分析总结
书面
客户资源,包括新老客户开发。
内部积累
采购部 销售部
1/2
1
仓库储存要求及冷库要求
物料 仓库管理
2
有毒有害MSDS
1
岗位及设备操作指导
2
设备产能及工艺控制、操作
3 生产部 生产过程 工艺、产品或设备处理经验
4
生产异常处理、反馈操作规程。
5
成本控制、安全管理
1 财务部 财务管理 财务核算及税务情况

2021年更新的质量和环境管理体系组织知识清单一览表

2021年更新的质量和环境管理体系组织知识清单一览表

2021年更新的质量和环境管理体系组织知识清单一览表2021年更新的质量和环境管理体系组织知识清单一览表包括:1. 管理体系概述1.1. 质量管理体系1.2. 环境管理体系2. 更新内容2.1. 新的法规要求2.2. 最新的标准和指南3. 组织知识清单3.1. 质量管理知识清单3.2. 环境管理知识清单4. 个人观点和理解4.1. 重要性和应用价值4.2. 实践与发展文章标题:《2021年更新的质量和环境管理体系组织知识清单一览表》在全球化竞争加剧的今天,质量和环境管理体系成为企业提升核心竞争力的关键手段。

2021年,针对质量和环境管理的标准和要求进行了重大更新,对企业的管理方式、流程和文化提出了更高的要求。

本文将全面评估2021年的质量和环境管理体系组织知识清单一览表,并据此撰写一篇有价值的文章。

1. 管理体系概述1.1. 质量管理体系质量管理体系是指组织为实现产品和服务质量的一系列组织、程序、流程和资源的集合。

其核心目标是满足客户需求、不断改进和预防缺陷。

随着市场需求和技术发展的不断变化,质量管理体系也在不断更新。

1.2. 环境管理体系环境管理体系是为了维护和改善组织环境绩效而规划、实施、审核和维持的一系列活动。

随着全球环境问题的日益凸显,环境管理体系的重要性也日益凸显。

2. 更新内容2.1. 新的法规要求随着全球各国对环境保护和产品质量的要求不断提高,新的法规要求不断出台。

企业需要及时了解并遵守这些法规要求,保证产品和服务的合规性。

2.2. 最新的标准和指南ISO9001和ISO14001是质量和环境管理体系的重要标准,它们不断更新以适应新的市场需求和技术发展。

了解最新的标准和指南对企业保持竞争优势至关重要。

3. 组织知识清单3.1. 质量管理知识清单在质量管理知识清单中,包括了质量目标的设定、过程控制、问题分析和解决等内容。

企业需要深入了解这些知识,以实现产品和服务的持续改进。

3.2. 环境管理知识清单环境管理知识清单涵盖了环境方面的法规要求、环境绩效评价、环境管理计划等内容。

7.1.6组织知识清单一览表

7.1.6组织知识清单一览表

现场管理 现场管理 现场管理 体系管理 体系管理 技术参考 技术参考 体系管理
电子档 电子档 电档 电子档 电子档 电子档 电子档 电子档
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30
组织知识清单一览表
序号 文件名称 应用方向 文件类型 收集人 登记日期
文件编号:DJ/JL-050
分享方式 收集的途径 保存地点或 (内外部传达/ 备注 或方法 路径 内外部应用) 自编 自编 自编 网络 网络 客户 客户 自编 行政部电脑 内部借阅 行政部电脑 内部借阅 行政部电脑 内部借阅 行政部电脑 内部借阅 行政部电脑 内部借阅 行政部电脑 内部借阅 行政部电脑 内部借阅 文控中心电脑 内部借阅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
品质测量教育培训资料 品质管理方法学习资料 三现五原则培训资料 IATF16949-2016标准条款 FMEA参考手册 日产技术标准规格(D0107 「2004N」) 日产技术标准规格-冲压加工品特定尺 寸公差(D030 「2005-N」) 公司体系文件(一级、二级)

组织知识清单一览表

组织知识清单一览表

来料检查标准
检测过程 检测方法 《质检作业指导书》
书籍/培训
收集 收集 收集 收集 品质部
车间
电子or书面文档
电脑、文件柜
电脑、文件柜 电脑
电脑/文件柜 书面文档

经营管理部
经营管理部 经营管理部 经营管理部
各品管员
电脑
经营管理部电脑及文件 经营管理部柜电脑及文件 经营管理部柜电脑及文件 经营管理部柜电脑及文件
柜 文件档
电子/书面文档 各车间负责人
电脑
实操总结 实操总结 调查/收集
检测/供方提供
书面文档 书面文档
电子档 电子档和书面文档
都有
车间各自工序 车间各自工序 生产计划员
测定室人员
文件档 文件档 电脑
电脑/文件柜
收集/使用部门提 电子档和书面文档

都有
信息员/ 部门主管
公司ISO公用文件夹/文 件柜
1/3 品质部
部门 品质部
仓库 研发部
过程
信息与知识
品质保证
持续改进
仓储管理 设备管控 工艺管理
管理体系标准
品管知识 产品性能培训资料 过程质检培训资料 部品/材料、理化性能检测操作 不适合品处理流程 作业标准知识 检查业务知识 测量仪器知识
数据统计分析成绩表
质量改善案例 仓库管理知识(数据、培训教材、化学品管理知识、消 仓库进出仓管理文件(作业指导书、化学品MSDS) 相关法律法规(消防法、固废标准) 管理标准(操作规程、管理制度等) 设备供应商和基建服务方资料库 设备档案(合同、设备图纸、说明书、维修经验) 体系管理文件 环保资料(环评报告、检测报告、环保局检查报告) 典型零件工艺汇编、工时定额等

组织知识清单2020

组织知识清单2020

保管部门 及保管人 品质/梁 品质/梁 品质/梁 品质/杨 品质/杨 品质/杨 品质/巫 品质/巫 品质/巫 生产课/蒙 生产课/蒙 生产课/蒙 生产课/蒙 生产课/蒙 生产课/蒙 品质/巫 技术/陈增武 技术/陈增武 技术/陈增武 技术课/陈 技术课/陈 品质/梁 品质/梁 总务/沈
保管形式
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF 书类文件 书类文件 书类文件 书类文件 书类文件 书类文件 书类文件 书类文件 书类文件 书类文件 书类文件 书类文件 PDF PDF 书类文件 书类文件 书类文件
备注
25
客户(公司所有客户) 合同契约书及附加文件
社内与客户检讨
营业/李
书类文件
内部知识
合同评审文件
执行类
销售合同
组织知识清单
知识内容
行业标准 行业标准 技能知识 外部培训资料 行业标准 行业标准 行业标准 外部培训资料 外部培训资料 外部培训资料 外部培训资料 外部培训资料 外部培训资料 外部培训资料 外部培训资料 外部培训资料 外供/方资质信息 外供/方资质信息 外供/方资质信息 工艺文件 工艺文件 培训资料 培训资料 企业管理规范
工作准则
知识来源
CFF GYA 外部机构 CFF 外部培训机构 外部培训机构 外部培训机构 东海橡塑 佛山丰富 外部培训机构 外部培训机构 外部培训机构 外部培训机构 外部培训机构 外部培训机构 外部培训机构 外部购买 外部购买 外部购买 社内经验总结 社内经验总结 社内经验总结 社内经验总结 社内经验总结
11 安全管理/安全生产法律法规
12
消防安全
13
机械安全
14
电器安全
15
职业卫生

组织知识清单

组织知识清单

全公司
适时
已更新
证书、不符合 信息、改进计 内部管理 划等
不符合项整改报告 改进资料等
质量部
适时
已更新
审核:
体系标准知识 、审核技巧
内部体系管理
体系培训资料 公司内审资料
质量部 适时 已更新
11 内部 公司编制 12 内部 部门编制
企业员工手册 、管理文件等
企业经营管理
员工手册 管理标准
管理部 每月 已更新
APQP、PPAP、 TR报告、包装 规范、作业指 导书、工程规 范文件等资料 和文件
产品过程设计与制造 及过程管理
内部培训
管理部 适时 已更新
顾客/客户合同 、协议及有关 销售和采购 评审文件
销售合同、项目开 发计划
管理部
适时
已更新
设备安全操作 规范、员工岗 位技能、生产 问题汇总
制造过程管理和岗位 培训
作业指导书和员工 培训
生产部 质量部
适时
已更新
改进计划、决 策方案、合理 化建议、部门 管理经验
内部管理
会议记录、提案改 善等
责任 部门
更新 更新 频率 状态
备注
客户质量协议 、顾客与供应 商监测数据、 质量保证计划 、检验标准、 8D报告、流程 单、生产记录 、检验记录、 检器具相关资 料、内审计划 、报告等、
过程产品质量管理、 形成与顾客、质量
顾客满意度管理、内 体系有关的文件和 全公司 适时 已更新
审管理
资料
公司资料、员 工档案信息、 内部管理 员工技能等
PFMEA、CP、作业 指导书、技术文件 或资料
质量部
适时
已更新
பைடு நூலகம்

IATF16949:2016 组织知识清单

IATF16949:2016 组织知识清单
知识分类管理清单
QR0751.07/A 知识类别 知识内容 国家标准(产品的) 国家标准(材料的) 国家标准(过程的) 执行类 国际标准 (产品、材 料、过程) 行业标准 客户的技术标准 客户的技术规范 获取知识的途径 网上下载、标准局获取、培训 网上下载、标准局获取、培训 网上下载、标准局获取、培训 网上下载、标准局获取 网上下载、书店购买 客户经理从客户端获取(门户网站) 客户经理从客户端获取(门户网站) 网上获取 行业期刊 培训 政府网站、地方发文 技术交流会,网络 收集部门 品管部、研发部 品管部、研发部 品管部、研发部 品管部、研发部 品管部、研发部 市场部 市场部 各部门 各部门 人力资源部 管理部、品管部 研发部 归口及授权管理部门 品质管理部 品质管理部 品质管理部 品质管理部 品质管理部 品质管理部 品质管理部 品质管理部、管理部 品质管理部 人力资源部 品质管理部、管理部 品质管理部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 市场部、研发部、品管部 市场部、研发部、品管部 各部门 各部门 参训人员 各部门 研发部 使用部门 发布方式 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 授权发放 授权发放 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 授权发放 检查时间 年/次 年/次 年/次 年/次 年/次 实时跟进 实时跟进 年/次 实时跟进 实施跟进 实时跟进 实时跟进
研发部 研发部、品管部
授权发放 授权发放
实时跟进 实时跟进 年/次 年/次 年/次 年/次 每周巡查 每周巡查 实时跟进 年/次 2次/年 年/次 年/次 年/次 实时跟进 年/次 实时跟进 年/次
采购部、品管部、研发部、工程部 公司共享平台 使用部门 使用部门 各部门 生产部 生产部 生产部 各部门 各部门 需查阅的部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 授权人员 授权发放 授权发放 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 文控借阅 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 公司共享平台 授权发放

ISO9001-2015质量管理体系组织知识清单一览表

ISO9001-2015质量管理体系组织知识清单一览表
审核报告
各体系外审审核报告
收集
电子版、书面文档
体系负责人
办公室电脑/文件柜
管理评审
管理评审报告
收集
电子版、书面文档
体系负责人
办公室电脑/文件柜
内审资料
各体系文件
收集
电子版、书面文档
体系负责人
电脑
招聘
招聘需求表/面试测试表
收集
电脑、文件柜
办公室
办公室电脑及文件柜
员工培训
培训教材
收集
电脑、文件柜
办公室
办公室电脑及文件柜
电脑
办公室
体系策划
管理标准
收集
电子版、书面文档
各体系负责人
电脑(企管办路径文件夹内)、文件柜
体系管理文件
收集
电子版、书面文档
各体系负责人
电脑(企管办路径文件夹内)、文件柜
相关法律法规
收集
电子版、书面文档
各体系负责人
电脑
培训教材
体系转版
ISO新员工培训
内审员培训(文件规范、基础知识)
收集
电子版
办公室
办公室电脑
ISO9001-2015质量管理体系组织知识清单一览表
更新日期:2019.11.05
部门
过程
信息与知识
获取/来源
获取路径
保管人(谁负责分类储存)
位置(电脑、文件柜)
储存方式
(电子or书面文档)
采购部
供应商选择
供方资料库
调查\收集
《合格供方一览表(电子版本)》
采购员
电脑/文件柜(夹)
采购实施
原料验收标准
电脑
数据统计分析成绩表

组织知识清单一览表

组织知识清单一览表

市场动态
行业趋势、市场占有率、竞争力
技术储备
隔代技术开发
产品图纸
图纸、评审文件等
研讨交流
行业研讨、技术交流
供方战略
企业供方战略方针
供方开发
供应商开发程序
合同采商评价程序
生产制造
作业指导书、人员操作培训等
人员管理
生产计划、人员操作培训等
设备管理
设备维保计划、记录
体系建立
ISO9001相关体系文件
供方管理
供应商质量管理程序文件等
过程管理
过程质量管理程序文件等
测量监视
测量监视程序
质量改进
8D报告、改进报告等
准时发运
发货计划表、准时率统计表
产品服务
售后服务流程等、故障反馈信息
顾客满意
顾客满意度
更多搜索 AIEIN质 量 了解
组织的知识汇总及分享记录表
知识信息来源
员工手册
知识信息责任部门
人力资源部
分享目的
分享机制
适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时 适时
备注
责任人
知识信息位置(电 子版或纸质)
企业战略规划
总裁办
企业运营策划
运营总部
网络、员工手册
法务部
市场调查
销售部
公司战略规划
销售部
顾客需求调查/满意度调查
销售部
市场调查
销售部
内部技术储备信息
研究院
图纸系统
研究院
展出、研讨会等
研究院
公司战略规划
采购部

生产企业组织知识清单

生产企业组织知识清单

内部编制 外部收集心
得编制 内部编制
书面 书面 书面
6
会议 例会、专题会议等
内部收集 会议记录
1
合格供应商名录,资质、提供的产品信息
采购部
供应商资 和标准等 料
外部收集
书面
责任人 更新频率 获取位置
工程人员
研发人员
办理人员 招聘人员 培训人员 参训人员 部门主管 记录人 采购员
每月 定期 每年 每年 每年 每年 时时 时时 时时 时时 每年 时时 每年 时时 每月 每周 每年
外部收集 电子档
采购员
市场人员
仓管 操作人员 卫生员 操作人员 统计人员
会计
检测人员
时时 长期 时时 实时 时时
与产品适 宜
定期 时时 时时 时时 时时 每月 每月
每年 时时 定期 时时 定期 每年
每年
采购部 销售部 仓库 生产部 财务部
质量部
体系文员
质量部 2
与体系有关的标准
3
体系文件(手册、程序文件等)
4
内审和管理评审资料
体系
5
HACCP验证资料
6
追溯、召回演练
7
工艺确认,前提方案。
8
与体系、食品、卫生有关培训
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编辑/日期:陈钦亮/2017.05.12
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