TS16949—顾客财产控制程序
顾客财产控制程序
6.3BF/QJ – 35《顾客提供财产清单》
6.4BF/QJ – 36《顾客财产实际使用汇总表》
6.5《入库单》
批准
审核
编制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
日期
日期
4.定义：无
5.工作程序：
5.1物资清单
5.1.1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5.1.2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5.2物资验证
5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
1.目的：
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2.范围：
适用于对顾客提供的财产的控制。
3.职责：
3.1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
3.2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6.相关文件和记录
6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》
5.2.2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
TS16949顾客财产管理手册
TS16949顾客财产管理手册
1.0目的:
规范顾客提供的财产的管理程序，以确保顾客财产在公司控制或使用下符合规定的要求。
2.0范围:
适用于所有顾客拥有的为满意合同或订单要求向公司提供的产品、设备、工装和信息资料等。
3.0定义:
顾客财产:指顾客所拥有的,为满意合同要求向公司提供的产品,设施,财物和信息资料等,并简称为客供品.
4.0职责:
4.1 业务课负责落实销售订单中有无顾客提供产品的项目及顾客提供的包装资料的管
理。
4.2 品管课负责对顾客提供产品的检验、验证。
4.3 物料课负责对顾客提供产品的标识和贮存。
4.4 技术部负责顾客提供的工装及技术资料的接收、确认;量测装置由品管课确认.
4.5 生产部负责顾客提供的机器设备的接收与管理。
5.0绩效指标:
5.1顾客财产完好率 100% 完好的顾客财产/总的顾客财产数*100%
6.0工作流程和内容:
7.0相关文件：
7.1设备管理程序
7.2工装设备管理程序
7.3文件与资料管理程序
7.4产品搬运、贮存与防护管理规定
7.5质量记录控制程序
8.0使用表单:
8.1客供产品台账
8.2客供包装资料登记表
8.3顾客财产异常联络单
客供产品台帐
客户代号：_____________
品号：_____________品名（规格）：__________ 单位：____储位：____。
TS16949—顾客财产控制程序
Co-Signature会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1.目的
对供本组织使用的顾客财产进行识别、验证、保存和维护，防止因失控而影响产品质量、交货期等问题。
2.范围
适用于合同规定要求下，顾客提供的原材料、可重复使用的包装、顾客所有的模具、夹治具、检具、顾客提供的图纸、电子文件（如2D、3D）等情况。
3.职责
3.1营销部总体负责顾客财产的控制，包括与顾客的联系以及对内部各部门的联系；
3.2质量部负责对顾客提供的检具进行保存和维护；
3.3生产部负责对顾客所有的模具进行保存和维护；
3.4生产部负责对顾客所有的夹治具进行保存和维护。
3.5仓库负责对顾客提供的原材料、可重复使用的包装以及顾客提供的用于安装在顾客产品上的配件进行保存和维护；
本组织的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。
5.相关文件
5.1《采购控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
5.3《监视和测量设备控制程序》
5.4《生产和服务提供控制程序》
6.质量记录
6.1《顾客财产记录表》
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Dept.部门：
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Dept.
部门：
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Name姓名：
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4.5顾客所有的夹治具
生产部对顾客的夹治具按本部门的《工装管理规范》进行识别、验证、保护和维护。
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。
本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。
一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。
然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。
为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。
该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。
二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。
用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。
系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。
2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。
用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。
3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。
系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。
4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。
用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。
5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。
三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。
2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。
可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。
3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。
4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。
5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序
1 目的
确保客户/供方财产管理体系持续有效地满足ISO9000的标准要求；客户/供方财产方针和目标的要求适宜於实现；客户/供方财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求；特制定本程序。
2 范围
适用于本储存于本厂的所有的客户/供方财产服务质量管理体系的现状。
3 定义
3.1客户/供方财产：由客人/供方提供的所有物品，包括模具、工装、检
4 职责
4.1 客户财产负责人：业务部
4.2 供方财产负责人：采购部
5 管理控制流程
5.1管理控制流程图
6相关文件
无
7记录
《财产清单》（由客户/供方提供）
《领料单》
《入库单》
《检验报告》。
TS16949顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1 目的为确保顾客财产满足规定的要求 , 本程序规定了对顾客财产的验收和防护管理办法。
2 适用范围本程序适用于公司对顾客财产的管理。
2.1 顾客财产－是归顾客所有的、为满足合同要求提供给企业使用的产品。
其中也包括模具、包装、技术资料。
3 职责3.1 市场部为本程序的归口管理单位 :a. 负责顾客财产的管理。
b. 负责产品出现问题后与顾客的联络工作。
3.2 技术质量部负责顾客财产验证。
3.3 技术质量部负责确定顾客财产的相关技术文件。
4 工作程序4.1 顾客需提供产品时 , 由市场部在合同评审或重新组织合同评审时提出。
4.2 需要时 , 技术质量部负责明确顾客财产的产品标识、技术要求和质量要求 , 填写 " 顾客财产登记表 " 。
4.3 对顾客财产的验收和检验。
顾客财产进厂 , 按《检验和试验控制程序》进行入厂验收。
4.4 产品贮存与标识4.4.1 入库后的产品按《标识和可追溯性控制程序》进行标识：a. 对顾客提供的所有设备、工模夹具、量具、工位器具和样品做永久性标识 , 并注明所提供顾客的名称或编号。
b. 对顾客提供的所有的技术资料注明所提供顾客的名称或编号。
4.4.2 顾客财产应单独建立出入库台帐 , 按《产品防护控制程序》进行管理 , 并定期进行维护。
4.5 顾客财产在仓库储存和使用过程中 , 如有损坏、不适用或遗失要立即查明原因 ,由市场部以 " 质量信息反馈单 " 反馈给顾客。
4.6 顾客财产虽经公司验收 ,在使用过程中发生质量问题不能减轻顾客提供产品质量的责任。
4.7 市场部应保持与顾客联络以便顾客掌握其产品的情况。
5 相关文件5.l DXC/QP7.14 标识和可追溯性控制程序5.2 DXC/QP8.4 检验和试验控制程序5.3 DXC/QP7.16 产品防护控制程序6 质量记录6.1 DXC/QR7.15-01 顾客财产登记表6.2 DXC/QR7.13-01 顾客质量信息反馈单顾客财产问题反馈表编号：SC-7.509 序号：。
顾客财产控制程序IATF16949
顾客财产控制程序IATF169491.目的对顾客提供的财产进行验证、储存、维护的控制，以防变质、损坏和丢失。
确保顾客财产符合合同规定要求。
2．适用范围适用于本公司所有由顾客提供的原材料、辅料、零件、模具、工装夹具、设备及检验、测量和试验设备等。
3．职责和依据3.1 营销部负责对顾客提供产品的归口管理，及顾客提供产品出现问题与顾客联络事宜。
3.2技术部负责顾客财产技术协议的制订及顾客财产的验收。
3.3 生产部仓库负责顾客财产的储存、保管、永久性标识、维护和发放。
3.4 本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。
4．程序4.1顾客财产一般包括:a)客户直接提供的包装材料;b)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；c)顾客提供的用于生产或检测工具；d)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。
4.2 顾客财产的验证a)对于客户提供的加工原材料由仓库登记于《仓库台帐》，并发至生产线，生产完后，剩下的原材料退回仓库，仓库退回客户并填写《物料处置单》。
暂存的仓库单独隔离一块区域存放并标识。
b)对于客户提供的用于生产或检测工具必须登记于《顾客财产登记表》。
4.3 验证合格的客户财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,作好标识。
4.4 对于客户财产的贮存维护,应根据产品的特点,或按照客户的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
4.5 客户的财产应按客户指定的用途使用,未经客户同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，营销部应即刻与顾客或外部供方报告与沟通，并做好相关记录。
4.7 客户知识产权的控制对于客户的知识产权，如产品规范、设计图样等信息，登记于《外来文件清单》并发放至相关部门。
5．相关文件5.1 生产过程控制程序5.2 仓库管理制度6．相关记录6.1 《仓库台帐》6.2 《物料处置单》6.3 《顾客财产登记表》7.附件一、顾客财产控制程序乌龟图附件一、顾客财产控制程序。
顾客财产控制程序DM-A2MJ0001-2011
ICS备案号：Q/DM顾客财产控制程序浙江大明工业股份有限公司 发布前言本程序文件是根据ISO/TS16949-2009汽车供方质量管理体系的要求，结合我司的实际进行编制的，以规范我司对顾客财产的接收、验收、使用、管理等流程。
ISO/TS16949：2009质量管理体系要求：7.5生产和服务提供7.5.4顾客财产：组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。
组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品的一部分的顾客财产。
若顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客并保持纪录。
注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。
注：顾客财产可包括知识产权7.5.4.1顾客所有的工装顾客所有的工装、制造、试验、检验工具和设备应永久性标识，以使每一工装设备的所有关系清晰可见，并可以确定。
本程序由浙江大明工业股份有限公司质量部提出。
本程序由浙江大明工业股份有限公司技术研发部归口。
本程序的主要起草人：黎XX、李XXX、吴XX本程序的审核人：本程序的批准人：本文件版本号：C，修订号：0顾客财产控制程序1 范围本程序适用于顾客向本公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、检具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、保密信息以及顾客分担项目(如检验测量器具等)等均适用。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 ISO/TS16949:2009质量体系汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求2.2 APQP&CP 产品质量先期策划和控制计划。
2.3 PPAP 生产件批准程序。
2.4 Q/DM-A1BC0001-2011质量管理手册2.5 Q/DM-A2MB0001-2011 产品质量先期策划控制程序2.6 Q/DM-A2MB0002-2011项目评审控制程序2.7 Q/DM-A2MK0001-2011顾客特殊要求控制程序2.8 Q/DM-A2MC0006-2011合同评审控制程序2.9 Q/DM-A2MB0005-2011更改控制程序2.10 Q/DM-A2MJ0002-2011产品交付控制程序2.11 Q/DM-A2ML0001-2011顾客反馈控制程序2.12 Q/DM-A2ML0002-2011服务控制程序2.13 Q/DM-A2MQ0001-2011文件和资料管理程序2.14 Q/DM-A2MQ0002-2011记录管理程序2.15 Q/DM-A2ME0007-2011产品安全性管理程序2.16 Q/DM-A2MD0001-2011采购管理程序2.17 Q/DM-A2MH0002-2011设备管理程序2.18 Q/DM-A2MH0003-2011工装管理程序2.19 Q/DM-A2MI0001-2011测量设备管理程序2.20 Q/DM-A2MI0002-2011 MSA管理程序2.21 Q/DM-A2MI0004-2011统计过程管理程序2.22 Q/DM-A2MI0005-2011检验和试验管理程序2.23 Q/DM-A2ME0003-2011不合格品管理程序2.24 Q/DM-A2MB0013-2011持续改进管理程序2.25 Q/DM-A2MF0001-2011纠正和预防措施管理程序2.26 Q/DM-A2ME0008-2011产品防护管理程序2.27 Q/DM-A2ME0002-2011标识和可追溯性管理程序3 目的对顾客提供的财产按规定进行验证、标识、贮存、保管、维护，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序流程图
顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。
2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。
3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。
4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。
●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。
5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。
5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序一、目的为了确保顾客提供的财产得到有效控制和管理，保障顾客的权益，同时保证公司的生产经营活动能够正常、有序地进行，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的原材料、零部件、技术文件、知识产权等各类财产的控制和管理。
三、职责分工1、市场营销部门负责与顾客沟通，明确顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收、评估和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供财产在生产过程中的合理使用和保护。
5、质量部门负责对顾客提供的财产进行质量检验和监控。
6、仓库部门负责顾客提供财产的存储和保管。
四、顾客财产的识别与接收1、市场营销部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、技术要求等详细信息。
2、采购部门在接收顾客提供的原材料、零部件等物资时，应核对其数量、规格、质量等是否与合同或协议相符，并填写《顾客财产接收清单》。
3、技术部门在接收顾客提供的技术文件、知识产权等时，应进行评估和登记，确保其完整性和可用性。
五、顾客财产的检验1、采购部门接收的顾客物资，应由质量部门按照相关标准和检验规范进行检验，检验合格的办理入库手续，不合格的及时与顾客沟通处理。
2、技术部门接收的顾客技术文件等，应由相关技术人员进行审核和评估，确保其符合公司的生产和技术要求。
六、顾客财产的存储与保管1、仓库部门应按照不同类型的顾客财产，分别设置专门的存储区域，并进行标识和分类存放。
2、对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防潮、防锈等，应采取相应的防护措施，确保其质量不受影响。
3、定期对顾客财产进行盘点和清查，确保账物相符。
七、顾客财产的使用1、生产部门在使用顾客提供的财产时，应严格按照相关的工艺文件和操作规程进行操作，确保其正确使用。
2、对于顾客提供的知识产权等，应严格遵守相关的法律法规和合同约定，不得擅自使用或泄露。
TS16949顾客财产控制程序
5.4 顾客提供的工装设备的管理
5.4.1 顾客提供的工装设备分类别由生产部进行接收、验证、保管、防护。
5.4.2 顾客提供的工装设备如有损坏、异常，由生产部通知客服部，由客服部向顾客报告。
5.4.3 顾客提供的工装设备应用用铭牌或雕刻的方式，永久标识清楚顾客名称、设备名称、设备编号等资料。
5.4.4 顾客提供的工装设备的管理见《基础设施和工作环境控制程序》。
5.5 顾客提供的检测设备的管理
5.5.1 顾客提供的检测设备由品质部进行接收、验证、保管、防护。
5.5.2 顾客提供的检测设备如有损坏、异常，由品质部通知销售部，由销售向顾客报告；
5.5.3 顾客提供的检测设备应用用铭牌或雕刻的方式，永久标识清楚顾客名称、设备名称、设备编号等资料。
5.5.4 顾客提供的检测设备的管理见《监视与测量设备控制程序》；
5.6 所有顾客提供之资料和物品，进出本公司时均由客服部门归口登记管理《顾客财产登记表》，各部门在使
用或保管过程也应同时建立相应的台帐进行管理；
七、相关文件/表单
a:相关文件
无
b:相关表单
a、顾客财产登记表 FM-CS-002。
IAFT16949顾客财产控制程序
适用于对顾客财产如：文件（图纸、光盘、软盘、技术资料等），实物（工装、模具、样件、包装等）等知识产权的管理。
3.顾客财产控制工作流程:
NO
工作流程
职责、任务和权限
责任单位
工作输出
1
1．商务部负责接收相关信息；
2．研发部负责对验证识别客户财产
商务部、研发部
【顾客财产验收记录】
2
1．研发部负责对顾客财产进行标示登记。
2．工程部管理人员应确保按顾客保密协议的规定对顾客知识产权信息的保密并监督各涉及人员的保密措施实施的有效性。在贮存中要进行定期检查，以及时发现其损坏情况，掌握顾客财产的最新情况。
4
使用
1．如因工作需要需带出公司的，须经工程部经理的批准，并填写【顾客财产借用登记表】，借出人员签字确认。使用者在使用时应办理借用手续。
6
报废
1．如果顾客提供新财产替代旧财产时，经主管部门负责人确认并批准后，进行报废处理。如有需要保留以作参考的，主管部门应作好“报废”标识，并分区存放。
2．如顾客财产不需返回且常年不要货的，主管部门应向商务部反映，经与顾客协商并征得书面同意后报废，按第6项第1条进行。
7
流程结束
1.资料归档、保存。
5．相关文件：
6.使用表单：
序号
表单名称
表单编号
保存期
记录保存部门
1
顾客财产台帐
2
顾客财产损坏情况记录表
3
顾客财产转交单
4
顾客财产借用登记表
5
顾客财产验收记录
7.过程指标
序号
衡量指标
目标值
量化办法
监控频次
负责监控部门
8.附录
20顾客财产控制程序
发行版本：A受控状态：聊城市人和轴承有限公司企业标准顾客财产控制程序依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号: RH/CX-7.5.4-202006年03月01日发布 2006年03月15日实施聊城市人和轴承有限公司发布1目的确保顾客财产符合规定要求。
2适用范围本程序适用于顾客提供的、用于产品的零部件、原材料、包装材料、生产用工具、样品或技术图纸等顾客财产的识别、验证和管理。
3 职责3.1供销部负责顾客提供的财产的贮存、保管和使用。
3.2技检部负责对顾客提供的财产的检验及样品或技术图纸等顾客财产的识别、验证和管理。
4 管理内容4.1顾客的财产一般包括：4.1.1顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；4.1.2顾客提供的用于修理、维护用途的产品；4.1.3顾客直接提供的包装材料；4.1.4服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；4.1.5代表顾客提供的服务，如代顾客托运；4.1.6顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。
4.2顾客财产的检验：按本公司同类型材料或零部件依据《采购控制程序》进行进厂检验和验收；4.3顾客财产的标识：4.3.1在使用的所有单据与记录中都应注明顾客的名称。
4.3.2在本公司流转、存放过程中，应按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求进行标识。
4.3.3在顾客提供的工装、制造、试验、检验和设备上贴上有零件编号或顾客名称的永久固定标签。
4.4顾客财产的防护和维护：4.4.1顾客财产的防护：本公司使用的顾客财产在流转过程中的搬运、贮存、包装、和保护，应按《产品防护控制程序》执行。
4.4.2顾客财产的维护：本公司控制之下的顾客财产，如：包装材料、生产用具、量具、样品等，必须按本公司同类产品的要求进行维护。
4.5顾客财产在本公司发生丢失、损坏、或发现不适用的情况时，应采取：4.5.1由领用或保管部门做好记录，报告本部门负责人，由所在部门组织核实和记录，并书面向供销部报告。
客户财产控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为确保顾客财产有效识别、验证、储存、维护和保管的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。
2.范围：由公司直接、间接控制或使用的所有顾客提供的财产均属之。
适用于客户提供的技术资料(规范、技术要求、图纸、说明、设计资料)、样品、通规、工装、模具、设备、计量器具等相关物品的控制。
3.相关文件及术语顾客财产：顾客拥有所有权，由组织直接、间接控制或使用的：a.顾客提供的产品的部件、组件或辅助材料（包括损耗品）；b.顾客直接提供的包装材料；c.顾客提供的样品、检具、工装、模具、设备等；d.顾客的知识产权，包括技术规范、图样、专利以及电子数据形式的文档、数模、图档等。
4.职责：4.1营销部负责顾客财产来源、分类与建档，负责顾客财产全过程的追踪，并及时报告顾客；4.2 相关部门按顾客的要求对顾客的财产进行评估或检验及提供相应的维护和保管；4.3 由行政部负责相关资料分类、归档。
5 流程图6.内容：6.1顾客财产分类与往来文件（见下表）6.2 顾客财产的接收：6.2.1若营销部接到顾客财产，则营销部按顾客提供的清单进行核对；6.2.2若其它部门接到顾客财产，则按清单进行核对后，以内部沟通的形式通知商务部。
6.3 顾客财产的验证：6.3.1营销部接到顾客财产或接到通知后2个工作日内，将顾客财产进行核对，并组织相关部门按顾客要求进行评估或检验，若顾客没提供任何标准和要求或标准不明确，则按国家标准或由相关部门自定标准；6.3.2 相关部门按“顾客财产验收单”对所得结果进行确认工作，若所有条件合格，由营销部统一将顾客财产记录于“顾客财产登记表”；若发现有不符合，应立即由营销部报告顾客，同时提交“顾客财产验收单”请顾客确认，必要时按顾客回复的新要求重新输入验证；若顾客财产按顾客新的要求验证后仍不能满足，应由营销部立即通知并退回顾客。
6.3.3如顾客财产中检具、工装、模具和设备由公司制作或采购时，由营销部或采购部申请自制或采购，项目部提供图纸或3D ，营销部或采购部安排制作或采购，在制作完成或采购到位后进行验收，经相关部门验收合格后办理入库手续，由商务部统一记录于“顾客财产登记表”中；工装、模具和设备由相关生产车间领用并负责维护及保管，检具由品保部负责维护及保管。
TS16949顾客财产控制程序
顾客财产控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区顾客财产控制程序1.目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.范围：本程序适用于所有顾客财产，包括产品、工装、设备、检具、包装、图纸、知识产权等。
3.定义:顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。
4.职责:4.1市场部会同质量部、技术部以合同形式明确顾客对其提供产品所承担的责任和义务，以及验证检验的标准、方法、判定准则、不合格、不适用等质量问题的索赔处理与途径，并负责顾客财产的接收、登记以及与顾客的联络。
4.2质量部负责对顾客财产进行验收。
4.3制造部、库房等相关使用或保管部门负责按采购合同规定对顾客财产的进行复核、搬运、贮存、防护。
5.程序：职责/接口1、合同受理。
2、顾客财产进厂接收复核（注释1）1、市场部／质量部、技术部、2、市场部/库房、顾客财产登记表6 注释：注释1：[框2] 市场部根据采购合同及相关技术条件对顾客提供财产的品种、规格、型号、数量、包装完好状况等进行核实，并检查是否有物料质量证明文件（产品合格证、 材质报告等），确认后提交验收。
如接收有误时，市场部书面通知顾客，并按顾客方 式进行处理。
注释2：[框3]2.1质量部根据顾客提供财产的相关检验标准进行质量检验工作，合格后市场部办理入库；不合格按《不合格品控制程序》处理，由市场部通知顾客，按顾客方式处理。
2.2对无检测手段和依据的顾客财产，市场部应向顾客索取相关资料，质量部和技术部建立5、贮存/保管、维护 （注释4） 3、检验（注释2）6、生产使用（注释5）。
3、质量部/技术部／协议内容、《产品的监视和测量程序》、《不合格品控制程序》6.使用部门/《记录控制程序》5、制造部／产品搬运、贮存、包装与防护控制等程序、顾客财产登记表7、资料归档7.相关部门/《记录控制程序》4、标识（注释3）4、制造部／顾客财产登记表检验标准规范。
IATF16949顾客财产控制程序(含表格)
顾客财产控制程序（IATF16949:2016）1.0目的为使顾客财产保持完好的状态，满足工艺要求，保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。
2.0适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。
3.0定义顾客财产：是指顾客给公司提供的生产依据，样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。
4.0职责4.1 生产科为本程序归口管理部门，接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”，负责把顾客财产转交给相关部门使用，如顾客财产出现异常情况，负责通知顾客并做出处置。
4.2 质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录，分析顾客财产异常情况，并提出纠正措施。
4.3 生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。
5.0程序内容5.1 生产科在与顾客签订供货协议时，如有顾客提供的财产，生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中，注明顾客财产的名称、规格、数量及要求（如对资料的保密要求）等。
5.2 技术科应建立“顾客财产登记表”，并将顾客财产转交质管科，质管科对顾客财产进行验证，出具“样品、样品图验证／测绘报告”，如发现不适用的，应通知生产科，由生产科与顾客联系协商解决。
5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识，产品标识应有特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的财产。
5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。
5.5如顾客提供的是资料等知识财产,应按照《技术文件控制程序》的规定执行，如顾客有明确的保密要求，技术科应考虑制订相应的公司内部规定，并下发到可以接触到资料的人员/部门，以保证为顾客财产保密。
顾客提供的资料经确认后，技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。
5.6公司各部门在使用顾客财产时，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象，应立即通知生产科，由生产科确定原因，并记录在“顾客财产异常情况表”中，并将该表交生产科相关的业务员，由业务员通知顾客协商解决。
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b)检验（进货检验、识别检验的方式和围）；
c)标识；
d)可追溯性；
e)处置权限；
f)使用说明；
营销部将双方合同或协议规定交文控中心进行归档，文控中心将按顾客的技术规进行控制，具体请见《文件控制程序》。
营销部在接受顾客所有的配件时应要求顾客提供产品的有关资料和证明文件，便于进货时明确其产品的名称、型号、数量和质量要求等。
本组织的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。
5.相关文件
5.1《采购控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
5.3《监视和测量设备控制程序》
5.4《生产和服务提供控制程序》
6.质量记录
6.1《顾客财产记录表》
质量部按照顾客的技术规要求及顾客提供的相关的证明、检验资料等对顾客提供的产品进行检验或验证，凡经检验或验证不合格的应予记录，并应向提供产品的顾客反映。等候顾客的处理意见。具体的记录见《顾客财产记录表》。
仓库应对顾客提供产品出标识，并负责搬运、贮存、防护工作，并有责任防止产品损坏。
若顾客提供产品有丢失，损坏变质或发现不适用等情况，营销部应及时与顾客取得联系，等候顾客的处理意见。
4.5顾客所有的夹治具
生产部对顾客的夹治具按本部门的《工装管理规》进行识别、验证、保护和维护。
4.6对于组织现状，也没有顾客所有的安装在顾客产品上的配件，如一旦发生时将按以下的程序进行执行。
4.6.1营销部在接受顾客所有的安装在顾客产品上的配件时，应与顾客商定对于顾客所有的配件必须由本组织实施的、必要的质量保证活动，这些容以协议的方式进行规定，其中的容有：
4.4对于顾客所有的检具
质量部将顾客所有的检测设备进行登记入帐，并做出永久性的标识，除非顾客特别指定外，本组织采用顾客名称加标识零件编号的方法对检测设备进行标识，以使每一工装设备的所有权清晰可见。若顾客特别指定，则采用顾客指定的标识方法。
具体的识别、验证、保护和维护，质量部对顾客所有的检测设备按《监视和测量设备控制程序》进行控制。
3.6文控中心负责对顾客所持有知识产权的图纸、电子文件（2D、3D等）进行保存和维护。
4.工作程序
4.1对于在本组织控制下或本组织使用的顾客财产，有以下几种情况：
a)顾客所持有的2D和3D等）；
b)顾客所有的模具；
c)顾客所有的夹治具、检具；
4.2对于顾客所持有的知识产权，文控中心对其按顾客的所有权进行标识并按《文件控制程序》进行控制。
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1.目的
对供本组织使用的顾客财产进行识别、验证、保存和维护，防止因失控而影响产品质量、交货期等问题。
2.围
适用于合同规定要求下，顾客提供的原材料、可重复使用的包装、顾客所有的模具、夹治具、检具、顾客提供的图纸、电子文件（如2D、3D）等情况。
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3.职责
3.1营销部总体负责顾客财产的控制，包括与顾客的联系以及对部各部门的联系；
3.2质量部负责对顾客提供的检具进行保存和维护；
3.3生产部负责对顾客所有的模具进行保存和维护；
3.4生产部负责对顾客所有的夹治具进行保存和维护。
3.5仓库负责对顾客提供的原材料、可重复使用的包装以及顾客提供的用于安装在顾客产品上的配件进行保存和维护；
4.3顾客所有的模具
生产部将顾客所有的模具或顾客委托设计开发的模具进行登记入帐，并做出永久性的标识，除非顾客特别指定外，本组织采用顾客名称加标识零件编号的方法对模具进行标识，以使每一工装设备的所有权清晰可见。若顾客特别指定，则采用顾客指定的标识方法。
生产部对顾客提供的模具或顾客委托设计开发的模具按《生产和服务提供控制程序》进行控制，在一般情况下，如没有顾客的特别指定，本组织对模具的维护保养负有责任，当模具不适用时，生产部应将相关信息通知营销部，由营销部通知顾客，并依据顾客的意见采取相应的措施。