“提质增效”工作报告

XX公司“提质增效”活动工作报告为贯彻国资委和集团公司“提质增效”主题活动的要求， XXX 专项活动领导小组与工作推进办公室经过认真组织研讨，对照公司现阶段经营中存在的问题和难点，制定了专项工作方案。通过在全公司范围内开展“提质升级、增收节支”各项工作，跟踪分析解决经营课题，取得了较好的成效。

一、市场开拓方面

2016年XXX将自己定位为打造VVVV产业链，提供整体的信息消费和文化消费解决方案，形成完整的音视频终端产品生产制造和配套体系，定位以核心产品为基础的系统集成公司。一季度累计收入完成事业计划的109%，主要由于CC产品中客户AVOX和YAMAHA销售情况良好，XX加工收入也有所增加，完成了计划的118%。但相较去年同期，受市场大环境不景气的影响，蓝光产品整体收入下降，是同期的85%。

除了继续加强做好传统的DVD产业之外，在卫星院线、WIFI 音响产品等项目方面，各项工作也在稳步的开展。例如：为了满足北斗产品的资质要求，公司在2月份启动了保密体系建设工作；WIFI 音响产品目前已经进入了产品企划阶段，目前正在与客户积极研讨中；卫星院线、激光电视等项目目前也在按计划推进。

二、成本管理方面

1月份，在管理部的牵头下，完成了公司的事业计划和财务决算工作。经过多次研讨，最终确定事业计划，销售额为1.46亿，利润28万。

为了能够确保实现事业计划和挑战目标，XXX各部门经过多次会研讨会议，确定了相应的改善课题，共确定了10个具体的推进小组。涉及到成立设备公司、激励制度建立、销售收入完成挑战目标、人员生产性提高、经费降低推进、材料CD的推进、质量保障体系的推进等各个方面。目前各推进小组已经制定出了具体的实施计划和改善措施，相关推进工作已经陆续开展，改善效果初现。

三、经费压缩方面

公司经费支出严格执行预算管理，各项经费支出均执行OA签报、差旅费申请、交际费申请等事前审批流程，明确事由，避免非必要支出。截至目前，公司可控经费支出较事业计划减少12万元。

四、效益为先资源配置方面

XXX在制造领域的实力已经得到汽车产品客户的广泛认可。目前的生产能力和场地有明显空余，需要产能补充，但体系、环境、品质保证正手段、管理方面离车厂的要求尚有差距。为了满足汽车产业的生产环境要求，公司准备投资在5月份将二楼整体重新布局，进行厂房改造，购买生相关产设备，以满足客户的要求。

五、治亏方面

公司通过SBU化体系将整体损益细化分解到各成本中心，制定各部门减亏控亏目标，重点部门每月通过专项课题推进会议进行跟踪汇

报，分别从“开源、节流”两方面具体研讨部门收支改善的具体措施和预期效果。通过各项改善措施的逐步实施，3月份起产销量已有较大幅度提升，各部门收支状况持续改善，公司整体经营逐步向好。

XXX“提质增效”活动按照专项工作方案有序开展，取得了一定的成效。但受到市场经济大环境的影响，目前的订单仍然满足不了公司的需求，存在产能不足、设备闲置、开通率低的问题。抓住市场机遇，加快新兴产业转型，仍是公司面临的主要课题。XXX公司将继续贯彻专项活动要求，不断提升市场开拓能力，做好开源节流、增收节支各项工作，确保完成20XX年度预算目标。