销售人员出差管理办法

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销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。

销售人员应严格遵守本制度的规定。

第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。

2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。

3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。

4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。

第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。

2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。

3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。

4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。

第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。

2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。

3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。

第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。

2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。

3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。

销售出差时间管理规定

销售出差时间管理规定1. 引言销售出差对于公司来说是一项重要的业务活动。

为了更好地管理销售出差时间，提高销售团队的效率和业绩，制定了以下的销售出差时间管理规定。

2. 出差计划销售人员在进行出差之前，必须提前提交出差计划。

出差计划应包括以下内容：•出差时间：包括出发时间、返回时间。

•出差地点：明确出差目的地和具体地点。

•出差目的：明确出差的目的和目标。

•出差行程：列出出差期间的具体行程安排。

•客户拜访安排：明确与客户的拜访时间、地点和目的。

销售人员必须在出差前3个工作日内向上级主管提交出差计划，获得批准后方可出差。

3. 出差报备在开始出差之前，销售人员需要向公司进行出差报备。

出差报备应包括以下内容：•出差目的：说明本次出差的目的和预期收益。

•出差计划：简要描述出差的时间、地点和行程安排。

•预计花费：估算本次出差的费用，包括交通、住宿、餐饮等。

•预计成果：说明本次出差的预期成果，如与客户的合作意向、订单数量等。

•安全措施：说明本次出差的安全措施，如行程安排、保险购买等。

销售人员必须在出差前至少一天向公司进行出差报备，并获得批准后方可出差。

4. 时间管理销售人员在出差期间需要合理安排时间，以提高工作效率和达到预期成果。

具体时间管理要求如下：•准时到达：销售人员需要准时到达与客户约定的时间和地点，不得迟到。

•合理安排行程：根据客户拜访计划，合理安排拜访顺序和时间，以减少行程时间和交通成本。

•时间记录：每天结束工作后，销售人员需要记录工作时间和完成的任务，以备日后汇报和评估。

•沟通时间：保证与客户进行充分有效的沟通，不得浪费时间。

•会议时间：参加公司安排的会议和培训，不得擅自缺席。

5. 出差归档销售人员在完成出差任务后，需按照公司的要求进行出差归档。

出差归档应包括以下内容：•出差报告：根据实际出差情况，编写出差报告，包括出差目的、成果、花费和问题等。

•客户反馈：收集客户对本次拜访的反馈意见和建议。

•经验总结：总结本次出差的经验教训和改进措施。

业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。

本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。

三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。

计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。

2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。

3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。

- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。

- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。

四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。

报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。

销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。

2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。

这些费用应按照公司相关规定进行报销。

销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。

五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。

2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。

3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。

销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。

六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。

销售人员长期出差管理制度

第一章总则第一条为规范销售人员长期出差的管理，提高工作效率，保障销售人员权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有长期出差的销售人员。

第三条长期出差是指销售人员因工作需要，连续在外地工作三个月以上。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要申请长期出差，应提前向部门主管提交《销售人员长期出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。

第五条部门主管对申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。

第六条公司领导审批通过后，销售人员方可安排长期出差。

第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。

第八条销售人员应按照公司要求，及时与部门主管保持联系，汇报工作进展情况。

第九条销售人员应妥善保管公司文件、资料和物品，确保信息安全。

第十条销售人员出差期间，如遇突发状况，应及时向部门主管汇报，并采取相应措施处理。

第十一条销售人员出差期间，如需报销费用，应按照公司报销规定执行。

第四章费用管理第十二条长期出差人员费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十三条交通费：根据公司规定，按照实际产生的费用报销。

第十四条住宿费：按照公司规定的标准，凭住宿发票报销。

第十五条餐费：按照公司规定的标准，凭餐饮发票报销。

第十六条通讯费：按照公司规定的标准，凭通讯费用发票报销。

第五章差旅安全第十七条销售人员出差期间，应关注自身安全，遵守交通规则，防止交通事故。

第十八条销售人员出差期间，应遵守住宿地规定，注意防火、防盗、防骗。

第十九条销售人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向公司报告，并寻求帮助。

第六章奖惩与考核第二十条对表现优秀的长期出差销售人员，公司将给予一定的奖励。

第二十一条对违反本制度规定，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。

第二十二条长期出差销售人员的工作考核，按照公司考核制度执行。

第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起施行。

销售部出差管理制度（四篇）

销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。

第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。

2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。

第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。

申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。

2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。

3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。

4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。

第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。

计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。

2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。

3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。

员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。

第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。

如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。

2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。

如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。

3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。

4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。

公司销售出差管理制度

公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。

二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。

2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。

重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。

3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。

三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。

2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。

3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。

4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。

四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。

2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。

3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。

五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。

2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。

六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。

七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。

销售人员出差考勤管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。

第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。

第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。

第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。

第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。

第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。

2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。

3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。

4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。

第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。

第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。

2. 《销售人员出差考勤登记表》。

3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。

第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。

第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。

2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。

3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。

4. 其他违反本制度规定的行为。

第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。

第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度一、背景介绍随着企业市场竞争的加剧和全球化程度的提高，销售人员出差已经成为了销售工作中的常态。

为了确保出差过程中的顺利进行和事后的工作总结，以及提高销售效率和质量，公司决定制定销售人员出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在工作中所涉及的出差活动。

三、出差前准备1. 出差申请：销售人员在出差前必须向主管部门提出出差申请，并明确出差目的、地点、日期以及预计费用，并经部门批准后方可出差。

2. 行程安排：销售人员在出差前应根据出差目的和地点制定详细的行程安排，包括航班/火车班次、酒店预订、会议安排等，并在事先与客户或相关方确认好。

3. 资料准备：销售人员应根据行程安排准备好所有需要的文件资料、展示材料以及销售合同等必要文件。

四、出差期间管理1. 工作计划：销售人员在出差期间应按照事先制定的行程安排进行工作，并在每天末尾制定第二天的详细工作计划。

2. 沟通协调：销售人员应与客户或相关方保持良好的沟通和协调，及时解决出现的问题，并确保工作进展顺利。

3. 费用报销：销售人员应按照公司相关规定，认真填写费用报销单，如交通费、住宿费、餐费等，并保存相关票据，提交给财务部门及时进行报销。

4. 安全注意：销售人员在出差期间应关注个人安全，如避免走夜路、注意贵重物品保管等。

五、出差后工作1. 工作总结报告：销售人员在结束出差后，应及时向主管部门提交工作总结报告，详细反馈出差期间的工作进展、问题与困难以及成果。

2. 客户跟进：销售人员应及时与客户保持联系，并跟进出差期间的工作，解答客户的疑问并处理客户关注的问题。

3. 费用核对：销售人员应及时核对出差期间的费用报销情况，确保报销金额准确无误。

4. 档案归档：销售人员的出差相关文件资料应按照公司规定进行整理和归档，以备将来查阅和参考。

六、制度执行与监督1. 主管部门负责：公司主管部门应对销售人员的出差活动进行监督和指导，确保制度的执行和效果。

公司销售人员出差管理制度范本5篇

公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

销售人员出差报销管理制度5篇

销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。

需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。

出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。

1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。

1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。

出差销售业务管理制度范本

第一章总则第一条为了规范公司出差销售业务管理，提高销售效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有从事出差销售业务的员工。

第三条出差销售业务管理应遵循以下原则：1. 严谨性：出差计划需提前规划，确保行程合理、高效；2. 经济性：合理控制差旅费用，避免浪费；3. 安全性：保障员工出差期间的人身安全。

第二章出差申请与审批第四条出差销售业务需提前填写《出差申请表》，内容包括出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。

第五条出差申请表需经销售部门负责人审核，签字确认后报送公司领导审批。

第六条出差审批权限：1. 销售部门负责人审批一般性出差；2. 公司领导审批重大出差或跨部门合作出差；3. 国外出差一律由总经理审批。

第三章出差行程与交通工具第七条出差行程应合理安排，确保工作效率。

如需调整行程，需提前向销售部门负责人汇报。

第八条出差交通工具选择：1. 国内出差：优先选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等；2. 国外出差：根据实际情况选择合适的交通工具。

第九条出差期间，如需使用公司车辆，需提前向行政部申请，并遵守相关规定。

第四章出差费用报销第十条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。

第十一条出差费用报销标准：1. 交通费：根据出差地点、交通工具等实际情况确定；2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等实际情况确定；3. 伙食补助费：根据出差天数、当地消费水平等实际情况确定；4. 通讯费：根据出差期间实际发生的通讯费用报销。

第十二条出差费用报销流程：1. 出差人员回国后，将报销单据及相关证明材料提交至财务部；2. 财务部审核报销单据，确认无误后予以报销。

第五章工作汇报与总结第十三条出差人员需在出差结束后三天内向销售部门负责人汇报工作进展及成果。

第十四条出差人员需在出差结束后一周内提交出差总结报告，内容包括出差目的、行程安排、工作成果、存在问题及改进措施等。

第六章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度一、目的和范围销售人员作为公司的重要代表，经常需要进行出差工作。

为了加强对销售人员出差的管理，规范出差行为，提高工作效率和安全性，制定本管理制度。

本制度适用于公司所有销售人员的出差行为，包括国内和国际出差。

二、出差申请1.销售人员需提前向上级主管提交出差申请。

申请内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。

并需附上相关商务活动的计划书和预算表。

2.上级主管根据申请内容进行审批，并在出差前给予书面批准。

3.销售人员出差前需将出差申请表和费用预算表交给行政部门备案。

三、差旅安排1.销售人员出差期间的交通、食宿、会议等具体安排由行政部门负责。

销售人员需提前向行政部门提供出差计划和需求。

2.行政部门应尽量选择安全、经济、便捷的交通方式，同时考虑时间和效率。

3.行政部门根据出差计划预定酒店，并提供相关住宿信息给销售人员。

4.销售人员出差期间所需的会议安排和场地预定由行政部门协助完成。

四、费用报销1.销售人员在出差期间发生的费用需按照公司相关规定和财务制度报销。

2.销售人员须及时填写出差费用报销单，并提供相关票据和发票作为报销依据。

3.行政部门对销售人员的费用报销单进行审核，审批后交给财务部门进行财务核算。

五、出差期间1.销售人员在出差期间需严格遵守公司相关规定和行为准则。

2.销售人员需保持良好的工作状态，按照计划完成任务。

3.销售人员需按时向上级汇报工作进展和问题，及时解决出现的困难和挑战。

4.销售人员需尊重客户和合作伙伴，并恪守商业道德和公司的保密协议。

六、安全管理1.销售人员在出差期间要注意个人和财产的安全。

特别是在陌生环境下，防范盗窃和抢劫行为。

2.销售人员需遵守当地法律法规和风俗习惯，尊重当地文化和风俗。

3.销售人员在出差期间如遇突发事件或紧急情况，应及时向上级报告和寻求帮助。

七、事后总结和报告1.销售人员在出差结束后应撰写出差总结报告，包括工作完成情况、收获和问题，以及客户和合作伙伴的评价。

销售部出差管理制度(3篇)

销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。

4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。

5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。

经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

销售部人员出差管理制度

第一章总则第一条为规范销售部人员出差行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售部所有出差人员。

第三条出差人员应严格按照本制度执行，确保出差工作顺利进行。

第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。

2. 《出差申请表》需经部门主管审核，报请副总经理或其授权人批准。

第五条出差审批：1. 临时性出差，需在出差前一天完成审批流程。

2. 长期出差，需在出差前一周完成审批流程。

第三章出差行程与费用第六条出差行程：1. 出差人员应合理安排行程，确保工作高效、安全。

2. 出差期间，如需调整行程，需提前向部门主管报告，并经批准。

第七条出差费用：1. 旅途交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等，凭票实报实销。

2. 住宿费：按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。

3. 餐饮费：按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。

4. 公务电话费：凭电话费发票报销。

5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关凭证，经部门主管审核后报销。

第四章出差纪律与汇报第八条出差纪律：1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 出差期间，不得擅自改变行程，不得违规报销费用。

3. 出差人员应保持手机畅通，确保与公司保持联系。

第九条出差汇报：1. 出差人员返回后，需在第一时间向部门主管汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销情况等。

2. 部门主管对出差人员进行考核，对表现优秀的出差人员进行表彰，对违反纪律的出差人员进行处罚。

第五章附则第十条本制度由公司销售部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况进行修订。

销售部出差管理制度(三篇)

销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。

①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。

②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。

按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。

申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。

销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。

4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。

公司销售人员出差管理制度

公司销售人员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范公司销售人员出差行为，确保出差工作的有效开展，提高出差工作的效率和安全性，制定本制度。

第二章出差审批
第二条出差需要提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。

第三条出差申请需直接上级审核批准后才可实施，若出差地点为国外，则还需公司相关部门批准。

第三章出差前准备
第四条出差人员需提前做好出差计划和行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。

第五条出差人员需准备好相关出差物品，包括文件、资料、工作工具等。

第四章出差安全
第六条出差人员需提前了解所前往地区的安全情况，并遵循公司相关安全规定。

第七条出差人员应加强自我防范意识，注意人身安全和财产安全。

第八条出差人员在出差地需遵守当地法律法规，不得从事任何违法违规行为。

第五章出差费用报销
第九条出差人员需如实记录出差费用，并凭有效票据报销。

第十条出差费用包括交通、住宿、餐饮、会议等相关费用，需按规定填写报销单。

第六章出差整改与总结
第十一条出差人员需及时向公司汇报出差情况并完成相关工作。

第十二条出差人员需做好出差总结和工作整改，及时汇报工作成果与问题。

第十三条公司将对出差管理制度进行定期评估和整改，不断完善提升制度的执行效果。

第七章附则
第十四条本制度所称出差人员包括公司销售人员及其他相关人员。

第十五条本制度自发布之日起生效。

以上便是本公司销售人员出差管理制度，望所有员工严格遵照执行，确保出差工作的安全和高效完成。

销售出差管理制度

销售出差管理制度一、目的为了规范公司销售人员出差行为，提高出差效率，有效控制差旅费用，保障出差工作的顺利进行，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的出差管理。

三、出差申请与审批1、销售人员在出差前需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。

2、《出差申请表》需依次提交给直属上级领导、销售部门负责人审批。

3、审批通过后，将《出差申请表》交至行政部门备案。

四、出差准备1、销售人员在出差前应与客户进行充分沟通，了解客户需求，准备好相关的销售资料、产品样本等。

2、对出差目的地的市场情况进行初步了解，包括竞争对手、市场价格等。

3、安排好出差期间的工作衔接，确保公司内部工作不受影响。

五、差旅费用标准1、交通费用（1）销售人员应根据工作需要选择合适的交通工具。

长途出差原则上优先选择火车、动车、汽车等经济实惠的交通方式；如因工作紧急等特殊情况需要乘坐飞机，需提前向上级领导申请并获得批准。

（2）市内交通费用按照实际发生额报销，但需提供合法有效的票据。

2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

一般城市的住宿标准为_____元/晚，一线城市或经济发达地区的住宿标准可适当提高至_____元/晚。

（2）原则上要求销售人员选择经济实惠的酒店，如因公需要入住较高档次的酒店，需提前向上级领导申请并获得批准。

3、餐饮费用（1）按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准为_____元/天。

（2）如因业务需要宴请客户，需提前向上级领导申请并获得批准，报销时需提供相关的宴请证明。

六、费用报销1、销售人员出差结束后，应在_____个工作日内整理好差旅费用报销单据，填写《费用报销单》。

2、报销单据包括发票、车票、住宿清单等，要求票据真实、合法、有效。

3、《费用报销单》依次提交给直属上级领导、财务部门审核，审核通过后予以报销。

七、出差工作要求1、销售人员在出差期间应保持手机畅通，便于公司与客户联系。

售前出差日常管理制度

售前出差日常管理制度一、概述：售前出差是指公司销售人员为了开拓市场、拓展客户资源，或者对客户需求进行调研，因工作需要而前往客户所在地的出差活动。

售前出差对于公司的销售业绩和客户关系具有重要影响，因此需要制定一套科学合理的出差管理制度，规范出差行为，提高工作效率。

二、出差申请流程：1. 出差计划：销售人员根据工作计划和客户需求，提出出差计划，包括出差目的、时间、地点、行程安排等内容，并提交给直接主管审批。

2. 出差申请：销售人员填写出差申请表，包括出差原因、时间、地点、预算等信息，待主管审批通过后方可进行出差准备。

3. 出差准备：销售人员在出差前做好准备工作，包括准备出差所需文件、资料、行程安排等，确保顺利进行出差活动。

4. 出差报备：销售人员在出差前向主管报备出差计划和行程安排，以及联系方式等信息，便于实时掌握出差情况。

5. 出差审批：主管对销售人员的出差计划进行审批，根据公司规定进行经费预算和人员安排，确保出差活动符合公司政策和要求。

三、出差管理制度1. 安全管理：出差期间，销售人员要注意自身安全，提前了解出差地的安全情况，随时掌握当地紧急救援电话，遇到紧急情况及时报告公司主管。

2. 行程管理：销售人员要按照出差计划和行程安排进行出差活动，不得擅自变更出差目的地、时间和行程安排，确保完成出差任务。

3. 费用管理：销售人员在出差前要根据公司规定制定出差预算，确保合理使用出差经费，不得私自挪用公款，出差结束后要及时报销出差费用。

4. 联系管理：出差期间，销售人员要保持与公司主管、客户的及时沟通和联系，及时向主管汇报出差情况和客户反馈，做好客户关系维护工作。

5. 归档管理：销售人员在出差结束后要将出差记录、报销单据、行程安排等资料进行整理和归档，便于公司备查和统计分析。

四、出差注意事项：1. 健康状况：销售人员出差前要确保身体健康，带好必要的药品和个人用品，适当调整生物钟，保持良好的工作状态。

2. 行李携带：出差前要合理携带行李物品，不要带过多的贵重物品，防止意外丢失或损坏，要注意保管个人证件和钱财。

销售人员出差管理办法

销售人员出差管理办法1. 引言在现代商业环境中，销售人员经常需要进行出差工作，以拓展业务和与客户进行面对面的沟通。

然而，管理销售人员的出差活动是一项复杂的任务，需要有效的规划和组织。

本文档旨在制定一套全面的销售人员出差管理办法，以确保出差工作的顺利进行，并最大限度地提高销售团队的工作效率和业绩。

2. 出差前的准备在销售人员开始出差前，必须执行一系列必要的准备工作：•明确出差目的：明确出差的具体目的和任务，例如客户拜访、销售演示等。

确保出差行程与公司的业务目标保持一致。

•制定详细的出差计划：根据出差目的和时间限制，制定详细的出差计划，包括行程安排、预算以及待办事项等。

•预订交通和住宿：提前预订出差所需的交通工具（机票、火车票等）和住宿，以确保销售人员的出行和居住条件得到妥善安排。

•准备必要的文件和资料：收集并准备出差所需的文件和资料，例如合同、销售资料、演示文稿等，以满足客户需求并充分展示产品或服务的优势。

3. 出差过程中的事项在销售人员进行出差期间，需要注意以下事项：•保持良好的形象：销售人员出差期间代表公司，应保持良好的仪表和形象，穿着得体，守时守约。

这有助于增加客户对公司的信任度和认可度。

•充分准备和备份：销售人员在进行客户拜访或演示之前，应充分准备所需的文件和资料，并及时备份重要信息。

这有助于应对突发情况，如数据丢失或设备损坏。

•及时汇报和沟通：销售人员在出差期间需要及时向公司汇报工作进展和客户反馈。

此外，与团队和上级保持密切沟通，及时解决出现的问题和难题，确保工作顺利进行。

•注意费用预算：销售人员出差期间需要注意费用预算，合理控制差旅费用。

遵守公司的费用报销制度，妥善保存相关票据和发票，确保差旅费用的合理性和准确性。

4. 出差后的总结和反馈在销售人员完成出差任务后，需要进行出差的总结和反馈，以促进个人和团队的进一步发展：•总结出差经验：销售人员应总结出差期间的经验和教训，思考哪些方面做得好，哪些方面需要改进。