销售安装调试人员出差管理规定
销售部人员出差管理制度(2篇)
第1篇一、总则为规范销售部人员出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部所有出差人员。
三、出差申请1. 出差人员需提前向销售部经理提交书面出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 出差申请需经销售部经理审批，特殊情况需报总经理审批。
3. 出差申请经批准后，出差人员需在出差前将出差计划、行程安排等报销售部经理备案。
四、出差审批1. 出差审批权限如下：（1）出差时间在3天以内（含3天），由销售部经理审批；（2）出差时间在3天以上（不含3天），由总经理审批；（3）出差地点涉及公司重要合作伙伴或政府部门的，需报总经理审批。
2. 出差审批需在接到出差申请后2个工作日内完成。
五、出差标准1. 出差标准按照公司相关规定执行，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 出差人员需严格按照出差标准执行，不得擅自超出标准。
3. 出差费用报销需提供相关票据，如交通票、住宿发票、餐饮发票等。
六、出差流程1. 出差人员需在出差前与销售部经理沟通，确认出差行程和任务。
2. 出差人员需按照审批后的行程安排进行出差，如需调整行程，需提前与销售部经理沟通。
3. 出差人员需在出差期间保持通讯畅通，及时向销售部经理汇报工作进展。
4. 出差结束后，出差人员需在3个工作日内将出差报告、费用报销单等提交给销售部经理。
七、出差费用报销1. 出差费用报销需提供以下材料：（1）出差申请；（2）出差报告；（3）费用报销单；（4）相关票据。
2. 出差费用报销需在出差结束后3个工作日内提交。
3. 出差费用报销经销售部经理审核无误后，报财务部审批。
4. 费用报销审批通过后，财务部将在5个工作日内将报销款项打入出差人员工资卡。
八、出差纪律1. 出差人员需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事违法违纪活动。
2. 出差人员需维护公司形象，不得在出差期间酗酒、赌博、嫖娼等。
3. 出差人员需爱护公司财物，不得损坏或擅自使用公司物品。
销售部出差管理制度范本
销售部出差管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司销售部出差管理工作，提高工作效率和出差人员的工作责任感，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司销售部所有人员的出差行为管理。
第三条出差行为必须遵守《中华人民共和国出境旅游法》、《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规，并严格按照本制度执行。
第二章出差申请第四条出差活动必须提前申请，并经过部门经理审批后方可进行。
第五条出差申请需填写出差人员姓名、出差目的地、出差时间、出差预算等信息，并提交给销售部门经理。
第六条销售部门经理要在接到出差申请后，在两个工作日内审批或驳回出差申请，在驳回时要及时告知申请人，并说明理由。
第七条无特殊情况，申请出差的时间不得少于三个工作日。
第三章出差预算第八条出差预算根据出差目的地和出差时间进行合理设置。
第九条出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及活动所需的其他费用。
第十条交通费由出差人员自行选择交通工具，并报销实际费用，需提供完整的行程票据。
第十一条住宿费用原则上安排在星级酒店，如果特殊情况需要选择其他住宿方式，需提前向销售部门经理说明理由。
第十二条餐饮费用根据实际情况进行报销，报销金额应与相关发票相符。
第十三条如需使用公司资金进行出差活动，需提前申请，并经销售部门经理批准。
第四章出差行为第十四条出差人员在出差期间，必须严格按照工作安排进行工作，不得擅自离开或从事与出差无关的活动。
第十五条出差人员应尽量避免参加有损公司形象或涉及敏感事务的活动。
第十六条出差人员在出差期间要注意个人形象，穿着整洁、得体。
第十七条出差人员必须遵守出差目的地的法律法规以及社会风俗习惯，并尊重当地人民的文化和宗教信仰。
第五章出差报销第十八条出差人员在完成出差任务后，需向销售部门提交详细的出差报销单，并提供相关票据。
第十九条出差报销单中必须详细列明交通费用、住宿费用、餐饮费用等，并进行相应的分类。
第二十条出差报销单经销售部门经理审核无误后，可进行报销。
销售出差管理制度
销售出差管理制度销售人员在工作中经常需要进行出差，以达到拓展市场、维护客户关系等目的。
为了规范销售出差行为，提高工作效率和质量，我公司制定了销售出差管理制度。
本制度旨在明确销售出差的程序、要求和管理措施，确保出差工作有序进行，提升销售团队的整体竞争力和效率。
一、适用范围本制度适用于我公司所有销售人员的出差行为。
二、出差审批1. 出差计划：销售人员在确定进行出差前，应提前制定详细的出差计划，包括出差目的、地点、时间等，并报告直属上级领导审批。
2. 出差申请：销售人员应填写出差申请表，如无特殊情况，应提前三个工作日提交给所属部门经理，并抄送给公司行政部门。
3. 审批程序：所属部门经理对销售人员的出差申请进行审核，核实出差计划是否合理，是否符合公司出差政策。
经理审核通过后，将申请转交公司行政部门进行审批，最终行政部门负责确定是否批准该次出差。
4. 出差批准：公司行政部门最迟于出差前一天将审批结果通知销售人员，批准的出差人员需携带出差通知单，并按照规定的时间和地点出差。
三、出差费用报销1. 出差费用预算：销售人员在出差申请时，应预估出差所需费用，并在申请表中填写详细的出差预算，包括交通、食宿、招待、交际等费用。
2. 费用报销标准：销售人员出差所产生的费用应符合公司的相关费用报销标准，超出标准的费用需经直属上级领导同意，并提供详细的说明材料。
3. 回单及票据：销售人员在出差过程中产生的所有费用均需保留相关发票、回单，并在出差结束后五个工作日内提交给公司行政部门进行报销。
四、安全与风险防范1. 出差前准备：销售人员应提前了解出差目的地的基本情况，包括当地风俗、法律法规等，确保出差安全。
2. 出差期间安全：销售人员在出差期间需注意人身和财产安全，妥善保管个人物品和敏感文件。
3. 突发事件处理：如遇紧急情况、突发事件或安全问题，销售人员应立即报告上级领导，并按照公司应急预案处理。
五、销售出差考核1. 出差报告：销售人员在出差返回后应及时撰写出差报告，详细记录出差过程中的工作内容、合作伙伴情况、市场变化等，并提交给直属上级领导和行政部门。
(完整版)销售人员出差管理制度
(完整版)销售人员出差管理制度销售人员出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5. 电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。
经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过*****元，经理以上级不超过*****元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
销售、安装人员出差管理制度1.doc
销售、安装人员出差管理制度1 销售、安装调试人员出差管理规定为了规范公司销售人员、安装调试人员出差行为，加强出差人员的管理，提高经济效益，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于公司项目和设备销售部、设备技术研发部和设备生产部等所有业务、安装调试和售后服务人员。
二、行为规范1. 销售人员遵守《项目和设备销售部管理规定》相关规定。
2. 项目现场人员须遵守以下规范：(1) 出差期间服从项目现场负责人的安排，同心协力，按质按量完成各项工作。
(2) 出差人员必须遵守公司各项规章制度，维护公司利益，努力塑造和维护良好的公司形象。
不做不利于公司的事，不说不利于公司的话。
(3) 同事之间要互相尊重、互相理解、互相学习、互相帮助，营造友好和谐的团队工作氛围，树立团队协作精神。
(4) 注意仪表仪态，态度谦恭，以礼待人。
(5) 项目现场人员必须穿戴公司规定的整洁的工作服、劳保鞋及防护用具。
(6) 必须遵守对方公司的各项管理规定及当地的风俗习惯。
(7) 在安装调试期间，若客户现场对我们公司的设备产生质疑或不满，不能与客户产生争执或以不友好的态度对待，可对其说明设计理念，产生故障的原因，并回应派技术人员检测，告知对方整改完成时间。
(8) 及时向项目和设备销售部反馈客户的意见和建议。
(9) 耐心地倾听客户阐述自己的意见，接受客户提出的合理的技术改造，向公司领导申请允许后可进行改造。
(10) 若有第三方到项目现场参观考察，要做到公司设备产品的推广工作，并派发宣传资料(出差前需到项目和设备销售部领取)。
(11) 若有人员问及设备的价钱，现场人员不能报价，具体信息可让其联系项目和设备销售部人员。
(12) 若参观考察人员问及设备的技术问题，请相关的技术人员为其解答，或让其联系项目和设备销售部。
(13) 各人员要注意保密工作，不能泄露公司设备产品各研发项目内容及进度情况、经营政策、人事档案、奖励规定等。
三、差旅费规定出差前需办理公司规定的出差手续之后，填写《借款单》，由分管副总经理签字后，经财务负责人审核，总经理领导审批后方可借款。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度一、目的和范围销售人员作为公司的重要代表，经常需要进行出差工作。
为了加强对销售人员出差的管理，规范出差行为，提高工作效率和安全性，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有销售人员的出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.销售人员需提前向上级主管提交出差申请。
申请内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
并需附上相关商务活动的计划书和预算表。
2.上级主管根据申请内容进行审批，并在出差前给予书面批准。
3.销售人员出差前需将出差申请表和费用预算表交给行政部门备案。
三、差旅安排1.销售人员出差期间的交通、食宿、会议等具体安排由行政部门负责。
销售人员需提前向行政部门提供出差计划和需求。
2.行政部门应尽量选择安全、经济、便捷的交通方式，同时考虑时间和效率。
3.行政部门根据出差计划预定酒店，并提供相关住宿信息给销售人员。
4.销售人员出差期间所需的会议安排和场地预定由行政部门协助完成。
四、费用报销1.销售人员在出差期间发生的费用需按照公司相关规定和财务制度报销。
2.销售人员须及时填写出差费用报销单，并提供相关票据和发票作为报销依据。
3.行政部门对销售人员的费用报销单进行审核，审批后交给财务部门进行财务核算。
五、出差期间1.销售人员在出差期间需严格遵守公司相关规定和行为准则。
2.销售人员需保持良好的工作状态，按照计划完成任务。
3.销售人员需按时向上级汇报工作进展和问题，及时解决出现的困难和挑战。
4.销售人员需尊重客户和合作伙伴，并恪守商业道德和公司的保密协议。
六、安全管理1.销售人员在出差期间要注意个人和财产的安全。
特别是在陌生环境下，防范盗窃和抢劫行为。
2.销售人员需遵守当地法律法规和风俗习惯，尊重当地文化和风俗。
3.销售人员在出差期间如遇突发事件或紧急情况，应及时向上级报告和寻求帮助。
七、事后总结和报告1.销售人员在出差结束后应撰写出差总结报告，包括工作完成情况、收获和问题，以及客户和合作伙伴的评价。
销售、安装调试人员出差管理规定
销售、安装调试人员出差管理规定为了规范企业销售人员、安装调试人员旳出差行为, 加强出差人员旳管理, 提高经济效益, 特制定本规定。
一、合用范围本规定合用于企业项目和设备销售部、设备技术研发部和设备生产部等所有业务、安装调试和售后服务人员。
二、行为规范1.销售人员遵守《项目和设备销售部管理规定》有关规定。
2.项目现场人员必须遵守如下规范:（1）出差期间服从项目现场负责人旳安排, 同心合力, 按质按量完毕各项工作。
（2）出差人员必须遵守企业各项规章制度, 维护企业利益, 努力塑造和维护良好旳企业形象。
不做不利于企业旳事, 不说不利于企业旳话。
（3）同事之间要互相尊重、互相理解、互相学习、互相协助, 营造友好友好旳团体工作气氛, 树立团体协作精神。
（4）注意仪表仪态, 态度谦恭, 以礼待人。
（5）项目现场人员必须穿戴企业规定旳整洁旳工作服、劳保鞋及防护用品。
（6）必须遵守对方企业旳各项管理规定及当地旳风俗习惯。
（7）在安装调试期间, 若客户现场对我们企业旳设备产生质疑或不满, 不能与客户产生争执或以不友好旳态度看待, 可对其阐明设计理念, 并回应派技术人员检测, 告知对方整改完毕时间。
（8）及时向项目和设备销售部反馈客户旳意见和提议。
（9）耐心倾听客户论述自己旳意见, 接受客户提出旳合理旳技术改造, 向企业领导申请容许后可进行改造。
（10）若有第三方到项目现场参观考察, 要做到企业设备产品旳推广工作, 并派发宣传资料（出差前需到项目和设备销售部领取）。
（11）若有人问及设备旳价钱, 现场人员不能报价, 详细信息可让其联络项目和设备销售部人员。
（12）若参观人员问及设备旳技术问题, 请有关技术人员为其解答, 或让其联络项目和设备销售部。
（13）各人员要注意保密工作, 不能泄露企业设备产品各研发项目内容及进度状况、经营政策、人事档案、奖励规定等。
三、差旅费规定出差前需办理企业规定旳出差手续之后, 填写《借款单》, 由分管副总经理签字后, 经财务负责人审核, 总经理领导审批后方可借款。
销售部人员出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售部人员出差行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部所有出差人员。
第三条出差人员应严格按照本制度执行，确保出差工作顺利进行。
第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。
2. 《出差申请表》需经部门主管审核，报请副总经理或其授权人批准。
第五条出差审批：1. 临时性出差，需在出差前一天完成审批流程。
2. 长期出差，需在出差前一周完成审批流程。
第三章出差行程与费用第六条出差行程：1. 出差人员应合理安排行程，确保工作高效、安全。
2. 出差期间，如需调整行程，需提前向部门主管报告，并经批准。
第七条出差费用：1. 旅途交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等，凭票实报实销。
2. 住宿费：按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。
3. 餐饮费：按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。
4. 公务电话费：凭电话费发票报销。
5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关凭证，经部门主管审核后报销。
第四章出差纪律与汇报第八条出差纪律：1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 出差期间，不得擅自改变行程，不得违规报销费用。
3. 出差人员应保持手机畅通，确保与公司保持联系。
第九条出差汇报：1. 出差人员返回后，需在第一时间向部门主管汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销情况等。
2. 部门主管对出差人员进行考核，对表现优秀的出差人员进行表彰，对违反纪律的出差人员进行处罚。
第五章附则第十条本制度由公司销售部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况进行修订。
销售部员工出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售部员工出差行为，提高工作效率，降低成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售部所有出差员工。
第三条出差员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差员工需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差目的明确、合理，行程安排合理、高效。
第六条审批流程：1. 部门负责人审批；2. 销售部经理审批；3. 人力资源部备案。
第七条出差申请经批准后，员工方可办理出差手续。
第三章出差期间管理第八条出差员工应按照批准的行程安排执行，不得擅自更改行程。
第九条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保与公司保持联系。
第十条出差员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十一条出差期间，员工应爱护公物，合理使用公司资源。
第十二条出差期间，员工应严格执行费用报销制度，不得虚报、冒领费用。
第四章费用报销管理第十三条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、差旅补贴等。
第十四条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。
第十五条出差费用报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 交通票据；3. 住宿发票；4. 餐饮发票；5. 通讯费报销单；6. 差旅补贴申请表。
第五章奖惩措施第十六条对遵守本制度、出差表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度、出差期间出现违规行为的员工，公司将按照公司规章制度进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第十八条本制度由销售部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十条本制度如需修改，需经公司管理层批准后实施。
公司销售人员出差管理制度
公司销售人员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范公司销售人员出差行为，确保出差工作的有效开展，提高出差工作的效率和安全性，制定本制度。
第二章出差审批
第二条出差需要提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
第三条出差申请需直接上级审核批准后才可实施，若出差地点为国外，则还需公司相关部门批准。
第三章出差前准备
第四条出差人员需提前做好出差计划和行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
第五条出差人员需准备好相关出差物品，包括文件、资料、工作工具等。
第四章出差安全
第六条出差人员需提前了解所前往地区的安全情况，并遵循公司相关安全规定。
第七条出差人员应加强自我防范意识，注意人身安全和财产安全。
第八条出差人员在出差地需遵守当地法律法规，不得从事任何违法违规行为。
第五章出差费用报销
第九条出差人员需如实记录出差费用，并凭有效票据报销。
第十条出差费用包括交通、住宿、餐饮、会议等相关费用，需按规定填写报销单。
第六章出差整改与总结
第十一条出差人员需及时向公司汇报出差情况并完成相关工作。
第十二条出差人员需做好出差总结和工作整改，及时汇报工作成果与问题。
第十三条公司将对出差管理制度进行定期评估和整改，不断完善提升制度的执行效果。
第七章附则
第十四条本制度所称出差人员包括公司销售人员及其他相关人员。
第十五条本制度自发布之日起生效。
以上便是本公司销售人员出差管理制度，望所有员工严格遵照执行，确保出差工作的安全和高效完成。
公司销售出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售出差管理，提高出差效率，降低成本，保障销售团队的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员在执行销售任务过程中发生的出差活动。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合理的原则。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因公出差，应提前向销售部经理提交《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条销售部经理对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报总经理审批。
第六条总经理对《出差申请表》进行审批，如同意出差，签署意见后返回销售部经理，并由其通知销售人员。
第三章出差费用报销第七条销售人员出差期间，应严格按照公司财务管理制度进行费用支出。
第八条出差期间住宿费、交通费、餐费、通讯费等费用，凭有效票据向财务部报销。
第九条出差人员应按照公司规定的报销标准进行报销，超出部分自行承担。
第十条财务部对报销单据进行审核，确保报销合理、合规。
第四章出差期间纪律要求第十一条出差人员应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十二条出差人员应遵守公司规章制度，不得擅自离岗、串岗。
第十三条出差人员应爱护公司财产，不得擅自携带公司物品。
第十四条出差人员应保持通讯畅通，确保及时接收公司通知。
第五章安全保障第十五条出差人员应提前了解出差地安全状况，采取必要的安全措施。
第十六条出差人员应随身携带身份证、驾驶证等相关证件，确保合法合规。
第十七条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十八条出差人员应关注天气变化，提前做好防范措施。
第六章附则第十九条本制度由公司销售部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行修订。
销售公司出差管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售团队的管理，提高出差工作效率，确保出差工作的规范性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员在出差过程中的行为规范。
第三条出差人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员应提前向部门负责人提交出差申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、时间安排合理。
第五条出差审批：1. 出差申请经部门负责人审核同意后，报公司销售部经理审批。
2. 销售部经理对出差申请进行审批，对不合理或紧急事项有权调整或批准。
第三章出差期间管理第六条出差期间，出差人员应：1. 严格执行公司规章制度，遵守职业道德，维护公司形象。
2. 按照出差计划，完成工作任务，确保出差目标的实现。
3. 保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和情况。
第七条出差费用管理：1. 出差人员应按照公司规定的标准，合理使用差旅费用。
2. 出差费用报销需提供相关票据，包括车票、住宿费、餐费、通讯费等。
3. 出差结束后，出差人员应及时提交报销申请，并附上相关票据。
第八条出差安全：1. 出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
2. 出差期间，出差人员应密切关注自身安全，避免发生意外。
3. 出差人员应随身携带身份证、驾驶证等有效证件，以备不时之需。
第四章返程及报销第九条出差结束，出差人员应：1. 及时向部门负责人汇报工作成果和总结。
2. 向销售部经理提交报销申请，并附上相关票据。
第十条报销审批：1. 销售部经理对报销申请进行审核，确保报销项目合理、费用真实。
2. 审核通过后，报销申请提交财务部门进行报销。
第五章违规处理第十一条违反本制度规定，出现以下情况之一者，公司将给予相应处罚：1. 出差期间，不遵守公司规章制度，影响公司形象；2. 出差期间，不按照计划完成任务，造成公司损失；3. 出差期间，虚报费用，骗取报销；4. 出差期间，发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。
公司销售人员出差管理制度
公司销售人员出差管理制度第一章绪论为加强公司销售人员的出差管理，规范业务活动，提高工作效率，保障工作质量，特制定本管理制度。
第二章出差申请1. 销售人员若需进行出差活动，则需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差原因、目的、出差时间、地点、预计费用等相关信息。
2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，单位领导审批后方可确认出差计划。
3. 出差过程中如有变更需求，销售人员应及时向部门领导报备，并重新办理相关手续。
4. 出差费用应合理安排，严格控制花销，严禁超支。
第三章行程安排1. 出差人员应提前做好行程计划，包括出行方式、住宿安排、会议日程等内容。
2. 出差期间如有特殊情况需调整行程，则需提前通知相应人员并商议解决方案。
3. 出差人员应严格遵守出差计划，如需更改行程，则需及时报备部门领导并取得同意。
4. 出差人员应保持通讯畅通，及时联系公司，报告行程安排和工作进展情况。
第四章工作报告1. 出差人员应及时向公司提交出差工作报告，包括出差情况、工作成果、客户反馈等详细内容。
2. 出差工作报告需在出差结束后一周内提交，由部门领导审核后归档保存。
3. 出差工作报告需客观真实，不能虚报成绩或隐藏问题，对于工作中遇到的困难和挑战要如实记录。
4. 出差报告的内容应简明扼要，逻辑清晰，表达准确，避免文字贻误或繁琐。
第五章费用报销1. 出差人员应保留所有出差相关费用票据，合理报销费用，严格执行公司财务规定。
2. 出差费用报销需按照公司相关程序办理，填写完整的费用报销单，并提供相关证明材料。
3. 出差费用报销单需在出差结束后一周内提交，由部门财务审核后安排报销。
4. 出差费用报销单应严格按实际发生的费用填写，不得虚报或冒领。
第六章安全保障1. 出差人员在出差期间需加强安全意识，注意人身和财产安全。
2. 出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，不参与违法犯罪活动。
3. 出差人员应妥善保管个人物品和公司资料，确保信息安全。
出差调试管理制度
出差调试管理制度一、目的为了规范公司员工出差调试的行为，确保出差任务有效高效地完成，保证公司利益和员工个人安全，特制定出差调试管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工的出差调试行为。
三、出差调试申请1.员工如需出差调试，需提前向所属领导提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、出差人员等相关信息。
2.出差申请需提前至少7个工作日提交，领导批准后可安排出差。
3.若出差需要额外费用支出，需提前在出差申请中注明，并获得领导批准。
四、出差准备1.出差人员需提前与客户或合作方确认出差细节，包括行程安排、接待方案、工作内容等。
2.出差人员需要准备好出差所需的工具、材料和文件，并确保设备正常运作。
3.出差人员需要提前办理好出差所需的证件和签证手续。
五、出差安全1.出差人员需加强防范意识，注意个人财物安全和身体健康。
2.出差地区如果存在安全风险，需提前向公司汇报，并遵守公司安全规定。
3.出差人员需随时保持联系，向公司汇报出差进展和遇到的问题。
六、出差调试记录1.出差人员需准确记录出差调试的每一个环节和结果，向公司汇报调试进展和成果。
2.出差调试记录需及时整理，归档保存，以备查阅。
七、出差效果评估1.出差调试结束后，出差人员需要与客户或合作方进行效果评估，了解调试效果及客户满意度。
2.出差人员需向公司提交出差总结报告，总结调试经验和教训，提出改进意见。
八、违规处理1.若出差人员未经批准擅自出差，公司有权取消该出差行为，并根据情节轻重给予相应处理。
2.出差人员在出差过程中有违规行为或对公司利益造成损失的，公司有权追究其责任，并进行相应处罚。
九、附件1.出差调试申请表格2.出差调试记录表格3.出差总结报告模板以上为公司出差调试管理制度，所有员工需遵守，如有违反将受到相应处罚。
希望员工们能够深入理解并严格执行，共同维护公司形象和利益。
销售部出差管理制度范文
销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。
本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。
二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。
1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。
1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。
1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。
2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。
2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。
三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。
1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。
1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。
2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。
2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。
四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。
1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。
1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
安装维修售后人员出差管理规定
安装维修出差管理制度1、派工单管理,归口,打印,填写,收回,登记1、所有维修、安装、培训任务派工均由销售部管理员登记打印派工单.2、派工单必须明确任务属性、派工地点、人员、出差工作时间,并由销售部管理员签字,出差人员携派工单及填写借款单到本部门主管处批准.属维修任务的派工单需填全设备维修单编号.3、出差人员中途又被派往其他地方,应在上班后第一时间到销售部管理员补办手续.4、销售部管理员根据派工单的内容填写到出差人员管理表,并根据出差计划时间对出差人员进行提醒、登记,如有超期马上通知相关部门负责人.5、出差人员完成出差任务要详细填写派工单的工作内容,连同设备到货验收单、售后服务会签单、安装维修建议表交予销售部管理员进行登记管理,并核准出差时间及内容.6、销售部管理人员要及时将出差人员返回的设备到货验收单及售后服务会签单分类管理,涉及收费的及时与相关部门沟通协商.7、销售部管理员要将每月出差人员管理表张贴公示,存在的遗留问题继续与相关人员或部门跟进,以免遗漏.出差人员有补助,没有休假,可视情况酌情进行调休.2、设备安装、维修管理办法,标准,保固期限1、出差人员需到商务处打印派工单后才可以出差.安装设备的时间根据现场实际情况定.原则上维修任务工作时间为2天.出差人员到达现场后要首先通知部门管理人员已到达现场.2、出差人员出差前必须与客户仔细沟通,确定故障原因,备齐必要配件、工具、维护记录单等.3、出差人员到现场要马上确认故障现象或与客户沟通好施工方案,如不具备排除故障条件或施工条件的,要立即通知部门管理人员,由部门管理人员确定新的维修方案.必要时要对现场进行拍照或记录,同时要与客户沟通,让客户了解实际情况.4、维修需要换件,要让客户签字确认,故障配件原则上要带回,叫维修部门进行分析故障原因.5、安装设备时,如客户需增减设备数量或更改施工方案,必须与公司主管部门管理员沟通,征得其同意后,必须要让客户签字盖章确认,并向其说明情况.6、维修后设备各项指标要达到设备出厂参数标准,如设备只能降级使用,必须通知部门管理人员,并向客户做出原因说明.7、维修人员要仔细分析故障原因,并如实填写在派工单上,因现场维修情况工整填写售后服务会签单.8、安装调试后设备后及处理完保修故障后,必须对设备进行整体性能做出检查,消除其它故障隐患.待设备安装完毕或系统运行正常后,必须培训客户使用及注意事项.9、安装维修人员有对现场的安装环境及维修设备进行卫生清洁的义务,安装调试完设备或维修后要对故障部位及设备外观进行拍照,对设备运行参数进行记录.并通知部门管理人员返回时间.10、如无设计或设备原因,维修后的设备要保固3个月,如在保固期内由于安装维修人员施工或技术问题而出现的同一故障,将纳入安装维修人员的业绩及技能考核.11、如安装维修人员无缘由延长维修时间或安装设备施工时间、并同样故障反复出现,属不称职.12、维修人员无权利对其他厂家设备进行维修,如客户要求,需与部门管理人员沟通协商,经其同意并与客户沟通同意后方可.13、出差人员如不能在计划时间内完成出差任务,必须立即通知本部门经理,并组织好不能及时完成任务的证据,有必要让客户协助签字确认.14、安装维修人员如在现场对设备程序、线路进行了修改,必须将改后程序或文件带回存档,如发现没有存档,属严重失职行为.15、安装维修人员在现场购买配件及材料,要采购正规产品,必须需索要正规发票,如确实无法提供发票的,必须开具收据并加盖公章,报账时需与部门主管领导说明情况.3、现场设备安装流程、标准安装人员出差前要由部门经理确定安装组长.安装组长到达现场后要立即确认现场是否具备安装条件,并组织制定好安装计划、任务分工.如不具备条件要立即通知本部门经理及营销中心.设备现场安装调试后必须达到设备出厂的检验标准,可以对设备拍照,参数打印,具有微机的非标类设备,安装调试完毕后必须制作一键恢复系统,并将现场程序与参数及照片等带回存档.设备安装后必须保证各部件,配线完整、干净、整齐、牢固.设备安装培训后必须要求用户签署完备安装验收确认文件,如无法签署验收文件,必须立即通知营销中心.安装人员培训用户结束后需要用户签名确认培训记录,要留意并记录业务能力好的使用、维修人员名单与联系电话,以便日后应急故障处理.4、维修换件管理营销中心下发设备维修通知单,必须确定设备是“维修”还是“保修”.如果是维修,要与段方沟通并落实维修及换件费用.维修人员携带配件,要仔细填写“借用物料出库单”,由本部门经理,财务总监批准签字后到库房借用维修配件,维修人员有责任保持外借物料完好.维修人员如需从生产部已装配的设备上拆配件,必须经生产部允许,并将拆下配件返库,再从库房借出.维修人员在现场如需进行更换配件,如是维修必须与用户沟通,并要用户签字确认更换配件.更换下来的配件原则上要带回交质检部进行故障分析.维修人员返回公司时,要及时办理现场更换配件出库手续,未更换的配件要及时返还,返还借用配件必须经质检部确认完好,并填写“外借物料入库单”.维修换件段方要求免除费用的,由营销汇总注明原因报总经理审批.保修期间单台设备换件总金额1000元以内的生产部经理、财务总监有权批复,高于1000元的由总经理审批.5、后附文件与表格派工单维修服务质量评价表出差总结。
销售安装调试人员出差管理规定
销售、安装调试人员出差管理规定为了标准公司销售人员、安装调试人员的出差行为，加强出差人员的管理，提高经济效益，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于公司工程和设备销售部、设备技术研发部和设备生产部等所有业务、安装调试和售后效劳人员。
二、行为标准1、销售人员遵守?工程和设备销售部管理规定?相关规定。
2、工程现场人员必须遵守以下标准：〔1〕出差期间服从工程现场负责人的安排，同心协力，按质按量完成各项工作。
〔2〕出差人员必须遵守公司各项规章制度，维护公司利益，努力塑造和维护良好的公司形象。
不做不利于公司的事，不说不利于公司的话。
〔3〕同事之间要互相尊重、互相理解、互相学习、互相帮助，营造友好和谐的团队工作气氛，树立团队协作精神。
〔4〕注意仪表仪态，态度谦恭，以礼待人。
〔5〕工程现场人员必须穿戴公司规定的整洁的工作服、劳保鞋及防护用具。
〔6〕必须遵守对方公司的各项管理规定及当地的风俗习惯。
〔7〕在安装调试期间，假设客户现场对我们公司的设备产生质疑或不满，不能与客户产生争执或以不友好的态度对待，可对其说明设计理念，并回应派技术人员检测，告知对方整改完成时间。
〔8〕及时向工程和设备销售部反应客户的意见和建议。
〔9〕耐心倾听客户阐述自己的意见，承受客户提出的合理的技术改造，向公司领导申请允许后可进展改造。
〔10〕假设有第三方到工程现场参观考察，要做到公司设备产品的推广工作，并派发宣传资料〔出差前需到工程和设备销售部领取〕。
〔11〕假设有人问及设备的价钱，现场人员不能报价，具体信息可让其联系工程和设备销售部人员。
〔12〕假设参观人员问及设备的技术问题，请相关技术人员为其解答，或让其联系工程和设备销售部。
〔13〕各人员要注意保密工作，不能泄露公司设备产品各研发工程内容及进度情况、经营政策、人事档案、奖励规定等。
三、差旅费规定出差前需办理公司规定的出差手续之后，填写?借款单?，由分管副总经理签字后，经财务负责人审核，总经理领导审批前方可借款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售、安装调试人员出差管理规定
为了规范公司销售人员、安装调试人员的出差行为，加强出差人员的管理，提高经济效益，特制定本规定。
一、适用范围
本规定适用于公司项目和设备销售部、设备技术研发部和设备生产部等所有业务、安装调试和售后服务人员。
二、行为规范
1、销售人员遵守《项目和设备销售部管理规定》相关规定。
2、项目现场人员必须遵守以下规范：
（1）出差期间服从项目现场负责人的安排，同心协力，按质按量完成各项工作。
（2）出差人员必须遵守公司各项规章制度，维护公司利益，努力塑造和维护良好的公司形象。
不做不利于公司的事，不说不利于公司的话。
（3）同事之间要互相尊重、互相理解、互相学习、互相帮助，营造友好和谐的团队工作氛围，树立团队协作精神。
（4）注意仪表仪态，态度谦恭，以礼待人。
（5）项目现场人员必须穿戴公司规定的整洁的工作服、劳保鞋及防护用具。
（6）必须遵守对方公司的各项管理规定及当地的风俗习惯。
（7）在安装调试期间，若客户现场对我们公司的设备产生质疑可对
其说明设不能与客户产生争执或以不友好的态度对待，或不满，
计理念，并回应派技术人员检测，告知对方整改完成时间。
（8）及时向项目和设备销售部反馈客户的意见和建议。
（9）耐心倾听客户阐述自己的意见，接受客户提出的合理的技术改造，向公司领导申请允许后可进行改造。
（10）若有第三方到项目现场参观考察，要做到公司设备产品的推广工作，并派发宣传资料（出差前需到项目和设备销售部领取）。
（11）若有人问及设备的价钱，现场人员不能报价，具体信息可让其联系项目和设备销售部人员。
（12）若参观人员问及设备的技术问题，请相关技术人员为其解答，或让其联系项目和设备销售部。
（13）各人员要注意保密工作，不能泄露公司设备产品各研发项目内容及进度情况、经营政策、人事档案、奖励规定等。
三、差旅费规定
出差前需办理公司规定的出差手续之后，填写《借款单》，由分管副总经理签字后，经财务负责人审核，总经理领导审批后方可借款。
1、专职销售人员
（1）专职销售人员差旅费实行包干制，预支的差旅费将在年中销售提成奖励中扣除。
（2）公司于年初或经过培训后在公司任职的专职销售人员每次预知的费用不超过2000元/人。
费用借支必须建立在前期借支费用平账的基础上进行。
在其年中销售提成奖励中扣除；因工作需要的业务招待费，）3（．
若有部门经理及以上领导参加，则实报实销。
2、安装调试人员
（1）安装调试人员差旅费实行包干制，预支的差旅费将在年终提成奖励中扣除，且不再享受公司原规定的外出困难作业补贴和计发加班费。
（2）安装调试人员统一由一个负责人借支差旅费。
（3）安装调试人员预支的差旅费不得超过项目或设备产品安装调试或指导安装调试提成奖励的60%。
（4）安装调试人员须在出差回来后三天内，取得相应发票到财务部报清财务。
3、项目和销售部其他人员以及售后服务人员执行公司原规定《差旅费报销管理制度》。
四、出差相关登记流程
1、项目安装或指导安装调试必须事先填写《项目安装调试申请表》，相关人员及领导签字后方可外出调试安装。
2、离开公司外出前，需在项目和设备销售部填写《出差登记表》。
多人一起外出时，可一人代表填写，备注同行人员姓名、部门和职务。
3、项目现场人员出差前必须参加项目和设备销售部组织的项目出差前安装调试培训。
4、销售人员出差目的地（以市级范围界定）发生变更时，需提前知会到项目和设备销售部记录，方便公司内部人员协调工作及费用稽
核。
．
5、如特殊情况无法及时登记，应先告知周边及相关同事，并在回公司第一时间内补填。
五、工作考评
1、专职销售人员
（1）日常工作中需将所调查的客户资料作详细记录汇总后填写《销售人员月度市场信息反馈表》。
（2）每周一早上9点须将《销售人员工作周报》传真或电子邮件的形式汇报给相应上级主管人员。
（3）每月26日早上9点前各省区经理、区域销售经理须将上月《销售人员月度工作总结及下月工作计划表》和《销售人员月度市场信息反馈表》以传真或邮件的形式汇报给部门经理；各级销售助理、销售代表须将当月《销售人员月度工作总结及下月工作计划表》提交给上级主管人员。
（4）公司销售人员临时出差，回公司后一个工作日内须将《销售人员出差总结报告（短期）》以书面的形式汇报上级主管人员。
2、安装调试人员或指导安装调试人员
（1）每两天向公司项目和设备销售部汇报一次工作进度。
（2）出差前到项目和设备销售部领取《顾客服务工作报表》，项目调试完毕提交报表到项目和设备销售部。
此报表与《项目安装调试申请表》一起作为项目提成奖励凭证。
3、售后服务人员。
）出差前到项目和设备销售部领取《顾客服务工作报表》1（．（2）现场处理设备故障时，若发现为客户责任，必须第一时间反映到项目和设备销售部作相关商务处理，及时为客户解决问题，收取相关的劳务费、物资销售款。
（3）回到公司一个工作日内把《顾客服务工作报表》及现场收取的劳务费、物资销售款交到项目和设备销售部，项目和设备销售部把相应的款项交到财务部入账。
六、罚则
1、对于有时间规定的项目设备安装或指导安装调试工作，若在规定时间内未完成项目设备的安装或指导安装调试工作，每延期一天，予以扣除提成奖励金额的1%/天的处罚。
2、专职销售人员按《项目和设备销售部管理规定》罚则执行。
3、技术人员或售后服务人员私下为客户提供售后服务的，给予扣除绩效工资300元/次的处罚。
4、项目现场人员必须遵守本规定“行为规范”，对于有损公司形象或客户投诉者，给予扣除绩效工资300元/次的处罚。