廉政风险防控工作流程图
医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图一、背景介绍医院作为一个公共机构，廉政风险点的存在可能导致贪污腐败、权力滥用、不公正行为等问题，严重影响医院的声誉和社会信任度。
为了确保医院廉政风险的防范和管理，制定风险防范流程图是非常重要的。
二、风险点识别1. 人事管理风险：包括招聘程序不规范、人员任用不公正、职务晋升不透明等问题。
2. 采购管理风险：包括采购程序不规范、供应商选择不公正、采购合同违规等问题。
3. 财务管理风险：包括财务报表不准确、资金管理不规范、财务审计不完整等问题。
4. 信息安全风险：包括患者信息泄露、医院内部数据被盗用、网络安全漏洞等问题。
三、风险防范流程图1. 人事管理风险防范流程图：a) 招聘程序规范化：设立招聘委员会，明确招聘程序，公开招聘信息，确保公平竞争。
b) 人员任用透明化：建立人事档案管理系统，记录员工的任职资格、考核情况等信息，确保任用决策的公开透明。
c) 职务晋升公正化：制定职务晋升的标准和程序，建立评审委员会，确保晋升决策的公正性。
2. 采购管理风险防范流程图：a) 采购程序规范化：建立采购管理制度，明确采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订等环节，确保程序的规范性。
b) 供应商选择公正化：建立供应商评估体系，考核供应商的信誉度、产品质量等指标，确保选择供应商的公正性。
c) 采购合同监督化：建立合同管理制度，明确合同的履行和监督责任，加强对合同执行情况的监督和评估。
3. 财务管理风险防范流程图：a) 财务报表准确化：建立财务报表编制规范，确保财务数据的准确性和真实性。
b) 资金管理规范化：建立资金管理制度，包括资金流动、预算控制、资金审批等环节，确保资金使用的规范性。
c) 财务审计完整化：定期进行内部和外部财务审计，确保财务数据的完整性和合规性。
4. 信息安全风险防范流程图：a) 患者信息保护：建立患者信息管理制度，包括信息收集、存储、传输和销毁等环节，确保患者信息的保密性和安全性。
廉政风险风控措施及流程图
三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为
1、完善科学决Leabharlann 机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
4、完善学校招生管理制度。完善公开透明的招生工作体系，大力推行“阳光招生”。加强招生录取监察，严肃查处招生上的各种违纪违法案件。
5、完善教育收费管理制度。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。
6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。
四、建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息。
2020年廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表9-9
2、廉政风险点及
流程
关键环节
涉及对象
廉政风险点及等级
防控措施
责任主体
审理
审议
局XX纪委人员
★★★违反规定，帮助被调查人减轻或者逃避处罚，或者以公谋私，打击报复被调查人。
提高业务素质和能力，了解和掌握党的路线方针政策，熟练掌握和准确运用纪检监察条规，严格按照“二十四字方针”办理案件。同时，加强作风建设，增强自重、自省、自警、自励意识，不断提高抵御腐蚀的能力。
流程
关键环节
涉及对象
廉政风险点及等级
防控措施
责任主体
来信
ห้องสมุดไป่ตู้来电来访
初步核实
初核方案制定
局XX纪委人员
初核方案不切实际
根据实际拟出初核调查方案，认真细致，不遗留线索。
局XX纪委
信访
初核
局XX纪委人员
★★★1、谈话取证中，取证不到位，或者收受调查对象好处而少取证或不取证。调查取证中，隐瞒涉及调查对象违法行为的线索，规避追究其法律责任。★★★2、承办人员未保守秘密，将信访案件的内容、办理情况等泄露，造成严重后果。
1、当日来信当日需及时查封。随信寄来的证件和其它物品，要核对登记，妥善保管。2、仔细阅看来访者所携带的书面材料，认真听取来访者的意见和要求，并做好相关解释。3、认真记录来电反映的内容和来电人的真实姓名和电话。
局XX纪委
登记
局XX纪委人员
★1、未将信封与信笺一并装订。★2、登记不及时，造成不良后果。
1、信封与信笺一并装订，信笺在上，信封在下。有转办单的也要装订在一起，以便了解转办过程。2、将来信来访来电人的各类信息、反映的主要内容和要求进行详细的登记。
1、2020年廉政风险点
市发改委招标投标管理岗位廉政风险控制流程图
岗位廉政风险防控机制建设情况市发改委招标投标管理岗位廉政风险控制流程图
一、控制原因
1、规范招标投标监督管理行为。
2、有效控制廉政风险，防止腐败行为发生。
3、为重点项目建设做好服务，促进社会经济又好又快发展。
二、招标投标管理权运行图
三、防控措施
1、加强对招投标监管人员的思想教育，提高廉洁从政的意识，加强自律。
2、行政监督人员要加强学习，提高执法能力和水平。
3、审批人员应严格按照法律规定的权限和法定情况审批，禁止越权审批，控制自由裁量权。
4、纪检监察部门要加强对行政监督部门和监督人员的监督检查。
嘉兴市物价局监督检查分局价格行政处罚工作流程图。
党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表
党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表1、2021年廉政风险点防控措施一览表2、2021年廉政风险工作流程图范图如下1、2021年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位★★责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。
局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。
加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。
局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织★责任报告不真实。
对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位★责任考核不严格。
认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。
积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。
局XX纪委年廉政风险工作流程图案件流程一、来信来访来电受理1、流程图2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。
★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。
对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。
廉政风险点及防控措施流程图与一览表
施工单位 项目经理、 监理单位 专业监理 工程师
施工单位不 具备初验条 件，提供虚 假工程资料 或贿赂验收人 员准予初验。
建立完善的施 工单位履 约 考核制度，与信用评价和 经济奖惩挂钩。
建设单位工 程 管理部门
2.降低处罚标准 或不予处罚。
防控措施及责任主体 防控措施 1.实行随机、 突击检查制度。 检测单位事先不 通告检查地点， 检查点由检查小组 到达现场后临时确 定，检查结果当场 公布，并将结果报 建设单位和监理单 位； 2.检测单位和人员 与被检测单位存在 利益（利害）关系 的，须回避。
3.加强抽检、检测。
3.发现施工单位虚报工程量，
场
工程师
且有行贿监理单位和建设单位
复
现场管理人员的行为，立即上
核
报行政主管部门，降低其信用
等级，限制其投标；
4.据施工图设计和现场实测工
程数据，确定各分项工程清单
数量，作为计量支付的总量控
制依据。
2）廉政风险点及防控措施一览表
流程
计 量 管 理
所处环节
监 理 单 位 审 核 确 认
核
单价、数
5.实行建设单位工作人员 建设单位 廉政保证金奖罚制度。
、
量审核部
审
门人员
批
建设单位
使用电子化计量支付管理 数量、单
2.故意拖延审批时间 系统，按规定的时限审批 价审核
实现不正当利益。 ，逾期自动预警。
部门
1）流程图 设计变更工作
设计变更
施工单位提出变更申请或接到总 监出具的变更指令，申报涉及变更
行政监督 部门和建设 单位工程 管理部门
廉政风险防控工作流程图
编号：fnsw-(1)-9
机关财务管理风险流程图(9)
投诉、举报、落实、反馈 不合格或不符合财经有关规定返回申请单位补正，并告知原因
预算 财金室编 制年度预 算经党组 会有会议 审定后报 县财政局 风险点 B-1 等级 中
申报 承办人或 经办人要 事前申报， 要写清事 由，并提 交申报材 料所需票 据和凭证
风险表现：未经批准，虚假 用车，或公车私用
申 请 用车科室 提出申请
办公室(认定) 当日办结 风险点 B-1等级中
主任 (批准) 当日办结
派 车 到办公室填写 出车登记表
出 车 出差地 （未经批准严私自用车， 根据需要确定时限 ）
车辆及入库 驾驶员到办公室 报到 当日办结
部门监督 监察室
监督电话 6766198
编号：fnsw-(2)-10
商务局（招商办）机关物资采购风险流程图(10)
不合格或不符合政府采购有关规定返回申请单位补正,并告知原因
申报
承办人或 经办人根 据工作需 要采购有 关办公用 品，填写 采购批准 单。 风险点 B-1等级 中 风险表现：虚 报数量和种类
核实
由科室负 责人根据 实际对经 办人提出 采购项目 真实性、 合理性予 以核实。 当日办结 风险点 B-2等级 中
监督
监察室 年终对 财务开 支进行 审查
风险表现：审核不严， 共同作假
风险表现：超标准、 未上会研究签批 2、采购批准单。
注：一、申请材料包括：1、购物申请单；
二、法规文件依据：1、政府采购有关规定；2、商务局财务管理制度。
1)
租用车辆 紧急情况 租用车辆
公开 每月作月 报表；每 季度对财 务收支情 况进行公 开，接受 职工监督； 年底作好 年终决算
吴起县第二小学廉政风险防范管理工作流程图
吴起县第二小学廉政风险防范管理工作流程图
工作小结（回头看）
听取汇报
个人制定岗位防控措施
部门会议评定部门风险点
制定防控措施
填写个人自查表
自己找
群众帮
领导提
填写部门查找表
组织审
支委会议
修订完善措施
月督查
个人自查
部门评查
学习动员
干部大会
计划阶段（P）
执行阶段（D）
考核阶段
(C)
修正阶段(A)
制作风险点防范措施一览表
查阅资料
进入下一防范周期
平时考核
教工会议
调整工作方案
走访监管对象
年终考核
党风廉政考核
年终考核
部门制定防控措施
查找风险点
领导小组
健全组织
任务进度分解表
领导班子制定单位防控措施
部门干部监控
纪检成员监控
领导小组监控
填写班子查找表
二级风险
三级风险
一级风险
领导小组确认风险点划分风险等级
评估审查
班子会议评定班子风险点
班子评查
社会调查
民主测评
制修订相关制度
公示
实施意见
办公室
工作流程图
制定方案。
廉政风险防控-乡镇党委职权总目录和流程图
***乡党委职权目录一、总目录（一）决策权（12项）1、对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决定。
2、对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定。
3、对本乡精神文明、民主法制和社会稳定中的重大问题作出决定。
4、对本乡党的建设和党员干部教育、管理、监督工作中的重大问题作出决定。
5、领导本乡党风廉政建设和反腐败工作。
6、对大额资金使用、大额资产处置方案作出决定。
7、对乡人大、政府、纪委、人武部和村级组织以及工会、团委、妇联等群众组织中的重大问题作出决定。
8、对政法工作和信访工作中的重要问题作出决定9、选举产生中共绍濂乡委员会10、选举产生中共绍濂乡纪律检查委员会11、选举产生本乡出席上级党代表大会的代表12、必须由党委会议决定的其他重要问题做出决策（二）执行权（2项）1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定，组织实施同级党代表大会议决议、决定。
2、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（三）监督权（8项）1、对下级党组织贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定的情况进行监督。
2、加强对本乡党员干部教育、管理和监督，协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。
3、对下级党组织落实党风廉政建设责任制以及党员干部执行廉洁自律有关规定的情况进行考核监督检查。
4、对管理权限内的党员干部违纪违法问题以及不合格党员作出处理。
5、对党员和干部群众提出的意见、建议组织整改。
6、听取和审查乡党委的报告7、听取和审查乡纪委的报告8、听取乡党委委员述职述廉并对其评议四、干部任免权（3项）1、对管理权限内的干部作出提名、考察、任免决定或决定提出推荐、提名意见2、对乡直各部门、行政村以及管理权限内的党员干部进行考核奖惩、民主评议。
3、对基层党组织、党员的评优表彰作出决定***乡镇党代会流程图****乡党委会流程图对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决策流程图对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定流程图。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。
大同市水务局廉政风险防控流程图
大同市水务局廉政风险防控流程图办公室部门固定资产管理廉政风险防控流程图局机关各科室申报有关固定资产购置、报废、转让等的申请对需要报废的固定资产由技术鉴定人员提出鉴定局机关财务科按批复后有关事项进行办理分管局领导 进行批示公示1周后 报送局财务科由接受单位出具接受证明（单位领导签字加盖单位公章）对需要转让的固定资产由科室领导同意财务科审定分管局领导批示局机关财务科审核后进行账务清理对新增的固定资产依照科室专项经费预算内容进行审核购买审核无误后办理政府采购手续批准后进行购置并登记固定资产账风 险：管理不善,导致国有资产流失风险等级：高措施：各科室固定资产管理者、使用者,严格执行新增、报废、毁损、捐赠等程序管理办公室部门政府采购管理廉政风险防控流程图由科室填制《政府采购申请表》财务科根据财政批复预算资金采购内容进行审核报局财务科进行登记、批复报市财政局审核、批复根据政府采购科批复意见需要招投标的，要按照程序进行招投标，根据中标结果签定合同进行采购根据政府采购科批复意见不需要招投标的，按规定与供货商签定合同办理采购风险：超标或违规采购风险等级：一般措施：严格执行制度规定。
人事科人员调动廉政风险防控流程图未批准个人写出申请调动报告用人单位人事部门审查并报送相关材料局人事科受理审核并写出专题报告分管局长批准局人事科将流动材料同时报人社局和市编办审批局人事科依据批复通知有关部门(单位)对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交和离任审计人事科根据工作需要提出调动建议报局领导批准按干部管理权限上报审批调动人员持局人事科开具的《干部工作介绍信》到调入单位报到经批准向用人单位发出不予受理书面通知局人事科或调入单位人事部门相关人员到相关审批部门领取批复手续个人申请调动组织决定调动风险：违规调动人员风险等级：低措施：严格遵守调配原则，秉公办事，及时受理，讲究效率；严格按人员调动程序报批；严格执行审批程序；违反调配纪律的，应追究责任，严肃处理；尝试实行干部调配人选公示制度。