供应商动态管理制度

供应商动态管理制度

一、总则

1.目的。

选择合格的供应商并对其进行持续监视、考核，以确保其为公司提供合格的产品和服务。

2.适用范围。

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商（总经理批准的供应商除外）。

3.权责。

(1)采购部门、质检部门、生产部（使用部门）、企管部、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的考评。

(2)企管部、采购部门、质检中心（有必要时）、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的联合考查。

(3)采购副总、总经理负责合格供应商的批准。

二、供应商管理程序

1.供应商选择与初步评价。

(1)由采购部门、质检中心、询价中心及其他部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，并要求有合作意向的供应商填写"供应商调查表"。

(2) 采购部门在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

(3)所有"供应商调查表"，同时复印抄送询价中心，做客户备案。

(4)由采购部门对"供应商调查表"进行初选，挑选出值得初评的供应商。其他部门推荐的供应商，且完备"供应商调查表"的，直接进入初评程序。

(5)采购部门召集本部门及研发中心、企管部、生产部（使用部门）、询价中心相关人员，对初选供应商进行初评。

(6)通过初评的供应商，进行现场评审，并填写"供应商评定表"。

2.现场评审。

(1)公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

(2)对于提供关键与重要材料的供应商，由采购部门组织企管部、询价中心、研发中心（有必要时）、生产部或使用部门（有必要时）对供应商进行现场评审，并分别填写"供应商评定表"。

供应商现场评审的合格分数需达到70分，不足70分将不直接定为合格供应商资格。

(3)对于普通材料的供应商，一般不进行联合现场评审，由采购部门、询价中心，分别进行评估。

3.《供应商质量保证协议》的签订。

(1)采购部门负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。

(2)《供应商质量保证协议》一式三份，供方一份、采购部门一份、询价中心一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。

4.样品需求与供应商送样。

(1)如公司有样品需求，由采购部门索取或采购样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

(2)样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

5.样品的确认。

(1)样品在送达公司后，由研发中心、或质检中心、或使用部门、或设计部门完成样品的检验，并填写"样品确认表"。

(2)经确认合格的样品，需在样品上贴"样品标签"，注明合格或不合格，标志检验状态。

(3)合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据;一件留在质检中心（或使用部门），作为今后检验的依据。

6.合格供应商名单。

(1)在"供应商调查表"、"供应商评定表"、《供应商质量保证协议》和"样品确认表"四份资料完成后，采购部门将供应商列入"合格供应商名单"，交总经理批准。

(2)原则上，每种材料，需要至少有三家合格供应商，两家以上备选供应商，以供采购时选择。

(3)对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入"合格供应商名单"。

(4)如果客户提供供应商名单，采购员优先按客户提供的供应商名单进行采购，并且至少寻找二家供应商，做为询价、议价对象；客户提供的供应商名单直接列入"合格供应商名单"。如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。

(5)"合格供应商名单"在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商。重新修订后的"合格供应商名单"由总经理批准生效。

7.采购。

(1)对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。

(2)对于提供关键和重要材料的供应商，采购人员需明确其在第一批送货前提交产品批准资料（含质检单、生产批次、我司确认书等），如供应商不能提交，质检中心有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一水平。

（3）初次发现供货质量下降，要以书面或口头形式通知供方，限期整改并换货；连续二次质量不合格，要求退货；连续三次质量不合格，退货并经总经理批准，免其合格供应商资格，并从合格供应商名录删除，不容许在其处进行采购。让步接收程序，按照体系文件执行。

（4）对供方提供的物资出现重大质量问题，整改无效的，一次即取消其合格供应商资格。

三、供应商的考核。

1.考核对象:列入"合格供应商名单"的所有供应商。

2.采购员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。

3.考核频率:关键材料、重要材料的供应商每半年考核一次。一般材料可半年考核一次，亦可一年考核一次，并填写生产商周期评估表。

(4)考核结果的处理。

A级供应商（策略供应商）：考核结果在90分以上为，优先采购。

B级供应商（良好供应商）：考核结果在89--75分为，要求其对不足部分进

行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

C级供应商（合格供应商）：考核结果在74-- 60分为，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面方式式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否向其采购，还是减少采购量。

D级供应商（不合格供应商）：对考核结果在60分以下为，需从"合格供应商名单"中删除，并终止向其采购。

考核标准和考核结果由采购员书面通知供应商。

9.供应商抽查

询价中心或采购部门有权独立或联合企管部，对所有供应商进行不定期抽查评估。

并对抽查评估：

60分以下的供应商上报采购副总，即时予以整改、暂停供货、供应商变更等临时性处置措施。

60—89分的，上报采购副总裁决，是否需采购部门通知供应商进行整改。

四、采购部门考核

供应商信息登录、考核，是否完备，由企管部和询价中心定期或不定期进行抽查。

每发现一次从未评定为合格供应商处进货，由企管部发出通报，采购副总签批，扣罚采购员50元，扣罚采购部门主管100元。

抽查结果，将独立计入计入采购部门部门绩效考核，与采购员个人绩效考核。

五、本制度由询价中心制定，询价中心负责解释和修订。

六、本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行，试行三个月。

七、公司此前发布与本制度相抵触的有关规定，以本制度为准。

附件：评估表