退货流程摘要

退货流程摘要

各部职责如下：

1、销售部

1.1：各业务人员按照物流配送线路要求提前到卖场整理，清点退货。

1.2：退货清理后将货物装箱并按公司要求封箱。

1.3：封箱时需将卖场退单放入其中一箱，并注内有退单。每箱贴上英雄公司退货大件单，大件单必须按公司要求填写。

1.4：各业务人员在卖场退货清理后填写“退货通知单”传物流中心。

1.5：所有单据需退货业务人员本人规范签字，如有促销协助退货的需在退货通知单“备注”上注明促销的姓名。

1.6：业务员经手的退货一定要有退货单的签收确认为准。

1.7：次月20号财务部提供出上月退货有差异的明细，各销售经理在半个月内查出结果，交财务部。

2、物流配送中心

2.1：配送部经理根据业务“销售退货通知单”要求作好编号登记落实到具体送货人员并进行跟踪，按照业务要求退回时间进行退回。卖场退货时需对照通知单和退货大件单查验。

2.2：核算管理组退单处理人员根据退件库当日上报的情况进行差异登记并每日以OA表格形式上传各业务部门助理处。按实际退货收到明细在系统中录入并打印“退货单”，附相应卖场退单随票据箱匹配上传财务。

2.3：退货单上需体现退货人姓名，退货单一式三联，第一联财务核

算组畄底[白色] ，第二联业务或送货员畄底[红色]，第三联物流畄底[黄色]。上传时如是业务退货两联一并上传，如是送货员退货传一联与财务处。核算组针对退件库退单当日完成退货单制作并通过票据箱上传。并对上传的单据作好备忘记录。

3、财务部

3.1：在次月中旬完成所有卖场上月的往來帐对账工作。

3.2：物流中心传到财务的退货单当天需业务人员签字并在系统审核。