生产车间运行情况分析

通用设备制造部上半年运行情况分析

一、主要指标完成情况分析

（一）上半年主要指标完成情况

（二）上半年商品工时指标未完成的原因

1、任务配备严重不足，尤其是一季度，实际完成商品工时总量仅为8309.7小时，为年计划的5.54%

2、产品结构不均衡。二季度镗床、龙门铣任务涨包，立车、大卧车任务配备量很少，装配钳工的任务量仅为能力的60%。

（三）全年主要指标预完情况

（四）全年主要指标预完情况说明：

1、依据上半年完成情况及下半年采取的工作措施，产品一次过检合格率、降成本、外反馈质量损失和轻伤次数4项指标全年可以完成。

2、由于三季度生产任务配备31000小时，自揽任务约6000小时，合计37000小时，三季度任务量饱满，但四季度目前还没有生产项目，如按每月4000小时预估，下半年预计完成商品工时5万小时，因此全年商品工时预完9万小时，没有完成全年指标。

二、上半年完成的主要工作情况

（一）上半年工作的亮点和创新点

1、为了提升班组长的管理能力，从6月开始试行由班组长进行生产任务分配，以加强生产组织力量，生产科着重生产计划、协调和监督。

2、每月初下达各班组各机台的生产任务指标，月末对实际完成情况进行公布考核。

3、为了强化生产班组的日常安全管理工作，分别将部分管理人员分配到每个班组，设立班组“安全督导员”，主要是负责协助和监督班长抓好安全管理工作。

4、制定了员工安全违章积分管理制度（借鉴交通违章管理制度），并自4月开始实施，目的是减少习惯性违章行为的发生。

5、为提高科长和班组长的安全生产管理责任意识，制定了通用设备制造部“安全生产红线”制度。

6、完成油膜轴承锥、衬套攻关项目，同时利用库存降成本10万元，并与工艺研究中心一期完成了锥、衬套工艺和定额的标准化工作。

7、制定施工员绩效考核方案，提高了施工员工作责任心和积极为一线服务的意识。

8、制定并完善了科室和班组绩效考核方案，现在已经实现每月对机台操作者在安全、质量、生产、设备四个方面的量化评价，并与奖金分配挂钩。

9、制定并实施了2016年通用设备制造部的薪酬分配方案。

10、对龙门铣、镗床设备做了可视化维护保养方案。

11、制造部工会为职工建立洗漱间、清洗工作服、缝补工作服、发放保温杯等。

（二）工作中存在的主要问题及整改措施

三、领导班子及员工队伍建设情况（一）领导班子工作情况

1、工作特点

（1）班子成员都比较注重管理工作。

（2）对今后制造部的“专精”定位认识比较统一，为此干各项工作的指导思想基本一致。

（3）工作比较重担当，力足创新工作，善于授权。

（4）在“三严三实”中，“三严”做的比较好。

2、存在问题

（1）在日常工作中，有时互相沟通不及时。

（2）对待下属批评的多，不善于表扬。

（3）工作布置要求的多，指导帮助的少。

3、整改措施

（1）建立制造部领导班子周工作例会制度。

（2）调整工作理念和心态，善于发现各单位及员工的工作亮点，及时给予表扬和奖励。

（3）日常要以不同形式加强与科长和班组长沟通交流，了解工作中存在的问题和难点，答疑解难，出招出面帮助解决。（二）员工队伍建设

1、制造部正式在岗员工77人，劳务派遣7人。其中直接生产工人46人，占总人数55%；辅助生产工人17人；科室人员21人（其中以工代干4人）占总人数25%。

2、员工队伍存在的问题

（1）直接生产工人队伍年轻（平均年龄39岁），操作技能水平亟待提高。

（2）机关职能人员的管理经验缺乏，业务能力亟待提高。（3）现有12台常开设备只具备2个班次生产能力，3台设备具备1个班次生产能力，其它设备因无任务或任务少没有配备人员。

（4）现制造部只有一名机辅工人，没有起重工，没有电气设备员。

3、整改措施

（1）从现在制造部培训工作侧重有针对性的技能培训。（2）建立以技术骨干和管理骨干为主的员工核心队伍。（3）确定人员短缺岗位的兼岗人员；制定兼岗工作实施流程，逐步实施多能工培养工作。

（4）继续与人力资源部沟通，补充电气设备员和机辅工人。（5）根据人力资源部的要求，制定职能人员绩效考核方案。

四、上半年三项可变费用情况分析

（一）三项可变费用完成情况

单位：元

（二）三项可变费用情况分析

1、上半年三项费用计划指标为14万元，实际发生费用14.4万元，超支0.4万元，主要是消耗材料超支。

2、超支的原因

（1）新购和改造设备中，尤其是数控镗床、龙门铣刀具配套严重短缺，后期生产过程中陆续补充。

（2）为了防止生产现场地面磕碰，领用了大量胶皮来防护。（3）生产班组的成本意识不强，对操作者刀具的使用没有考核。

3、整改措施

（1）制定刀具使用考核办法。

（2）严格执行刀具以旧换新制度。

（3）加大对班组的成本考核力度。

五、对今后工作的建议

1、希望市场营销中心进一步重视油膜轴承市场开发，加大订货力度。

2、人力资源部尽快给我制造部补充电气设备员和机辅人员。

3、希望企业发展部研究年绩效工资的分配方法。