内蒙古蒙牛乳业集团股份公司

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

编号：终端质量审核评估管理制度

2014年2月12日发布2014年2月15日实施

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统发布

审批单

目录

2审核策划........................................... 2.1审核评估准则 ...................................... 2.2确定审核类型、审核时机、审核内容 .................. 2.3年度审核计划制定 .................................. 2.4月度审核计划制定 .................................. 2.5审核内容 .......................................... 2.5.1销售大区审核内容 ................................ 2.5.2市场审核内容 ....................................

3审核实施...........................................

3.1审核计划 ..........................................

3.2现场审核及样本市场选定原则 ........................

3.3审核结论 ..........................................

3.3.1等级划分 ........................................

3.3.2审核问题判定 ....................................

3.3.3评价标准 ........................................

3.3得分核算 ..........................................

3.4审核报告 ..........................................

4监视与检查.........................................

5审核改进...........................................

5.1终端审核不符合关闭、验证 ..........................

5.2审核管理改进 ......................................

前言

为了更好的规范终端质量审核评估管理，特制订本制度。

本文件替代编号为Q/MN-JT/GL22.1-46-2012-0、实施日期为2012年11月15日的《终端质量管理审核、检查制度》中的所有内容，此制度下发实施,原制度废止。

本文件与原文件相比,变化如下：

（1）调整了相应的责任部门和职责；

（2）丰富了评审内容，重点增加了质量策划的评审条款。

本文件由质量审核评估、检查主过程提出,隶属于质量评估（审核）管理过程，质量安全管理系统归口管理,适用于销售管理系统、质量安全管理系统。

本文件主要起草人：赵建飞、滑卫志、于虹、皇在义、靳义、

刘志国、刘庆丰。

本文件主要起草单位：销售管理系统、质量安全管理系统。

本文件为第二次发布。

本文件所替代的文件历次发布情况为：

销售大区质量审核评估管理制度

1销售大区质量审核评估管理流程图

表2：销售大区质量审核评估管理流程图

2审核策划

2.1审核评估准则

审核准则至少包含但不限于以下：

（1）《中华人民共和国食品安全法》、《流通环节食品安全监督管理办法》、《食品流通许可证管理办法》、《乳品质量安全监督管理条例》；

（2）其它国家标准及最新法律法规；

（3）集团、各系统下发的相关质量标准、制度及有效的补充规定。

2.2确定审核类型、审核时机、审核内容

2.3年度审核计划制定

每年1月20日前，依据当年的审核工作进展、人员配备以及对工作重点调整等情况,制定下一年度的审核计划，审核计划需在

1月底前下发到各相关部门。

2.4月度审核计划制定

依据年度审核计划,每月开展销售大区审核，对人员和时间安排，可通过实际情况，做具体调整。

对于专项审核的计划，需根据销售管理系统、大区的需求以及管理体系运行需求，临时开展工作。

各市场审核天数不超过5天，审核员由销售管理系统质量管理部与质量安全管理系统审核评估中心共同组成，审核员数量视市场情况适当配置。依据审核实际，工作进度可适当延长。

2.5审核内容

2.5.1销售大区审核内容

对销售大区的审核评估，重点针对以下方面进行审核，具体执行《市场质量成熟度评价细则》。

2.5.2市场审核内容

对市场的审核评估，重点针对以下几方面内容进行审核，具体执行《市场质量成熟度评价细则》。

3审核实施

3.1审核计划

审核组根据年度审核计划，于审核前一周将终端审核计划及相关信息电话通知接受审核的销售大区运营管理部经理，审核中需对审核目的、审核范围、审核人员、审核时间、审核内容及日程安排进行明确。

3.2现场审核及样本市场选定原则

根据审核计划实施现场审核，各大区具体接受审核的市场由评审组随机确定，样本市场选取遵循以下原则：

（1）每个大区样本市场数量≥3个，遵循核心市场或A类市场1个，B类市场1个，C类或D类市场1个的原则随机确定；市场分类标准执行销售管理中心的结果；

（2）常温、低温、冰淇淋经销商（或分公司）至少各评估1个/市场；如被评估市场无对应品项的经销商，则评估对象调整为对应市场的分销商；

（3）仓储管理评估时必须覆盖单一经销商（或分公司）所有库房；

（4）渠道管理评审时网点数量，现代通路≥5个，传统通路≥50个（且必须覆盖同一市场3个以上行政区域），抽样网点随机选取。

3.3审核结论

3.3.1等级划分

经销商、市场、大区评定等级分为A+、A、B、C、D五个等级。

3.3.2审核问题判定

审核发现根据严重程度在评审过程中扣除相应分值，具体扣分