管理流程手册
工作流程管理手册范本
工作流程管理手册范本章节一：引言如何高效管理工作流程是每个组织都面临的重要问题。
本手册旨在为企业提供一个工作流程管理的范本，帮助企业建立清晰、高效的工作流程，提升工作效率和质量。
章节二：工作流程管理概述2.1 工作流程管理的定义工作流程管理是指对企业内部工作流程进行规划、设计、监控和改进的过程，以实现工作流程的高效运转和优化。
2.2 工作流程管理的重要性工作流程管理可以带来以下优势：- 提高工作效率：通过优化流程，减少重复工作和资源浪费，提高工作效率。
- 提升工作质量：通过规范化流程，减少错误和遗漏，提升工作质量。
- 加强团队协作：明确流程责任和角色，促进团队协作和沟通。
- 提高客户满意度：快速响应客户需求，提供高质量的产品和服务。
2.3 工作流程管理的基本原则- 清晰明确：工作流程应该清晰明确，每个环节的责任和要求都应明确定义。
- 简化流程：尽量简化繁琐的流程环节和审批程序，提高执行效率。
- 数据驱动：通过数据收集和分析，持续改进工作流程，提高整体效能。
章节三：工作流程管理步骤3.1 流程分析- 确定目标：明确工作流程的目标和期望结果。
- 理解流程：详细了解当前的工作流程，包括每个环节的流程步骤和相关人员。
- 识别问题：分析当前流程中存在的问题、瓶颈和改进机会。
3.2 流程设计- 设计流程图：根据流程分析结果，绘制工作流程图，清晰地展示每个环节和步骤。
- 角色和职责：明确每个环节的责任人和相关职责，确保流程的顺利进行。
- 内部协作：考虑不同团队之间的协作关系，确保流程的无缝衔接。
3.3 流程实施- 培训和沟通：培训相关人员，确保他们理解工作流程和相关工具。
- 配置系统支持：根据流程需求，配置相应的系统和工具支持。
- 监控和反馈：建立监控机制，及时发现问题并进行调整和改进。
3.4 流程改进- 数据分析：通过收集和分析数据，找出流程中的瓶颈和改进点。
- 持续优化：定期评估流程效果，不断改进工作流程，适应业务变化和需求变更。
生产流程管理手册及规范
生产流程管理手册及规范生产流程管理手册及规范第1章总则1.1 本手册的目的和意义本手册是针对某企业生产制造流程的管理手册及规范，旨在规范企业生产过程，提高生产质量和效率。
本手册是生产流程管理和控制的重要依据，是企业质量管理的基础之一。
1.2 本手册的适用范围本手册适用于所有生产制造单位的生产流程管理，包括设计、制造、装配、测试等全部流程的管理和控制。
第2章生产流程管理原则2.1 生产流程的定义生产流程是指产品从原材料到制成品所经过的所有环节和步骤，包括工艺、设备、人员、材料、制造工具、测试工具等方面的要素。
2.2 生产流程管理的原则（1）标准化、精益、高效，遵循“为顾客提供优秀的产品和服务”的宗旨，实现产品高质量、低成本、高效率的制造流程。
（2）客户导向，以满足客户的需求为最终目标，在产品设计和制造过程中充分考虑用户的使用体验。
（3）质量为本，注重质量，严格遵守质量管理制度，确保产品和服务质量满足客户要求。
（4）持续改进，不断优化流程、提高效率，降低成本，提高产品质量。
（5）团队合作，强调沟通协作，实现信息共享和知识创新，提高生产流程的效率和质量。
第3章设计流程管理3.1 设计管理的目标设计管理的主要目标是确保产品的设计质量和效率，为后续生产制造提供良好的基础。
设计管理包括设计需求的明确、设计方案的制定、设计验证和评估等环节。
3.2 设计流程管理的原则（1）需求明确，明确设计的主要目标，考虑客户的需求和要求，确保设计方案符合客户期望。
（2）标准化，建立设计规范和标准，实现设计过程中的标准化和模块化，提高设计效率和质量。
（3）团队合作，强调团队合作，实现信息共享和知识创新，确保设计质量和效率。
（4）评估验证，设计方案完成后，进行评估和验证，验证结果反馈到设计流程中，确保设计方案的合理性和可行性。
第4章制造流程管理4.1 制造流程管理的目标制造流程管理的主要目标是实现生产流程的标准化、精益、高效，完成生产任务，提高产品质量和生产效率。
流程管理手册【整理精品范本】
流程管理手册
第1条 目的
案性面提出具有改进为了贯彻公司“面向目标,有责无界"的理念,推动从职能管理向流程管理演进，更好地实现以企业战略为导向的流程标准化、信息化、可视化和柔性化管理,规范企业流程管理过程中的各项工作,明确流程管理过程中各环节权利、业务和职责的统一，构建以市场为导向，以客户为中心的经营意识，确保公司有充足的能力执行各类公司流程，以流程提升带动管理提升,深入落实一体化管理，实现管理新跨越，特制定本管理制度。
图4.1流程管理组织示意图
第9条 各级流程管理结构的主要职责
1．流程管理委员会
企业流程管理最高决策和审批机构，由企业高层领导与各部门领导组成,指导流程管理的方向,并负责流程管理工作的主要决策。主要责任如下：
（1）负责流程管理规划的审批，相关制度的发布审批；
（2）负责重大流程优化工作的最终决策;
（3）负责企业级关键流程的评审；
对公司安全、形象、控制影响较大
其他密级较高的文件
部门级
公司各部门之间相互接口、互相联动的，直接影响公司业务相互配合发展的流程群组
可以由流程责任部门或者综合部统一协调管理
部门级的流程的管理主体是责任部门
没有达到公司级流程的标准,但是对企业运营有较大影响
部分质量管理体系确定的三阶文件
涉及SOX的关键控制点
优化流程试运行
流程责任部门发布流程优化通知，各部门配合流程运行，在运行过程中，如果流程需要进一步优化，流程责任部门负责该流程的优化工作。如果流程平稳运行，不需要优化，则完成优化后流程的发布工作
优化流程发布
流程优化试运行完成后，流程责任部门将委托归口管理部门对流程优化情况进行评估,果评估结果不合格，则重新转入流程优化程序，如果评估合格，则正式发布优化后的流程.归口管理部门负责更新流程的归档资料
标准化流程管理手册
标准化流程管理手册XXX的标准化流程管理手册（A版）包括财务部流程和市场部流程两个部分。
其中，财务部流程包括费用报销管理流程、付款管理流程、固定资产管理流程、新品定价管理流程、材料出库管理流程、采购入库管理流程、产成品入库管理流程、其他出库管理流程和销售出库管理流程。
市场部流程则包括公司内部培训流程和平面设计申请流程。
在财务部流程中，费用报销管理流程占据了1-4页，付款管理流程占据了第5页，固定资产管理流程占据了第6页，新品定价管理流程占据了第7页，材料出库管理流程占据了8-10页，采购入库管理流程占据了11-13页，产成品入库管理流程占据了14-17页，其他出库管理流程占据了18-20页，销售出库管理流程占据了21-24页。
市场部流程中，公司内部培训流程占据了第25页，平面设计申请流程占据了26-27页。
请注意，本页为著作的封面，下载以后可以删除。
最新资料Word版可自由编辑。
3.3 网站新闻发布流程在这一部分中，我们将介绍网站新闻发布的流程。
这个流程包括以下几个步骤：1.确定新闻发布的主题和内容。
2.撰写新闻稿并进行审核。
3.确定新闻发布的时间和方式。
4.在网站上发布新闻，并进行推广和宣传。
在确定新闻发布的主题和内容时，我们需要考虑到我们的受众群体和他们的需求。
在撰写新闻稿时，我们需要确保语言简洁明了、信息准确无误，并进行审核以避免错误和不当言论的出现。
确定发布时间和方式时，我们需要考虑到新闻的时效性和受众的惯。
在发布后，我们需要进行推广和宣传，以便让更多的人看到我们的新闻。
4.1 订单处理流程订单处理是我们公司最基本的业务之一。
在这个流程中，我们需要完成以下几个步骤：1.接收客户订单并进行审核。
2.确定订单的生产计划和交货时间。
3.分配生产任务和进行生产监控。
4.完成生产任务并进行质量检验。
5.安排发货和进行物流管理。
6.完成订单并进行客户满意度调查。
在订单处理流程中，我们需要确保订单信息的准确性和及时性。
公司流程管理手册
流程管理汇编2023版XXXXX有限公司流程管理汇编文件名称：公司流程管理汇编文件编号：XX-XX-2022-002版本：第一版制订部门：人力资源部发布日期：2022年12月7日一、采购流程1、行政采购（办公用品）审批流程部门发起人----综合部副经理----综合部经理----总经理。
抄送：采购员。
2、行政采购（办公用品）报销审批流程发起人---采购经理---会计-----财务副经理一一财务负责人----总经理一一董事长。
抄送：出纳。
3、生产采购（业务、设备等）审批流程（大额需立项招标过会）部门发起人一一部门负责人----会计-----财务副经理-----财务负责人----总经理。
抄送：采购员、出纳。
4、生产采购（业务、设备等）报销审批流程部门发起人----部门负责人----会计-----财务副经理----财务部负责人----总经理----董事长。
抄送：出纳。
二、行政审批流程1,通用申请流程（出差、接待等）部门发起人----部门负责人--综合部副经理--综合部经理--总经理。
2、用章、盖章流程部门发起人----部门负责人---总经理----董事长。
抄送：印章管理人3、行政事项（车辆维修）申请流程行政发起----综合部副经理一一综合部经理-----财务副经理----财务部负责人----总经理。
4、合同审批流程部门发起人--部门负责人--法务负责人---财务副经理--财务负责人一总经理。
5、费用借款/备用金审批流程部门发起人----部门负责人----会计-----财务副经理----财务负责人----总经理----董事长。
三、人事审批流程1、招聘流程：主管级（含主管级）以下需求部门发起--人资初试---需求部门负责人----总经理复试确认-----人资部做入职流程。
主管级以上需求部门发起--综合部副经理初试--综合部经理----需求部门负责人--总经理复试----董事长确认-----报集团走干部任免审批流程----人资做入职流程。
项目管理手册流程
项目管理手册流程项目管理手册是项目管理的重要工具，它包含了项目管理的流程、方法和规范，对项目管理的实施起着重要的指导作用。
一个完善的项目管理手册可以帮助项目团队明确项目目标、任务分工、沟通协作、风险管理等方面的内容，从而提高项目的执行效率和管理水平。
本文将介绍项目管理手册的流程，帮助读者了解如何编写和使用项目管理手册。
1. 制定项目管理手册的需求分析。
在制定项目管理手册之前，首先需要进行项目管理手册的需求分析。
需求分析是为了明确项目管理手册的编写目的、受众群体、内容范围等方面的要求。
需求分析可以通过与项目团队成员的沟通、调研和分析来完成，以确保项目管理手册的编写符合实际需求。
2. 确定项目管理手册的编写范围和内容。
在需求分析的基础上，需要确定项目管理手册的编写范围和内容。
项目管理手册的内容通常包括项目背景、目标与范围、项目组织结构、沟通管理、风险管理、质量管理、变更管理、问题解决、验收标准等方面的内容。
这些内容需要根据项目的实际情况进行具体确定，以确保项目管理手册的实用性和可操作性。
3. 编写项目管理手册的流程和方法。
在确定了项目管理手册的内容之后，需要进行具体的编写工作。
编写项目管理手册需要遵循一定的流程和方法，包括信息收集、整理、编写、审核、发布等环节。
在编写过程中，需要确保项目管理手册的逻辑性和系统性，避免内容的重复和遗漏，以确保项目管理手册的完整性和准确性。
4. 审核和修订项目管理手册。
编写完成项目管理手册之后，需要进行审核和修订工作。
审核和修订是为了确保项目管理手册的准确性和可靠性，避免内容的错误和遗漏。
审核和修订需要由项目管理团队的相关成员进行，以确保项目管理手册符合实际需求和管理要求。
5. 发布和使用项目管理手册。
最后，需要将审核和修订完成的项目管理手册进行发布和使用。
发布和使用需要向项目团队成员进行宣传和培训，确保他们能够正确理解和使用项目管理手册。
项目管理手册的使用可以帮助项目团队成员明确项目目标、任务分工、沟通协作、风险管理等方面的内容，从而提高项目的执行效率和管理水平。
管理流程手册
管理流程手册1. 介绍本文档旨在提供一份管理流程手册，以帮助组织和企业更好地规范和执行管理工作。
该手册涵盖了几个关键的管理流程，包括人力资源管理、项目管理和决策管理等。
2. 人力资源管理流程人力资源是组织中最重要和宝贵的资源之一。
为了有效地管理人力资源，以下是一些关键流程：2.1 招聘流程招聘是引进新员工并为组织补充人力资源的重要环节。
以下是招聘过程的主要步骤：- 需求评估和职位描述- 招聘渠道选择和广告发布- 筛选简历和面试- 验证背景和参考调查- 配对岗位和提供工作机会2.2 培训与发展流程培训和发展是提高员工能力和技能，使其适应组织需求的重要环节。
以下是培训与发展流程的主要步骤：- 培训需求评估- 制定培训计划和课程设计- 培训实施和评估- 发展机会和职业规划2.3 绩效管理流程绩效管理是评估员工绩效和奖励的关键流程。
以下是绩效管理流程的主要步骤：- 制定绩效目标和指标- 定期评估和反馈- 绩效评估和奖励决策- 员工发展计划和持续改进3. 项目管理流程项目管理是为了在特定的时间、范围和预算内完成特定目标而进行的活动。
以下是项目管理流程的主要步骤：3.1 项目规划- 确定项目目标和范围- 制定项目计划和时间表- 分配资源和制定预算3.2 项目执行- 分配任务和责任- 监督项目进展和团队合作- 解决问题和风险管理3.3 项目收尾- 项目验收和交付- 绩效评估和总结经验教训- 归档项目文档和知识管理4. 决策管理流程决策管理是组织中重要的决策过程。
以下是决策管理流程的主要步骤：4.1 问题分析与定义- 确定决策的背景和目标- 收集相关信息和数据4.2 解决方案评估与选择- 评估各种解决方案的优缺点- 进行决策分析和模型应用4.3 实施与监控- 制定实施计划和时间表- 监控决策结果和反馈结论管理流程手册为组织提供了一套规范和有效的管理流程，在人力资源管理、项目管理和决策管理方面提供了指导和支持。
通过遵循这些流程，组织和企业可以更好地提高工作效率，优化资源利用，并取得更好的管理成果。
企业内部文档管理制度与流程手册
企业内部文档管理制度与流程手册第一章总则 (4)1.1 制定目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 定义与解释 (4)第二章文档管理组织结构 (4)2.1 管理部门 (4)2.1.1 企业应设立专门的文档管理部门，负责企业内部文档的统一管理和监督工作。
52.1.2 文档管理部门应直接隶属于企业高层领导，以保证文档管理工作的权威性和有效性。
(5)2.1.3 文档管理部门应设立文档管理科、档案室等相关部门，形成完整的文档管理组织架构。
(5)2.2 职责分配 (5)2.2.1 文档管理部门职责 (5)2.2.2 各部门职责 (5)2.3 文档管理人员要求 (5)2.3.1 文档管理人员应具备以下基本素质： (5)2.3.2 文档管理人员应接受专业培训，提高文档管理水平和业务能力。
(5)2.3.3 文档管理人员应定期进行业务考核，保证其具备履行职责的能力。
(5)第三章文档分类与编号 (5)3.1 文档分类 (5)3.1.1 分类原则 (6)3.1.2 分类体系 (6)3.2 文档编号规则 (6)3.2.1 编号原则 (6)3.2.2 编号构成 (6)3.2.3 编号示例 (6)3.3 编号实施与维护 (7)3.3.1 编号实施 (7)3.3.2 编号维护 (7)第四章文档制作与审核 (7)4.1 文档制作规范 (7)4.1.1 文档格式规范 (7)4.1.2 文档结构规范 (7)4.1.3 文档内容规范 (7)4.2 文档审核流程 (8)4.2.1 提交文档 (8)4.2.2 部门负责人审核 (8)4.2.3 专业人员审核 (8)4.2.4 综合审核 (8)4.3 审核标准与要求 (8)4.3.1 格式审核 (8)4.3.3 法律法规审核 (9)4.3.4 风险评估 (9)第五章文档发布与分发 (9)5.1 文档发布流程 (9)5.1.1 文档审核：文档在正式发布前，需经过相关部门的审核。
审核内容包括文档内容的准确性、完整性、合规性等方面。
人力资源合规管理全流程手册
人力资源合规管理全流程手册人力资源合规管理全流程手册是企业内部对人力资源合规管理的规范性文件，主要包括员工招聘、用工合同管理、劳动关系协调、薪酬福利保障、劳动法律风险防范等内容。
以下是一些人力资源合规管理全流程手册的参考内容。
一、员工招聘1. 招聘流程规范化：明确招聘需求、发布岗位招聘信息、筛选简历、面试评估、背景调查、录用决策等。
2. 工作职责和资格要求明确：详细阐述岗位职责和所需的技能、经验、学历等条件，确保招聘过程公平合规。
3. 禁止歧视性问题：明确禁止在招聘过程中基于性别、种族、年龄、婚姻状况等因素做出不公平的歧视。
二、用工合同管理1. 合同的签订与变更：明确双方签订劳动合同的程序和要求，以及变更合同的授权及流程。
2. 合同内容规范：确保劳动合同包括双方的基本信息、岗位职责、工资福利待遇、工作时间、休假制度、解除合同条件等相关内容。
3. 合同备案与维护：明确劳动合同的备案要求，并建立合同档案管理制度，包括合同的存档、保密和保管等。
三、劳动关系协调1. 人事档案管理：建立员工人事档案管理制度，记录员工入职、异动、离职等情况，确保人事信息准确、完整。
2. 内外部投诉处理：建立公司内部投诉处理机制，明确处理流程和责任人，以及保护举报人的权益。
3. 绩效评估与薪酬管理：确立公平合理的绩效评估与薪酬管理制度，明确绩效考核标准和薪酬激励政策。
四、薪酬福利保障1. 薪酬结构和发放标准：明确薪酬结构和发放标准，包括基本工资、绩效奖金、津贴补贴等。
2. 社会保险和福利制度：明确员工参加的社会保险种类和缴费比例，以及提供的福利待遇，如医疗保险、养老保险、带薪病假等。
3. 工时和休假制度：明确员工的工作时间和休假制度，保障员工的工作时间合理，休假权利得到尊重。
五、劳动法律风险防范1. 劳动法律法规宣贯：向员工普及劳动法律法规的基本知识，加强员工的合规意识和法律风险防范意识。
2. 劳动争议解决机制：建立劳动争议解决机制，明确员工投诉受理程序、调解、仲裁和诉讼等路径。
企业内控手册之生产管理流程手册
企业内控手册之生产管理流程手册一、前言为了保证企业生产管理流程的规范化、有效性和持续改进，制定本手册，旨在规范生产管理人员在各个环节中的工作，以便更好地实施企业内控制度，确保企业健康稳定的发展。
二、生产管理流程简介生产管理流程是指企业在生产过程中，通过规范的管理流程实现生产目标的过程。
生产管理包括原材料采购、生产计划、生产调度、生产质量控制、库存管理、产品包装及发货等环节。
本手册针对生产管理的各个环节进行规范，具体包括以下内容：1. 原材料采购流程•采购计划制定：原材料采购计划由生产管理部门制定，根据生产计划及库存情况，汇总原材料需求量，并制定采购计划。
•供应商选择：根据原材料的品质、交期、价格等综合因素，选择符合要求的供应商。
•采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货期等。
•付款：按合同约定的付款方式及时付款，保证供应商得到合理的回报。
2. 生产计划及调度流程•接受订单及编制生产计划：接受订单后，生产部门根据订单要求编制生产计划并上报生产调度部门。
•生产调度：生产调度部门进行日常的生产调度工作，根据生产计划排定生产任务，制定生产进度表和生产指令。
•生产现场管理：生产管理人员对生产现场进行管理，确保生产任务按时完成。
3. 生产质量控制流程•生产过程质量控制：生产现场监控生产流程，严格按照工艺流程进行生产控制，防止流程中出现质量问题。
•检查验收：对生产过程中的半成品进行抽样检验，确保半成品达到质量标准要求，符合下一道工序的要求。
4. 库存管理流程•库存管理：对生产过程中产生的半成品、成品等物料进行分类、入库和出库管理。
•库存清点：进行周期性的库存清点和盘点，确保库存数量与账面数量一致，避免账目失误和偏差。
5. 产品包装及发货流程•产品包装：按照客户要求或内部标准完成产品包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
•发货：负责出口的办理手续和发货，在保证产品质量的前提下，按时按量地安排物流。
项目管理流程手册(全)
工程项目管理手册目录1、项目管理流程2、项目人员岗位职责3、工程项目施工考核表4、项目管理人员综合素质考评表5、回访维修任务联系单6、关于工程档案管理规定7、工程资料移交手续设计、采购、工程工作流程项目管理流程为了更好地完成工程施工项目，工程部全体员工必须熟练掌握并严格按照本项目管理的流程内容来组织实施。
一、项目管理流程图二、项目管理体系公司对项目“扁平"结构管理,即公司直接控制项目。
主管领导对具体项目负责，依据项目策划及项目实施计划，履约工程合同，实现工作目标。
为业主提供优质服务。
（一）工作流程（二）项目经理部负责对有合作意向的班组进行预审，组织招标，进行能力比较,价格评价等，确立班组。
签订合同呈报公司批准存档。
（三)现场管理：1、现场验证施工班组花名册，作业人员的身份证及特殊工种的上岗证等进行核对存档。
2、进场教育项目经理部负责对班组进行质量，安全教育,并签订合同，项目部备案.3、日常管理作业纪律，生活区，作业区的卫生，服装统一,组织协调，履约管理,人员管理,物资管理。
四、项目施工管理（一）工作流程（二）文件管理1、文件类型：（二)编制项目策划书1、项目经理部根据原始资料，及现场实地考察、测量提出相关“难点"“机会点"及“量差”。
2、合同交底：预算、成本两部组织人员向项目经理部进行招标文件、施工合同交底，并填写《施工合同交底记录》。
3、项目实施风险分析:项目环境风险、技术风险、合同风险、造价与资金风险、管理与资源适应性风险和工期风险等。
4、明确项目整体目标，确立施工班组管理模式，公司对项目经理部的管理授权。
（三）制定项目实施计划1、实施计划内容：根据研讨内容，确立项目管理的工作范围、时间、资源配置及项目关联责任人.要达到质量等强制性要求，工作责任目标。
2、工程概况，工程目标，项目经理部组织机构图及人员职责，分部分项工程划分。
主要工程量，主要的施工方法及过程控制,环境和职业健康安全因素的识别和评价。
流程管理手册内容
流程管理手册内容
1. 流程管理就像是搭积木呀，每一块积木都得摆对位置才行呢！比如说我们做项目，制定计划不就是找对那个最初的积木块吗？如果计划都错了，后面不就全歪啦！大家想想是不是这个道理呀！
2. 流程中的监控环节太重要啦，这就好比开车时的导航仪呀！你想想，你在路上开着车，要是没有导航仪提醒你哪里有状况，那得多容易出问题呀！我们在流程中不监控，不也容易跑偏嘛！例如在生产线上，如果不实时监控质量，那产出一堆次品可咋整呢！
3. 沟通在流程管理里那可是灵魂呀！这就像人与人之间的桥梁。
比如我们团队一起做事，张三不和李四沟通好，他俩能配合好吗？就像建房子，砖和水泥不配合能造出结实的房子吗？肯定不行呀！
4. 优化流程就如同给机器上油呀，能让它跑得更顺畅呢！想想我们每天使用的手机，如果不优化系统，是不是会越来越卡呀？在工作流程中也是呀，不优化的话就会效率低下。
就好比办理业务，如果流程繁琐又不优化，那顾客不得等得烦死呀！
5. 流程管理手册得像贴心小棉袄一样有用才行呀！就说培训新员工吧，如果没有详细的流程说明，那他们不得像无头苍蝇一样乱撞吗？这就像你去一个陌生的地方，没有地图指引怎么能行呢！
6. 遵循流程管理手册不是要你死板呀，得灵活运用呀！这跟炒菜一样，菜谱是有，但你也得根据实际情况调整呀！不能说盐规定放一勺，菜多了你
还放一勺吧。
在工作中也是呀，情况变了，流程管理也得跟着变呀，不然不就成了死脑筋嘛！
我的观点结论就是：流程管理手册真的太重要啦，只有把这些都做好了，我们才能让事情更顺利地进行呀！。
业务流程管理手册撰写指南
业务流程管理手册撰写指南一、引言业务流程管理手册是指用于记录和规范组织内部各类业务流程的文件。
它能够帮助组织实现高效的工作流程和良好的内部协同，提高工作效率并降低错误率。
本文将为您提供一份业务流程管理手册撰写指南，帮助您编写一份准确、实用的手册。
二、目标和范围业务流程管理手册的编写需要明确目标和范围。
在编写手册之前，需要明确以下几个方面：1. 目标：确定业务流程管理手册的目标是什么，是为了提高工作效率？还是为了降低错误率？或者是为了规范组织内部的工作流程？2. 范围：明确业务流程管理手册所涵盖的业务流程范围。
可以根据部门、产品线或工作职能来划分范围。
确保手册具有针对性和可操作性。
三、编写步骤1. 收集信息：确保您对所涉及的业务流程有充分的了解。
收集相关的文件、报告、流程图或其他相关文档，以便于编写手册时提供准确的信息。
同时，还可以与相关岗位的员工、主管或其他相关人员进行访谈，以获取更深入的了解。
2. 制定纲要：在编写手册之前，制定一个清晰的纲要或大纲。
纲要应包括业务流程的名称、步骤、责任人、参考文档等。
确保纲要具备逻辑性和完整性，有助于更好地组织材料。
3. 写作规范：在编写手册时，需要遵循一定的写作规范。
应使用简明扼要的语言，避免使用专业术语，以便于员工理解。
结构清晰、段落分明、字号字体一致也是编写手册时需要注意的细节。
4. 插图和图表：业务流程管理手册应包含清晰的插图和图表，以便员工更好地理解业务流程。
可以使用流程图、组织图、时序图等来描述业务流程的关键步骤和交互关系。
确保插图和图表的质量和清晰度。
5. 参照文档：编写业务流程管理手册时，应参考相关的文件、规章制度和标准操作程序等。
确保手册与现有的标准保持一致，减少混淆和错误。
6. 审核和修改：编写完成后，应进行审核和修改。
可以请相关的岗位人员对手册进行审核，以确保手册准确无误、易于理解。
7. 发布和培训：手册完成审核后，应及时进行发布，并进行培训。
后勤管理制度流程管理手册
后勤管理制度流程管理手册第一章总则为了规范和优化后勤管理制度流程，提高后勤管理工作效率和服务质量，制定本手册，以供全体后勤管理人员遵循和执行。
第二章后勤管理制度流程1. 后勤管理职责1.1 后勤管理职责包括但不限于校园设施维护、保洁管理、餐饮服务、安全保卫、车辆管理、物资采购等方面工作。
1.2 后勤管理人员应严格遵守职责规定，保证校园后勤管理工作的顺利进行。
2. 设施维护2.1 设施维护包括校园建筑、设备、设施的日常维护保养工作，确保校园环境的整洁和安全。
2.2 设施维护人员应定期巡检设施，及时发现和处理问题，确保设施的正常运转。
3. 保洁管理3.1 保洁管理包括校园的日常清洁工作，包括教室、办公室、公共区域的清洁和卫生管理。
3.2 保洁人员应按时按质完成清洁任务，做到细致认真，确保校园环境整洁。
4. 餐饮服务4.1 餐饮服务包括学生食堂、教职员工餐厅的管理和运营工作，保证餐饮服务质量和数量。
4.2 餐饮服务人员应遵循食品安全卫生标准，确保食品质量和安全。
5. 安全保卫5.1 安全保卫包括校园内的安全巡逻、交通疏导、突发事件处理等工作，保证师生安全。
5.2 安全保卫人员应熟悉应急预案，能够迅速处置各类突发事件。
6. 车辆管理6.1 车辆管理包括校园内的车辆停放管理、交通秩序维护和校车运营等工作。
6.2 车辆管理人员应负责维护和管理校园内的所有车辆，确保车辆运营安全有序。
7. 物资采购7.1 物资采购包括办公用品、校园设施用品、维修用品等的采购管理工作。
7.2 物资采购人员应谨慎选择供应商，提前做好采购计划，保证物资供应的及时性和质量。
第三章后勤管理流程规范1. 流程规范1.1 后勤管理人员应按照相关流程和标准操作规范执行后勤管理工作，确保工作的顺利进行。
1.2 如有特殊情况，需提前向上级主管汇报并获得批准后方可执行。
2. 信息沟通2.1 后勤管理人员应保持与校内各部门的良好沟通和协作，做到信息共享和资源共享。
公司部门工作流程管理规章制度操作手册
公司部门工作流程管理规章制度操作手册操作手册说明：本操作手册旨在规范公司部门的工作流程管理，确保各部门之间的协同配合，优化工作效率，提升工作质量。
遵循该操作手册有助于各部门员工准确理解各项规定，并在实际工作中正确执行，以达到预期的工作目标。
一、制度目的公司部门工作流程管理规章制度的目的是建立合理的工作流程，明确各部门的职责和工作范围，促进跨部门合作，统一工作标准，提高工作效率和质量。
二、适用范围本操作手册适用于公司所有部门和相关职能人员，包括但不限于部门经理、员工等。
三、工作流程管理1. 职责分工（1）明确各部门的职责和工作范围，确保每个部门具有明确的工作职能。
（2）相关部门之间要建立有效的沟通机制，确保信息的流通和共享。
2. 工作流程规定（1）制定标准化的工作流程，确保工作有章可循、规范操作。
（2）明确工作流程中的关键节点和时间要求，以及责任人和督促方式。
（3）流程中涉及到的相关文件和信息必须完整准确，便于查阅和追溯。
3. 工作流程优化（1）定期评估和分析工作流程，发现问题并进行优化改进。
（2）充分利用信息化技术，提高工作流程的自动化和数字化水平，减少人为操作错误。
四、规章制度管理1. 规章制度的制定和修订（1）规章制度必须由相关部门经理或主管领导负责制定，并报请公司领导审批。
（2）随着实际工作需要的变化，规章制度需要进行定期的评估和修订，确保其与实际工作相符合。
2. 规章制度的宣传和贯彻（1）公司要将规章制度以书面或电子形式向各部门和相关人员宣传，并确保他们充分理解和执行。
（2）为了确保规章制度的有效贯彻，相关部门需要对其员工进行培训和考核。
3. 规章制度的解释和追究（1）对于规章制度中的模糊或有争议的内容，应及时由相关领导进行解释和明确。
（2）对违反规章制度的行为，将根据公司相关制度进行相应的处罚，以保持管理的严肃性和公正性。
五、附则1. 本操作手册经公司领导审批后生效，适用于全公司。
2. 本操作手册由公司相关部门负责监督和管理执行。
华为管理手册 流程管理
华为管理手册流程管理第一章引言华为作为全球领先的信息通信技术解决方案供应商，致力于为客户提供卓越的产品和服务。
为了实现这一目标，华为始终注重流程管理，以确保公司内部的各项工作都能够高效运转，为客户提供卓越的体验。
本手册将介绍华为的流程管理相关内容，包括流程管理概念、流程管理的重要性、流程管理工具等。
第二章流程管理概念1.1 流程管理定义流程管理是指对组织内部各项业务流程进行规划、优化和监控，以实现资源的最佳配置、效率的最大化和质量的最优化。
它涉及到对流程的设计、执行、监控和改进，是企业管理中的重要一环。
1.2 流程管理原则（1）客户导向：流程管理应以满足客户需求为根本出发点，确保产品和服务能够满足客户的期望。
（2）持续改进：流程管理是一个不断优化的过程，需要持续改进，以适应市场变化和客户需求。
（3）流程透明：流程管理应当使每个员工都清楚了解自己所处的流程，以及与其相关的其他流程，形成整体协同。
第三章流程管理的重要性2.1 优化资源配置通过流程管理，可以对企业内部的资源进行合理分配和调配，使得各项工作能够高效开展，避免资源的浪费和重复劳动。
2.2 提高工作效率流程管理的目的之一是提高工作效率，通过规范的流程和标准化的操作，节约时间并减少错误，从而提高工作效率。
2.3 保证产品质量良好的流程管理可以确保产品和服务的质量稳定，并能及时响应客户的需求变化，保持竞争力。
第四章流程管理工具3.1 流程图流程图是流程管理中最常用的工具之一，它可以清晰地展现出一个流程的各个环节、流程间的关系以及执行者的职责，使得流程管理更加直观和清晰。
3.2 业务流程管理软件通过使用专门的业务流程管理软件，可以更加方便地对流程进行设计、执行、监控和改进。
这类软件通常提供了流程建模、流程监控、流程优化等功能。
3.3 绩效考核系统绩效考核系统可以帮助企业对流程管理的效果进行评估，从而及时发现问题并采取对策，保障流程管理的顺利实施。
流程管理手册内容
流程管理手册内容
以下是 9 条关于流程管理手册内容：
1. 流程就像一条路，你得知道咋走才不会迷路呀！比如说去旅行，你得规划好路线吧，不然咋能玩得尽兴呢！流程管理也是这样，得清楚每个环节怎么走。
2. 规范流程不就是给事情立规矩嘛！像学校上课有铃声提醒一样，啥时候干啥都规定得明明白白的，这样大家做事就有方向啦！比如工作时先做这个再做那个，就不会乱套咯！
3. 流程的优化就像是给机器升级呀！你想想，旧手机用久了卡卡的，升级一下就顺畅多啦！工作流程也是，不断改进才能效率更高呀！就好比以前手工填表格，现在改成电子的，多方便！
4. 每个人在流程中都有自己的角色，这就像一场戏，咱得演好自己的那个角色呀！你演医生就得好好看病，演病人就得好好配合，对吧！比如研发团队里，有人负责创意，有人负责执行，各司其职，多棒！
5. 监控流程可重要啦，就像有个监督官在旁边看着一样！它能及时发现问题，好比你开车有个导航提醒你超速啦！那我们工作时也能知道啥地方不对劲，赶紧调整哟！
6. 流程的衔接得自然流畅呀，不能卡壳！这就好像接力赛跑，交接棒得顺顺的，不然就掉链子啦！比如生产线上一个环节到下一个环节，得无缝对接呀！
7. 流程也不是一成不变的呀，得与时俱进嘛！这不就跟你的衣服一样，过时了就换换风格！情况变了，流程也得跟着变呀，不然咋适应呀，你说是不是！比如市场需求变了，生产流程不也得跟着调整呀！
8. 流程管理得让大家都参与进来呀，可不是一个人的事儿！这就像拔河，得大家一起使劲儿才成啊！大家都来提建议，一起把流程搞得越来越好！
9. 流程管理做好了，那工作起来得多顺畅呀，效率高高的，成果棒棒的！咱都得重视流程管理，让一切都井井有条的！
我的观点结论：流程管理真的超级重要，关系到事情能不能顺顺利利地进行，大家都要认真对待呀！。
某某公司管理流程手册
的批准者
• 下属业务单位应在战略规划过程中积极提供
基本信息和数据的输入
• 战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析
为基础，战略规划每年要进行审核及向前滚
动修正，以适应市场变化的需要
3-5
战略规划流程综述
SVA010709SH(2000GB)_Process
广电集团/ 董事会
汇总信息
汇总信息、 核实准确性
提 出 质
核实资料 疑
设定目标
审批确定股 份公司五年 战略目标
领导认可
下
达
提出营业本
五
部目标建议
年
战
略
起草股份公司
目
及营业本部五
标
年战略目标，
1.1-1.7(a,b)
提供关键信息和分析， 以及初步的业务和产品 发展规划，1.1-1.7( c)
财务中心应及 时提供数据及 财务报告*
批准岗 位编制
半年考核
批准岗 位描述
季度考核
批准业 绩合同
签订业 绩合同
年度考核
–实施奖惩 * 本项工作仅在需要进行组织架构和岗位调整时才开展
4月 5月 6月
双月报告
双月报告
季度审核会
季度考核
3-3
SVA010709SH(2000GB)_Process
• 战略规划流程 • 经营计划/预算流程 • 人力资源业绩管理流程
提供数据分析 和参谋意见
审批后正式 确定营业本 部一年规划
审批后正式 确定股份公 司一年规划
提出审 核意见 和修改 要点和 时间表
进行修改、细化， 直至确认定稿， 1.1-1.7(b)
总结落实股 份公司一年 规划及资本 决策，1.11.7(a)
企业内控手册之项目管理流程-手册模板
企业内控手册之项目管理流程-手册模板1. 引言本手册用于指导企业内部项目管理流程的执行，旨在保证项目的顺利进行和有效控制。
通过遵循本手册中的规定，可以帮助项目团队成员了解项目管理流程，并确保项目的成功交付。
2. 项目管理流程概述项目管理流程是指在整个项目生命周期中，从项目启动到项目结束的一系列活动和阶段。
项目管理流程包括项目规划、项目执行、项目监控和项目收尾等阶段，每个阶段都有相应的工作任务和控制要求。
3. 项目管理流程详细说明3.1 项目启动阶段项目启动阶段是项目管理的第一阶段，主要包括以下步骤：- 确定项目目标和范围- 制定项目计划和时间表- 确定项目团队成员和角色- 确定项目资源需求和预算3.2 项目执行阶段项目执行阶段是项目管理的核心阶段，主要包括以下步骤：- 分配项目任务和责任- 监督和控制项目进展- 协调项目团队合作- 解决项目风险和问题3.3 项目监控阶段项目监控阶段是对项目执行过程的监督和评估，主要包括以下步骤：- 收集和分析项目数据- 检查项目进展和质量- 定期报告项目状态和问题- 针对项目变更进行控制3.4 项目收尾阶段项目收尾阶段是项目管理的最后阶段，主要包括以下步骤：- 完成项目交付物和验收- 总结项目经验和教训- 确认项目成果和效益- 关闭项目并进行项目结算4. 项目管理流程规范在执行项目管理流程时，需要遵守一定的规范和要求，以确保项目的质量和效果。
以下是项目管理流程的规范要求：- 项目管理人员必须熟悉并遵守本手册中的流程和规定- 项目团队成员应按时完成分配的任务并及时报告进展- 项目进展、问题和风险应及时进行记录和汇报- 项目变更和调整应经过审批和控制- 项目交付物应符合质量标准和验收要求5. 结论本手册提供了企业内部项目管理流程的详细说明和规范要求，通过遵循本手册，可以帮助企业实施有效的项目管理，提高项目执行的质量和效率。
> 注意：本手册为模板，具体项目管理流程和要求应根据实际项目情况进行调整和制定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录行政人事管理流程 (3)第一部分行政管理流程 (3)第一章行政管理职责 (3)第二章行政管理流程 (3)第二部分人事管理流程 (4)第一章人事管理职责 (4)第二章人事管理流程 (4)财务管理流程 (9)第一部分财务部管理流程 (9)第一章财务部各岗位职责 (9)第二章财务管理流程 (11)第二部分非财务部门财务管理 (12)第一章办公固定资产及低值易耗品管理 (12)第二章直营店铺财务管理 (12)货品管理流程 (14)第一部分货品部货品管理流程 (14)第一章相关人员货品管理职责 (14)第二章货品管理流程 (14)第二部分直营店货品管理流程 (16)第一章相关人员货品管理职责 (16)第二章货品管理流程 (17)第三部分市场部货品管理流程 (19)第一章相关人员货品管理职责 (19)第二章货品管理流程 (20)第四部分仓库货品管理流程 (22)第一章相关人员货品管理职责 (22)第二章货品管理流程 (22)第五部分货品管理规定 (24)行政人事管理流程第一部分行政管理流程第一章行政管理职责一、行政人事主管1、管理流程及制度2、评优评先3、文化生活4、办公秩序5、办公用品、场所及办公设施管理第二章行政管理流程一、办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政人事部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。
要作好物品发放登记，定期盘存，帐物相符。
流程：部门申请→查看库存→请购单→总经经理审批（100元以上物品）→物品采购→检查验收→发放登记二、固定资产及低值易耗品的管理对于公司固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，行政人事会同财务部于每季末进行盘点，核对帐物是否相符，根据盘点状况及调动\增加状况及时更新台帐。
对需要报废的资产按照相关程序申请报废。
对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
资产分类→建立台帐清单→定期盘存→核对帐物三、办公设备、设施维修管理行政人事部部负责根据维修要求外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。
维修申请→准备材料→安排维修→维修结束→检查验收第二部分人事管理流程第一章人事管理职责一、行政人事主管1、负责人员的招募；2、负责人员的考勤管理；3、负责人员的考核、监督；4、负责人事异动手续的办理监督；5、负责培训的组织管理工作；6、负责晋升及降职、降级的审核管理工作；7、负责奖惩及激励制度的执行。
二、直营部经理和渠道部经理1、负责店铺人员的招募；2、负责店铺人员的考勤管理；3、负责店铺人员的考核、监督；第二章人事管理流程一、招聘管理流程1、人员招聘二线人员招聘流程分为如下工作环节：提出人员需求、拟定招聘计划、发布招聘公告、人员筛选录用、招聘工作评估。
流程：a、增员流程部门负责人提出用人申请→行政人事部审核→总经理审批→拟定招聘方案→发布招聘信息→收集应征信息→筛选简历→面试→复试→试用→转正b、补员流程直接主管提出用人申请→行政人事部审批→拟定招聘方案→发布招聘信息→收集应征信息→筛选简历→面试→复试→试用→转正2、店铺人员招聘店铺督导、店长的招聘由直营部经理和渠道部经理负责，导购员招聘由店长负责。
二、人员试用考核流程1、二线人员试用考核由行政人事部在约定试用结束后一周内或提前组织实施。
流程：行政人事部或个人提出转正申请→本人填写→直接主管评价→部门负责人评价→行政人事评价→总经理审批转正定薪2、店铺人员试用考核导购员试用考核由店长或店铺督导负责，店长试用考核由店铺督导及直营部经理负责，导购员试用期一般为一周，店长试用期一般为1-3个月。
流程：参照二线人员试用考核进行三、考勤管理流程（一）二线人员考勤管理流程1、考勤统计二线人员考勤统计由行政人事部负责，店铺考勤由店长负责，行政人事部及直营部主管领导审核并抽查。
考勤原则上每月10前统计审核完毕转财务核算工资。
2、请休假二线人员请休假三天以内有部门负责人人审批，三天以上由总经理审批；部门负责人请休假由总经理审批。
流程：休假人提出申请→审批→转行政人事部备案3、出差公司人员出差应履行审批手续，销售人员两天以内出差，出差报销时应附出差报告单。
a、一般员工出差出差人提出申请→部门负责人审批→行政人事部备案→出差→返回后3个工作日内整理完毕出差费用单据及出差报告→部门负责人审核→财务部审阅→副总经理审批→财务报销b、部门负责人出差出差人提出申请→总经理审批→行政人事部备案→出差→返回后3个工作日内整理完毕出差费用单据及出差报告→部门负责人审核→财务部审阅→副总经理审批→财务报销4、因公外出市内出差或外出办理公务按因公外出不能打卡时，应告知考勤管理人员及部门负责人，并在《外出登记表》登记清楚，否则按旷工对待。
（二）一线人员考勤管理流程1、考勤统计二线人员考勤统计由行政人事部负责，店铺考勤由店长负责，行政人事部及直营部主管领导审核并抽查。
考勤原则上每月10前统计审核完毕转财务核算工资。
2、请休假店铺人员原则上以调休为主，可趁调班是调休，导购员调休由店长或店铺督导负责审批，店长或店铺督导调休由直营部经理负责。
四、人事异动管理流程五、奖惩激励及评优评先管理流程1、优秀员工评选优秀员工评选按相关制度执行2、优秀导购员评选六、绩效管理流程按相关管理制度执行财务管理流程第一部分财务部管理流程第一章财务部各岗位职责一：财务主管岗位的职责1、具体领导单位财务会计工作，负责公司财务部门的日常组织、管理工作。
2、组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；3、组织编制本单位的各项财务、成本计划；5、负责向本单位领导报告财务状况和经营成果；6、负责组织会计人员的理论、业务学习和财务部员工业绩考评，参与财务人员的任免和调动。
7、负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导。
8、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项。
9、组织公司库存商品、及现金等盘点工作10、负责组织本部门的成本费用管理制度，并监督执行。
11、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
12、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
13、加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，确保负债的真实性和准确性。
凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
14、定期或不定期安排人员盘点。
二：出纳岗位的职责1、严格遵守现金报销制度的规定，不符合要求的不得支付。
如不按制度要求支付，因出纳原因则由其负责赔偿。
2、在办理现金和银行存款收支业务时，要严格要求，审核有关原始凭证，并据以编制收支款凭证。
并逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐。
3、掌握每天现金、银行存款余额，准确提供资金流向。
不准签空头支票，不准出租、出借银行帐户为其他单位办理结算。
保管好空白收据和空白支票。
4、保管好库存现金的安全和完整。
如有现金不符，属于出纳责任的则由其进行赔偿。
5、对于现金收入业务，必须向交款人开据收据，送存银行，不得坐支。
6、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
财务主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
7、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白支票上加盖银行帐户印签。
8、每天认真核对销售日报表，及时落实现金和转帐销售到帐情况，并及时向主管汇报。
三、会计岗位职责：1、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。
2、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。
3、负责清理和催报暂付款。
4、负责凭单的装订及保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发。
5、负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。
6、复核记账凭单与原始凭单金额是否一致，记账凭单附件是否齐全、正确。
7、会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。
8、各种统计报表的季报及年报工作。
9、及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。
10、坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
11、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第二章财务管理流程一、报表1、资产负债表，每月20日前上报；2、损益表，每月20日前上报；3、费用明细表，每月20日前上报；4、工资表，每月15日前上报，并最迟不超过16日发放员工工资；5、监督指导市场部客服人员客户对账工作，每月15日前对清上；6、厂家帐的核对，每月15日前上报上月核对情况；7、资金回笼计划及监督实施，当月28日至次月1日前统计汇总回笼情况；8、库存盘点工作的计划、安排与组织实施，每月7-10日；9、商场（一线、二线）核算、回款、税票，每月15日前上报上月工作情况；10、单柜损益表，每月25日前上报；11、库存统计及库存核查（输单），每月25日前上报核查报表；12、商场专柜（已撤柜）的押金、手续费追索，提前30天通知相关负责人，因未提醒相关责任人而给公司造成损失，按损失额的10%，进行处罚。
二、费用借支公司员工因公费用借支需要填写（签字笔或钢笔）借条，因公出差还应填写出差审批单；借支500元以下由财务主管审批，500以上由副总经理审批副。
费用借支遵循前款不清后款不借的原则，特殊情况说明情况，由财务主管审批。
流程：三、费用报销公司员工因公费用费用报销需要填写（签字笔或钢笔）费用保险单，因公出差还应填写出差报告表；因公费用500元以下由财务主管审批报销，500以上由副总经理审批副报销。
运费等公司经营性开支由财务主管审批后直接支付。
具体规定按财务报销制度执行。
流程：四、工资核算由行政人事部负责二线人员考勤统计，并于10日前将考勤报表递交财务部；由直营部经历负责一线人员的考勤统计，并于10前递交财务部。
财务部与15日前将工资核算完毕交总经理审批。
工资发放最迟不能超过16日上午。
流程：第二部分非财务部门财务管理第一章办公固定资产及低值易耗品管理由行政人事部按本手册其他章节负责管理，财务部监督。
第二章直营店铺财务管理一、直营店铺固定资产管理由直营部经负责督促店铺督导或店长建立台账，不定期盘点。
二、直营店铺财务管理1、店铺备用金管理备用金按照按照费用借支流程执行，有店铺店长负责管理，费用报销时说明。