收银员解款作业流程.
收银员的工作职责和作业流程管理
收银员的工作职责和作业流程管理一、收银工作职责1、遵守商场的各项规章制度，服从主管的安排；2、规范、熟练地操作，向顾客提供快速、准确、友善的货款结算及装袋服务，确保收银工作正常进行；3、了解各类商品的价格，及时纠正各类商品的不准确标价；4、保管好收银台的配套物品及单据；5、文明接待每一位顾客，做到唱收唱付，短款赔偿；6、不擅离岗位或做与工作无关的事；7、不私自调班或换台；8、不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外；9、遇到收银机故障或自身不能解决的问题，应及时上报主管；10、认真填制“缴款单”等单据，做好交接手续，按“缴款单”如数上交营业款；11、经主管批准离岗应将收银机退回到“请输入密码”状态，取下机用钥匙，锁好抽屉，收银台放上“暂停收款”的告示牌；12、搞好收银台周围的卫生；13、向收银主管提出合理化建议或意见。
二、收银工作流程（一）收银工作准备1、认领、清点好备用金，备用金一般为500元。
2、开机检查：（1）机器的电源指示灯是否亮了？消磁系统是否打开，可否正常使用？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？（2）打印机的电源接好了没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？（3）清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。
（4）了解当班卖场中商品价格有无特别的变化，促销商品与赠品情况。
（二）收银流程1、主动招呼顾客，为顾客做结帐服务。
2、先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台；生鲜、冷冻商品擦干后对准条码扫描。
3、当听到“滴”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可进行另一件商品的扫描。
4、顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入5、每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。
收银员应做到这一点：熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品和商品的大类编号。
扫描商品的同时，应注意防损。
要眼观四路，耳听八方，防止有人夹带、掉包，注意小孩的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对检查。
收银员解款作业流程（优秀范文5篇）
收银员解款作业流程（优秀范文5篇）第一篇：收银员解款作业流程流程名称：收银员解款作业流程一、目的：保证营业解款工作的有序进行，确保营业款快速安全入库。
二、流程适用范围：本程序适用于***各门店收银及出纳部门的各级员工。
三、流程原则：1为收银员提供快速、高效有序的清缴服务。
2防止资金的缺失和盈余。
3统筹管理营业款的解缴。
四、流程职能分配：1.财务部出纳为收银员解款提供服务，解款工作在固定的收银办公室或账务室内进行。
（首选收银办公室）2.特殊情况下公司或门店可委派指定人员代为解缴营业款，指定人员一般指超市内部收银主管或店助等。
（特殊情况如出纳请假、新店开张）3.营业款的解缴由店长或店助进行监督。
五、流程说明：1.每天收银员交班（日结）结束后，将营业款及银联卡商户联、购物券等立即装箱，并迅速抵达收银办公室交款；（严禁在卖场任何地方逗留）2.交款时分币种清点现钞，应从最小零钱数起，以备下个班次备用金做好准备，留出原有备用金金额后剩余部分上交；（该条规定适用于收银员自留备用金的门店，每日领用备用金的门店全部上交）3.清点现钞完毕，银联卡单据数出张数、计出总额，纸质购物券数出张数、计出总额，纸质购物券上标记收讫并签署收银员工号及姓名，待出纳（代班人）核实。
4.根据清点情况，正确规范填写“现金解款单”不得涂改（包括收银员工号名字、日期、大写顶头，小写封口）。
备注栏内填写银联、购物券等张数及金额。
解款单用复写纸一式二联，一联财务、一联收银员。
5.确认无误后将营业款连同解款单，交出纳（代班人）当面复核并签收，收银员有序等候清点，不得嬉闹影响清点及解缴工作。
6.出纳（或代班人）核对营业款与“现金解款单”是否一致，正确后在解款单上签名，签名后保留第一联财务联，第二联交还收银员留存。
如实际缴款金额与单据数据不一致时，收银员按正确的缴款数据重新填制一份“现金解款单”，收银员、出纳签字确认。
当次缴款流程完毕，全程双方当面完成。
收银服务流程与规范
10．3．1 不同结算方式服务流程与规范流程名称不同结算方式服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．准备工作（1）收银员到岗后整理工作台，检查收银机能否正常工作，查看打印纸、色带是否清楚，是否需要更换（2）与收银领班一起清点备用金与其他款项，清点无误后，在登记本上签收（3）领取该班次所用的账单和收据，检查账单和收据是否顺号，如有，及时更换（4）查阅交接记事本，了解上一班的遗留问题，以便及时处理2．账款结算（1）处理现金结算①收银员开具账单，告知客人应付钱款，将账单交给客人，请其签字、确认②客人确认并支付现金后，收银员应唱收现金数量并当面验收现金的真伪③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零（2）处理信用卡结算①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容ⅰ核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内，根据各自的标志来识别ⅱ核对信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色以及背面签名是否有涂改、双重及无签名情况ⅲ核对信用卡的起止日期是否有效：过期或未到期卡没有支付能力不予受理字办理交接手续；若当天工作结束，应将未使用的账单退回领班处并办理退回签字手续相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期10．3．2 收/退预付款服务流程与规范流程名称收/退预付款服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．询问客人付款方式（1）客人要求提供的服务（如住店、租用汽车等）需交纳预付款时，收银员需向客人说明预付款比率（2）根据客人入住或租用的天数，告知客人预付款数额并询问客人付款方式2．收取预付款（1）根据客人的付款方式（如现金、信用卡、支票、挂账等），收银员按照不同结算方式服务规范收取预付款并填写预付款单（2）请客人在预付款单上签名确认，然后将客户联交给客人保存（2）若酒店部门经理级以上人员同意免收保证金，收银员应请担保人在登记单上注明原因并签字。
对于手续不全的单据，有权拒收3．退还预付款（1）客人消费结束时，收银员按照多退少补的原则进行结算（2）若需退给客人预付款，收银员应填写退款凭证，注明退款的日期、房号（住店客人）、金额、原因（3）请客人在退款凭证上签字，同时收回预付款单客户联，再按实际消费额开具正式发票。
收银员工作流程图
收银员工作流程一、工作规（一）营业前1、检查服装仪容仪表，提醒上岗注意事项。
2、清洁整理收银作业区。
3、整理补充必备物品（如：购物袋、打印纸）4、清理款台前头柜商品如有必要通知部门补货。
5、领用备用金。
6、确认当日促销活动并熟记促销商品。
7、检查POS机是否正常。
（二）营业中1、随时注意款台周围动态，人走款清,及时发现并解决问题。
2、兑换零钱。
3、处理顾客咨询。
4、保持收银台及周围环境的清洁。
5、协助指导人员工作。
（三）营业后1、整理顾客遗忘物品或未带走的物品。
2、做交班结账，清点款员收款及礼券、消费卡。
3、整理收银台及周围环境卫生。
4、检查POS机电源是否关闭和是否留有退货。
5、汇总日商品信息反馈表。
6、协助现场人员处理善后工作。
二、收银员日工作安排及工作规（一）收银台日工作流程1、检查仪容仪表。
2、晨会3、清洁、整理收银作业区，补充必备物品，做好开始工作的准备。
4、营业中为顾客做结帐服务，履行收银员职责。
5、营业中随时向主管反映非正常商品信息。
6、前一班收银员工作结束后，应作好交接班结算工作。
当日营业结束后，结算营业总额，整理收银台及周围环境。
壹、收银总则一、收银总则（一）快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员收银的扫描、装袋、刷卡、找零等细节。
（二）准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高，都必须准确无误。
（三）安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。
任何操作流程都必须有必要的安全防护措施。
（四）优质服务：微笑、礼貌、主动、真诚、的客人至上、客人优先的服务就优质的服务的涵。
优质服务不仅是每一位员工的工作语言、动作、表情的要求，更是每一个人良好、高尚的处事做人风的一贯体现。
良好的精神风貌也是企业良好形象的最佳广告。
（五）三人原则：指每一台收银机前排队等候的顾客不超过3人为限。
合理安排开放收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的、畅顺。
收银员岗位操作流程
收银员岗位操作流程收款人员在当班结束后，应将本班所入的所有账项及收到所有的现金，信用卡等付款按不同的账项代码分类整理；将当日所收的现金、支票清点无误进行投款。
1前台平账程序：1.1.整理当日的入账凭单及付款结账账单。
按不同的账项或付款方式分类汇总。
1.2.核对每份入账凭单上的客人姓名、房号、入账日期、入账金额及客人签字等必填项目是否齐全。
1.3.核对结账账单是否按规定装订（打印出结账账单—即带付款方式的结账单，余额为0 的账单，且该结账账单上应有客人签字，有时客人会在没有付款方式的账单上签字，此时，应再打印出结账账单订在有签字账单的上边，各类凭单放置到最下边。
即订存结账账单由上至下的顺序为：信用卡卡单/Paid Out单---发票---结账账单---有客人签字的账单---客人R/C---各类凭单；如果客人为两种或多种付款方式进行付款，应注意，打印出相应付款方式张数的结账单，以便将结账单按付款方式分类汇总时使用，其中：以应收挂账、信用卡、支票、现金的顺序来装订账单，如：某账单以挂账和现金2种方式结账，应收挂账应以标准账单装订方式来进行，现金账单只用一张结账单即可。
）1.4.核对所有结账账单，是否客人已经离店结账，酒店前台操作系统中是否已经Check out。
1.5.打印“收款员入账明细表”，“付款汇总报表-汇总”，“付款汇总报表-明细”。
1.6.根据“收款员入账明细表”，整理各类入账凭单，并核对当日所入账项客人姓名、房号、金额及所入账项代码是否正确无误。
将每一类账项的凭单用加数器打印好纸袋并同该账项的凭单订在一起（如：LDY,杂项单，房费加单，冲减单等，电话费等电脑自动记入的不需要凭单）1.7.根据收款员“付账汇总报表-明细”，整理当日所入付款及所结前台住客账单，按照不同的付款方式分类汇总，打印出纸袋，并和相应付款账单订在一起。
1.8.根据收款员“付账汇总报表-明细”的各类付款账项金额，核对当日所收的相应钱款是否相符。
收银操作作业流程及标准规范
收银操作步骤及规范一、操作步骤说明及目标为规范管理收银操作，预防现金流失，确保为游客提供优质、正确结算服务，特制订以下相关步骤。
二、收银操作步骤1、礼貌用语2、检验商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）3、登录收银系统，商品扫描入机（全部商品必需逐一过机，不许可存在人工手输入机现象）4、推荐收银台促销商品。
5、检验现金是否存在假币、缺角等情况。
6、需向游客提供收银小票。
7、结算完成，致谢用户。
三、结算步骤1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（查对日期）—日结—数据上传下载—结算完成注：标准上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品正常结算步骤。
四、备用金、营业款管理1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运行经理，而且根据《门店现金交接表》做好登记，以立案），店长、运行专员及督查人员会不定时针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发觉有异常情况，根据企业规章制度进行相关处罚。
2、营业款管理：每日当班收银员下班前查对收银系统金额和现金，查对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发觉，因职员私自将款项带走并造成任何损失，自行负担相关后果。
营业款要求三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。
如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚等级（从低至高）补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。
（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。
（需补款）（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。
（需补款）（4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。
（需补款）（5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。
（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），直接劝退处理。
收银员的作业流程和管理的重点
收银员的作业流程和管理的重点具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段.(1)营业前①开门营业前打扫收银台和责任区域;②认领备用金并清点确认③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品；④了解当日的变价商品和特价商品；⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌(2)营业中①遵守收银工作要点：a．欢迎顾客光临；b．登打收银机时读出每件商品的金额；c．登打结束报出商品金额总数；d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；e．找零时也要唱票“找您多少钱”；f．替顾客装袋服务时，应…将生鲜商品、冷冻商品和其他商品分开装入包装袋，大且重的商品应先放入袋中。
特殊情况处理：注意购物车底部；包装封口；检查隐藏商品，必要时开箱检查，注意态度友善；防止偷换条形码；注意商品的销售单位；不在系统中的商品，是否销售，如何销售；扫描价格不一致的商品如何处理；填写条形码问题表，及时反馈解决；付款方式；学会使用收银机；识别各种****；会使用各种银行卡。
②对顾客要保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。
③发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即与值班长联系，由值班长将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的收银工作。
④等待顾客时，收银员可进行营业前各项工作的准备。
⑤在非营业高蜂期间，应听从值班长安排从事其他的工作。
(3)营业结束后①结清账款，填制清单；②在其他人员的监督下把钱装入钱袋交值班长；③引导顾客出店；④整理收银作业区。
收银作业管理的重点由于收银员工作对超级市场经营的重要性，对收银员作业的管理最好要细化到收银员作业流程的每一个作业程序乃至每一个动作和每一句用语，确定对收银员作业管理的重点是十分重要的.(1)严明收银员的作业纪律作为与现金直接打交道的收银员，必须遵守企业严明的作业纪律:①收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。
②收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。
收银员退款的详细流程
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收银作业流程与管理(全)
收银作业流程与管理超市的经营方式是自助式经营,顾客接触到最多的服务人员和作业往往是收银员和收银作业。
因此收银员和收银作业在很大程度上是超市卖场的“窗口”,是顾客了解超市服务的主要途径之一。
收银员的一举一动都代表了超市的经营形象,收银员必须熟练掌握收银作业流程，以规范的作业,良好的礼仪赢得顾客的再次光临。
在许多超市卖场中,收银作业不只是单纯为顾客提供结账服务;收银员收取了顾客的货款之后,也并不代表整个超市的销售行为就此结束。
因为在整个收银作业的流程中，还包括了对顾客的商品包扎作业、礼仪态度、信息的提供、现金作业的管理等各项前置和后续的作业。
一个设计良好的管理到位的收银作业，不仅要有助于收银迅速而又正确地进行,能及时处理收银中常见的问题,更重要的是必须对收银进行稽核，避免徇私舞弊,私自截留钱款等。
收银营运操作一、大钞预收（一）大钞预收的概念当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前提前收取大面额现金，称大钞预收。
（二）大钞预收的目的大钞预收减少收银机中现金的数量，及时将现金返回财务室进行处理；防止偷窃、抢劫,保证资金安全；空出银箱便于收银员操作等。
（三）大钞预收的程序领取现金收银箱开收银机银箱收取大钞现金入箱封好关闭收银机银箱入保险箱做收取记录收取下一收银机回交财务室(四)大钞预收的原则1、授权原则：大钞预收只能由公司的保卫人员和收银管理层或其他授权人员进行。
2、安全原则：收取和押送的过程中保证资金的安全、银箱的安全。
3、监督原则:保卫人员、收银管理人员以及收银员三方均在场时，打开银箱，收取大钞现金。
4、对应原则：收取的大钞必须用专用现金袋装并放入保险箱，且现金袋号码与收银机号码一致。
5、时间原则:大钞收取后,第一时间押送现金室交接,中途不作任何停留。
6、不交接原则：大钞收取时,收银员与大钞收取人员不作任何现金数额的确认与交谈。
(五）大钞预收营运表大钞预收营运表二、设零与营业间兑零（一）设零／兑零的概念1、设零:收银机上岗前(包括每日开店前和营业间重新上岗前)，必须设置收银机起始零用金,将之放在收银机的现金抽屉内,每台收银机起始零用金相同。
收银员的基本工作流程
收银员的基本工作流程作为一名收银员，对于基本的工作流程是非常重要的。
在日常工作中，收银员需要处理顾客的结账事务，同时还要保证交易的准确性和效率。
下面，我将为大家介绍一下收银员的基本工作流程。
首先，当顾客拿着商品来到收银台结账时，收银员需要先微笑迎接顾客，然后询问是否需要提供购物袋或者礼品包装。
在与顾客交流的过程中，收银员需要保持礼貌和耐心，确保顾客在结账过程中感受到良好的服务。
接下来，收银员需要将商品逐一扫描或者输入商品的条形码，确保每样商品都被正确地记录在系统中。
在输入商品信息的同时，收银员需要注意核对商品的价格和数量，以确保无误。
如果顾客有使用优惠券或者会员卡，收银员还需要及时地输入相关信息，以便为顾客享受相应的优惠。
随后，当所有商品信息都被输入完毕后，收银员需要根据顾客所提供的支付方式进行结账。
无论是现金、信用卡还是移动支付，收银员都需要熟练地操作收银系统，确保交易的顺利进行。
在处理现金交易时，收银员需要及时地找零，同时注意对收银抽屉进行安全管理，以防止现金损失或者错误。
而在处理信用卡或者移动支付时，收银员需要确保支付信息的安全性，避免出现支付纠纷或者信息泄露的情况。
最后，当交易完成后，收银员需要为顾客提供购物小票，并询问是否需要打印发票。
在交易结束后，收银员需要再次向顾客表示感谢，并祝愿顾客购物愉快。
同时，收银员还需要及时地整理收银台和周围的环境，确保工作区域的整洁和有序。
总的来说，作为一名收银员，熟练掌握基本的工作流程是非常重要的。
通过良好的服务态度和高效的工作能力，收银员可以为顾客营造良好的购物体验，同时也可以为商家带来更多的经济效益。
希望以上内容能够帮助大家更好地理解收银员的基本工作流程，也希望收银员们能够在日常工作中不断提升自己，为顾客和企业创造更大的价值。
收银员作业流程及管理办法
收银作业管理办法第一章总则收银作业是卖场应运中重要的一环，收银员的言行举止都代表着企业的形象，为了维护卖场的正常经营秩序，规范收银作业,提高服务质量,特制定以下管理办法。
第二章收银排班安排收银员应严格遵守公司的作息制度，门店的营业时间从8：00－21：30。
收银员上班时间为7：50－21：30。
在法定的节假日或特定的促销日，公司将会在排班上做一些更动与调整。
第三章收银工作流程安排收银员的工作范围除了为顾客结帐外，还应随时听从课长和值班经理的安排，机动支援其他部门的工作。
一、基本时间流程7：25－ 7：50 门店晨会7:50－ 8：00营业前准备工作8:00－20：50 营业中21：40－22：00 交付营业款22：10 总结会二、基本工作流程（一）营业前1、服装仪容的检查。
包括工装是否整洁并且合乎规定，是否佩戴胸卡，发型、仪容是否清爽整洁。
2、清洁整理收银作业区。
包括:收银台、收银机、收银台四周的地板、垃圾桶、购物车、篮放置处等。
3、整理、补充必备的物品.包括:购物袋（所有尺寸）、水盒、打印纸、暂停结账牌等。
4、补充收银台前头柜的商品.5、领取定额找零金。
包括各种币值的纸钞和各种的硬币。
6、检查收银机.包括日期是否正确及收银票号是否为1.7、熟悉并确认当日的促销或变价方式。
包括特价商品、调价商品、促销活动、以及重要商品所在位置。
（二）营业中1、招呼顾客。
2、为顾客作结帐服务.3、扫描商品时读出每件商品的金额。
4、扫描结束报出商品金额总数。
5、收顾客钱款要唱票：“收您多少钱”6、找零时也要唱票“找您多少钱”7、替顾客装袋服务时，应注意以下几点：（1）硬与重的商品垫底装袋；（2）正方形或长方形的商品装入包装袋的两列，作为支架；（3）瓶装或罐装的商品放在中间，以免受外来压力而破损；（4）易碎品或轻泡的商品放置在袋中的上方；（5）冷冻品、豆制品等容易出水的商品和肉、菜等易流出汁的商品,先应用包装好后再放入大的购物袋中，或经顾客同意不放入大购物袋中;（6）装入袋中的商品不能高过袋口，以避免顾客提拿时不方便，一个袋中装不下的商品应装入另一个袋中；（7）装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象；（8）对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿；（9）提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。
收银流程与操作规范
收银流程与操作规范
收银流程与操作规范是商业运营中非常重要的一环，它直接关
系到企业的财务安全和顾客的满意度。
一个规范的收银流程能够确
保资金的准确统计和管理，避免出现漏账、错账等问题，同时也能
提高工作效率，减少人为失误的发生。
下面将详细介绍一下收银流
程与操作规范的相关内容。
首先，收银流程应该包括以下几个环节：顾客结账、收银员核
对商品信息和价格、收银员输入商品信息、收银员核对收款金额、
收银员找零、顾客确认收据、顾客离开。
在这个流程中，每个环节
都有其重要性，任何一个环节出现问题都可能导致收银错误。
因此，每个环节都需要严格执行，确保每一笔交易都能够准确无误地完成。
其次，收银员在操作过程中需要遵守一些规范。
首先，收银员
应该保持专注，不要在操作过程中分心，以免出现错误。
其次，收
银员应该熟悉商品信息和价格，确保输入的信息准确无误。
再次，
收银员应该保持礼貌，与顾客交流时要友善、耐心，提高顾客满意度。
最后，收银员在找零时要注意准确计算，避免出现找错零的情况。
除了以上的流程和规范外，商家还应该配备一套完善的收银系统，确保收银过程的自动化和准确性。
收银系统应该能够实现商品
信息的快速录入、价格的自动计算、找零金额的自动显示等功能，
提高工作效率，减少人为失误。
总的来说，一个规范的收银流程和操作规范对于商家来说至关重要。
只有严格执行流程和规范，才能确保资金的安全和顾客的满意度，提高企业的经营效益。
因此，商家应该重视收银流程和操作规范的建立和执行，不断完善和提升收银工作的质量和效率。
07-营业结束收银员操作标准.doc
美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
收银规范
顾客刷卡时，双手接过卡，“刷卡请稍等”，在POS机上输入完金额时再核对收银机 上的金额后，按确认并请顾客输入密码，待刷卡单打印出后，圈出金额请顾客确认签 字，收回商户联，核对签名后将卡和收银条交给顾客。
顾客有现金券时，双手接过现金券，检查一下使用期限，有无公司财务章。确认一下 现金券的面额，输入现金券的面额，剩余金额用其他方式进行补差。
6. 收银员应保证帐目的真实性和正确性，店长应每天对帐目进行检查。每班收银员应各自保
管个人保险箱的钥匙和密码（密码不得透露给他人知道）。保险箱的密码应当定期更换， 如果收银员或店长调职或离职，必须及时更换密码，店长及业务主管负有监督责任。
• 收银标准流程
• 微笑招呼买单顾客
1
2
• 一件件扫描入收银系统
收银规范
拉夏贝尔管理学院
目录
一、收银员工作流程 二、收银的规范要求 三、营业收入及备用金的管理 四、销售票据的管理 五、退换货说明
一、收银员工作流程
收银前 的准备
打开电脑，进入营业状态/检查打印纸是否充足等
清点保险箱内现金数（备用金/前日营业款）
核对营业款是否与电脑销售记录一致
至少两个人在场
收银
STEP4
将所有商品拆针折叠，告之顾客洗涤保养的注意事项，赠送宣传画册，并再次确
认件数，将商品放入纸袋内，把拎手留给顾客，45度倾斜交给顾客，“谢谢关临，请慢走。”
工具话术
工具话术
备注：商场收银流程
1 2 3
• 迅速开票，双手递给顾客 • 引领（或指引）顾客到最近的收银台 • 核对商场收银小票，与顾客核对货品并双手递呈货品 • 欢迎顾客下次再来
3
•
根据顾客买单方式，唱收唱付
收银员工作流程及管理制度
一、工作流程1. 开业前准备（1）提前10分钟到岗，换好工装，整理仪容仪表，签到。
（2）查看部门交接班本，与夜班收银做好工作交接。
（3）参加早会，了解当日工作安排和注意事项。
（4）检查收银台卫生，确保整洁有序。
（5）备足备用金、零钞袋、各类单据，调试打印机、收银系统，做好开单、收银准备。
（6）领用吧台物资物料、水果、各类饮品，切好高峰时段的果盘，做好高峰期来临的相关准备工作。
2. 收银服务（1）现金流程：1. 确认账单，告知金额。
2. 收钱与验钞，确保现金真实。
3. 找零，确保找零准确。
4. 询问发票，根据顾客需求提供发票。
5. 感谢顾客，送客离开。
（2）刷卡结算流程：1. 确认账单，告知金额。
2. 刷卡操作，确保刷卡成功。
3. 签字确认，确保信息无误。
4. 询问发票，根据顾客需求提供发票。
5. 感谢顾客，送客离开。
3. 结账后工作（1）核对账单，确保无误。
（2）妥善保管收银台物品，如现金、票据等。
（3）与后厨、服务员等相关部门保持沟通，确保顾客用餐体验。
4. 交接班（1）按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确。
（2）交接内容包括：现金、备用金、票据、收银机、打印机等。
（3）交接完毕后，签字确认。
二、管理制度1. 遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
2. 工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为顾客提供优质服务。
3. 收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
4. 工作岗位不能空岗，不准串岗。
5. 吧台内保持清洁卫生。
6. 准时参加每周的员工大会及部门例会。
7. 为宾客发放钥匙牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
8. 收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。
如出现假币，由当班收银员负责。
9. 优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
10. 宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号。
11. 杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
12. 本台工作人员不得打私人电话。
收银员的基本工作流程
收银员的基本工作流程收银员是商店或超市中非常重要的一环，他们负责为顾客结账并处理货款。
收银员需要具备一定的数学能力和沟通技巧，以确保顾客的满意度和商店的效率。
在这篇文章中，我们将探讨收银员的基本工作流程，从顾客结账到日常清点和报告。
1. 迎接顾客。
当顾客完成购物准备结账时，收银员首先要做的就是友好地迎接顾客。
这包括微笑、问候和确认顾客是否找到了他们需要的商品。
一个良好的迎接可以让顾客感到受到尊重和关注，从而提升他们的购物体验。
2. 扫描商品。
一旦顾客将商品摆放在收银台上，收银员就需要开始扫描商品。
现代的POS系统通常配备了条形码扫描仪，可以快速而准确地读取商品的信息。
收银员需要确保每个商品都被扫描，并且价格正确显示在屏幕上。
3. 计算总价。
当所有商品都被扫描完毕，收银员需要计算出顾客的总购物金额。
这可能涉及到折扣、促销或者会员卡等因素，收银员需要根据顾客的具体情况来计算出最终的金额。
4. 接受付款。
一旦总价被计算出来，顾客会使用现金、信用卡或者其他支付方式来付款。
收银员需要确保收到的款项准确，并且找零或者处理信用卡交易。
在这个过程中，收银员需要保持耐心和细心，以避免出现错误或者顾客投诉。
5. 打印收据。
一旦付款完成，收银员需要打印出购物收据，并且将其交给顾客。
这个收据是顾客的购物凭证，同时也是商店的一种记录。
收银员需要确保收据的内容准确无误，并且妥善保存好交易记录。
6. 清点收款。
在一天的工作结束后，收银员需要对当天的收款进行清点。
这包括现金、信用卡和其他支付方式的总额。
清点收款需要非常细心和准确，以确保商店的财务记录准确无误。
7. 生成报告。
最后，收银员需要生成一份收款报告。
这份报告包括当天的收款总额、不同支付方式的比例、以及可能的差错或者异常情况。
这份报告需要提交给商店的管理层，以供财务核对和分析。
总结。
收银员的工作流程涉及到许多细节和环节，需要耐心和细心。
一个优秀的收银员不仅需要具备良好的数学能力和操作技巧，还需要具备良好的沟通和服务意识。
收银员结账流程范文
收银员结账流程范文一、开机准备1.收银员在工作前先打开收银机，将电源插头插入插座，然后按下电源按钮。
2.收银员登陆个人账号或使用通用账号登陆，确保只能有授权人员操作收银机。
3.检查收银机纸带是否充足，如不足需添加纸卷。
4.查看收银机显示屏上的日期和时间是否准确，如有误需进行设置。
二、扫描商品1.当顾客将商品放置在收银台上时，收银员将逐一扫描商品条形码或输入商品编码。
2.确保每件商品的条码或编码都被成功扫描或输入，并在收银机屏幕上显示商品信息和价格。
3.在扫描或输入完全部商品后，确认所有商品信息和价格是否准确，如有错误需及时更正。
三、计算价格1.在确认所有商品信息无误后，收银员将开始计算商品总价。
可以使用收银机上的计算功能或手动计算。
2.如果有折扣活动或促销活动，收银员需要进行相应的折扣操作或输入优惠码。
3.确定了最终的商品总价后，将该金额显示在收银机上并告知顾客。
四、收取款项1.当顾客确认商品总价后，收银员开始收取顾客的款项。
2.如果顾客给予现金支付，收银员接收现金，并将金额输入收银机或直接录入收银机屏幕上的指定区域。
3.如果顾客使用银行卡支付，收银员将通过POS机或刷卡机收取顾客的银行卡，并按指示操作完成交易。
5.确保收取款项过程中不发生差错，检查输入金额和实际款项是否一致。
五、打印或发送小票1.在完成收取款项后，收银机会自动打印购物小票。
2.收银员需要将小票递给顾客，并询问是否需要电子邮件或短信发送小票。
4.确保小票打印或发送过程中不发生故障，并向顾客表示感谢和道别。
六、清点现金1.如果顾客使用现金支付，收银员在递给顾客小票后，需要清点收到的现金。
2.首先，将现金按面额逐一进行分类，然后计算每种面额的数量和总额。
3.若有需要，收银员可以在收银机上输入现金金额，以便记录现金收入和进行下一步的结算。
七、清点库存1.结账完成后，收银员需要检查库存数量，确认所售商品的库存是否需要更新。
2.如果库存数量需要更新，收银员可以手动输入商品销售数量，或将收银机与库存管理系统进行连接以实现自动更新。
收银员退款的详细流程
收银员退款的详细流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!收银员退款的详细流程在零售行业中起着至关重要的作用。
收银员日常工作流程是怎么样的
收银员日常工作流程是怎么样的收银员日常工作流程是怎么样的收银员除需要掌握出纳工作的基本技术如点钞、填写支票、开发票等外,还要熟练掌握收银台所有设备的操作技能。
收银员工作流程怎么写呢?下面是的收银员工作流程资料，欢迎阅读。
篇1：收银员工作流程客人持手牌出来结账，收银员首先查看此手牌有无同来人在结账，而后进入结账管理，确认手牌号后，输入收银员密码，然后打印出结账单一式两联，一联交给客人，一联留自己。
客人确认所有消费项目后付款,收银员收到钱后成交。
在客人结账的时候，应当面带微笑，主动向客人问好，首先要询问一下客人同来的一共有几位,这样避免结帐错误，是否还有没走的，先主动报出客人消费的总额，然后打出明细，让客人看一下账单，是否有不准确的地方，一经发现有客人没有发生的消费项目，马上通知吧台查出当时的小票，客人认可的项目为客人结算，结算后，再在微机里“成交”。
客人交款时，当客人的面点清：“先生，收您xxx钱，找您xx请您拿好，欢迎您下次光临。
”收银员结账时应注意的事项：1、收银员进入管理画面，先点同来人情况，看清同来人手牌号和消费总金额。
然后点刷新按钮，使客人所有消费金额全部进到主帐里面。
2、结完帐客人仍在消费的，不要忘记重新登记，避免发生录入不进去的情况。
收银员交接班时应注意事项：1、收银员每天收入须和电脑显示相符，如有不符之处，在交款单上写明原因并将与之相关的结账单挑出，单独上交。
如有收入不符又说不清原因的，一律按规定处理。
2、收银员结账时一定要看清客人手牌号、同来客人手牌、客人消费金额并按操作步骤操作，如收银员不按操作步骤进行操作而造成损失的由收银员承担。
3、收银员结账时一定要及时成交，成交金额与实收金额相符。
4、结账单只打印一次，避免重复打印，如有特殊情况将先打印的单据作废并由部长签字附于正确单据后。
如核对时发现有重复打印的手牌而收银员没有上交，追究收银员责任。
5、客人结账时要求先走，由后走人结账，收银员将先走客人手牌号记下，由客人或服务生找到结账客人签字或结账客人电话通知，确定客人手牌号，有客人签字或通知，方可告知更鞋生拿鞋，并将先走客人手牌号挂在结帐客人手牌上。
收银部取消交易商品或小票的管理制度与流程
惠而佳收银部取消交易商品或小票的管理制度和流程为规范完善收银部取消交易商品或小票的工作流程，堵塞商场收银工作管理漏洞，保障公司利益不受损失,将制定本管理制度和流程。
一、交易商品的取消：1、在收银结算后顾客已付款，因顾客原因或其它客观原因，需要再取消商品或多个商品的,收银员应委婉地要求服务中心办理。
（未设客服中心的门店则至门店指定的收银台烟酒柜处办理)2、在收银操作过程中未结算前，因顾客原因或其它客观原因需要取消某一商品或多个商品的,收银需寻求收银岗防损管理员的授权操作,防损管理员应在取消后跟踪检查收银员是否将商品收回放置于收银台内。
3、取消商品积累整个购物篮时,收银员应及时要求防损员通知营运部或值班经理，将顾客退回的商品及时清理退回卖场。
二、交易小票的挂单或取消：1、在商品全部录入完,但未按结算时,因顾客原因未及时付款时，收银员可按挂单键挂单,并将商品放置在收银台内,继续服务下一个顾客：A：顾客在一定时间内未返回,收银员须找收银岗防损管理员的授权进行取消,取消时须要求防损管理员在场监督并签名确认,同时收银主管或储备须填写《惠而佳收银部挂单取消交易记录表》并签名。
B:如顾客在一定时间内返回则优先结算,按挂单键将电脑商品解挂出来结算即可。
2、收银员录入完商品，已按“结算”但顾客没有付款，并且顾客没有离开收银台而要求全部退货的,收银员要求收银主管或储备寻求值班经理到场处理是否退货，是否授权取消，如果取消收银主管或储备还须要求防损管理员到场监督签名确认，同时收银主管或储备须填写《惠而佳收银部挂单取消交易记录表》并签名。
3、收银员录入完商品，并按“结算”顾客已付款,但未离开收银台要求退货时,收银员应委婉要求顾客到客服中心办理。
〈未设客服中心的门店则至门店指定的收银台烟酒柜处办理〉A:如成功引导顾客至服务中心办理整单取消的顾客退换货管理制度和流程进行操作Ｂ：如未能成功引导顾客到服务中心办理取消的，则收银员应要求收银主管或储备寻求值班经理到场处理是否退货,是否授权取消,如果取消则收银主管或储备则应要求防损管理到场监督签名确认三：权限卡的管理：1、权限卡只设两张:分别由收银主管或储备和值班经理保管。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
流程名称:收银员解款作业流程
一、目的:
保证营业解款工作的有序进行,确保营业款快速安全入库。
二、流程适用范围:
本程序适用于 ***各门店收银及出纳部门的各级员工。
三、流程原则:
1为收银员提供快速、高效有序的清缴服务。
2防止资金的缺失和盈余。
3统筹管理营业款的解缴。
四、流程职能分配:
1. 财务部出纳为收银员解款提供服务, 解款工作在固定的收银办公室或账务室内进行。
(首选收银办公室
2. 特殊情况下公司或门店可委派指定人员代为解缴营业款, 指定人员一般指超市内部收银主管或店助等。
(特殊情况如出纳请假、新店开张
3. 营业款的解缴由店长或店助进行监督。
五、流程说明:
1. 每天收银员交班(日结结束后,将营业款及银联卡商户联、购物券等立即装箱,并迅速抵达收银办公室交款; (严禁在卖场任何地方逗留
2. 交款时分币种清点现钞,应从最小零钱数起,以备下个班次备用金做好准备,留出原有备用金金额后剩余部分上交; (该条规定适用于收银员自留备用金的门店,每日领用备用金的门店全部上交
3. 清点现钞完毕,银联卡单据数出张数、计出总额,纸质购物券数出张数、计出总额,纸质购物券上标记收讫并签署收银员工号及姓名,待出纳(代班人核实。
4. 根据清点情况,正确规范填写“现金解款单”不得涂改(包括收银员工号名字、日期、大写顶头,小写封口。
备注栏内填写银联、购物券等张数及金额。
解款单用复写纸一式二联,一联财务、一联收银员。
5. 确认无误后将营业款连同解款单,交出纳(代班人当面复核并签收,收银员有
序等候清点,不得嬉闹影响清点及解缴工作。
6. 出纳(或代班人核对营业款与“现金解款单”是否一致,正确后在解款单上签名, 签名后保留第一联财务联, 第二联交还收银员留存。
如实际缴款金额与单据数据不一致时,收银员按正确的缴款数据重新填制一份“现金解款单” , 收银员、出纳签字确认。
当次缴款流程完毕,全程双方当面完成。
7. 营业款收款核对完毕,由出纳(或代班人将营业款放入金库保管箱。
营业款点数及存入金库时, 应由门店防损员维持现场秩序, 禁止无关人员进入金库。
六、流程补充:
1. 如遇节假日及大型促销活动期间,收银营业款在营业过程中可适时先行解缴,原则上解缴佰元大额现钞,解缴程序参照上述第五点“流程说明” 。
2. 新店开张期间,营业款解缴工作由公司相关人员协助门店出纳共同进行, 此工作直至营业款放入金库保管箱结束。