16顾客财产控制程序
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7、附表
《顾客财产登记表》
Baidu Nhomakorabea附录
顾客财产管理流程图相关部门相关文件/记录
营销部《顾客财产登记表》
品管部《产品测量和监视控制程序》
仓库《产品防护控制程序》
生产部《设施/设备及工模具管理程序》
使用部门/保管部门
使用部门《产品防护控制程序》
《顾客财产登记表》
营销部/使用部门《顾客财产登记表》
拟 制
审 核
批准
顾客财产控制程序
1、目的
规定本公司对顾客财产进行控制的职责和方法，以确保顾客满意。
2、范围
本程序适用于顾客提供的所有产品（包括知识产权）及顾客所有的工装。
3、职责
3.1营销部门负责顾客财产的归口管理。
3.2品管部负责顾客财产的验证。
3.3各相关部门负责对顾客财产保管、使用和维护。
4、流程图
附录
5、工作程序
5.1顾客提供产品的接收
营销部门在接到顾客财产后，须编写《顾客财产登记表》，注明财产用途，并将《顾客财产登记表》复印件交相关部门，以对顾客财产进行控制。
5.2顾客财产验证。
5.2.1对于顾客提供的原材料，辅助材料（包括顾客提供的包装），由品管部按本公司《产品测量和监视控制程序》进行验证和记录，由仓库根据《顾客财产登记表》，按照《产品防护控制程序》进行保管。
5.2.2如有顾客提供的设备、工装，由生产部根据《顾客财产登记表》，按《设施/设备及工模具管理程序》进行保管。
5.2.3特殊情况由开发部和品管部负责制定顾客财产的验证标准，品管部据此标准进行验证。
5.3顾客财产的标识。
5.3.1顾客提供的外来图样、样品须进行标识、保管。同时标出产品的状态，并保护好标识，防止未经批准的使用或处置，误用或混用。
5.4.3当发现顾客财产有损坏、缺陷或丢失等异常情况时，使用部门须将信息及时报告营销部门，同时将相关信息记录于《顾客财产登记表》中，由营销部门向顾客报告当前情况及处置对策。
5.4.4在下列情况下，营销部门应及时向顾客报告其提供财产的情况：
⑴顾客提供财产使用完毕；
⑵每年年末由营销部门组织相关部门对顾客提供财产进行审查并汇总；
5.3.2对于提供的工具、设备、检具等工装设施应进行永久性标识，以使每一工装设施的所有者清晰可见。
5.4顾客财产的使用管理
5.4.1顾客财产的搬运、贮存、维护和保管按《产品防护控制程序》办理。
5.4.2当使用部门发现顾客财产不适用或未能达到规定的要求时，要立即停止使用并报告营销部门，及时与顾客联系，确定处置的措施。
⑶顾客要求或营销部门认为有必要时；
5.4.5顾客提供财产的记录
营销部门、使用部门须将顾客提供财产的相关记录予以保存，保存期限与提供产品使用期限相同。
6、相关文件
6.1《设施/设备及工模具管理程序》
6.2《产品测量与监视控制程序》
6.3《产品防护控制程序》
6.4《不合格品控制程序》
6.5《文件和资料控制程序》
《顾客财产登记表》
Baidu Nhomakorabea附录
顾客财产管理流程图相关部门相关文件/记录
营销部《顾客财产登记表》
品管部《产品测量和监视控制程序》
仓库《产品防护控制程序》
生产部《设施/设备及工模具管理程序》
使用部门/保管部门
使用部门《产品防护控制程序》
《顾客财产登记表》
营销部/使用部门《顾客财产登记表》
拟 制
审 核
批准
顾客财产控制程序
1、目的
规定本公司对顾客财产进行控制的职责和方法，以确保顾客满意。
2、范围
本程序适用于顾客提供的所有产品（包括知识产权）及顾客所有的工装。
3、职责
3.1营销部门负责顾客财产的归口管理。
3.2品管部负责顾客财产的验证。
3.3各相关部门负责对顾客财产保管、使用和维护。
4、流程图
附录
5、工作程序
5.1顾客提供产品的接收
营销部门在接到顾客财产后，须编写《顾客财产登记表》，注明财产用途，并将《顾客财产登记表》复印件交相关部门，以对顾客财产进行控制。
5.2顾客财产验证。
5.2.1对于顾客提供的原材料，辅助材料（包括顾客提供的包装），由品管部按本公司《产品测量和监视控制程序》进行验证和记录，由仓库根据《顾客财产登记表》，按照《产品防护控制程序》进行保管。
5.2.2如有顾客提供的设备、工装，由生产部根据《顾客财产登记表》，按《设施/设备及工模具管理程序》进行保管。
5.2.3特殊情况由开发部和品管部负责制定顾客财产的验证标准，品管部据此标准进行验证。
5.3顾客财产的标识。
5.3.1顾客提供的外来图样、样品须进行标识、保管。同时标出产品的状态，并保护好标识，防止未经批准的使用或处置，误用或混用。
5.4.3当发现顾客财产有损坏、缺陷或丢失等异常情况时，使用部门须将信息及时报告营销部门，同时将相关信息记录于《顾客财产登记表》中，由营销部门向顾客报告当前情况及处置对策。
5.4.4在下列情况下，营销部门应及时向顾客报告其提供财产的情况：
⑴顾客提供财产使用完毕；
⑵每年年末由营销部门组织相关部门对顾客提供财产进行审查并汇总；
5.3.2对于提供的工具、设备、检具等工装设施应进行永久性标识，以使每一工装设施的所有者清晰可见。
5.4顾客财产的使用管理
5.4.1顾客财产的搬运、贮存、维护和保管按《产品防护控制程序》办理。
5.4.2当使用部门发现顾客财产不适用或未能达到规定的要求时，要立即停止使用并报告营销部门，及时与顾客联系，确定处置的措施。
⑶顾客要求或营销部门认为有必要时；
5.4.5顾客提供财产的记录
营销部门、使用部门须将顾客提供财产的相关记录予以保存，保存期限与提供产品使用期限相同。
6、相关文件
6.1《设施/设备及工模具管理程序》
6.2《产品测量与监视控制程序》
6.3《产品防护控制程序》
6.4《不合格品控制程序》
6.5《文件和资料控制程序》