16顾客财产控制程序
IATF16949顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1目的规定了公司使用的顾客财产的控制方法和内容，以满足顾客的要求。
2范围适用本公司使用的所有的顾客提供的财产。
3定义顾客财产：供组织使用或控制，其所有权为顾客所有的产品、工装、标准等物品（包括顾客知识产权）。
4职责4.1业务部负责确定每一次合同或订单顾客所提供的物品。
4.2品管部负责顾客提供的物品的验收及记录。
4.3其它各部门部负责顾客提供的物品的标识、搬运、储存和保护等管理。
5程序内容5.1业务部接到顾客的订货要求时应按《合同评审管理程序》的规定确定是否有顾客提供的产品，如有业务部必须确认本公司有相应的管理规定及实施能力保护顾客的财产，并将信息准确、无误地传达至生产部等相关部门，且针对顾客财产清单实施每月更新；5.2签订合同时，应与顾客商定对于顾客提供的本公司必须实施的、必要的质量保证活动。
5.3当顾客提供的产品到达公司后，品管部配合仓管员根据合同、订单或顾客提供的物料清单的内容进行验收，包括品种、数量、规格等，确认无误方可入库。
5.4品管部在验收时如发现品名、规格、数量等有不符合的问题，应及时与顾客联系解决。
5.5顾客提供的产品入库后仓管员应予以分类标识，标明合同号、产品名称、品种、数量等，分类存放并按《产品防护程序》予以搬运和防护。
5.6品管部品管员应按《监视和测量过程控制程序》对顾客提供的产品进行进货检验。
5.7本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。
5.8若顾客提供的产品发生丢失、损坏或发生不适用的情况时，业务部应及时报告顾客协商解决，并保存记录。
5.9各相关部门应保存顾客财产在整个生产过程中的进货、检验和生产记录。
5.10顾客的财产包括顾客知识产权。
5.11顾客提供的所有工装和设备应使用一个固定永久性的专用标签，标明其编号或顾客名以识别所有权。
5.12品管部应保存顾客提供的产品的进货、加工、交付等过程的质量记录。
5.13若顾客提供的产品由于时间过久或其他原因导致变质、损坏、不能使用时，应由业务知会顾客，是否更改/修整并执行。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序顾客财产控制程序1.目的本程序的目的是确保顾客提供产品的识别、入库验证、贮存、保护、发放得到有效控制，使顾客提供的产品不致丢失和损坏。
2.适用范围本程序适用于对本公司顾客提供的产品进行控制。
3.术语3.1顾客：供方提供产品的接收者。
3.2 顾客财产：由顾客提交供方，并用于供方生产向顾客提供产品的物资。
包括知识产权和那些属于顾客的可回收的包装材4.职责4.1销售各部负责签订合同协议书和信息的提供。
4.2仓库负责顾客提供产品的验证、储存、保管和收发工作。
5.工作程序5.1当顾客向我方提供产品时，在技术部的配合下由销售各部与顾客签订技术协议或供货合同，作为供货及验货的依据。
5.2顾客按合同规定提供符合要求合格的物资及物资清单。
5.3仓库根据顾客提供的物资清单对物资进行清点验证，验证无误后办理入库手续。
5.4对公司有检验能力的物资，应由仓库通知质检部门对顾客提供的物资进行抽样检验并提供检验单。
5.5当对顾客提供的产品进行验证后与物资清单不符，库管员要及时做好记录，由相关销售部门向提供称品的顾客及时联络处理。
5.6对质量部检验不合格的物资,由相关销售部门凭检验单向提供物资的顾客进行联系,并做退货或换货处理。
5.7仓库保管员对检验不合格的物资按《不合格品的控制程序》的要求对该批物资标识、隔离、处理。
5.8对经验证或检验合格的顾客提供的物资，仓库应进行妥善保管，并给予标明财产归属的标识。
如果是顾客提供的设备、工装，按公司《设备控制程序》和《工装、模具控制程序》执行验收和管理，并在设备和工装上作上永久的标识，以标明财产归属。
5.9本公司对顾客提供产品的验证不能免除提供可接收产品的责任。
5.10公司内的顾客财产管理按《产品防护控制程序》进行控制，如有顾客的财产发生损坏、丢失和不适用等现象，应及时向顾客汇报，以确定具体处理方法。
5.11 顾客提供物资的验收记录或检验报告仓库妥善保管。
5.12 顾客的知识产权保护，公司将遵守保密原则以及不将其泄漏第三方，以及对顾客知识产权使用修改应事先经顾客同意授权，具体将按国家的有关《知识产权》的规定执行。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序背景随着互联网技术的高速发展，一些商家面临着顾客投诉的问题，其中一大原因就是商家在处理顾客财产方面存在问题，导致一些顾客的财产受损。
因此，需要一种新型的顾客财产控制程序，以解决这个问题。
目的本文档旨在介绍一种顾客财产控制程序的设计思路、实现方法和相关要求。
设计思路本程序主要有以下功能：1.注册登录：顾客需要在系统中进行注册才能使用该程序。
每个顾客只能注册一个账号，账号注册完成后需要验证邮箱并设置密码。
2.绑定银行卡：顾客可以在系统中添加多张银行卡，应能进行银行卡的验证（如：短信验证、银行卡信息验证）。
3.财产查看：每个顾客登陆后可以查看自己的余额和绑定的银行卡信息。
4.账号管理：允许顾客修改个人信息、银行卡信息、绑定和解绑银行卡。
5.资金转移：顾客可以在自己的账户和其他用户账户之间进行转移。
如果转移金额大于1000元，则需要短信验证。
6.资金冻结：当顾客的账户出现异常借记、透支、小额消费银行回退等情况时，须将其账户资金冻结，同时系统需要自动向用户发送冻结通知。
7.资金解冻：当顾客的账户恢复正常时，系统需要解除冻结，同时向用户发送解冻通知。
实现方法本程序采用分布式微服务架构。
1.用户认证服务：处理用户注册、登陆、注销等用户授权相关的请求。
2.银行卡服务：处理顾客银行卡的相关请求，如绑定、修改、查询、删除等。
3.账户管理服务：负责顾客个人信息、余额、账户状态等的管理。
4.资金转移服务：负责转账业务实现。
5.资金冻结服务：监控账户状态，对状态异常的账户进行冻结操作，并记录冻结原因。
6.资金解冻服务：对解冻请求进行处理并更新账户状态。
相关要求在实现该程序时，有以下要求：1.数据库选型：MySQL或MongoDB。
2.编程语言：Java或Python。
3.消息队列：使用Kafka等消息队列完成异步调用和解耦。
4.框架：Spring/Spring Boot或Django等。
5.开发工具：IntelliJ IDEA或Eclipse等。
顾客供方财产控制程序(含流程图)
5.5 五金部模具课、塑胶模具课负责对顾客提供的模具进行标识、维护和保养。
6.流程及说明:
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
顾客财产的接收
1.合同条件下有顾客提供的图纸、样品由销售部门接收。
2.顾客出资购置的模具、夹具，由工程部门负责接收。客供料”）。
4.3 指由顾客提供给本公司的相关技术要求、环保资料、品质协议、专利技术等其它信息(以下简称“顾客技术资料”)。
5.职责:
5.1本程序由管理部物料课制定;
5.2品保部负责对顾客物料进行检验、试验及检验状态的标识;
5.3 工程部负责对客供图纸的保存;
3.顾客出资购置的专用检具，由品保部门负责接收。
二
顾客财产的验证
1.顾客提供的样件，由销售部门提交品保部门按照顾客标准进行验证，验证合格，放入公司样品柜管理，验证不合格，由销售部门与顾客协调处理。
2.顾客提供的图纸，由销售部门提交文控中心登记后，由文控中心转工程部门评审，评审确认后的原件由文控中心存档，复印件根据使用需要分发给相关部门。
3.若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,使用部门必须告知销售部,由销售部负责与顾客沟通,协调。
五
顾客财产处理
顾客订单生产完成后,由销售部按照与顾客签订的合同中的规定对顾客财产进行处理.
7.表单记录
7.1 顾客财产登记表
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2017-01-10
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。
为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。
本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。
2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。
物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。
登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。
3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。
验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。
物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。
4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。
对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。
对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。
5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。
该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。
物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。
6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。
监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。
物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。
7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。
维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。
本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。
一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。
然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。
为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。
该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。
二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。
用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。
系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。
2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。
用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。
3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。
系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。
4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。
用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。
5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。
三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。
2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。
可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。
3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。
4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。
5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。
顾客财产控制程序(制度范本、DOC格式).DOC
顾客财产控制程序（制度范本、DOC格式）.DOC1、目的：对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2、范围：适用于对顾客提供的财产的控制。
3、职责：3、1 采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
3、2 仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3、3 工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
4、定义：无5、工作程序：5、1 物资清单5、1、1 采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5、1、2 在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5、2 物资验证5、2、1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
5、2、2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
5、2、3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
5、2、4 本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。
5、3 顾客财产管理5、3、1 仓库负责储存和保存工作。
5、3、2 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。
5、3、3 过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5、3、4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6、相关文件和记录6、1 Q/BFB01-2003 《进货检验和试验控制程序》6、2Q/BFB01-2003 《不合格品控制程序》6、3BF/QJ –35 《顾客提供财产清单》6、4BF/QJ –36 《顾客财产实际使用汇总表》6、5《入库单》批准审核编制日期日期日期。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序流程图
顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。
2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。
3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。
4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。
●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。
5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。
5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序一、目的为了确保顾客提供的财产得到有效控制和管理，保障顾客的权益，同时保证公司的生产经营活动能够正常、有序地进行，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的原材料、零部件、技术文件、知识产权等各类财产的控制和管理。
三、职责分工1、市场营销部门负责与顾客沟通，明确顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收、评估和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供财产在生产过程中的合理使用和保护。
5、质量部门负责对顾客提供的财产进行质量检验和监控。
6、仓库部门负责顾客提供财产的存储和保管。
四、顾客财产的识别与接收1、市场营销部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、技术要求等详细信息。
2、采购部门在接收顾客提供的原材料、零部件等物资时，应核对其数量、规格、质量等是否与合同或协议相符，并填写《顾客财产接收清单》。
3、技术部门在接收顾客提供的技术文件、知识产权等时，应进行评估和登记，确保其完整性和可用性。
五、顾客财产的检验1、采购部门接收的顾客物资，应由质量部门按照相关标准和检验规范进行检验，检验合格的办理入库手续，不合格的及时与顾客沟通处理。
2、技术部门接收的顾客技术文件等，应由相关技术人员进行审核和评估，确保其符合公司的生产和技术要求。
六、顾客财产的存储与保管1、仓库部门应按照不同类型的顾客财产，分别设置专门的存储区域，并进行标识和分类存放。
2、对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防潮、防锈等，应采取相应的防护措施，确保其质量不受影响。
3、定期对顾客财产进行盘点和清查，确保账物相符。
七、顾客财产的使用1、生产部门在使用顾客提供的财产时，应严格按照相关的工艺文件和操作规程进行操作，确保其正确使用。
2、对于顾客提供的知识产权等，应严格遵守相关的法律法规和合同约定，不得擅自使用或泄露。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序（ISO9001-2015）1 目的、范围为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护使用或构成产品一部分的顾客财产，制定本程序。
本程序适用于公司对顾客财产的控制。
2 相关文件GB/T19001—2015 idt ISO9001：2015标准；本公司《管理手册》、《物资控制程序》、《机械设备管理程序》、《文件控制程序》；与顾客签订的合同及其他表明顾客要求的文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范。
3 术语和定义参照本公司《管理手册》中的术语解释。
顾客财产：顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。
注：顾客财产可包括知识产权。
4 职责4.1 本程序由公司管理者代表审批和主管，公司生产副总经理、总经济师按分工权限分管。
4.2本程序文件由公司工程部负责编制和更改。
4.3 公司物资部、工程部及相关部门对该程序运行实施监控。
4.4 各单位工程、物资、机械设备及相关管理部门进行监督、检查、指导。
4.5 项目部按本程序组织实施。
5 工作程序5.1 总要求5.1.1 项目部根据顾客与我方签订的工程合同中条款，由项目技术负责人组织识别顾客提供的财产。
5.1.2项目部对5.2条中的a类物资计划的编制、审核和批准按《物资控制程序》中的5.4.1条规定执行；项目部对5.2条中的(b—f）类顾客财产建立管理台帐（R21-1），如实记录顾客财产的控制情况。
5.1.3下属单位相关部门应组织检查顾客财产的控制情况。
针对工程项目的特点，检查可采用现场查看、查阅项目部提供的控制措施文件、有关记录等方式。
检查应做好记录，对存在的问题下达整改通知并验证整改情况。
5.2 顾客财产分类顾客财产一般包括以下几类：a.顾客提供的原材料、构配件、半成品，如钢材、水泥、商品砼、门窗、预制构件等；b. 顾客提供的待安装设备及零部件，如电梯、空调机组等；c. 顾客提供的施工生产设备，如塔吊、施工电梯等；d.顾客提供的监视和测量装置；e.顾客提供的临时设施和支持性服务，如办公室、宿舍、库房、运输、通讯等；f.顾客提供的已完工程（或顾客直接分包工程），如顾客的工程主体或装饰的基体和基层、安装基础等；g.顾客提供的设计图纸、标准图集及其他相关技术文件；h.顾客提供的其他产品，包括知识产权。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序设计原则：1.透明度：顾客财产控制程序应该是透明的，顾客应该清楚地了解他们的财产如何被管理和保护。
2.保密性：顾客的财产信息应该得到严格保密，只有授权人员才能访问和处理这些信息。
3.安全性：顾客的财产应该得到充分的保护，包括物理安全和信息安全。
4.有效性：顾客财产控制程序应该能够高效地管理顾客的财产，并及时响应顾客的需求。
5.合规性：顾客财产控制程序应该符合适用的法律法规和行业标准。
实施步骤：1.资产登记：对于顾客财产的每一项资产，都应该进行登记，包括资产的类型、数量、价值等信息。
2.分类与标识：根据资产的性质和风险级别，将其进行分类，并为每一类资产标识适当的标识，以便于管理和追踪。
3.存储和保护：根据资产的特性，采取适当的存储和保护措施，确保资产不受到损坏、损失或盗窃的风险。
4.记录和追踪：建立有效的记录和追踪系统，及时更新顾客财产信息，并记录每一次资产的变动和交易。
5.访问控制：建立访问控制机制，确保只有授权人员才能访问和处理顾客财产信息，并记录每一次访问和操作的日志。
6.监测和审计：定期进行对顾客财产控制程序的监测和审计，确保程序的有效性和合规性，并及时发现和纠正潜在的问题。
7.培训和沟通：为相关人员提供必要的培训和指导，确保他们了解和遵守顾客财产控制程序，并与顾客进行及时沟通。
监控：1.人员监控：对从事顾客财产控制工作的人员进行监控，包括背景调查、工作记录和日常监督，以确保他们的行为合规和可信。
2.技术监控：利用现代技术手段，例如监控摄像头、安全门禁系统和安全防护软件等，对顾客财产进行实时和远程监控。
3.环境监控：对存放顾客财产的环境进行监控，例如温湿度控制、防火措施和安全检查等，确保环境符合要求。
持续改进：1.定期评估：定期对顾客财产控制程序进行评估，根据评估结果制定改进计划，并及时纠正存在的问题。
2.追踪和反馈：追踪改进计划的执行情况，并与相关人员和顾客进行及时的反馈和沟通。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。
2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。
3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。
3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识，保护和做好有关记录及反馈。
3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。
3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。
4、定义无5、工作流程：5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单，并转与仓库。
5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收，顾客或外部供方提供的物料到厂后，仓库负责安排到待检区，并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量，并知会质量部检验。
5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验，出具检验记录并对其状态进行判断，合格的通知仓库办理入库并做好标识，不合格出具不合格报告，并立即知会供销部人员。
5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存，应划定独立区域存放，并合理存放环境，进行标识，存放过程中要定期检查，发现异常及时知会供销部。
5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时，发现不适用、损坏、遗失，应及时知会仓库，仓库及时知会供销部。
5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项，供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应，并保持与顾客或外部供方的良好沟通。
5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供（图纸、资料），参照《成文信息控制程序》。
5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产，如：设备由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。
6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表（QR/A8.5.3-01-01）。
ISO13485-2016顾客财产控制程序
更改历史1.0目的对客户提供的财产进行管理控制，保证客户提供财产符合规定的要求，避免其财产发生丢失、损坏。
2.0范围此程序适用于由顾客提供的机密的技朮文件、设备、模具等财产。
3.0职责3.1经营部负责就顾客财产有关问题与顾客及公司有关部门联络沟通。
3.2质管部负责审核顾客提供的技朮数据并确保其得到有效控制。
3.3设备/模具使用部门负责设备/模具的管理与维护。
4.0程序4.1定义顾客财产：指顾客提供的、供公司使用或构成产品一部分的财产。
包括技朮数据(知识产权)、设备、模具等。
4.2经营部收到顾客提供的财产或财产信息时通知质管部。
4.3在收到顾客提供的技术数据时，质管部依据《文件控制程序》的有关规定进行处理。
4.4在收到顾客提供的设备/模具时，质管部负责会同有关部门进行验收，验收时发现问题时与顾客沟通，在顾客的允许下退回客户，或者顾客上门维修。
4.5质量部将顾客财产登记在《顾客财产登记表》内。
4.6设备、模具使用部门对所接纳的设备/模具应予以明确标识(如：客户名等)、记录并进行妥善管理。
4.7设备/模具需要放在安全的范围内，避免员工对其碰撞或使其跌落，使用部门对其采用防护措施。
4.8当顾客提供的财产一旦发现有遗失、损坏或其它不适用时，并做好标识和填写《顾客财产问题反馈》，部门负责人须通知经营部，经营部应及时报告客户，并保持记录。
4.9对于顾客提供的技术资料要做好保密措施，防止资料泄密。
5.0相关文件5.1QA-OP-001 《文件控制程序》6.0相关记录表格6.1QA-FM-035 《顾客财产登记表》6.2QA-FM-036 《顾客财产问题反馈表》。
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5.4顾客财产的使用管理
5.4.1顾客财产的搬运、贮存、维护和保管按《产品防护控制程序》办理。
5.4.2当使用部门发现顾客财产不适用或未能达到规定的要求时，要立即停止使用并报告营销部门，及时与顾客联系，确定处置的措施。
5.2.2如有顾客提供的设备、工装，由生产部根据《顾客财产登记表》，按《设施/设备及工模具管理程序》进行保管。
5.2.3特殊情况由开发部和品管部负责制定顾客财产的验证标准，品管部据此标准进行验证。
5.3顾客财产的标识。
5.3.1顾客提供的外来图样、样品须进行标识、保管。同时标出产品的状态，并保护好标识，防止未经批准的使用或处置，误用或混用。
7、附表
《顾客财产登记表》
附录
顾客财产管理流程图相关部门相关文件/记录
营销部《顾客财产登记表》
品管部《产品测量和监视控制程序》
仓库《产品防护控制程序》部门
使用部门《产品防护控制程序》
《顾客财产登记表》
营销部/使用部门《顾客财产登记表》
拟 制
审 核
批准
5.4.3当发现顾客财产有损坏、缺陷或丢失等异常情况时，使用部门须将信息及时报告营销部门，同时将相关信息记录于《顾客财产登记表》中，由营销部门向顾客报告当前情况及处置对策。
5.4.4在下列情况下，营销部门应及时向顾客报告其提供财产的情况：
⑴顾客提供财产使用完毕；
⑵每年年末由营销部门组织相关部门对顾客提供财产进行审查并汇总；
顾客财产控制程序
1、目的
规定本公司对顾客财产进行控制的职责和方法，以确保顾客满意。
2、范围
本程序适用于顾客提供的所有产品（包括知识产权）及顾客所有的工装。
3、职责
3.1营销部门负责顾客财产的归口管理。
3.2品管部负责顾客财产的验证。
3.3各相关部门负责对顾客财产保管、使用和维护。
4、流程图
附录
5、工作程序
⑶顾客要求或营销部门认为有必要时；
5.4.5顾客提供财产的记录
营销部门、使用部门须将顾客提供财产的相关记录予以保存，保存期限与提供产品使用期限相同。
6、相关文件
6.1《设施/设备及工模具管理程序》
6.2《产品测量与监视控制程序》
6.3《产品防护控制程序》
6.4《不合格品控制程序》
6.5《文件和资料控制程序》
5.1顾客提供产品的接收
营销部门在接到顾客财产后，须编写《顾客财产登记表》，注明财产用途，并将《顾客财产登记表》复印件交相关部门，以对顾客财产进行控制。
5.2顾客财产验证。
5.2.1对于顾客提供的原材料，辅助材料（包括顾客提供的包装），由品管部按本公司《产品测量和监视控制程序》进行验证和记录，由仓库根据《顾客财产登记表》，按照《产品防护控制程序》进行保管。