燃气公司管理系统风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案设计

XXXX燃气有限公司

风险分级管控及隐患排查治理体系

建设实施方案

XXXX所属各单位：

为落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”），达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目的，根据省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》和《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》要求，结合我公司实际，制定本实施方案。

一、工作目标：

通过开展两个体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及所有岗位员工参与安全风险辨识、评估、管控隐患排查治理工作的主动性、专业性，进一步完善企业安全管理体系，落实安全生产责任制，提升安全生产管理水平。

二、组织机构：

（一）为健全完善两个体系建设，成立两个体系建设委员会，人员如下：

1、主任：XXX（总经理）

2、执行主任：XXX（执行总经理）

3、副主任：XXX（主管安全副总）

4、成员：

业务骨干：

5、委员会下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全部，窦玉强任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。。

（二）职责

1、主任（执行主任）职责

（1）提高认知，统一思想，搞好宣传，提供组织保障；

（2）确保两个体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源；

（3）督导委员会成员履行职责，落实两个体系建设有效性的奖惩；

2、副主任职责

（1）负责对风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作统一部署协调。

（2）组织落实公司级隐患排查工作计划或落实方案，推动隐患排查工作顺利开展。

（3）根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织并落实整改方案，参与治理项目的验收。

（4）负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查。

（5）确定各工作组的职责，并监督其履行职责。

3、成员职责

（1）按照“两个体系”建设实施方案，制度的要求进行落实。

（2）负责职责范围内的风险点确立、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作。

（3）根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的

应用，对“两个体系”持续更新，确保与现场相符。

（4）负责对分管范围内的员工进行培训，确保员工熟知本岗位风险点、危险源名称及相对应的管控措施等内容。

4、两个体系建设办公室职责

（1）负责风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案的编制和制度建设。

（2）组织个工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施进行讨论、修改完善。

（3）负责对重大隐患的汇总上报，定期向领导小组汇报重大事故隐患整改进展情况。

（4）传达上级有关文件精神，落实领导小组有关要求。

三、标准和依据

1、省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》

2、《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》

3、《安全生产风险分级管控体系通则》

4、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》

5、《燃气行业企业隐患排查治理细则》

6、《燃气行业企业风险分级管控细则》

四、文件准备与宣贯阶段（2018.7.1-2018.8.1）

（一）编制相关文件

1、编制相关制度、考核办法、作业指导书、培训计划

（1）制定《风险分级管控制度》

（2）制定《隐患排查治理制度》

（3）制定《风险分级管控作业指导书》

（4）制定《隐患排查治理作业指导书》

（5）制定《两个体系建设考核办法》

（6）制定《两个体系建设培训计划》

2、编制相关记录表单

（1）制定《风险点统计表》

（2）制定《作业活动清单》

（3）制定《设备设施清单》

（4）制定《工作危害分析评价记录》

（5）制定《安全检查表分析评价记录》

（6）制定《风险分级管控清单》

（二）宣贯、培训与交流

1、宣传

为切实做好“两个体系建设”活动。要求各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点、确定风险等级、明确管控措施等进行学习和讨论，各部门员工要人人参与“两个体系建设”活动。

2、培训与交流

（1）省市区层面：

①组织公司安全相关负责人前往山东省标杆企业“潍坊港华公司”进行“两个体系”建设工作学习与交流；

②组织公司安全相关负责人前往莱西、平度、莱州三家燃气公司进行“两个体系”建设工作学习与交流；

（2）公司层面

①委托第三方公司组织一次各部室负责人及场站班组长以上人员的培训，全面讲解两体系的要求和两体系建设过程应做的工作；

②两体系建设委员会组织全体部门经理及骨干员工进行《燃气行业企业隐患排查治理细则》、《燃气行业企业风险分级管控细则》、LS、JHA、LEC、SCL风险评价方法的培训。

（3）部门层面

①各部门利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与。

②重点针对风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单的填写标准进行培训。

五、风险分级管控阶段（2018.8.1--2018.10.1）

（一）风险点确定（8.1--9.1）

1、风险点划分

（1）设备设施风险点划分应遵照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，按照燃气场站、管网、用户三类进行划分：

①门站设备设施、CNG加气站设备设施、LNG加气站设备设施、公司区域消防设备

②小区/工商业户调压装置、阀门

③中低压燃气管道、高压/次高压燃气管道