工艺文件清单
什么是工业产品(技术设计三大文件)？
技术设计三大文件
1：设计文件——产品图样，企业标准；
2：工艺文件——装配工艺，调试工艺，老练工艺，
焊接工艺；
3：检验文件——机械零件进货检验；
电子元器件进货检验；
关健件定期确认检验；
装配过程检验；
调试过程检验；
例行检验；
确认检验；
成品定期确认检验；
4：配套性资料：——产品使用说明书；
物料清单；
产品规格书；
A）什么是例行检验—是产品在生产流水线中生产，
要每只产品进行检验，外观，
动作特性；
B）什么是确认检验——是每批产品入仓库前或出
厂时，在这批产品中抽样
按常规检验是否合格；C）什么是见证检验——是每年一次3C认证公
司来工厂检查时，在车
间生产线上与3C认证
人当面抽样检验；
D）什么是型式试验——是新产品在开发中，按产
品国标中规定每项目要
作试验参数是否合格，产
品开发成功后，例如：有
的项目要求在3—6个月
才抽样一次作试验或一
年内抽样一次检验。
E）什么是抽样试验——是新产品在开发中或开发
成功后，产品作小批量生
产中按比例抽样品来作
试验，视产品开发成功合
格率占百分比例，专作摸
底试验。
生产工艺文件汇编(表格模板、DOC格式)
适用于对各生产设备的维护保养规定及要求。
二、维护保养要求
1、多介质过滤器、活性碳过滤器
1.1定期检查法兰口螺栓是否松动，否则应紧固。
1.2运行时检查压力表是否正常动作，如有异常应更换压力表。
1.3多介质过滤器每运行32小时反冲洗一次，活性碳过滤器每运行40～50小时反冲洗一次。
1.4过滤器的砂滤填料每两年更换一次，活性碳滤料一年半更换一次(用纯水净化活性碳)。
3、先冲净桶外表再冲桶内，然后用消毒水冲洗。根据桶的污染程度，一般洗100个桶后换一次药水，桶较脏时应提高药水更换的频次。
4、瓶盖用消毒水浸泡，再以清水清洗。每天换一次消毒水。
5、桶和瓶盖经清洗消毒后进灌装车间。
一、关键控制点1： 原辅材料、包装材料验收
(一)控制要求：
1、使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证企业生产的产品，并有合格证明。
5.3操作人不准改动设备的运行程序，不准更改两个变速器的速度。
5.4保持设备外观清洁。
6、空压机
6.1经常检查油面线，油面线不低于油窗底ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱc
6.2压缩机的开停频率不得超过15次/小时。
6.3每工作16小时后将储气罐下面的放水阀打开，排尽冷却水。
6.4空压机长期停用时，应将气缸、气阀拆下清洗涂油，将进气口封好，整机加罩放置好。
4、自来水每年抽样送法定技术机构按生活饮用水标准作一次全项检验；每月由厂化验室用试纸作余氯检验。
5、仓库根据判定结果办理入库手续，入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。
(二)测量与监控：
1、检测频率：对每批次包装材料进厂检测一次。
工艺文件清单
6
平衡重式叉车在线检验作业指导书
CPCD100-006
7
平衡重式叉车前车架焊接工艺流程图
CPCD100-007
8
平衡重式叉车焊接过程检验作业指导书
CPCD100-008
9
平衡重式叉车工艺流程图
CPCD100-009
10
平衡重式叉车零部件进厂检验作业指导书
CPCD100-010
11
平衡重式叉车后车架焊接工艺
CPCD100-011
12
平衡重式叉车后车架焊接工艺流程图
CPCD100-012
13
焊接工艺评定作业指导书
CPCD100-013
编制：审核：批准：
潍坊市福安机械有限公司
工艺文件清单
编号：WFFA02.56
序号
工艺文件名称
代号
备注
1
平衡重式叉车整车检验作业指导书
CPCD100-001
2
平衡重式叉车关重工序作业指导书
CPCD100-002
3
平衡重式叉车装配工艺规程
CPCD100-003
4
平衡重式叉车自制件作业指导书
CPCD100-004
5平衡Leabharlann 式叉车前车架焊接工艺
关键工序清单
序号关键工序
关键设备操作人员工艺文件类别
备注
1
时效处理
井式回火电阻炉热处理工关键工序2淬火、回火炉箱电阻式/真空环保铍青铜热处理炉
热处理工关键工序3车削精密车床车工关键工序4注塑注塑机注塑工关键工序5压铸压铸机压铸工关键工序6冲压可倾式压力机/精密冲床冲压工关键工序7点焊贮能点焊机点焊工关键工序8超声波焊接超声波焊接机焊接工关键工序9铆冲台式压力机铆接工关键工序10测试微机测试台测试工
关键工序
注：
(主要)关键工序清单
关键工序：是指
1、涉及产品关键及重要特性的工序；
2、涉及制程薄弱环节(工序)或过程能力较弱工序；
3、环保及法律法规或顾客有特殊要求的工序。
作业文件清单
作业文件清单
1.生产现场通行参观安全规程
2.生产现场通用安全操作规程
3.机械部位安全操作规程
4.焊接、切割必须遵守下列规定：
5.电焊作业安全操作规程：
6.气割作业安全操作规程
7.焊接切割作业安全操作规程
8.焊接切割作业安全操作规程
9.氧气、乙炔（丙烷）切割作业安全操作规程
10.氧气瓶使用安全规程
11.乙炔气使用安全规程
12.铆焊件通用技术条件
13.压蜡工序工艺操作规程及注意事项
14.组树工艺操作规程及注意事项
15.模树清洗工艺操作规程及注意事项
16.制壳工艺操作规程及注意事项
17.蜡处理工艺操作规程注意事项
18.压制模头工艺操作规程及注意事项
19.焙烧炉工艺操作规程及注意事项
20.熔炼炉工艺操作规程及注意事项
21.振动脱壳工艺操作规程注意事项
22.切割工艺操作规程及注意事项
23.粗磨工艺操作规程及注意事项
24.抛丸工艺操作规程及注意事项
25.焊工艺操作规及注意事项
26.修整工艺操作规程及注意事项
27.质检工艺操作规程及注意事项
28.焊接工艺评定手册。
生产过程所需文件清单
7
8
9
采购控制程序
《机制公司材料分类及检验技 术条件》、《物资仓库管理及 退库规定》、《物资计划、采 购管理标准》
10
生产和服务提 供控制程序 生产和服务提 供过程确认控 制程序 标识和可追溯 性控制程序 顾客财产控制 程序 产品防护控制 程序 监视和测量装 置控制程序 顾客满意的监 视和测量程序 内部管理体系 审核程序 过程监视和测 量程序
21
22
23
24
25 26ຫໍສະໝຸດ 27应急准备和响 应控制程序 绩效监视和测 量控制程序
《事故应急计划》、《煤气事 故应急计划》、《火灾、中毒 事故应急计划》、《压力容器 、压力管道事故应急计划》、 《应急设施和设备采购、使用 《公司职业健康安全检查办法 》、《公司安全生产挂牌考核 办法》
《应急计划明细表》、《应急演练记录》、 《管理体系日常检查表》
17
18
《工艺监督管理办法》
19
产品监视和测 量程序
《产品质量监督管理办法》、 《例外放行管理办法》
《机制公司委外产品（零件）送检通知书》 、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特 性检验记录汇总表》、《钢（铁）轧辊质量 保证书》、《试样送检申请表》、《XXX检 验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》 、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放 行审批表》、 《不合格品通知单》、《废品通知单》、《 质量事故处理报告》、《进货检验（申请） 记录》、《XXX检验记录》 《不合格报告》、《纠正/预防措施延期申 请报告》、《预防措施表》 《危险源辩识、风险评价及控制措施表》、 《危险源辩识风险等级汇总表》 《OHS法律、法规、标准及其它要法信息反 馈单》 《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS 目标完成情况检查表》、《OHS管理方案实 施情况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度 评审报告》 《XXX会议纪要》、《XX会议记录》
工艺文件模板
它部件工作。中测工序测此项
10、红外发光管焊接 Z 方向不能有明显不平，X、Y 方
向不能有明显偏离。初测工序测此项
目测
11、焊接的所有焊点应光滑，无漏焊、 无虚焊现象。
初测工序测此项
目测
更改通知单号 更改标记
编制 审 姓名
核 技术科
可修改编辑
签
名
日
期
描图：校对：
精选资料
日期
SB MX
设备及工装明细
大罩 小罩
4 风扇安装
5 焊线装板
6 固定电源线、 装保护罩
7 中测
8 老化
9 总测
1.8 1.4 0.5 0.1 0.4 0.35 0.1 0.1 0.2
0.1 0.5 0.1
（钻孔） （钻孔）
旧底图编号
合计
双远距离红外 发射器 远距离红外发 射器 红外发射器
3.4 3 2.05
底图编号
514358
远距离红外发射器材料清单
第 1页 共 1页
序号 名 称 1 红外发射管 2 电阻 3 有机玻璃 4 风扇 5 壳体 6 线路板
7 螺丝
8 螺丝 9 螺母
规格型号 BC-503IRC-B 140Ω（1/2W） （245mm*169mm*3mm） 12V（50mm*50mm） HL10420 225mm*142mm M3*25 M3*16 M3
每只消耗 528 48 1 2 1 1 4
4 8
单位 个 个 块 个 个 块 个 个 个
生产单位 备 注
可修改编辑
10 电源线
11 标签
精选资料
RVV（2*1.5）
18
米
60*40mm
1
工艺文件模板
工艺文件模板电子工业工艺文件第 1 册共 10 页共 1 册产品型号:.产品名称:产品图号:批准:2004年9月旧底图总号底图总号日期签名第 1 页 GY全系列红外发射器工艺流程图共 9 页 LC焊板初测物料自检焊线装板外壳改装安装风扇固定电源线中测老化总测装保护罩旧底图编号底图编号更改通知单号编制审核技术科标准化批准更改标记姓名签名日期日期描图: 校对:第 1 页 CL 材料、零(部)件明细共 1页红外发射器材料清单 MX序号名称规格型号每只消耗单位生产单位备注1 红外发射管 BC-503IRC-B 126 个广东邦臣2 9 电阻62Ω(1/2W) 个精度1%3 1有机玻璃 (121mm*85mm*3mm) 块宝石兰色4 2 风扇 12V(30mm*30mm) 个广东佛山南海充美该型灯外壳 5 HL4420 1 壳体个6 104mm*67mm 1 线路板块M3*16 螺丝个 7 8螺母 M3 个 8 8电源线 RVV(2*1.5) 米 9 510 45*23mm 1 标签个辅助材料11 0.03 热缩管Ф2mm 米12 1 焊锡Ф0.5mm 米旧底图编号底图编号更改通知单号编制审核技术科更改标记姓名签名日期日期描图: 校对:第 1 页 CL 材料、零(部)件明细远距离红外发射器材料清单共 1 页 MX 序号名称规格型号每只消耗单位生产单位备注1 BC-503IRC-B 528 红外发射管个东莞邦臣2 48 电阻140Ω(1/2W) 个精度1%3 1有机玻璃 (245mm*169mm*3mm) 块宝石兰色4 2 风扇 12V(50mm*50mm) 个广东佛山南海充美该型灯外壳 5 HL10420 1 壳体个6 225mm*142mm 1 线路板块螺丝 M3*25 4 个 78 螺丝 M3*16 个 49 M3 螺母个 810 电源线 RVV(2*1.5) 米 1811 标签 60*40mm 1 个辅助材料12 0.03 热缩管Ф2mm 米13 2.5 焊锡Ф0.5mm 米底图编号底图编号更改通知单号编制审核技术科更改标记姓名签名日期日期描图: 校对:第 1 页 CL 材料、零(部)件明细共 1 页双远距离红外发射器材料清单 MX 序号名称规格型号每只消耗单位生产单位备注1 BC-503IRC-B 红外发射管个 618 广东邦臣2 电阻130Ω(1/2W)个 56 精度1%3 有机玻璃 (245mm*169mm*3mm) 1 块宝石兰色4 2 风扇 12V(50mm*50mm) 个广东佛山南海充美该型灯外壳 5 HL10420 1 壳体个6 225mm*142mm 1 线路板块M3*25 4 螺丝个 78 M3*16 螺丝个 49 M3 螺母个 810 电源线 RVV(2*1.5) 18 米11 60*40mm 1 标签个辅助材料12 热缩管Ф2mm 0.03 米13 焊锡Ф0.5mm 2.5 米旧底图编号底图编号更改通知单号编制审核技术科更改标记姓名签名日期日期描图: 校对:第 1 页 GS工时定额共 1 页全系列红外发射器 DE序号工序名称内容每支(件)工时(小时) 备注1 1.8 焊板双远发射板1.4 焊板远距离发射板0.5 焊板红外发射器板2 0.1 初测3 0.4 外壳改装大罩 (钻孔)0.35 小罩 (钻孔)4 0.1 风扇安装5 0.1 焊线装板6 0.2 固定电源线、装保护罩7 0.1 中测8 0.5 老化9 0.1 总测3.4 合计双远距离红外发射器3 远距离红外发射器2.05 红外发射器旧底图编号底图编号514358更改通知单号编制审核技术科更改标记姓名签名日期日期描图: 校对:第 1 页全系列红外灯工艺条件全系列红外发射器共 9 页 C7序号名称工艺条件备注1 焊接 260? 小于5s2 测试每路电流I=50mA F定焦红外灯 3 =50mA，t=0.5h 电老化每路电流IFI=0.45A F50米红外灯I=1.9A F远距离红外灯I=2.8A F旧底图编号底图编号更改通知单号编制审核技术科更改标记姓名签名日期日期描图: 校对:第 1 页技术要求/检验方法全系列红外发射器 D7 共 9 页技术要求检验方法 1、按红外发射器的种类通相应的电流，目测，不符合要求返工检验是否全部有红爆，并且红爆是否均匀。
标准工艺策划文件
一、本工程标准工艺清单序号工艺名称1 墙面抹灰2 内墙涂料墙面3 内墙贴瓷砖墙面4 人造石材窗台5 贴通体砖地面6 环氧树脂漆地坪7 涂料顶棚8 吊顶顶棚（PVC板）9 木门10 钢板门、玻璃门、防火门11 断桥铝合金门窗12 外墙涂料墙面13 板材踏步14 混凝土礓喳坡道15 细石混凝土散水16 卷材防水17 建筑物雨篷（有组织排水）18 吊杆式灯具19 吸顶式灯具20 壁灯21 专用灯具22 建筑室内配电箱开关及插座23 室内接地24 墙体轴流风机25 通风百叶窗26 空调室内机布置27 空调室外机布置28 现浇混凝土设备基础（GIS）29 空调室内、外机连接及电器部分30 给水管道预留和预埋31 室内给水管道32 室内排水管道布置33 雨水管道敷设34 地漏35 卫生器具36 建筑物沉降观测点37 构架梁38 构架柱（环形混凝土电杆）39 接地连接点40 变电构架基础41 混凝土保护帽（地面级以上部分）42 独立避雷针43 设备支架（钢管结构）44 设备支架（混凝土结构）45 现浇设备混凝土设备基础（其他设备）46 杆头板47 混凝土构支架街头防腐48 普通预埋件49 设备支架接地连接点50 现浇混凝土主变基础51 主变压器混凝土油池52 砂浆饰面墙体53 围墙现浇压顶54 围墙变形缝55 重力式块石挡土墙56 标示墙57 郊区型道路58 城市型道路59 路缘石60 格栅式围墙61 雨水井62 检查井63 现浇混凝土沟壁64 预制电缆沟盖板65 端子箱现浇混凝土基础66 场区普通灯具67 照明软线或扁铁接地68 灯具预制混凝土基础69 电缆管配置及敷设工程二、引用典型施工方法内容1、墙面抹灰（1）水泥宜采用32.5普通硅酸盐水泥，水泥的凝结时间和安定性复检要合格，砂采用细砂，含泥量≤1%，砂浆的配合比应符合设计要求。
（2）抹灰前应检查门窗框位置是否正确，与墙体连接处的缝隙采用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实；将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土剔平；脚手架眼应封堵严实；砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净，并洒水湿润。
工艺文件明细表及辅助材料定额清单
1
15
3XZX2.301.129GZCD
主板单机定额材料清单
3
16
3XZX2.301.129GCD
整机单机定额材料清单
2
17
GY2005.032
外委工艺说明
1
18
19
20
旧底图总号
底图总号
拟制
3XZX2.301.129GMX
审核
复审
日期
签名
标准化
第1页共1页
更改标记
数量
更改图号
签名
借用QYKS-1EGA
6
3XZX2.301.130GGZ
专用工装明细表
1
借用QYKS-1EGA
7
3XZX2.301.130GGJ
工具明细表
2
借用QYKS-1EGA
8
3XZX2.301.130GYQ
仪器明细表
1
借用QYKS-1EGA
9
3XZX2.301.130GGK
工序控制点明细表
1
借用QYKS-1EGA
蓝色
1
支
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
旧底图总号
底图总号
拟制
QYKS－1EGA
金龙卡控水器
辅料定额清单
（千台用量）
审核
复审
日期
签名
等级
标记
第1 页
共1页
标准化
批准
GS1
电 子 工 业
工艺文 件
第 1 册
制造工艺(生产工艺)全部所需文件资料汇总
制造工艺(生产工艺)全部所需文件资料汇
总
本文档旨在汇总制造工艺（生产工艺）所需的全部文件资料。
以下是必要的文件资料清单：
1. 工艺流程图：详细描述了产品的制造过程和各个工序的顺序
和关联。
流程图应清晰易懂，确保操作的准确性和高效性。
2. 工艺参数表：包含每个工序所需的参数和约束条件。
工艺参
数应精确确定，以确保产品质量和安全性。
3. 设备清单：列出了用于制造过程的所有设备和工具。
对于每
个设备，应提供详细的规格、数量和使用要求。
4. 原材料清单：列出了制造过程中所需的所有原材料及其用途。
对于每种原材料，应提供详细的规格、供应商信息和存储要求。
5. 安全操作规程：包括制造过程中的安全操作指南和注意事项。
确保员工在操作过程中遵循正确的安全协议，预防事故和伤害发生。
6. 质量控制计划：描述了对产品质量进行监控和控制的方法和
程序。
包括检测方法、抽样计划和质量评估标准。
7. 文件版本控制：确保所有文件都有明确的版本号和修改记录。
文件版本控制是为了跟踪文件的变更历史，确保使用最新的文件版本。
8. 员工培训记录：记录员工接受过的工艺培训和授权情况。
培
训记录应包括培训日期、内容和培训人员签名。
9. 环境管理计划：包括对制造过程中环境影响的评估和控制措施。
确保制造过程对环境产生最小的负面影响。
以上是制造工艺（生产工艺）所需的全部文件资料清单。
通过
维护和管理这些文件，可以确保制造过程的高效性、质量和安全性。
生产工艺文件汇编(表格模板、DOC格式)
一、工艺流程图：原水石英砂过滤水处理臭氧发生器无菌成品水冲洗★消毒内洗外洗空桶注：带“★”为关键工序活性炭过滤★精密过滤天然泉水★汽水混合塔成品水罐★全自动灌装机灌装灯检热收缩检验成品入库纯净水★去离子净化无菌成品水冲洗★消毒清洗瓶盖二、工艺简述生产工艺主要分水处理和罐装线两部分(一 ) 水处理作业原水经过增压水泵在一定压力下（0.2 － 0.3MPa）通过多介质过滤器进行吸附，其作用是去除水中悬浮物及细微杂货。
经过多介质过滤后进入活性碳进行过滤，活性碳过滤器的作用主要是去除有机物和残余氯，同时可截留水中悬浮物，进行臭氧灭菌后，再通过精密过滤器，截留大于 5 微米的杂质，保证反渗透机的安全运行。
然后通过反渗透装置的脱盐处理，脱盐率越高水质越纯净。
这时把纯水放入缓冲储罐，待臭氧发生器产生臭氧，注入缓冲储罐的水中进行消毒，注入臭氧的作用在于杀灭水中的细菌、病菌及其芽孢，并余留在水中防止细菌再生，提高水的质量。
将臭氧与纯水混合后的水放入纯水储罐等待罐装。
其操作要求如下：1、上班前 30 分钟打开灭菌灯进行消毒。
2、每天开机前，先用清水冲洗管道 5 分钟，每周用浓度为100mg／ L的二氧化氯消毒液浸泡30 分钟，再用清水冲洗 5 分钟。
3、每天开机前先用清水对多介质过滤器反向冲洗 5 分钟，再正向冲洗 5 分钟。
内部介质石英砂和活性炭每半年换一次。
4、每天开机前用贮水罐回水对精密过滤器反向冲洗 5 分钟，再正向冲洗 5 分钟，滤芯每半年换一次。
5、反渗透机每天开机前反向冲洗 5 分钟，使用过程中每 2 个小时要冲洗一次，电导率高于10，超过国家标准，反渗透膜要及时更换。
6、生产时水罐中半成品水臭氧浓度控制在0.4～0.6mg／ L 。
7、每周用半成品水冲洗贮水罐，再将一盛有活化后不稀释的二氧化氯消毒液的宽口容器悬挂于水罐底部 5 小时，达到消毒灭菌目的。
8、每天开机前，用贮水罐出水，正向冲洗钛棒过滤器 5 分钟，钛棒每月取出一次，用无菌水刷洗干净。
工艺交接清单
交接清单一、图纸1、1200-800文件夹2、1500-900文件夹3、2005年样品文件夹4、2006年产品文件夹1、池田2、利根3、小林4、富士贸易5、马场6、高岛7、平林8、佐藤、山本9、田中、土见10、广岛5、2006年文件夹1、广岛文件夹2、其他图10份6、2007年样品文件夹1、富士贸易2、日泉3、山下4、其他图7、2009年产品图（包括以下文件夹）1、富士贸易2、山本3、广岛4、山下5、利根6、田中、土见7、平林8、玻璃桌文件夹9、池田10、马场文件夹11、山本文件夹12、山下文件夹13、椭圆桌文件夹14、样品文件夹15、圆桌文件夹16、佐藤文件夹8、2010年产品文件夹1、大商文件夹2、高餐桌文件夹3马场文件夹4、土建文件夹5、富士贸易文件夹6、高松文件夹7、新建文件夹8、90贴皮腿文件夹二、纸箱：（E盘-纸箱包装）1、池田包装箱文件夹2、川西包装箱文件夹3、大商包装箱文件夹4、东谷包装箱文件夹5、富士贸易包装箱文件夹6、高岛包装箱文件夹7、广岛包装箱文件夹8、利根包装箱文件夹9、马场包装箱文件夹10、高松包装箱文件夹11、片岛包装箱文件夹12、平林包装箱文件夹13、千住包装箱文件夹14、日泉包装箱文件夹15、山本包装箱文件夹16、山下包装箱文件夹17、土见包装箱文件夹18、小林包装箱文件夹19、协力包装箱文件夹20、亚泰包装箱计算公式21、2010年包装箱文件夹三、办公用品1、卷尺一把2、文件夹三个清单一式两份交出人：接收人：。
工艺文件确认清单(制造)
机电类特种设备制造许可条件鉴定评审
工艺文件确认清单
注：此清单由被评审方据实按设备型式填写,审查人员抽样确认。
机电类特种设备制造许可条件鉴定评审
工艺文件确认清单
注：此清单由被评审方据实按设备型式填写,审查人员抽样确认。
机电类特种设备制造许可条件鉴定评审
工艺文件确认清单
注：此清单由被评审方据实按设备型式填写,审查人员抽样确认。
机电类特种设备制造许可条件鉴定评审
工艺文件确认清单
注：此清单由被评审方据实按设备型式填写,审查人员抽样确认。
机电类特种设备制造许可条件鉴定评审
工艺文件确认清单。
生产过程控制程序文件清单
26
产品交接单
市场部
27
产品使用、维护说明书
研发部
28
产品配套清单
研发部
29
首件检查记录
生产运营部
主要材料明细表
研发部
14
纠正措施表
检查组
15
需确认的过程目录
研发部
16
零部件检验单
质量安全部
17
代料单
采购管理部
18
复验合格证
生产运营部
19
质量信息（问题）反馈处理单
生产运营部
20
生产过程跟踪卡
生产运营部
21
关键过程目录
研发部
22
关键过程三定表
研发部
23
入厂请验单
生产运营部
24
合格证
质量安全部
25
产Hale Waihona Puke 验收合格单文件清单序号
文件名称
涉及部门
备注
1
产品实现策划报告
研发部
2
工艺文件（工艺总方案+工艺规程）
研发部
3
产品质量计划
质量安全部
4
生产计划
生产运营部
5
采购计划
采购管理部
6
质量安全部
7
采购管理部
8
产前检查记录表
各部门
9
设计文件清单
研发部
10
工艺文件清单
研发部
11
专用工艺装备明细表
研发部
12
外协件明细表
研发部
13
轧钢厂文件清单
30
Q/BD-12-H
监测和测量装置管理程序
31
Q/BD-13-H
内部审核管理程序
32
Q/BD-14-H
成品要求确定、评审及沟通管理程序
33
Q/BD-15-H
产品提供过程管理程序
34
Q/BD-16-H
产品标识和可追溯性管理程序
35
Q/BD-17-H
产品防护管理程序
36
Q/BD-Q-18-D
宝得公司轧钢厂文件清单
编号：ZG-003
序号
编号
文件名称
主管部门
备注
1
GC/BD-Z06-02-01B
轧钢工艺技术操作规程
2
GZ/BD-Z06-06-03B
按炉送钢制度
3
GZ/BD-BD-06-01
设备分级管理规定
4
GZ/BD-12-06-13
电动机维护检修规程
5
GZ/BD-Z006-05-18
型钢包装、标志的一般规定
50
MSE/ASBD-22-A
能源监视和测量管理程序
51
MSE/ASBD-23-A
能源因素识别与评价管理程序
52
MSE/ASBD-24-A
能源统计管理制度
53
MSE/ASBD-25-A
固体废物管理程序
54
MSE/ASBD-26-A
氧、氮、氩气使用管理制度
55
MSE/ASBD-27-A
能源管理基准与标杆控制程序
6
GZ/BD-Z06-05-07G
步进式双蓄热加热炉检修维护规程
7
GZ/BD-Z06-03-23
双蓄热步进梁式加热炉风机检修维护规程
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工艺文件明细
1.结构工艺性审查记录记录产品结构工艺性审查情况的一种工艺文件。
*
2.工艺方案
根据产品设计要求、生产类型和企业的生产能力，提出工艺技术准备工作具体任务和措施的指导性文
3.品零、部件工艺路线表产品全部零（部）件（设计部门提出外购件的除外）在生产过程中所经过工
段（小组或工种）的工艺流程。
4.机械加工工艺过程卡片
5.机械加工工序卡片
6.数控加工程序卡片
用于编制数控机床加工程序和调整机床
7.表面处理工艺卡片
用于零件表面的氧化、钝化、渗氮、磷化等处理工序
8.电镀工艺卡片
9.装配工艺过程卡片
10.装配工序卡片
11.油漆（喷涂）工艺卡片
12.操作指导卡片（作业指导书）
指导工序质量控制点上的工人生产操作的文件
13.检验卡片
根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范，对产品及其零、部件的质量特性的检测内容、要求、手段作出规定的指导性文件
14.工艺附图
与工艺规程配合使用，以说明产品或零、部件加工或装配的简图或图表应用
15.工艺关键件明细表
填写产品中所有技术要求严、工艺难度大的工艺关键件的图号、名称和关键内容等的一种工艺文件16.工序质量分析表
用于分析工序质量控制点的每个特性值——操作者、设备、工装、材料、方法、环境等因素对质量的影响程度，以使加工质量处于良好的控制状态的一种工艺文件
17.工序质量控制图
用于对工序质量控制点按质量波动因素进行分析、控制的图表
18.产品质量控制点明细表
填写产品中所有设置质量控制点的零件图号、名称及控制点名称等的一种工艺文件
19.零、部件质量控制点明细表
填写某一零（部）件的所有质量控制点、名称、控制项目、控制标准、技术要求等的一种工艺文件20.外协件明细表
填写产品中所有外协件的图号、名称和加工内容等的一种工艺文件
21.零件明细表
当该产品不采用零（部）件工艺路线表或此表表达不够时，需编制按车间或按工种划分的零件明细表，起指导组织生产的作用。
例如：油漆、热处理、表面处理等零件明细表
22.组合夹具明细表
填写产品在生产过程中所需的全部组合夹具的编号、名称等的一种工艺文件
23.专用工艺装备明细表
填写产品在生产过程中所需的全部专用工装的编号、名称等的一种工艺文件
24.工位器具明细表
填写产品在生产过程中所需的全部工位器具的编号、名称等的一种工艺文件
25.材料消耗工艺定额明细表
填写产品每个零件在制造过程中所需消耗的各种材料的名称、牌号、规格、重量等的一种工艺文件26.材料消耗工艺定额汇总表
将“材料消耗工艺定额明细表”中的各种材料按单台产品汇总填列的一种工艺文件
27.工艺验证书
记载工艺验证结果的一种工艺文件
28.工艺文件目录。