规范发票的通知
财务发票通知函
财务发票通知函尊敬的客户：您好！我代表公司向您致以最诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持表示衷心的感谢。
本函旨在就财务发票相关事宜向您做出通知，请您予以关注。
一、关于发票开具的基本要求根据国家税务总局的相关规定，为确保发票开具的合规、准确，我公司将对以下事项予以强调：1. 发票内容必须真实、完整、准确，不得开具虚假发票。
2. 发票开具时，请您提供以下信息：（1）购方名称（须与贵公司营业执照名称一致）；（2）购方税号（须与贵公司税务登记证号码一致）；（3）购方地址、电话；（4）开户银行及账号。
3. 发票金额须与实际交易金额一致，如有折扣、优惠等，请提前与我公司财务部门沟通确认。
二、发票开具流程为确保发票开具工作的顺利进行，请您按照以下流程办理：1. 提交开票申请：贵公司在与我公司签订合同并付款后，可向我公司财务部门提交开票申请。
2. 审核资料：我公司财务部门将在收到开票申请后的3个工作日内，对提供的开票信息进行审核。
3. 开具发票：审核通过后，我公司将在5个工作日内为您开具发票，并通过快递方式寄送至贵公司。
4. 确认收货：贵公司收到发票后，请及时确认并在一个月内进行报销。
三、注意事项1. 请您在提交开票申请时，务必核对相关信息，以免因信息错误导致发票开具不成功。
2. 若贵公司需变更开票信息，请及时通知我公司财务部门，以免影响发票开具及报销。
3. 请您在收到发票后，妥善保管，以免造成遗失。
四、咨询服务如有任何关于财务发票的问题，欢迎随时与我公司财务部门联系，我们将竭诚为您解答。
电话：xxxxxxxxxxx邮箱：****************再次感谢您对我公司工作的支持与配合，我们将持续为您提供优质的服务，期待与您的携手共创美好未来！顺祝商祺！【公司名称】【通知函发出日期】。
通知发票模板范文
通知发票模板范文
亲爱的[相关人员称呼]：
跟大家说个关于发票的事儿哈。
发票这玩意儿就像咱们财务世界里的“小门票”，可重要啦。
不管你是在花钱还是收钱的过程里，发票都得规规矩矩地处理好。
如果你是要报销的小伙伴，可一定要注意哦。
你拿到的发票得是正规的，就像你去超市买东西，得是那种正儿八经的小票，只不过这个更正式。
发票上的信息要全乎，什么公司名称（咱们公司的大名可不能写错，一个字母都不行，不然财务小姐姐会抓狂的）、纳税人识别号、地址、电话之类的，都得明明白白的。
你要是从外面的供应商那儿拿发票，拿之前就得瞅仔细了，别拿个缺胳膊少腿的发票回来。
还有哦，发票的种类也有讲究。
像咱们平常接触比较多的可能是增值税普通发票和增值税专用发票。
要是涉及到一些比较特殊的业务，那可能需要其他类型的发票，这个到时候你可以问问财务的同事，别自己瞎捉摸。
如果你是负责对外开票的同志，那责任就更大啦。
开票的时候得小心翼翼的，信息准确无误是基本要求。
开完票，你得按照规定的流程把发票给人家送过去或者寄过去，可别把这事儿给忘在脑后了。
而且，咱们自己也得留好底，就像你小时候写作业留备份一样，这是以防万一以后要查账啥的。
从现在开始呢，咱们大家都要更加重视发票这件事儿。
要是因为发票的问题出了岔子，那可就麻烦了，就像火车脱了轨，整个财务流程都会受到影响。
所以，希望大家都上点心。
如果在发票的事儿上有啥疑问或者遇到啥困难，随时去找财务部门的小伙伴们。
他们就像发票小卫士，会给你们答疑解惑的。
[通知部门名称]
[通知日期]。
关于进一步加强发票管理的通知
关于进一步加强发票管理的通知
各商品部、批发部：
发票及销货凭证，公司多次重申必须认真管理，但至今仍有个别部门不认真保管，到处乱放。
为了确保发票凭证安全，特重申，各商品部对发票及销货凭证必须严格管理。
1、各商品部柜组使用零售发票，由柜组向财务部领取，每次领用两本（文化部各柜每次三本），领取空白发票柜组要严格进行管理，用完及时向财务部调换。
2、零售使用销货凭证，柜组向财务部领取后，对每位员工领用要进行认真登记。
销货凭证不用时要及时放进抽屉，不要到处乱放。
如果销货凭证遗失，给公司造成经济损失，损失金额将由当事人全额赔偿。
3、严格要求按照规定填写普通发票，严禁发票不填写金额或少买多开。
4、柜组领用空白发票如果管理不严造成发票遗失，根据税务部门的规定，责任人处以五千元罚款。
5、柜台营业员一律不准开虚假发票，凡未经公司同意，未购商品开发票，一经发现作三级以上违纪处理，给公司造成损失的，赔偿全部损失。
特此通知，望各部门认真执行。
浙江上百贸易有限公司 二00二年六月十一日。
关于发票方面的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强发票管理，规范发票开具、使用、保管和稽核工作，保障国家税收收入，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内所有从事生产经营活动的单位和个人（以下简称纳税人）以及开具、使用、取得发票的单位和个人。
第三条发票是税务机关依法征收税款的重要依据，是财务会计核算的原始凭证，是加强经济管理的重要手段。
第四条发票管理应当遵循合法、规范、便捷、高效的原则。
第五条国家税务总局主管全国发票管理工作，地方税务机关负责本行政区域内的发票管理工作。
第二章发票的种类与式样第六条发票的种类分为增值税专用发票、普通发票和专业发票。
第七条增值税专用发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务以及进口货物时，开具的一种专用发票。
第八条普通发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务时，开具的一种发票。
第九条专业发票是专门用于某一行业或者某一经营活动的发票，如运输发票、建筑安装发票等。
第十条发票的式样由国家税务总局统一规定，地方税务机关负责印制。
第三章发票的开具与使用第十一条纳税人应当按照下列规定开具发票：（一）销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票；（二）进口货物的，应当开具增值税专用发票；（三）收购废旧物资的，应当开具普通发票；（四）提供应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票。
第十二条纳税人开具发票时，应当如实填写发票内容，不得开具虚假发票。
第十三条纳税人不得转借、转让、代开发票。
第十四条纳税人应当按照下列规定使用发票：（一）发票应当由专人保管，不得遗失、损毁；（二）发票应当按照规定的期限保存，不得擅自销毁；（三）发票应当妥善保管，不得擅自篡改；（四）发票应当按照规定的用途使用，不得用于非法目的。
第四章发票的保管与稽核第十五条纳税人应当建立健全发票保管制度，确保发票的安全、完整。
国家税务总局关于修改《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的决定
国家税务总局关于修改《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的决定文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2024.01.15•【文号】国家税务总局令第56号•【施行日期】2024.03.01•【效力等级】部门规章•【时效性】尚未生效•【主题分类】法制工作正文国家税务总局令第56号《国家税务总局关于修改〈中华人民共和国发票管理办法实施细则〉的决定》已经2023年12月29日国家税务总局第3次局务会议审议通过，现予公布，自2024年3月1日起施行。
国家税务总局局长：胡静林2024年1月15日国家税务总局关于修改《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的决定（2024年1月15日国家税务总局令第56号公布自2024年3月1日起施行）为保障《中华人民共和国发票管理办法》(以下简称《办法》)颁布后有效实施，国家税务总局决定对《中华人民共和国发票管理办法实施细则》作如下修改：一、增加一条，作为第三条：“《办法》第三条所称电子发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，按照税务机关发票管理规定以数据电文形式开具、收取的收付款凭证。
“电子发票与纸质发票的法律效力相同，任何单位和个人不得拒收。
”二、增加一条，作为第四条：“税务机关建设电子发票服务平台，为用票单位和个人提供数字化等形态电子发票开具、交付、查验等服务。
”三、增加一条，作为第五条：“税务机关应当按照法律、行政法规的规定，建立健全发票数据安全管理制度，保障发票数据安全。
“单位和个人按照国家税务总局有关规定开展发票数据处理活动，依法承担发票数据安全保护义务，不得超过规定的数量存储发票数据，不得违反规定使用、非法出售或非法向他人提供发票数据。
”四、第四条改为第七条，第一款修改为：“发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、税率（征收率）、税额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。
财务发票管理制度通知模板
发布单位：[公司名称]发布日期：[发布日期]通知内容：一、为加强我公司财务发票管理，规范发票使用流程，确保公司财务工作的合规性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，现制定本财务发票管理制度，请各部门认真遵守执行。
一、制度总则1. 目的：加强财务发票管理，防范财务风险，保障公司资金安全，提高财务工作效率。
2. 适用范围：本制度适用于公司内部所有涉及财务发票的部门、岗位及个人。
二、财务发票分类1. 普通发票：适用于一般商品销售、提供服务等经营活动。
2. 增值税专用发票：适用于增值税应税项目，可抵扣进项税额。
3. 其他财务票据：包括银行结算票据、收款收据等。
三、财务发票管理职责1. 财务部：负责财务发票的领购、保管、核销等工作。
2. 销售部：负责销售过程中发票的开具、传递等工作。
3. 其他部门：按照公司规定，配合财务部做好财务发票相关工作。
四、财务发票日常管理1. 领购：财务部根据实际需要，向税务机关申请领购发票，并办理相关手续。
2. 保管：财务发票应存放在保险柜（箱）内，专人负责保管，不得随意挪用或遗失。
3. 开具：发票开具时应确保内容真实、完整，符合国家法律法规及公司规定。
4. 传递：发票开具后，应及时传递至相关部门或个人。
5. 核销：发票使用后，应及时核销，确保发票使用与实际业务相符。
五、财务发票报销1. 报销流程：经办人员将发票及相关凭证提交至财务部，财务部审核无误后，办理报销手续。
2. 报销标准：严格按照国家法律法规及公司规定执行，不得违规报销。
六、违反规定的处理1. 对违反本制度规定的行为，将依照公司相关规定进行处理，情节严重的，将追究法律责任。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
特此通知，请各部门、各岗位认真遵守执行。
[公司名称][部门负责人签名][日期]。
通知开发票简短
通知开发票简短各位员工：大家好！为了规范公司财务管理，确保公司经营的合法性和透明度，现通知全体员工，自即日起，开具发票的相关事项如下：1. 开票流程调整为了提高开票效率，减少错误发生，公司决定对开票流程进行调整。
具体操作如下：- 所有需要开具发票的部门或个人，请在发生交易后的三个工作日内，将相关交易发票资料提交给财务部门。
- 财务部门将在收到资料后的五个工作日内完成审核和开票，并将发票交付给申请人。
2. 申请发票事项为了确保开票的准确性和合规性，请在申请发票时注意以下事项：- 开票申请需提供完整的发票抬头、纳税人识别号、地址和电话等信息。
请务必核对准确，如有变更请及时通知财务部门。
- 发票申请需提供与交易相关的完整资料，包括但不限于合同、收据、付款凭证等。
请务必保证资料的真实性和完整性。
- 如需申请专用发票，请提前与财务部门联系，以便核实相关信息和办理手续。
3. 发票使用与归档- 开具的发票应按照规定用途使用，不能私自转让或作其他非法用途。
- 每张发票使用后，请在备注栏注明使用目的和日期，并由相关部门负责人签字确认。
- 发票的归档工作由财务部门负责，按照法律法规的要求进行妥善保存和管理。
- 如有需要查询或复查已开具的发票，请与财务部门联系并提供相关信息。
4. 违规处理对于故意违反开票流程、提供虚假资料、私自转让发票等行为，公司将依法依规进行严肃处理，并保留追究相关责任人的权利。
希望全体员工能积极配合公司财务管理工作，严格按照上述规定办理发票事宜。
如有疑问或需要进一步说明，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的支持与配合！公司财务部日期。
财务规章制度关于发票的通知
财务规章制度关于发票的通知为规范公司的财务管理工作，防止财务风险，保障公司的财务安全，现将有关发票管理规定如下：一、发票种类及用途1. 增值税普通发票：公司在办理购销、服务等业务时使用的主要发票，主要用于抵扣增值税。
2. 增值税专用发票：公司在开具发票时需提供完整的信息，用于报销、抵扣等用途。
3. 普通发票：用于公司的一般开支、费用等支出。
4. 收据：个人或单位收到货款或支付时所开具的证明凭证。
二、发票的开具与登记1. 发票由公司财务部门统一开具，必须符合国家税务部门的相关规定，发票内容必须真实合法，不得伪造或篡改。
2. 开具发票时，必须按照公司的相关规定填写、核对、盖章，确保发票的准确性和完整性。
3. 发票登记必须及时、准确地录入公司的财务系统，发票号码、金额等信息必须与实际一致。
4. 发票必须在开具后立即送交相关部门或领导审核签字确认，严禁私自留用或挪用。
5. 发票的使用必须符合相关规定和程序，不得任意更改、调换、废弃或退换。
6. 发票的使用在出现差错或遗失时，必须及时向财务部门报告并办理相应手续。
三、发票的保存与存档1. 公司的发票必须按照不同类型、时间顺序进行分类保存，确保发票的整洁、有序。
2. 发票的存档周期为至少五年，发票存档的地点必须安全、防火、防潮，不得随意移动。
3. 公司的开票记录必须与公司的财务账目相一致，如有不一致，必须立即调查核实。
4. 发票的销毁必须按照相关规定进行，不得私自处理或篡改，必须经过财务部门审批。
四、发票的管理责任1. 公司财务部门是发票管理的主要责任方，必须建立健全相关的发票管理制度和流程。
2. 公司各部门的负责人是发票管理的具体执行者，必须严格执行相关规定和流程。
3. 公司员工必须按照相关规定正确使用和填写发票，不得违规操作或挪用发票。
4. 公司领导必须加强对发票管理工作的监督和检查，确保发票管理的合规性和有效性。
五、违规处理1. 发票管理中出现伪造、篡改、私用、挪用等违规行为的，将按公司相关规定进行处理。
关于规范报销发票的通知
关于规范报销发票的通知Xx公司工作已逐渐步入正轨，为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的发票做如下规定：第一条发票管理1.在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。
发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2.从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：(1) 发票上付款单位全称必须填写公司全称。
不得空白或简写。
以实名制开具的发票（如火车票等）除外(2) 发票上须写明开具发票的日期。
(3) 发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。
(4)必须加盖收款单位的发票专用章。
3.凡增值税一般纳税人单位，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务，运输等属于增值税应税范围内的经济业务，金额超过500元的必须取得增值税专用发票，否则财务部原则上不予付款。
4.若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位财务专用章的详细物资清单。
5.发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。
6.允许报销行政事业性收费收据和非税收入收据，必须是由具有收费资质的行政事业单位开具的，收费项目为列入国家或省级以上人民政府规定的行政事业性收费和政府性基金目录。
各种结算凭证和往来结算收据一律不得报销。
7.过期,缺损的发票不得报账。
8.白条，收据不得报账。
9.经办人员取得各类发票时，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
不真实、不合法的发票，财务部门一律不予办理。
关于规范报销发票的通知
关于规范报销发票的通知Xx公司工作已逐渐步入正轨，为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的发票做如下规定：第一条发票管理1.在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。
发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2.从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：(1) 发票上付款单位全称必须填写公司全称。
不得空白或简写。
以实名制开具的发票（如火车票等）除外(2) 发票上须写明开具发票的日期。
(3) 发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。
(4)必须加盖收款单位的发票专用章。
3.凡增值税一般纳税人单位，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务，运输等属于增值税应税范围内的经济业务，金额超过500元的必须取得增值税专用发票，否则财务部原则上不予付款。
4.若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位财务专用章的详细物资清单。
5.发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。
6.允许报销行政事业性收费收据和非税收入收据，必须是由具有收费资质的行政事业单位开具的，收费项目为列入国家或省级以上人民政府规定的行政事业性收费和政府性基金目录。
各种结算凭证和往来结算收据一律不得报销。
7.过期,缺损的发票不得报账。
8.白条，收据不得报账。
9.经办人员取得各类发票时，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
不真实、不合法的发票，财务部门一律不予办理。
财务制度关于发票保管通知
财务制度关于发票保管通知一、背景及目的为规范公司发票的保管管理，保障公司财务资料的完整性和安全性，加强内部控制，防范财务风险，特制定本通知。
二、适用范围本通知适用于公司所有单位和部门的财务人员、行政人员以及相关经办人员。
三、发票种类根据国家相关规定，公司发票主要包括增值税专用发票和普通发票，发票种类以税务机关认定为准。
四、发票保管要求1. 发票保管地点：公司发票应按照规定存放在财务专用的发票保管柜中，确保安全和保密；2. 发票保管责任人：各部门应指定专人负责发票的领用、登记、发放、使用和报废等工作；3. 发票领用登记：领用发票的单位和个人应当填写发票领用登记簿，确保领用的发票编号、种类、金额等信息清晰可查；4. 发票使用登记：发票在使用时应当填写发票使用登记表，记录发票的使用情况，包括发票号码、金额、用途等信息；5. 发票盘点检查：每月定期对发票进行盘点检查，核对领用和使用情况，确保数量一致并在账务上进行核对；6. 发票报废处理：对于已用完或者无效的发票应及时予以报废处理，填写发票报废审批表并由财务部门进行备案；7. 发票安全保密：所有人员对公司发票应当保密，严禁私自挪用或窃取发票，一经发现将追究相关责任人的责任。
五、发票开具管理1. 发票开具权限：公司发票开具权限按照职责分工和岗位要求划分，明确各岗位领导和员工的发票开具权限；2. 开票报销审批：所有发票的开具应当有相应的费用报销单或者业务凭证，开票人员必须在相关文件齐全的情况下才能开具发票；3. 发票开具原件保管：公司要求每张开具的发票都保留原件，存放在专用的发票保管柜中，确保信息完整和真实；4. 发票扫描备份：为了安全起见，公司要求每张发票都应当进行扫描备份，以备不时之需；5. 发票退还流程：发票开具错误或者不需要的情况下，应当及时退还给财务部门，由财务进行相应的处理；6. 发票开具审核：财务部门对发票开具情况进行定期审核，确保开票的合法性和准确性。
通知公司发票管理制度通知
通知公司发票管理制度通知尊敬的全体员工：为有效规范公司的财务管理，提高财务管理效率，促进公司财务工作的健康发展，公司制定了本通知。
一、发票管理制度1.公司财务部门将按照相关规定对所有进项、销项发票进行管理，并确保所购入的物品或接受服务均为合法、规范的支出。
2.所有进项、销项发票均应当及时登记，如实记录所含内容，确保发票真实、合规。
3.公司财务部门应当对已登记的进项、销项发票进行备份并存档，做到清晰明确，方便管理查阅。
4.凡公司发出的发票须备妥相关的发票复印件后方可发出，并妥善保存。
二、发票审核制度1.发票的审核应按相关规定进行，严格把关发票真实性、准确性与合规性。
2.发票审核应该由财务部门和其他相关部门共同协作完成，拒绝未经审核的发票，确保公司资金安全。
3.公司财务部门应当对未经审核的发票进行记录，并通知相关部门协助核查，维护公司的利益。
三、发票使用限制制度1.公司财务部门将严格控制未经批准和超过公司规定限额的发票使用，并责令相应人员进行整改。
2.使用发票的所有员工必须了解和遵守公司发票使用制度，严禁个人私吞、伪造发票等违规行为。
3.凡有侵占公司发票、随意转让或丢失发票的员工，公司财务部门将按照公司制定的相关规定进行处理。
四、发票管理的标准与要求1.公司财务部门应当严格按照《税务管理法》的相关规定、《财务会计制度》等文件，依法合规地进行发票管理。
2.公司应遵守税收法律法规，严格按照法律规定使用增值税发票，禁止假冒、盗窃、买卖、伪造税票等违法行为。
3.本通知实施自发布之日起生效，需要对相关规章制度进行修订的地方应及时按本通知要求进行调整。
本通知自发布之日起生效，请各部门认真执行，确保规定的发票管理制度得到有效执行，特此通知。
发票管理规定的函(3篇)
第1篇尊敬的各位领导、同事们：为加强我公司发票管理工作，规范发票使用，确保公司财务管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本管理规定。
现将有关事项函告如下：一、总则1.1 为加强发票管理，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，特制定本规定。
1.2 本规定适用于公司所有部门、所有员工以及公司下属各分支机构。
二、发票的种类和用途2.1 发票的种类：根据业务需要，公司使用的发票包括增值税专用发票、增值税普通发票、其他发票等。
2.2 发票的用途：发票主要用于记录公司销售商品、提供劳务、取得收入等情况，是公司财务管理的重要依据。
三、发票的领购、开具、保管和使用3.1 领购发票3.1.1 公司财务部门负责办理发票领购手续，按规定领取发票。
3.1.2 领购发票时，需提供公司营业执照、税务登记证等相关证件。
3.1.3 领购发票后，应及时登记发票领购台账，确保发票的完整性。
3.2 开具发票3.2.1 公司员工在销售商品、提供劳务时，必须按规定开具发票。
3.2.2 开具发票时，应确保发票内容真实、准确、完整，不得开具虚假发票。
3.2.3 开具发票时，应按规定加盖发票专用章。
3.3 保管发票3.3.1 发票开具后，应由开具人妥善保管，不得遗失、损毁。
3.3.2 发票保管期限为五年，期满后应按规定销毁。
3.4 使用发票3.4.1 公司员工在使用发票时，应遵守以下规定：（1）不得转借、转让、代开、虚开、伪造发票；（2）不得利用发票进行偷税、逃税、骗税等违法行为；（3）不得将发票用于非经营性用途。
四、发票的核销和报批4.1 核销发票4.1.1 公司财务部门负责对开具的发票进行核销。
4.1.2 核销发票时，应核对发票内容与实际情况是否一致。
4.2 报批发票4.2.1 公司财务部门在核销发票后，应及时将发票报批。
4.2.2 报批发票时，应附上相关证明材料。
奖金费用报销部分发票要求的通知
奖金费用报销部分发票要求的通知尊敬的全体员工：
近日，公司针对奖金费用报销部分发票的要求进行了调整，并特此发出通知。
为了进一步规范公司奖金发放流程、提高财务管理水平，强化对员工奖金费用报销的监管，公司规定，从即日起，员工报销奖金费用所需提交的发票必须满足以下条件：
1. 发票必须为原件，不接受复印件或扫描件；
2. 发票必须有相应税务机关的税务发票章，不接受无章
发票；
3. 发票上的金额必须与员工报销的金额完全一致，不接
受金额不符的发票；
4. 发票必须在开票日期之后，不接受过期发票；
5. 外国企业或机构开具的发票，必须经财务部审核确认
其合法性后方可报销；
6. 发票必须能够清晰地表明开票单位、项目名称、金额
等相关信息，不接受信息模糊、不全的发票。
希望全体员工按照以上要求，积极配合公司的工作，确保奖金费用的报销能够顺利进行。
如有发票不符合要求的情况，
财务部将及时与报销人员联系，并要求报销人员提供符合要求的发票，确保奖金费用报销的准确性、合规性和公正性。
通过此次调整，我们旨在提高公司的财务管理水平和整体管理水平，让公司更加公正公开、透明化。
我们相信，通过大家的共同努力，公司的各项工作一定会取得更加优异的成绩。
再次希望大家能够理解并配合公司的调整要求，谢谢！
此致
敬礼！
公司管理部
20XX年XX月XX日。
规范发票事项通知函
规范发票事项通知函尊敬的合作伙伴：您好！我代表我公司向您表示衷心的感谢，感谢您长期以来对我公司的支持和信任。
为了进一步规范发票管理，确保双方的合法权益，现就有关发票事项通知如下：一、发票种类及税率1. 我公司提供以下种类的发票：（1）增值税普通发票（2）增值税专用发票2. 发票税率：根据国家税务总局规定，我公司提供的商品及服务适用的税率为XXX%，具体税率以实际成交金额为准。
二、开具发票的基本要求1. 发票开具对象：仅限于与我公司签订合同的合作伙伴。
2. 发票开具内容：发票内容须与实际购买的商品或服务一致。
3. 发票金额：发票金额须与实际成交金额一致。
4. 发票抬头：请提供正确的发票抬头，包括单位名称、纳税人识别号等。
三、发票申请及领取流程1. 合作伙伴在签订合同后，需向我公司提出开具发票的申请。
2. 我公司在收到申请后，将在3个工作日内开具发票。
3. 发票开具完毕后，我公司将通过以下方式通知合作伙伴：（1）电话通知（2）邮件通知4. 合作伙伴在收到通知后，可自行选择以下方式领取发票：（1）现场领取：请凭有效身份证件至我公司领取。
（2）邮寄：请提供详细邮寄地址及联系人，我公司将在收到信息后3个工作日内寄出。
四、注意事项1. 请合作伙伴在申请开具发票时，务必提供准确的发票信息，以免造成不必要的麻烦。
2. 请合作伙伴在收到发票后，及时核验发票内容，如有问题，请及时与我公司联系。
3. 根据国家税务总局规定，发票一经开具，不得随意更改。
如需更改，请提供相关证明材料，并重新申请开具发票。
4. 发票领取后，请妥善保管，如有遗失，我公司不予补开。
五、咨询服务如有关于发票开具的疑问，请随时与我公司财务部联系，我们将竭诚为您解答。
联系电话：XXXXXXXXXXX联系邮箱：*************再次感谢您对我公司的支持与信任，我们将一如既往地为您提供优质的服务。
请您予以配合，共同规范发票管理，确保双方的合法权益。
公司发票制度更改通知模板
尊敬的各位同事：大家好！为了进一步规范公司财务管理制度，提高财务管理水平，根据我国税务政策和公司实际情况，公司决定对发票制度进行调整。
现将相关事宜通知如下：一、更改内容1. 发票领用：（1）各部门如需领用发票，请提前向财务部门提交《发票领用申请表》，经审批后，由财务部门统一领用发票。
（2）发票领用实行实名制，领用人员需提供身份证复印件，并与领用申请表一同提交。
（3）各部门应按照实际业务需要领用发票，避免大量囤积，领用数量原则上不超过上一季度用票量的80%。
2. 发票使用：（1）发票使用人员应熟悉税务政策，正确填写发票，确保发票信息的真实、完整、准确。
（2）发票使用人员应在发票开具后及时向财务部门报送《发票使用登记表》，确保发票数据的一致性。
（3）发票使用人员应妥善保管发票，防止发票遗失、被盗、损坏等，如发生此类情况，应及时向财务部门报告。
3. 发票报销：（1）员工报销发票时，需提供与报销内容相关的证明材料，包括但不限于合同、协议、付款凭证等。
（2）报销人员应确保发票的真实性、合法性，不得报销虚假发票、非法发票。
（3）报销人员应在发票开具之日起3个月内提交报销申请，逾期不予报销。
4. 发票保管：（1）财务部门应建立健全发票管理制度，指定专人负责发票的保管、领用、缴销等工作。
（2）财务部门定期对发票进行盘点，确保发票数量的准确性。
（3）财务部门应严格按照税务政策规定，对废弃发票进行核销，并留存相关资料备查。
二、注意事项1. 请各部门认真学习本通知内容，严格遵守发票管理制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
2. 请各部门及时更新相关内部管理制度，确保与新的发票制度相适应。
3. 财务部门将加强对发票管理制度的培训和指导，请各部门积极配合，提高财务管理水平。
4. 本通知自发布之日起实施，如有未尽事宜，由财务部门负责解释。
感谢大家对公司财务管理工作的支持与理解，希望大家共同努力，为公司的发展贡献力量。
关于规范出差报销发票的通知
关于规范差旅费报销的规定
针对差旅费报销过程中住宿发票、长途客车票等出现假发票、虚开发票等违法行为屡禁不止的现象，为加强财务管理，严格财务制度，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，结合我公司有关财务管理制度，现就差旅费报销有关问题作出如下规定：
一、对到北京等使用电子票据管理的大中城市出差人员报销住宿费时，只报销机
打发票和定额发票，手写发票一律认定为假发票。
二、对发现其它城市的假发票及造假行为，经财务人员查询（各地税务局网上发
票查询系统或电话查询系统）确认：发票号码与税号和领购单位不相符、发票号码不存在等情况，一律认定为假发票。
三、出差坐长途汽车所持发票为非机打车票的人员报销时，必须符合以下条件：
〈一〉必须有正当理由（如偏僻乡镇）。
〈二〉经本单位主管领导签字确认。
〈三〉财务核实车票金额与公里数是否相符。
四、各公司主管领导在审签发票时应从严把关，出差人员到财务报销差旅费所持
发票经财务审核确定为假发票或虚开发票的，处罚规定如下：
〈一〉没收假发票并当场销毁，不报销本次出差的住宿费或长途汽车票（不允许圆票或找发票替代），无住宿补助。
〈二〉对报销人罚款200元，通知报销人所在单位主管领导，罚款从拨付给报销人所在单位的当月工资中一次性扣除。
五、本规定自下发之日起执行，希望各单位领导监督把关，出差人员在讲求实事
求是、诚实可信的原则上报销差旅费。
关于规范电子发票报销通知
关于规范电子发票报销通知
各位同事：
根据《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》等相关政策，电子发票成为符合规定的财务报销凭证。
为进一步规范我司电子发票报销流程，提高财务报销工作效率，减少公司因电子发票报销不合规带来的税务、审计风险，现针对电子发票的报销事宜做如下规范：
一、根据国家税务总局的文件，目前只有“增值税电子普通发票”，没有增值税电子专用发票，请在获取电子发票时注意；
二、电子发票在发票开具之日起1个年度内有效，故请大家及时报销；特殊情况如有延期需提交延期说明并经相关领导审批同意后方可报销；
三、报销人收到电子发票时请及时打印，电子发票相关的明细及附件，请随电子发票一并附上作为报销的原始凭证；
四、报销流程提交前需将报销相关的明细、附件原件及电子档移交财务处审核留存；
五、用于报销的电子发票打印后需在右下角签名并标明报销日期；
特此通知！
xx部
20xx年xx月xx日。
酒店发票管理制度通知
尊敬的全体员工：为了规范酒店发票管理，确保发票的真实性、合法性和准确性，提高工作效率，现根据《中华人民共和国发票管理办法》及酒店实际情况，特制定本管理制度。
请各部门认真贯彻执行。
一、发票种类及管理1. 本酒店发票分为餐饮业定额发票、旅店业发票、其他服务业发票三种。
2. 所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具、上交发票。
二、发票领取与上交1. 领用及上交发票时，应登记以下内容：领用（交回）时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。
2. 发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。
三、发票开具与使用1. 收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
2. 收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
如为作废发票，应保证三联完整交回财务。
3. 收银员在开具发票时，应注意以下事项：（1）发票代码、发票号码、开票日期、收款人、商品或服务名称、数量、单价、金额等必须填写齐全。
（2）发票上的名称、地址、电话等必须与实际相符。
（3）发票开具后，应加盖酒店财务专用章。
四、发票交接与核对1. 收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。
2. 酒店财务部应定期对发票进行盘点，确保发票数量与实际使用相符。
五、违规处理1. 对违反本制度规定，造成发票管理混乱、发票开具不规范、发票丢失等情况的，将按照酒店相关规定进行处理。
2. 对故意违规、泄露发票信息、造成不良影响的，将依法承担法律责任。
六、其他事项1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 各部门应高度重视发票管理工作，确保发票的真实性、合法性和准确性。
请全体员工认真遵守本制度，共同维护酒店发票管理秩序，为酒店的发展贡献力量。
特此通知。
酒店财务部年月日。
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关于规范取得发票的通知
各部门：
为了规范票证取得符合国家税务局要求，对外购材料、委外加工以及各部门同事报销的费用，从2019年1月3日起必须取得有效发票方可办理付款和报销手续，请大家严格按照以下要求执行：
一、增值税专用发票
1、铝合金、锌合金等原材料的购入
2、委外加工费
3、修理修配：机器维修
4、运输费：每月支付给各司机的运费
二、增值税普通发票、机打发票、定额发票
1、餐费报销：需附就餐人员名单，注明事由
2、住宿费报销：需附住宿人员名单，注明事由
3、交通费报销：公交车/的士/火车/地铁/飞机等，注明事由
4、车辆费用报销：过路费/维修费/加油费/停车费等，注明事由
5、办公用品报销：笔/纸/打印耗材等
6、学习培训费、咨询顾问费等
三、票面信息完整、准确
1、凡报销的发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2、从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：
A 发票上付款单位必须填写本公司全称和税号，不得空白或简写。
B 发票注明开票公司名称、税号、加盖发票章或财务章，合同签约方、收款方是否相符。
C 发票内容是否与经济业务相符，是否有私自扩大开具范围的增值税专用发票或普通发票。
D 报销发票必须是发票联或报销联，用签字笔写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
E 发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。
机打发票不得手写。
四、责任划分
1、各部门在接受发票时应认真检查发票是否符合规定，对于不合规发票财务部拒绝接收。
2、各部门取得增值税专用发票后，应及时将发票联合抵扣联交给财务部，如延期造成无法抵扣，将追究当事人责任。
3、财务部收到增值税专用发票抵扣联后，应及时认证。
应“先认证，后付款”，对未通过认证的增值税专用发票，应立即退回，不得作为报销凭证办理付款手续。
财务部
2019-1-3。