公司贯标系列表格(DOC148页)
贯标表格
质量、环境、职业安全健康综合管理体系（A）版文件记录表格汇总编制：张喜一审核：易兴中批准：王玉章二OO二年十一月J202 01 文件审批表J202 02 文件发放登记表J202 03 文件更改申请表J203 01 归档资料交接清单J203 02 记录借阅登记表J203 03 记录销毁清单J204.01J204.02管理评审报告1、管理评审目的2、管理评审范围3、管理评审内容3.1 质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、环境、安全方针、目标的充分性和有效性；3.2 质量、环境、安全管理体系与GB/T19001—ISO9001、GB/T24001—ISO14001、OHSAS18001等标准要求的符合程度；3.3 组织机构、人员和资源的适宜性；3.4 产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况；3.5市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有关的信息。
4、管理评审结论4.2公司综合管理体系评价4.2公司综合管理体系需在改进的内容4.3公司综合管理体系改进措施拟稿人：审核人：批准人：时间：J 204.03整改措施实施计划及验证情况记录表编制：时间：审核：时间：批准：时间：J205 01 培训实施计划J205 02 特殊工种、关键岗位人员资格台账J205 03 部门培训需求计划单位/部门：J205 04 职工送外培训审批表日期：编号J205 06培训记录表培训班名称：责任岗位：编制：日期审核：日期批准：日期南通市建筑安装工程总公司分公司一、培训实施计划二、培训大纲（教学计划）三、培训过程及结果J205 06年度培训台账单位/部门记录人：J206 01 主要机械设备购置审批表购置单位：申请日期：年月日填表说明：1、本表由申请单位填报，作为购置设备技术经济的可行性说明与审批依据。
2、本表四栏内需有负责人签字及盖有公章才能生效。
公司贯标系列表格
工程开工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-01 工程名称：编号：A1.2工程复工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-02 工程名称：编号：A2.1施工组织设计〔方案〕报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-01工程名称：编号：A2.2施工专项方案报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-02工程名称：编号：A3分包单位资格报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-03工程名称：编号：A4.1报验申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-04工程名称：编号：A4.2施工测量放线报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-05工程名称：编号：A5工程款支付申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-06工程名称：编号：A6监理工程师通知回复单贯标号：GZSW/WI-02-T-07工程名称：编号：A7工程临时/最终延期申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-08工程名称：编号：A8费用索赔申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-09工程名称：编号：A9工程材料/构配件/设备报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-10编号：进场材料拟用部位、数量报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-11工程名称：编号：A10工程竣工报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-12工程名称：编号：监理工程师通知单工程名称：思州府综合开发工程第一期编号：02监理备忘录贯标号：GZSW/WI-02-T-14工程名称：编号：B2工程暂停令贯标号：GZSW/WI-02-T-15工程名称：编号：B3工程款支付证书贯标号：GZSW/WI-02-T-16工程名称：编号：B4工程临时延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-17工程名称：编号：B5工程最终延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-18工程名称：编号：B6费用索赔审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-19工程名称：编号：C1监理工作联系单贯标号：GZSW/WI-02-T-20工程名称：编号：C2工程变更单贯标号：GZSW/WI-02-T-21工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-22编号：监理日记工程名称：填写起讫日期：年月日至年月日共册第册贵州三维工程建设监理咨询GUIZHOU SANWEI PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING CO.,LTD年月日至年月日工程监理部设备需用方案表贯标号：GZSW/WI-02-T-23序号：编号：工程监理部技术性文件、资料需用表贯标号：GZSW/WI-02-T-24序号：编号：专题报告贯标号：GZSW/WI-02-T-25工程名称：编号：会议纪要贯标号：GZSW/WI-02-T-26工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-27工程监理月报〔第期〕年度：月份：总监理工程师：贵州三维工程建设监理咨询工程监理部年月日贯标号：GZSW/WI-02-T-27.1监理月报内容提要一、本月施工根本情况本月工程概况，本月工程形象进度二、本月工程进度实际完成情况与方案进度的比拟、分析、措施及效果三、工程平安、质量问题及情况四、工程量审批及工程款支付情况五、本月工程情况评述六、本月监理工作小结七、下月监理工作打算八、要求：1、监理月报由工程总监理或现场总监组织编写，经总监审阅签发后报建设单位和公司监理管理部。
表格企业贯标
设计任务书记录编号：HM/QR07-01主管部门：设计部保存期限：短期
设计策划书记录编号：HM/QR07-02主管部门：设计部保存期限：短期
设计输入评审记录记录编号：HM/QR07-03主管部门：设计部保存期限：短期
设计校审记录记录编号：HM/QR07-04主管部门：设计部保存期限：短期
设计评审记录记录编号：HM/QR07-05主管部门：设计部保存期限：短期
设计验证记录记录编号：HM/QR07-06主管部门：设计部保存期限：短期
设计文件发放记录记录编号：HM/QR07-07主管部门：设计部保存期限：中期
批准人：日期：送发人：日期：
设计变更记录记录编号：HM/QR07-08主管部门：设计部保存期限：短期。
企业贯标文件模板
《企业知识产权管理规范》贯标文件模板国家知识产权局编制文件编号：版本号：受控状态：发放编号：知识产权管理工作手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：××××年××月××日发布××××年××月××日实施××××××公司发布目录0.2颁布令............................................0.3企业简介..........................................0.4知识产权方针、目标................................0.5任命书............................................ 1范围................................................1.1总则..........................................1.2内容..........................................1.3目的..........................................1.4范围..........................................1.5应用.......................................... 2规范性引用文件...................................... 3术语和定义.......................................... 4知识产权管理体系....................................4.1总体要求......................................4.2文件要求......................................4.2.1总则....................................4.2.3外来文件与记录文件......................5管理职责............................................5.1管理承诺......................................5.2知识产权方针..................................5.3策划..........................................5.3.1知识产权管理体系策划....................5.3.2知识产权目标............................5.3.3法律法规和其他要求......................5.4职责、权限和沟通..............................5.4.1管理者代表..............................5.4.2机构....................................5.4.3内部沟通................................5.5管理评审......................................5.5.1评审输入................................5.5.2评审输出................................ 6资源管理............................................6.1人力资源......................................6.1.1知识产权工作人员........................6.1.2教育与培训..............................6.1.3人事合同................................6.1.4入职....................................6.1.5离职....................................6.1.6激励....................................6.2基础设施......................................6.3财务资源......................................6.4信息资源...................................... 7基础管理............................................7.1获取..........................................7.2维护..........................................7.3运用..........................................7.3.1实施、许可和转让........................7.3.2投资融资................................7.3.4标准化..................................7.3.5联盟及相关组织..........................7.4保护..........................................7.4.1风险管理................................7.4.2争议处理................................7.4.3涉外贸易................................7.5合同管理......................................7.6保密.......................................... 8实施和运行..........................................8.1立项..........................................8.2研究开发......................................8.3采购..........................................8.4生产..........................................8.5销售和售后.................................... 9审核和改进..........................................9.1总则..........................................9.2内部审核......................................9.3分析与改进.................................... 附录1知识产权管理体系管理制度文件目录................知识产权管理总则..................................专利管理制度......................................商标管理制度......................................企业着作权管理制度................................商业秘密管理制度..................................知识产权奖惩制度..................................知识产权应急方案..................................技术合同管理办法..................................知识产权申请控制程序..............................知识产权检索控制程序..............................知识产权变更、放弃控制程序........................知识产权信息发布控制程序..........................保密合同 .........................................竞业禁止协议书.................................... 附录2知识产权管理体系记录表单........................0.1前言随着知识经济的兴起，知识产权已成为市场竞争力的核心要素。
企业贯标文件模板
企业贯标文件模板(总93页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--《企业知识产权管理规范》贯标文件模板国家知识产权局编制2文件编号：版本号：受控状态：发放编号：知识产权管理工作手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：××××年××月××日发布××××年××月××日实施××××××公司发布34目录前言 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
颁布令 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
企业简介 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。
知识产权方针、目标 ..................................................................................... 错误!未定义书签。
任命书 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
企业国标贯标流程及计划进度一览表(某集团企业)
企业知识产权贯标流程及计划进度一览表一、贯标流程1、加强对企业最高管理者的知识产权意识宣传，达成一致意见，配备合理的人力、物力资源。
2、召开贯标启动会，由企业知识产权最高管理者成立贯标推行小组,指定专人负责。
3、知识产权贯标内审员专项培训。
4、对现有体系诊断。
咨询师和内审员对企业知识产权现状形成清晰的了解，同时熟悉企业现有的其他体系，决策知识产权管理体系与其他体系是否融合。
5、确定各部门岗位职责，确定贯标职责分配表，按照管理手册要求,进一步明确各部门职责及知识产权责任人。
6、咨询机构按照绩效评价合格考核标准，针对企业贯标推行小组，逐条讲解。
7、构建知识产权管理体系。
确定知识产权管理长期、中期、年度目标；确定知识产权管理方针。
8、制定体系文件编写计划，将体系文件编写任务、完成期限分配到各负责人。
9、编制知识产权管理手册及内部控制制度。
10、完成知识产权记录文件的搜集和整理工作，搜集、整理各种已有的知识产权台账、清单和记录文件。
对未落实的记录文件，要进行及时的补充。
11、企业知识产权管理规范体系试运行（30天），运行过程中发现的不足及时纠正。
12、对企业知识产权管理体系进行内部审核，并形成记录文件。
要求内审员对各部门记录文件、表单的落实进行审核。
13、根据内审结果，纠正不合格事项，提出改进措施，完善体系文件。
14、对体系进行评估，形成管理评审记录，提出改进措施。
要求企业最高管理者、知识产权管理者代表、内审员及各部门负责人参加。
15、企业知识产权管理体系持续、有效运行。
二、贯标重点环节1、研发过程控制。
研发过程中各环节的知识产权检索、评估、申请、变更及放弃的记录。
2、采购和销售环节须针对供应商和市场进行调查和监控，合同中须有知识产权条款，并形成相关记录。
3、检查、分析和改进。
内部评价和管理评审的先后顺序、间隔时间、评审方式、是否提出改进措施等。
4、各企业贯标材料不能同质化。
三、案例：企业知识产权贯标任务时间一览表2014年度企业知识产权贯标任务时间一览表。
贯标体系通用表格
ISO9000/14000贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 (8)文件控制程序 (9)QEO/WA—B01—01—2017 (9)记录控制程序 (17)QEO/WA—B01—02—2017 (17)内部审核控制程序 (21)QEO/WA—B01—03—2017 (21)不合格品（项）控制程序 (24)QEO/WA—B01—04—2017 (24)纠正措施控制程序 (29)QEO/WA—B01—05—2017 (29)预防措施控制程序 (33)QEO/WA—B01—06—2017 (33)环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (38)QEO/WA—B01—07—2017 (38)法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (45)QEO/WA—B01—08—2017 (45)人力资源管理与培训控制程序 (50)QEO/WA—B01—09—2017 (50)信息交流与沟通控制程序 (59)QEO/WA—B01—10—2017 (59)环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (69)QEO/WA—B01—11—2017 (69)应急准备和响应控制程序 (78)QEO/WA—B01—12—2017 (78)环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (87)QEO/WA—B01—13—2017 (87)合规性评价控制程序 (102)QEO/WA—B01—14—2017 (102)事故、事件、不符合项纠正和预防措施控制程序 (111)QEO/WA—B01—15—2017 (111)第二部分、工程质量记录 (117)一、工程技术档案资料 (118)1、开工报告、竣工报告 (118)2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (118)3、施工组织设计 (118)4、图纸会审记录 (118)5、技术交底记录 (118)6、设计变更通知 (118)7、技术核定单 (118)8、地质勘察报告 (118)9、定位测量记录 (118)10、基础处理记录 (118)11、沉降观测记录 (118)12、防水工程抗渗试验记录 (118)13、混凝土浇灌令 (118)14、商品混凝土供应记录 (118)15、工程复核记录 (118)16、质量事故处理记录 (118)17、施工日志 (118)18、建设工程施工合同 (118)19、工程质量保修书 (118)20、工程预（结）算书 (118)21、竣工项目一览表 (118)22、施工项目总结 (119)二、工程质量保证资料 (119)1、土建工程质量保证资料 (119)（1）、钢材出厂合格证、试验报告 (119)（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 (119)（3）、水泥出厂合格证及试验报告 (119)（4）、砖出厂合格证及试验报告 (119)（5）、防水材料合格证及试验报告 (119)（6）、构件合格证 (119)（7）、混凝土试块试验报告 (119)（8）、砂浆试块试验报告 (119)（9）、土壤试验、打（试）桩记录 (119)（10）、地基验槽记录 (119)（11）、结构吊装、结构验收记录 (119)（12）、工程隐蔽验收记录 (119)（13）、中间交接验收纪录 (119)2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 (119)（1）、材料设备出厂合格证 (119)（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 (119)（3）、系统清洗记录 (119)（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录 (119)（5）、卫生洁具盛水试验记录 (119)（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 (120)3、建筑电气安装工程质量保证资料 (120)（1）、电气设备、材料合格证 (120)（2）、电气设备试验、调整记录 (120)（3）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)4、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、材料设备出厂合格证 (120)（2）、空调试验报告 (120)（3）、制冷系统检验、试验记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)5、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、电梯及附件、材料合格证 (120)（2）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（3）、空、满、超载运行记录 (120)（4）、调整、试验报告 (120)三、工程检验评定资料 (120)1、质量管理体系检查记录 (120)2、分项工程质量验收记录 (120)3、分部工程质量验收记录 (120)4、单位工程竣工质量验收记录 (120)5、质量控制资料检查记录 (120)6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 (121)7、观感质量综合检查记录 (121)四、竣工图 (121)五、其他 (121)质量职责要素分配表环境管理体系职责要素分配表职业健康安全管理体系要素分配表第一部分、体系性记录文件控制程序QEO/WA—B01—01—2017XXX建设集团公司××项目部年月日记录清单文件清单收（发）文登记表文件更改请申文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人批准后，以“文件更改（修订）通知”的形式发放到所有持有人。
企业定标贯标情况表【模板】
企业定标贯标情况表企业盖章：说明：企业需提供定标率、贯标率和六个月实际生产过程中每个参数达标率的原始数据溯源，以及该表格中涉及的每个参数从定标、贯标到达标率的计算过程。
应制定标准的参数数量：涉及产品质量、物料消耗、能量消耗、工艺执行和按岗位职责执行任务的时效等可量化的参数控制标准的总数量。
已制定标准的参数数量：企业生产一线在生产过程中，制定控制标准并执行的参数总数量。
定标率=已制定标准的参数数量/应制定标准的参数数量。
标准要求控制的参数数量：企业标准、国家标准、行业标准和地方标准已提出量化控制要求的全部参数。
执行标准要求控制的参数数量：按照“标准要求控制的参数数量”，企业在生产过程中执行的全部参数。
贯标率=执行标准要求控制的参数数量/标准要求控制的参数数量。
达标率，企业在生产过程中，对“当前执行参数控制标准数”参数的运行值与控制标准值对标。
达标率企业填写，并提供数据溯源验证条件。
对离散制造企业首检合格率=零件加工、部件和装配首次检验合格通过件数/全部检验件数，对流程制造企业首检合格率=中间产品和产成品首次检验合格通过份数/全部检验份数，全厂首检合格率为全部首检合格率的平均值。
说明不包括制作过程中返工再检验合格件数（份数）派工单，主要针对离散制造，包括两种，一是加工零件件数、合格率、派单时间、接收时间、规定的工时和实际完成的工时等任务工单，二是按维修、保养等岗位职责分派的任务工单，包括派单时间、接收时间、规定的工时和实际完成的工时等任务工单。
生产模式分为两种类型：分流程制造和离散制造。
对铸造冶炼为流程制造，铸件加工为离散制造的混合模式，达标率采用加权平均计算。
流程制造，达标率=该类参数值在执行控制标准范围内的运行时间/该类参数总运行时间。
离散制造，达标率=该类参数值在执行控制标准范围内的派工单总数/该类参数总派工单总数。
贯标新表格1.1
有效文件目录单位：表423-01序号行文日期文号文件标题行文单位备注填表人；年月日文件收文登记表单位：建工二公司表423-04序号来文单位收文日期文号文件标题经办人1 市社保中心06.12.30合社险[2006]5号关于社会保险征缴有关业务的通知2 集团公司07.1.15建工武[2007]1号关于春节期间做好双拥工作的通知3 集团公司07.1.17建工办[2007]7号关于对2006年度目标管理责任制工作进行考核验收的通知4 市建委07.1.20 市住宅工程质量通病防治细则5 集团公司07.1.8建工工[2007]3号关于开展2006年度工作总结、评比、表彰活动的通知6 市建筑工程质量监督站07.1.29合质检[2007]1号关于实施住宅工程质量分户验收的通知7 市社保中心07.1.16合社险[2007]1号关于印发《社会保险征缴业务受理安排表》的通知8 市劳动和社会保障局07.1.16合劳社秘[2007]8号关于开展2007年社会保险缴费基数申报稽核和劳动书面审查工作的通知9 集团公司07.3.13 简报建工集团企业改制资产评估全面推开10 集团公司07.3.12建工组[2007]30号关于对林鹓同志工作分工的通知11 市建委07.3.14合建设[2007]95号关于印发《合肥市建筑业新技术应用示范工程管理办法》的通知12 集团公司党委07.3.20建工组[2007]7号关于对许家庭等同志工作职务的通知13 集团公司07.3.14建工计生[2007]35号关于对2006年度完成计划生育责任目标管理的单位给予兑现奖励的通知14 集团公司07.4.3建工组[2007]8号关于黄岑梅同志工作职务的通知15 集团公司07.3.14建工办[2007]38号关于2006年度目标管理考评情况及2007年度目标管理计划的通知16 集团公司党委07.2.1建工组[2007]2号关于徐效民同志工作职务的通知17 集团公司党委07.2.1建工组[2007]3号关于林鹓等同志工作职务的通知18 集团公司党委07.3.5建工组[2007]5号关于周新海等同志工作职务的通知19 集团公司07.3.5建工办[2007]25号关于成立资质升级工作领导小组的通知20 建设安全处07.3.16 设备安全处明确工作目标、落实主体责任、为又好又快发展我市建筑业提供质量安全保障21 建委市场处07.3.17 市场处解放思想、抢抓机遇、努力做大做强建筑业22 集团、团委07.4建工团[2007]02号关于表彰“红旗团总支（支部）”和“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”的决定23 市建委委员会07.4.26合建质安[2007]140号关于认真做好“五一”黄金周期间全市建设系统安全生产、综合防灾和应急管理工作的通知24 建工集团07.4.13建工宣[2007]9号关于组织中心学习座谈改革创新年的通知25 集团党委07.4.23建工宣[2007]10号关于印发党委、总支、支部中心组2007年第二季度学习安排的通知26 市环保局07.5.22合环[2007]63号关于开展中高考期间噪声污染控制和监督检查工作的通知27 集团委员会07.6.17建工组[2007]12号关于吴作清等同志工作职务的通知28 市精神文明建设委员会07.6.14补缺补差、长效管理、全面推进争创工作的健康发展（此文在行政处）29 中国建设部办公厅07.6.11建办质[2007]31号关于河南南阳“6.5”塔吊倒塌事故的通报30 集团公司07.6.25建工行[2007]79号关于成立合肥建工集团公司防汛抢险领导小组的通知31 集团委员会07.6.25建工组[2007]16号关于表彰先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员的决定32 合肥建工二公司07.6.30关于做好夏季防暑降温工作的通知33 合肥市建筑工程安全监督站07.7.2合建安监[2007]11号关于做好夏季防暑降温工作的通知34 集团公司07.7.10建工办[2007]83号关于集团公司领导工作分工的通知35 合肥市建设委员会07.6.26转发《关于进一步加强夏季和汛期建设工程安全生产工作的紧急通知》3637填表人：年月日法律法规与其他要求确认表表425-01 法律法规与其他要求名称发布机关和单位发布时间发布日期收集部门评审意见：评审部门：年月日评审结论：主管部门：年月日管理评审会议签到簿表56-01 主持人：时间：会议地点：部门姓名部门姓名管理评审会议记录表56-02 主持人：时间：会议地点：参加人员：记录内容：第页改进措施表56-03 责任部门评审时间需要改进的事项贯标办负责人：年月日改进措施制定人：（责任部门负责人）：限期完成日期；批准人：年月日实施结果责任部门负责人：年月日验证结果贯标办：管理者代表：年月日岗位技能、能力评价表表622-01 姓名性别年龄身份证号码工作单位（家庭住址）文化程度工龄现从事岗位证书号工作业绩：单位负责人：日期：考核部门意见（说明能否达到岗位要求）签字：日期：职工培训申请表表622-02 申请单位培训方法培训时间培训人数培训项目序号姓名性别年龄学历身份证号码备注领导审批：填表人：年月日年度职工培训计划单位（盖章）表622-03 专业（工种）拟培训人数备注领导审核：年月日招标文件评审记录表72-01 招标文件评审方式评审日期评审地点主持人招标文件评审内容评审记录记录人：签名：参评人员评审结论领导签名：年月日劳动保护情况综合登记表表64-08 作业单位用工人数是否使用童工应体检人数实际体检人数劳动用品发放情况年月日投标文件评审记录表72-01 投标文件评审方式评审日期评审地点主持人投标文件评审内容评审记录记录人：签名：参评人员评审结论领导签名：年月日合同（修订）评审记录表72-02 工程名称评审方式评审日期评审地点主持人合同评审内容评审记录记录人：签名：参评人员评审结论领导签名：年月日劳务合格分承包方名册表74—12 序分承包名单工种人数地址备注号审核：批准：制表：年月日年月日年月日工程分承包方评审表表74--13 分承包方名称资质等级营业执照上级主管部门施工许可证分承包方概况近两年业绩技术装备评审结论工程回访记录表751-01 工程名称顾客单位开竣工日期回访日期对工程施工质量的评价或意见：对今后施工有何意见：回访单位顾客单位代表人代表人工程保修记录表751-02 工程名称保修日期顾客单位顾客代表保修单位保修负责人保修内容:处理方法:施工员(技术员) 日期处理结果:保修负责人日期意见:签字(盖章) 日期质量投诉记录表751-03 被投诉单位投诉日期投诉内容主要质量缺陷对质量缺陷的处理意见有关说明验证人填表人: 部门负责人:顾客满意程度调查表表751-04 工程名称工程进度顾客名称联系人顾客电话填表日期调查项目满意度很满意满意不满意很不满意1 工程质量2 安全状况3 工程进度4 现场施工环境5 作业单位履行合同能力需持续改进建议：顾客签字（盖公章）作业单位整改措施：作业单位签字（盖公章）整改满意度顾客签字（盖公章）不合格项（不符合）报告单表822-03 编号审核员受审核部门/单位审核日期不符合事实描述：不符合：GB/T19001－2000 条款号：GB/T24001－2004 条款号：GB/T28001－2001 条款号：质量手册、程序文件文件号：严重程度严重一般受审核部门负责人：审核员：纠正措施责任部门/单位：批准人：年月日实施结果责任部门/单位负责人：年月日验证结果验证人：年月日紧急放行申请表单位：表824-02承包工程合同号工程名称产品名称规格型号产品标识生产日期/进货日期产品用于何处紧急放行理由(由申请人填写)签名：年月日保证质量措施(由申请人填写)签名：年月日审批意见签名：年月日例外放行审批表表824-03 工程项目建设单位项目经理设计单位技术负责人监理单位质量员日期例外转序说明项目技术负责人: 集团公司技术负责人:日期:建设单位意见建设单位代表: 日期:设计单位意见设计单位代表: 日期:监理单位意见监理单位代表:日期:不合格处置评审记录表编号：表83-02 工程名称不合格品情况评审主持人参加人评处审置内方容式主持人：年月日检验人：年月日处置结果责任部门：年月日重新检验结果检验人：年月日表852-01 部门/单位责任人员存在的不合格或不符合项签发人：年月日原因分析及纠正措施责任部门/单位负责人：批准人：年月日实施结果负责人：年月日验证结论验证人：年月日表853-01 部门/单位责任人员潜在的不合格或不符合签发人：年月日原因分析及预防措施责任部门/单位负责人：批准人：年月日实施结果负责人：年月日验证结论验证人：年月日劳务分承包方评价表NO：表 74-11 分承包方名称资质等级上级主管单位营业执照施工许可证分承包队伍概况同履约情况评定建议签名：参加人员签名：评价日期：年月日编制：年月日施工组织设计（方案）审核记录施工单位：表 74-11工程名称建筑面积结构类型收到日期审查日期审核人审核意见整改结果审核人：年月日审批意见审批人：年月日工程建设重大质量安全事故快报表表83—03填报单位：（盖章） 报告日期：事故基本信息序号 事故发生地点 事故发生时间事故类型事故发生部位事故简要经过原因初步分析工程概况工程名称 工程类型 基本建设程序履行情况 □立项□用地许可证 □规划许可证 □施工许可证 □招标投标 □施工图审查 □质量监督 □安全监督工程规模（平方米/延米）工程造价（元）结构类型 开工日期建设单位 资质等级 勘察单位 资质等级 设计单位 资质等级 施工单位 （总包单位） 资质等级 施工单位 （分包单位） 资质等级 项目经理姓名 资质等级 监理单位 资质等级 项目总监姓名资质等级事故伤亡人员情况死亡人员数量（人）重伤人员数量（人）总人数职工人数非职工人员总人数职工人数非职工人数填报人签章： 单位负责人签章：工程建设重大质量安全事故快报表（续表）职工伤亡人员情况姓名性别年龄工种用工形式伤亡情况非职工伤亡人员情况姓名性别年龄身份伤亡情况填报人签章：单位负责人签章：。
贯标的空白表记录表1
培训主题：
培训教师：
培训地点：
培训方式：
参加培训人员名单
应到人员
签到
成绩
应到人员
签到
成绩
27
评审记录
编码：Q—002—09—1 编号：
评审内容
□招标文件
□投标文件
□合同草案
项目名称
顾客名称
产品要求
评审部门
评审内容及意见
日期:
日期:
日期:
日期:
主管领导意见
日期:
28
合同登记表
编码：Q—002—09—2编号：
职务或职称
23
姓名
受聘职务
受聘岗位
受聘职责：
个人总结：
签名：
年月日
组织评语
负责人：
年月日
年度考核结果
备
注
专业技术人员考绩档案
编码：QEO—002—08—5编号：
24
编码：QEO—002—08—6编号：
技术工人培训档案
25
编码：QEO—002—08—7编号：
培 训 计 划
26
培训记录表
编码：QEO—002—08—8编号：
合格证材质证明保存部门
备注
料单量
实数量
采购要求
实检质量
37
外包供方评价记录
编码：Q-002-11-1编号：
企业名称
分包范围
地址
联系人
电话
评
定
内
容
企业资格
一级□
二 级 □
三级以下□
质量
保证能力
样品：优质□ 以往验证：优 质 □
合格□ 合 格 □
不合格□不合格□
贯标表格(全套)#精选.
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-1收文登记表第页中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-2制文（编号）登记表第页中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－3文件发放回收登记表中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－3文件发放回收登记表中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－4文件传阅处理单中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－7文件复制申请单编号：中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－9文件借阅申请单编号：中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－8通知中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－10文件借阅登记表中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－11通话记录表中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－12技术文件登记表文件领用申请单中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－14文件销毁记录表有效外部支持性技术文件目录管理评审信息输入计划表中铁大桥局集团第一工程有限公司表5.6－1管理评审信息输入计划表管理评审报告管理评审决议实施计划表填表人：批准人：日期：日期：考核卡片职工能力考核评价表职工培训办班申请表职工委外培训申请表中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－5职工培训学员课时计划表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－6岗位培训学员名册第页共页word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－7职工培训班考评表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－8职业资格技能鉴定考核发证登记表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－9关键岗位管理人员考核发证登记表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-10委外培训职工登记表填表人:word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-11职工学历培训登记表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－12培训班日志卡word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-13职工教育经费使用登记表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.3/6.4－1事故隐患通知单编号：年月日注：此通知书送接收单位二份，其一份写明意见后于日内返回填发单位。
贯标表格
单位
工程名称
发生时间
发生部位
发生地点
经济损失初估
不合格品情况:
初步应急处理方案
不合格品产生初步原因:
单位负责人:填报人:年月日
质量事故调查评审处置记录
ZTWJ:B27-2
质量事故名称
损失金额（元）
会议时间
会议地点
参加会议人员
事故原因分析:
不合格品的处理决定：
审批人:年月日
实施情况：:
检查验证人：年月日
不合格品让步接收记录
ZTWJ:B27-3
工程名称
不合格品名称
发生时间
申报单位
内容:
施工单位负责人:接收单位负责人:
年月日年月日
不合格品降级使用记录
ZTWJ:B27-4
工程名称
不合格品名称
发生时间
申报单位
内容:
施工单位负责人:批准人:
年月日年月日
质量问题通知单
通知单编号：
工程名称
施工单位
质量问题描述：
检查人：
年月日
本表一式三份，检查者一份，施工单位二份其中一分沿虚线剪下给检查者回执
通知单编号：
原因分析及处理决定：
参加分析人：批准人：
Байду номын сангаас年月日
处理情况：
检查人：年月日
贯标四标三体系QES记录表格
XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-2019XX建设集团公司质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单及表格XX-CX-BG-2019编制：审核：批准：版本号： D/1分发号：2019-06-28发布2019-07-01实施XX建设集团公司目录XX-CX-BG-01/1 受控文件清单（内部）……………………………………………3-6 XX-CX-BG-01/2 受控文件清单（外部）……………………………………………3-7 XX-CX-BG-02 发文登记表…………………………………………………………3-8 XX-CX-BG-03 收文登记表…………………………………………………………3-9 XX-CX-BG-04 文件更改通知单…………………………………………………3-10 XX-CX-BG-05 归档文件目录……………………………………………………3-11 XX-CX-BG-06 查阅档案、利用效果登记表……………………………………3-12 XX-CX-BG-07 记录清单…………………………………………………………3-13 XX-CX-BG-08 资料归档登记表…………………………………………………3-14 XX-CX-BG-09 办公用品登记册…………………………………………………3-15 XX-CX-BG-10 信息交流记录表…………………………………………………3-16 XX-CX-BG-11 适用的法律法规和其他要求清单………………………………3-17 XX-CX-BG-12 会议记录…………………………………………………………3-18 XX-CX-BG-13 会议签到表………………………………………………………3-19 XX-CX-BG-14 人力资源需求申请表……………………………………………3-20 XX-CX-BG-15 年度培训计划……………………………………………………3-21 XX-CX-BG-16 培训记录表………………………………………………………3-22 XX-CX-BG-17 年度企业科级干部绩效考核评分表……………………………3-23 XX-CX-BG-18 年度企业一般员工绩效考核评分表……………………………3-24 XX-CX-BG-19 员工登记表………………………………………………………3-25 XX-CX-BG-20 审核组长与审核员任命书………………………………………3-26 XX-CX-BG-21 内部审核检查表…………………………………………………3-27 XX-CX-BG-22 内部审核不合格报告单…………………………………………3-28 XX-CX-BG-23/1 不合格项分布表（质量）……………………………………… 3-29 XX-CX-BG-23/2 不合格项分布表（环境）……………………………………… 3-30 XX-CX-BG-23/3 不合格项分布表（安全）…………………………………………3-31 XX-CX-BG-24 合规性评价表………………………………………………………3-32XX-CX-BG-25 纠正/预防（改进）措施单……………………………………… 3-33 XX-CX-BG-26 图纸资料审查记录表………………………………………………3-34 XX-CX-BG-27 设计变更通知单……………………………………………………3-35 XX-CX-BG-28 顾客文件资料登记表………………………………………………3-36 XX-CX-BG-29 工程回访表…………………………………………………………3-37 XX-CX-BG-30 供方评价表…………………………………………………………3-38 XX-CX-BG-31 合格供方名录………………………………………………………3-40 XX-CX-BG-32 设备使用情况调查表………………………………………………3-41 XX-CX-BG-33 物资采购计划表……………………………………………………3-42 XX-CX-BG-34 招标文件评议表……………………………………………………3-43 XX-CX-BG-35 投标文件评审表……………………………………………………3-44 XX-CX-BG-36 合同评审表…………………………………………………………3-45 XX-CX-BG-37 年度施工合同（签订）登记台帐………………………………3-46 XX-CX-BG-38 合同变更评审表……………………………………………………3-47 XX-CX-BG-39 招议标询比价评定表………………………………………………3-48 XX-CX-BG-40 技术评标表……………………………………………………3-49 XX-CX-BG-41 商务评标表……………………………………………………3-50 XX-CX-BG-42 分包计划……………………………………………………………3-51 XX-CX-BG-43 分包合同评审表……………………………………………………3-52 XX-CX-BG-44 专业分包评价记录…………………………………………………3-53 XX-CX-BG-45 合格专业分包方名录………………………………………………3-55 XX-CX-BG-46 设备材料供货清单…………………………………………………3-56 XX-CX-BG-47 环境因素调查评价表………………………………………………3-57 XX-CX-BG-48 重要环境因素清单…………………………………………………3-58 XX-CX-BG-49 危险源辨识与风险评价表…………………………………………3-59 XX-CX-BG-50 需控制的危险源清单………………………………………………3-60 XX-CX-BG-51 管理方案……………………………………………………………3-61 XX-CX-BG-52 管理方案一览表……………………………………………………3-62 XX-CX-BG-53 特种作业人员名册…………………………………………………3-63XX-CX-BG-55 机械设备配置计划表………………………………………………3-65 XX-CX-BG-56 机械设备购置计划申请表…………………………………………3-66 XX-CX-BG-57 机械设备购置验收单………………………………………………3-67 XX-CX-BG-58 机械设备大（中）修计划完成情况表……………………………3-68 XX-CX-BG-59 机械设备保养记录…………………………………………………3-69 XX-CX-BG-60 机械设备安装验收记录……………………………………………3-70 XX-CX-BG-61 机械设备报废申请书………………………………………………3-71 XX-CX-BG-62 工程回访计划………………………………………………………3-72 XX-CX-BG-63 工程回访记录………………………………………………………3-73 XX-CX-BG-64 质量保修记录表……………………………………………………3-74 XX-CX-BG-65 材料需求计划表……………………………………………………3-75 XX-CX-BG-66 检查记录表…………………………………………………………3-76 XX-CX-BG-67 限期整改通知书……………………………………………………3-77 XX-CX-BG-68 设备、机具租赁方评价记录………………………………………3-78 XX-CX-BG-69 合格租赁方名录……………………………………………………3-80 XX-CX-BG-70 图纸会审记录表……………………………………………………3-81 XX-CX-BG-71 施工机具验收记录表………………………………………………3-82 XX-CX-BG-72 竣工项目总结报告…………………………………………………3-83 XX-CX-BG-73 特殊施工（过程）确认记录表……………………………………3-86 XX-CX-BG-74 特殊施工（过程）确认记录表……………………………………3-87 XX-CX-BG-75 特殊施工（过程）连续监控记录…………………………………3-88 XX-CX-BG-76 材料出入库登记表…………………………………………………3-89 XX-CX-BG-77 监视和测量设备台账………………………………………………3-90 XX-CX-BG-78 监视和测量设备检验计划表………………………………………3-91 XX-CX-BG-79 化学品及易燃易爆品清单…………………………………………3-92 XX-CX-BG-80 劳动保护用品发放、回收记录……………………………………3-93 XX-CX-BG-81 消防设备器材登记表………………………………………………3-94 XX-CX-BG-82 消防设施器材检查记录……………………………………………3-95XX-CX-BG-84 废弃物处理记录……………………………………………………3-97 XX-CX-BG-85 应急预案演练记录…………………………………………………3-98 XX-CX-BG-86 顾客满意度调查表…………………………………………………3-99 XX-CX-BG-87 顾客满意分析报告………………………………………………3-100 XX-CX-BG-88 检查记录表………………………………………………………3-101 XX-CX-BG-89 资料移交记录表…………………………………………………3-102 XX-CX-BG-90 不合格品处理记录………………………………………………3-103 XX-CX-BG-91 事件处理报告……………………………………………………3-104XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-20193-8 发文记录收文登记表3-9文件更改通知单XX-CX-BG-043-10归档文件目录XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-2019 查阅档案、利用效果登记表记录清单说明：施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。
常用贯标表格
编号：JL／Q 4．2．3／HSE 4．4．5 — 02●记录清单单位/部门名称：发生顺序号：20 年—号本单位/部门的其它记录表格：（请将本专业其它记录表格列出明细，如：技术、质量、安全内业等）（融江路（16标）项目部）会议签到记录（）会议记录会议内容纪要●记录清单单位/部门名称：发生顺序号：20 年—号单位/部门名称：发生顺序号：20 年—号本单位/部门的其它记录表格：（请将本专业其它记录表格列出明细，如：技术、质量、安全内业等）工作（过程）检查通用表注：本表一式两份，检查部门和受检部门各保存一份。
坍落度筒、振捣棒校验记录校验日期：20 年月日至有效日期：20 年月日注：本表格一式两份，检定部门和送检部门各保存一份。
砂浆试模校验记录校验日期：20 年月日至有效日期：20 年月日注：本表格一式两份，检定部门和送检部门各保存一份。
凝土试模、抗渗试模校验记录校验日期：20 年月日至有效日期：20 年月日注：本表格一式两份，检定部门和送检部门各保存一份。
顾客意见调查表业主：（电话、单位名称）20 年月日注：本表由建设单位填写，公司保存本表，作为考核项目部回访工作和顾客满意度评价的依据。
分包（供）方评价、考核表（是否同意录入《合格分包（供）方名录》）主管领导（签字）：20 年月日注：本表由分包方主管部门负责组织和存档，项目部负责实施；考核意见作为修订《合格名录》的依据。
编号：按原编号执行。
主要施工机械设备计划注：本计划由项目部提出，报设备主管部门审批后执行。
设备走合记录注：本表适用公司大型施工机械设备的走合管理，走合期终止报设备主管部门归档。
设备定期保养记录编号：JL／Q 7．5．1／HSE 4．4．6 — 04自有设备维修记录验收人（签字）：20 年月编号：JL／Q 7．5．1／HSE 4．4．6 — 07施工机械设备台帐。
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工程开工报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-01-01
A1.2
工程复工报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-01-02
工程名称：编号：
A2.1
施工组织设计（方案）报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-02-01
工程名称：编号：
A2.2
施工专项方案报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-02-02
工程名称：编号：
A3
分包单位资格报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-03
A4.1
报验申请表
贯标号：GZSW/WI-02-T-04
A4.2
施工测量放线报验单
贯标号：GZSW/WI-02-T-05
A5
工程款支付申请表
贯标号：GZSW/WI-02-T-06
A6
监理工程师通知回复单
贯标号：GZSW/WI-02-T-07
工程名称：编号：
A7
工程临时/最终延期申请表
贯标号：GZSW/WI-02-T-08
工程名称：编号：
A8
费用索赔申请表
贯标号：GZSW/WI-02-T-09
工程名称：编号：
A9
工程材料/构配件/设备报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-10
编号：
进场材料拟用部位、数量报验单
贯标号：GZSW/WI-02-T-11
A10
工程竣工报验单
贯标号：GZSW/WI-02-T-12
工程名称：编号：
监理工程师通知单
工程名称：思州府综合开发项目第一期编号：
监理备忘录
贯标号：GZSW/WI-02-T-14
B2
工程暂停令
贯标号：GZSW/WI-02-T-15
B3
工程款支付证书
贯标号：GZSW/WI-02-T-16
工程名称：编号：
B4
工程临时延期审批表
贯标号：GZSW/WI-02-T-17
工程名称：编号：
B5
工程最终延期审批表
贯标号：GZSW/WI-02-T-18
工程名称：编号：
B6
费用索赔审批表
贯标号：GZSW/WI-02-T-19
工程名称：编号：
C1
监理工作联系单
贯标号：GZSW/WI-02-T-20
工程名称：编号：
C2
工程变更单
贯标号：GZSW/WI-02-T-21
工程名称：编号：
贯标号：GZSW/WI-02-T-22
编号：
监理日记
工程名称：
填写起讫日期：年月日至年月日共册第册
贵州三维工程建设监理咨询有限公司
GUIZHOU SANWEI PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING CO.,LTD
年月日至年月日
项目监理部设备需用计划表
贯标号：GZSW/WI-02-T-23
项目监理部技术性文件、资料需用表
贯标号：GZSW/WI-02-T-24
专题报告
贯标号：GZSW/WI-02-T-25
工程名称：编号：。