ISO9001-2015顾客或外部供方财产管理程序A0

顾客或外部供方财产管理程序

（ISO9001：2015）

1 范围

本标准规定了顾客或外部供方提供产品在公司内接收、清点、检查、存储、搬运及使用的控制程序；

本标准适用于公司的顾客或外部供方提供财产的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 19000-ISO9000 质量管理体系基础和术语

3 术语和定义

GB/T19000确立的及以下术语和定义适用于本标准。

3.1 顾客或外部供方财产

由顾客或外部供方签订采购合同的实物性产品及所有文件。

3.2 顾客或外部供方提供产品：

指顾客或外部供方财产中的实物性产品。

4 管理职能

4.1 事业部

负责与顾客或外部供方的沟通、联系关于顾客或外部供方财产事宜，负责

提供顾客或外部供方财产相关技术文件,组织公司相关部门的接收工作，对顾客或外部供方财产在公司内的管理进行监督和考核。

4.2 质量管理部

负责顾客或外部供方提供产品的检验策划工作，负责顾客或外部供方提供产品和相关资料的检查、验收，组织对问题的分析及判定责任。

4.3 技术中心

负责主持顾客或外部供方财产的设计接口联络，提出与业主或供方关于顾客或外部供方财产的职责分工；编制顾客或外部供方提供产品的供货范围，并负责纳入设计技术文件；参加样车的顾客或外部供方提供产品的开箱清点工作，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。

4.4 技术工程部

负责顾客或外部供方财产的工艺设计接口联络，负责对顾客或外部供方提供产品交货状态（如散件、零件）提出要求和建议，协助技术中心编制顾客或外部供方财产供货明细，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。

4.5 生产部

负责组织顾客或外部供方提供产品厂内安装调试，并组织解决生产过程中出现的异常问题。

4.6 采购部

负责顾客或外部供方提供产品的补充采购。

4.7 法律事务室

负责提供必要的法律支持。

4.8 物流中心

负责顾客或外部供方提供产品和相关资料的接收、仓储、发放以及相关信息的反馈，组织开箱清点工作，包括人员、场地、设备的配合。

5 管理内容与要求

5.1 顾客或外部供方提供产品的技术联络阶段

5.1.1 事业部根据项目计划，组织相关设计接口联络，并最终确定与业主或供方关于顾客或外部供方财产的合同职责分工；根据生产计划确定顾客或外部供方财产的交付进度；及时向有关部门下达顾客或外部供方产品相关的文件，包括接口会议纪要、相关技术资料、到货信息等；

5.1.2 技术中心根据事业部通知要求，主持相关设计接口联络会议；根据合同要求与业主或供方协商确定，关于顾客或外部供方财产职责分工、供货范围和明细，并落实在相关会议纪要中；将最终顾客或外部供方财产明细和相关要求准确反映到设计图纸中；完成相关文件的中外文互译工作。

5.1.3 技术工程部根据事业部通知负责相关工艺设计接口联络，并对顾客或外部供方提供产品交货状态提出要求和建议；编制顾客或外部供方提供产品的施工工艺文件。

5.1.4 质量管理部根据合同相关要求,依据相关技术资料进行检验策划。

5.2 顾客或外部供方财产入厂接收阶段

5.2.1入厂接收阶段：指顾客或外部供方财产在运抵公司后至开箱前的接收工作。物流中心应准备充分的场地及设施，保证顾客或外部供方提供产品的及时接收。