顾客供方财产清单
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
顾客或外部供方财产运作程序
第 1 页共3 页1.0 目的本程序规定了顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定之要求2.0 范围凡顾客或外部供方提供用于公司产品、工治具、仪器设备等均属控制范围。
3.0 职责3.1品质部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。
3.2仓库：负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，防护和做好有关记录。
3.3工程部：负责顾客或外部供方提供仪器设备的接收登记管理及正确使用的技术指导。
3.4生产部：负责做好顾客或外部供方提供产品、仪器设备的使用过程进行控制，其内容包括：标识、贮存、产品防护、日常维护及保养。
3.5采购部：负责外部供方产品及仪器设备的联络与交接，同时关于外部供方品质异常处理3.6业务部：负责顾客财产的联络与交接，同时关顾客的相关异常处理（顾客财产包括：图纸、样品、相关技术性资料、仪器设备等）4.0 程序4.1顾客或外部供方的财产控制（注：顾客或外部供方的财产包括材料、零部件、工具设备、场所、知识产权、个人信息等）4.2协议的签订4.2.1当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供之财产，应对顾客或外部供方的财产实施有效控制，以确保遵守协议规格之要求。
4.2.2由业务部负责与顾客签订有关顾客财产协议，由采购负责与外部供方签订有关外部供方财产协议4.2.3如果顾客未有签订相关协议，本公司只对生产制造产品部分承担质量责任。
4.2.4品质部与工程部只对顾客或外部供方签订技术协议（含接受准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客及外部供方取得一致方案。
4.3进厂验收4.3.1作进一步加工的材料及相关财产的进厂验收4.3.1.1接受部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、名称等，应与清单内容一致，如发生数量差错，需在清单之上清明，通过业务、采购与顾客及外部供方确认处理，验收完成后由相应部门登记《顾客/供方设备、模具、仪器清单》4.3.1.2品质部实施进料检验，按材料对应标准进行检验，并做好相应记录与保存，在检验过程中出现品质异常时，需通报部门主管确认，并以书面形式通知采购做相应处理4.3.1.3顾客与外部供方财产构成产品在加工过程中发现有质量异常时（如外观、材质、重工等）相关部门进行隔离标识，通知品质部进行判定，如确定存在质量问题，应做好记录，以书面形式测及时通知业务或采购处理第 2 页共3 页4.3.2顾客或外部供方财产属于知识产权的图纸、技术性相关资料，由相关单位按《文件控制运作程序》实施管控，并做好相应记录4.3.3顾客或外部供方财产属于个人资料，由业务或采购实施管理4.3.4顾客或外部供方财产属于仪器测量设备由使用单位实施管理（包括防护、日常保养等），并做好相应记录4.4与顾客的联络销售部门负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发现不合格时，或使用过程中有丢失、损坏、不适用等时，相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知业务处理，由业务与顾客沟通处理。
顾客或外部供方的财产内审检查表模板
提供的原材料
14
提供的零组件、产品分件
15
委托组织维修的产品等
顾客或外部供方的财产内审检查表模板（8.5.3）
编号
检查内容
1
顾客或外部供方的财产控制要求
应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产
组织应识别顾客或外部供方财产。说明：有确定的顾客或外部供方财产清单
2
对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，应予以识别、验证、保护和防护
3
若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方5
顾客或外部供方工装的管理要求
工装可包含：工具、制造工装、使用工装、检验工装、设备
6
对所有工装进行永久性标记
7
所有工装的权属关系清晰，可以确认
8
顾客或外部供方财产的类别
组织使用的顾客或外部供方的财产
设备、工装
9
图纸、规范
10
检具、样件、色板
11
场所
12
知识产权、个人信息
13
顾客和外部供方财产管理办法
顾客和外部供方财产管理办法1目的对顾客和外部供方财产进行有效的管理，接收时进行必要的验证和检验,并妥善保管，确保其性能及功能符合有关规定的要求，确保本公司最终工程产品符合有关合同的规定要求。
2范围本办法适用于顾客和外部供方财产的控制。
3术语和定义顾客和外部供方财产是指顾客和外部供方提供公司用于生产施工的设备.机具、专用工器具、生产设备的备品备件.拆除的废旧物资和资源、图纸、文件等，外部供方财产是指外部供方用于公司生产施工的设备、机具.专用工器具和资源.图纸.文件等，其所有权归顾客和外部供方所有，顾客和外部供方财产可包括知识产权及顾客的个人信息。
外部供方是指为公司提供生产施工或服务的供应商、承包方、租赁商等。
顾客和外部供方财产管理是指对顾客和外部供方财产的合理使用、保管的管理。
4职责4.1计划经营部负责在施工合同中，明确由顾客和外部供方提供的财产,并负责在使用过程中发生特殊情况时，与顾客和外部供方进行协商处理。
4.2生产技术部负责督促顾客和外部供方财产的及时交付和财产质量的验证控制，负责顾客和外部供方财产控制过程监督、检查。
4.3各生产部门4.3.1各生产部门核算员负责根据顾客和外部供方提供财产的计划，进行识别、领料单签发、审查、汇总、贮存和保管。
4.4各生产部门所属专业4.4.1生产部门专业主管组织、实施对顾客和外部供方提供的财产进行验证工作。
4.4.2生产部门专业负责领取顾客和外部供方财产，并对已领取的顾客和外部供方财产的贮存和维护。
4.4.3生产部门所属专业负责接收顾客和外部供方提供的机具设备、施工工具，水、风、电、气等动力资源供应，施工现场和施工技术资料的标识、防护、贮存和维护过程。
5管理内容和方法5.1计划经营部与顾客和外部供方签订合同或协议时，对需由顾客和外部供方提供的财产及其要求做出明确的规定。
5.2根据顾客和外部供方提供财产的清单（材料计划单），由生产部门专业开具领料单并经生产部门核算员审核、签发后进行财产的领取。
APQP注意项
APQP重要注意事项项目管理部计划和确定项目（第一阶段）注意项：1、市场部的三清单：客户联系清单、顾客财产清单、顾客提供技术资料清单（要全：2D/3D图、技术规范、标准指标等）（顾客无要求由我方设计请写出）；两报告：制造可行性分析报告、市场分析报告务必要在立项前提供，否则研发系统不签字；2、研发部的一清单：提炼出的顾客要求清单；三初始：初始特殊特性清单、初始零件（材料）清单、初始过程流程图在启动会议之前是必须的；3、在启动会议前三目标：设计目标、质量目标、成本目标必须出来，否则不开会。
产品设计和开发（第二阶段）注意项：主管设计：1、DFMEA：关系框图一定要在DFMEA前；DFMEA一定要在出样件图前完成初稿；关系框图、DFMEA与样件图可以一起存档，但一定不能晚于样件图存档；DFMEA是一个长期过程，一定要在试生产期间更新一稿；DFMEA理解不好，要深入培训；2、技术规范一定不等同于试验规范或试验任务书；一定要有；3、特殊特性清单一定要有；必要时请顾客签字；它是一切研发开始的基础；4、材料复验项目表一定要做，材料是项目开发的重要项；5、请务必将样件设计图与设计资料早于大多数工艺资料存档，设计要求是工艺开发的来源；6、试验起码要做两次：工装样件出来后为验证设计一次；试生产完后提交PPAP(生产件批准)前一次。
主管工艺：1、六大清单（工艺规程清单、配套表、工艺分工表、材料消耗定额表、工艺装备清单、清单检具清单）一定要早于样件过程流程图、样件控制计划出来，清单对项目经理、采购、试验室、财务、工厂等部门太重要了，请引起足够重视！2、PFMEA：PFMEA一定是基于特殊特性清单与DFMEA编制的；PFMEA一定要在出样件控制计划前完成初稿；PFMEA与样件控制计划可以一起存档，但一定不能晚于样件控制计划存档；PFMEA是一个长期过程，一定要在试生产期间更新一稿；PFMEA理解不好，要深入培训；3、顾客特殊特性要求一定要与PFMEA、控制计划串起来，反映在其中；各方审核一定会关联起来查，千万请研发部内部做好相关专业培训！4、控制计划一定是三阶段：样件、试生产、批生产；三者一定有区别，样件、试生产控制计划一定很不一样；控制计划是一门专门学科，研发部理解不好，要深入培训。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。
IATF16949审核资料清单计划(按标准条款)
NO.标准条款准备事项及资料责任部门责任人签名确认要求完成时间完成状况备注1 4.1理解组织及其环境组织内外部环境分析表、SWOT分析表、产业结构五力分析表，业务计划总经办2 4.2理解相关方的需求和期望相关方需求和期望清单（包括股东、客户、供方）总经办3 4.3确定质量管理体系的范围手册中规定体系范围体系部44.3.1确定质量管理体系的范围-补充手册中规定体系范围，包括外部场所体系部5 4.3.2 顾客特定要求顾客特定要求清单，需要评价，客户清单销售部6 4.4质量管理体系及其过程过程清单、过程关系图体系部7 4.4.1.1产品和过程的符合性产品和过程的法律法规要求研发部8 4.4.1.2产品安全安全相关的要求或文件，产品安全文件及清单研发部9 5.1 领导作用和承诺领导承诺管代10 5.1.1.1 公司责任公司责任方针体系部11 5.1.1.2 过程有效性和效率过程目标指标，KPI绩效指标数据体系部12 5.1.1.3 过程拥有者岗位职责和任职资格文件，具备资质和能力的证明人力资源13 5.1.2以顾客为关注焦点领导承诺管代14 5.2.1 制定质量方针管理手册包含公司质量方针体系部15 5.2.2 沟通质量方针质量方针附录、目标宣导各部门16 5.3组织内的角色、职责和权限岗位职责和任职资格文件人力资源175.3.1组织的角色、职责和权限—补充管理者代表、顾客代表、质量代表（有权停止发运）任命书，各岗位任命书人力资源185.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限质量代表任命书人力资源IATF16949内外部审核资料清单[按条款]557.5.1.1 质量管理体系文件质量体系文件[一、二、三级文件，四级表单]体系部567.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制文件控制程序，文件清单、发放、回收记录文控部577.5.3.2.1 记录保存记录控制程序，记录清单，记录保存查阅文控部587.5.3.2.2 工程规范工程标准/规范及相关修订的评审、分发和实施等研发部598.1运行策划和控制运行控制程序，变更管理确认书研发部608.1.1 运行策划和控制——补充产品实现策划研发部618.1.2 保密正在开发的顾客签约产品和项目及有关产品信息的保密研发部628.2.1 顾客沟通书面或口头沟通销售部638.2.1.1 顾客沟通——补充书面或口头沟通，口头沟通应形成记录销售部648.2.2 与产品和服务有关的要求的确定客户输入要求清单，包括ROHS和环境等法律法规要求销售部658.2.3 与产品和服务有关的要求的评审合同评审文件及记录销售部668.2.3.1.1产品和服务要求的评审—补充顾客输入评审，包括ROHS和环境等法律法规要求研发部678.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性特殊特性清单研发部688.2.3.1.3 组织制造可行性制造可行性分析研发部698.2.4产品和服务要求的更改客户要求更改[如有]研发部708.3.1 产品和服务的设计和开发总则制定设计和开发流程文件研发部718.3.1.1产品和服务的设计和开发——补充产品和过程开发文件，着重于错误预防（如防错作业指导书、样件清单、防错点检表）研发部728.3.2设计和开发策划产品质量先期策划控制程序研发部738.3.2.1设计和开发策划——补充项目管理，项目资料【套】研发部项目部748.3.2.2 产品设计技能设计人员技能矩阵表或资质证明等研发部项目部758.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发不适用768.3.3设计和开发输入设计开发输入资料研发部项目部778.3.3.1 产品设计输入APQP先期策划成套资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部788.3.3.2 制造过程设计输入APQP先期策划成套项目资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部798.3.3.3 特殊特性特殊特性清单，评审等研发部项目部808.3.4设计和开发控制产品质量要求、评审、验证和确认记录研发部项目部818.3.4.1 监视产品开发质量目标研发部品质部828.3.4.2 设计和开发确认APQP先期策划成套资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部838.3.4.3 原型样件方案APQP先期策划成套资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部848.3.4.4 产品批准过程项目资料，PPAP生产件批准研发部项目部1118.4.3外部供方的信息IQC检验报告对环保的确认品质部1128.4.3外部供方的信息原材料限用物质含量调查表品质部1138.4.3外部供方的信息应急措施采购部1148.4.3.1 外部供方的信息——补充传递特性、法律法规要求采购部品质部1158.5.1生产和服务提供的控制防错案例研发部1168.5.1生产和服务提供的控制生产记录、点检表等生产部门1178.5.1生产和服务提供的控制首未件记录、巡检记录、SPC报告等品质部1188.5.1.1 控制计划现场各过程须有受控发行的控制计划各部门1198.5.1.2 标准化作业—操作指导书和目视标准作业SOP，实际作业与SOP一致生产部门1208.5.1.3 作业准备的验证首末件验证记录，外观样件[包括标准样件、限度样等/不良样件等]品质部1218.5.1.4 停工后的验证重新开机须再次做首件确认品质部1228.5.1.5 全面生产维护 设备台帐，设备维护保养流程、保养记录，备品备件清单，库存库存，OEE(全局设备效率 )、MTBF(平均故障间隔时间 和 MTTR(平均维修时间)企划部1238.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理工装易损件更换计划及更换、模具履历表、模具维护计划及相关记录，工装模具台帐、标识，设备检修计划及相关记录,备品备件清单，备品库存管理，报废处置记录设备工装17610.2.5 保修管理体系/17710.3 持续改进请各部门提供本年度的持续改进实施情况以及下一年度的持续改进计划各部门17810.3.1 持续改进——补充持续改进计划表，持续改进验证表，持续改善课题登记表，QCC,六西格玛、品管圈各部门179其它员工激励文件及记录人力资源180其它新产品项目清单项目部181其它往年外审不符合项的改善情况体系部182其它压力容器校验（储气罐3年/次，安全阀1年/次，压力表1年/次）总经办183其它压力管道校验3年/次，阀门、压力表半年/次总经办184其它公司消防设施的日常点检、更换及年度检测总经办185其它特种作业人员名单（电工、叉车等）人力资源186其它特殊作业人员体检资料人力资源187其它质量成本分析，不良质量成本财务部188其它业务计划销售部。
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。
2适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。
3职责3.1商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。
3.2品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。
3.3制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。
3.4仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。
3.5技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。
4工作程序4.1合同的确定4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。
4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：a)顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b)有关产品标识、储存、维护方面的规定；c)合同双方的相关责任；d)需顾客提供的检测设备及其有关资料；e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。
4.1.3顾客财产的控制a）顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。
b）顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。
c）顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。
d）顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。
在存放处应明确标识“顾客财产”字样。
e）如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。
质量管理体系顾客财产清单
质量管理体系顾客财产清单包括以下内容：
顾客所拥有的物件，包括顾客提供给组织使用的、由组织保管的物件。
顾客提供的用于构成产品部件或组件的组成部分，例如零件、材料、组件等。
顾客提供的用于修理、试验、测量或升级的产品。
顾客提供的用于组织场所使用的物品，例如设备、工具、设施等。
顾客的知识产权和个人信息，例如技术图纸、规格书、技术要求等，这些信息属于顾客的知识产权，需要保密和保护。
顾客提供的场所，例如工作场所、设备场所等。
顾客提供的测量设备、试验设备等。
顾客提供的加工图纸、设计图纸等。
顾客提供的用于组织生产的产品，例如零部件、组件、半成品等。
顾客提供的用于组织生产的服务，例如加工服务、维修服务、检测服务等。
以上内容仅供参考，具体清单可能因组织而异。
在制定清单时，组织应确保清单的完整性和准确性，并定期更新和维护清单。
审核需提供审核证据清单
IATF16949:2016质量管理体系需提供审核证据清单组织环境：证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施;确定质量体系的范围：证据：组织简介与产品简介、体系范围如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次、不适用条款说明、公司确认的24个过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录;质量管理体系及其过程:证据：1.公司组织机构图/管理体系机构图2.公司各过程职能分配表3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图4.过程顺序及相互作用图5.顾客导向过程－COP清单6.支持过程－SP清单7.管理过程－MP清单8.外包过程清单9.外包风险可行性分析报告10.过程绩效指标一览表11.程序文件及管理文件清单12.章鱼图/乌龟图证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告;证据：质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告;组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性证据：员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表;组织是否分派过程的职责和权限证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部门任命书、部门绩效考核标准;组织如何应对确定的风险和机遇证据：风险与机遇措施控制流程、风险与机遇清单、风险与机遇分析矩阵、风险与机遇的措施;组织如何改进过程和质量管理体系证据：数据分析报告、内部审核、过程审核、管理评审、纠正措施、8D报告、合理化建议方案、持续改进记录、过程变更信息;组织是否保留文件化信息证据：文件清单、记录清单、文件发放记录、文件更改记录;最高管理者应如何确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺证据：顾要求清单、顾客特殊要求客清单、顾客合同、顾客质量协议/技术协议/保密协议、顾客图纸、法律法规、顾客满意度分析报告、顾客要求评审记录;组织如何确定和应对影响产品符合性以及增强顾客满意度的能力的风险和机遇证据：与外部供方签订的供货合同、质量协议、外部供方业绩监控记录、第二方审核计划及记录、产品设计输入、输出的评审记录、设备能力计算、过程能力指数、过程风险辨识清单、信息反馈与纠正措施、产品放行制度、质量职责;组织如何始终致力于增强顾客满意度证据：持续改进方案、培训记录与评估、设备改进和先进设备引进清单、顾客满意度测量与分析报告、顾客业绩监控记录、顾客信息反馈与纠正措施;最高管理者如何制定、实施和和保持质量方针证据：质量方针及含义解释、质量目标、质量方针的宣贯记录;组织如何沟通质量方针证据：质量方针宣贯记录、宣贯方式、总经理办公会议记录、现场提问3-5名员工回答质量方针、官方网站宣传质量方针的信息或宣传资料;最高管理者如何确保组织内部岗位的职责和权限得到分派、沟通和理解证据：公司组织机构图、公司质量管理体系组织机构图、各部门组织机构图、各部门人员工作岗位职责/权限/资格说明书、质量体系运行报告、影响管理体系的变更报告、总经理办公会议记录、抽查现场员工理解职责的理解程度;最高管理者如何分派组织权限,以确保质量管理体系符合标准要求,并确保各过程获得其预期输出证据：岗位考核标准、绩效指标一览和统计表、公司各过程职能分配表;最高管理者如何在分派职责和权限过程中,以规定报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别是最高管理者的报告证据：管理评审会议记录、沟通记录、授权书、体系变报告、最高管理者的批复;最高管理者如何在分派职责和权限,以确保组织内推动以顾客为关注焦点证据：以顾客为关注焦点意识的培训记录、顾客信息传递记录、最高管理者如何在分派职责和权限,以确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性证据：变更通知单、结构、流程、规范、产品和交付方式变更时的风险评估报告及措施;组织在策划管理体系时如何考虑风险与机遇,以满足体系要求的证据：环境因素清单、风险与机遇分析和措施组织策划的风险与机遇措施是否进行评价其有效性是否对产品的符合性影响相适应证据：风险改善计划包括风险描述、风险区域、改善目标、改善周期、改善步骤、责任担当、资源需求、检查担当、检查结果、风险措施包括规避风险、承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险、风险与机遇控制的绩效指标及评价报告、风险与机遇措施对产品影响分析;组织是否在相关职能、层次和质量管理体系所需过程建立质量目标注：按质量方针所确定的目标框架制定质量目标证据：公司级目标、部门级目标、过程目标、质量目标实施统计表、质量目标的更新记录、目标未达成的措施组织是否保持有关质量目标文件化信息证据：质量目标文件、质量目标实现的方案与计划、质量目标实现的评价记录;当组织确定需要质量管理体系进行变更时,变更是否按策划的方式实施证据：变更信息清单、国家政策的变更对质量管理体系的影响分析企管部、组织的变更对质量管理体系的影响分析企管部、设备和工艺变更对质量管理体系影响预测分析技术、质管部、供应变更对质量管理体系的影响分析采购部、市场的变更对质量管理体系影响预测分析销售部;组织是否确定并提供为建立、实施;保持和持续改进质量管理体系所需资源证据：1.资源清单人力资源、基础设施资源、过程运行环境资源、监视和测量资源、组织的知识资源等；2.资源年度预算;组织如何确保并配备所需的人员,以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程证据：年度招聘计划、部门人员需求报告、培训计划、培训记录、岗位说明书学历、技能、培训、经验、人力资源规划、员工名册、特殊工序及特殊特性人员证书、特种岗位人员持证率天车司机、电工、电焊工、机动车司机、叉车司机、电梯工、压力容器、工程技术人员资格、内审员和质检员资格证书;组织如何确定、提供并维护所需基础设施,以及运行过程并获得合格产品证据：设备申请购置单、设备台帐及档案、设备工装定期保养维护计划与记录、设备维修单、主要设备日常点检、运转情况记录、设备履历表、设备工装处置申请单、设备验收报告、设备工装易损件最低库存定额.、设备效率统计表、设备完好率统计表、特种设备准用证及检定合格证和上岗证如行车/叉车/压力容器/锅炉等、组织发展规划;组织如何确定、提供并维护其所需的环境,以运行过程并获得合格产品证据：过程环境清单及管理方案、作业文件、设备操作规程、工艺流程卡、产品、状态标识、现场定置图及安全制度、通道及区域线、员工应知应会内容、5S检查记录、应急计划、危险源、污染源识别清单及管理方案;当利用监视和测量来验证产品和服务符合要求时,组织如何确定并提供有效和可靠的资源含溯源证据：监视和测量资源清单、周检计划、检定证书、计量器具购置申请单、检测试验计量器具发放记录表、检验与试验设备封存报废申请表、检定规程及校准记录针对自检的器具、计量管理人员的资格、检验测量和试验设备的操作保养规定、计量机构资质证明、试验室手册实验范围、试验方法、实验设备清单、实验报告等当要求测量溯源时,测量设备是否能够对照溯源到国际或国家标准的测量标准当不存在上述标准时是否保留作为校准或检定依据的文件信息证据：校准计划与记录、检定证书、周检计划、校准清单、校准规则与周期当要求测量溯源时,组织是否识别测量设备其校准的状态证据：校准状态标识、测量设备调整记录;测量设备不符合时,组织如何确定以往测量结果的有效性,是否采取了适当措施证据：测量设备失准时间记录、措施记录维修、保养、调整、校准、以往产品再检验记录;与ISO/IEC 17025等同的国家标准为：GB/T 15481:2001组织是否确定所需的知识,以运行过程并获得合格产品和服务组织是否使这些知识保持并在必要范围内得到为应对变化组织是否进行了知识的更新证据：知识识别清单含范围、分类、知识源、获取渠道、储存与管理、应用与推广、更新、知识有效性评价记录、年度培训计划、培训记录、相关专业证书、过程绩效统计表;如何确定人员具备的能力组织是否基于教育、培训和经历确保这些人员是胜任的组织如何在适用时采取措施并评价措施的有效性是否有人员能力的证据证据：年度人员培训需求报告含年度招聘计划、员工登记表档案、年度培训划含特殊人员的顶岗计划、员工培训记录卡片、培训效果评估表、员工满意度调查表、员工满意度调查分析报告含整改方案、试卷、教材、激励证据含政策、方案、特岗/特殊工种证书含清单、培训合格率/持证上岗率统计表、新员工/转岗/代理人员/特岗培训记录、员工素质矩阵及技能评价表、员工绩效评价记录;组织如何确保受控人员知道：质量方针、质量目标、质量管理体系有效性的贡献、及不符合质量管理体系要求的后果证据：质量意识、质量文化培训记录、总经理办公例会记录、现场审核对员工抽样问话记录;2.现场审核时在某工序问操作工人；1产品失效后对顾客产品质量的影响是什么2对环境有哪些影响3本工序的质量标准是什么4设备出现故障应如何处理5公司的质量方针是什么员工激励与授权证据：1.年度人员培训需求报告含年度招聘计划2员工登记表档案3.年度培训计划含特殊人员的顶岗计划 4.员工培训记录卡片5.培训效果评估表6.员工满意度调查表7.员工满意度调查分析报告含整改方案8.试卷、教材9.激励证据含政策、方案10.特岗/特殊工种证书含清单11.培训合格率/持证上岗率统计表12 .新员工/转岗/代理人员/特岗培训记录13 .员工素质矩阵及技能评价表;组织如何确定与质量管理体系相关的内外部沟通证据：内部沟通记录总经理办公会议记录、质量例会记录、生产例会记录、通知、广告、简报内部网络、板报、内部质量信息反馈、外部质量信息退货、投诉、抱怨、索赔、顾客中断、供方产品退货、变化时的沟通记录质量环境和内部条件变化时；顾客和利益相关方要求变化时；质量体系范围变化时；质量体系过程调整时；质量方针目标变化时；分析评价结果时；顾客满意度变化时；顾客投诉和不符合时；质量管理体系的文件化信息包括哪些是否进行标示说明是否进行控制含、条款证据：1.管理手册2.按过程编写的程序文件3.应有的三层文件体系策划书；质量方针质量目标管理办法分解的质量目标三年发展规划、年度经营计划部门职责与岗位描述含人员能力、技能识别度培训计划；员工激励办法安全生产管理制度产品接收准则与检验规程更改控制方法选择、评价和重新评价供应商的准则作业指导书作业准备/加工/包装/架卸模/搬运/返工/ 检验 /试验/装配/生产设备操作/试验设备操作设备维护目标仓库管理制度实验室手册含范围/程序/人员资格等过程绩效指标一览表文件编号方法;1.管理评审记录2.教育\培训\技能\经验3.实现过程以及所产生的产品完全满足要求的证据4.与产品有关要求的评审结果以及评审所产生的相应措施5.设计和开发输出6.设计和开发评审结果所需措施7.设计和开发验证结果以及所需措施；8.设计和开发确认结果以及所需措施9.设计和开发更改评审结果以及所需措施；10.供应商评价结果以及评价所产生的措施11. 当产生的输出不能由后续测量和监控加以验证时, 组织所需的对过程确认的证实12.记录清单13.在有可追溯性要求时,产品的唯一性标识14.丢失、损坏或发现不适用的顾客财产15. 当不存在国际或国家测量标准时用于测量设备校准或验证的标准16.当测量设备被发现不符合要求时,以前测量结果的确认17.测量设备校准或验证记录18.内部审核结果19.过程变更生效日期的记录20.产品符合可接收标准的证据以及表明授权放行产品的人员记录21.不合格品性质以及所采取的后续措施,包括获得让步的记录22.授权期限数量届满的记录23.纠正措施结果24.退货产品试验/分析的记录；25.外来文件清单26.文件签收、分发回收记录表27.受控文件清单28.文件/记录修改记录29.文件处理审批单30.文件/记录更改通知31.文件发放差错率统计32.作废文件/图纸/记录销毁清单33.作废保留文件/图纸/记录清单记录的保存证据：1.质量记录清单含保存期限2.质量记录查阅复印申请表3.作废文件图纸记录销毁清单4.过期记录处理申批单5.作废保留文件图纸记录清单6.质量记录归档率统计7.质量记录归档台账8.电子文件的管理规定;产品实现的策划是否确定产品要求证据：过程清单、过程风险清单、产品要求清单、产品标准、法律法规要求；产品实现的策划是否有记录证据：生产计划、材料请领单、生产随工单或工艺卡、生产统计月报、生产调整计划、作业准备的验证、作业指导书搬运、贮存、包装、防护和交付、产品标识和产品状态标识、操作人员培训及资格、能力的认可、过程中的不合格品的评审与处置、在制品、成品储备定额,优化目标、在制品、成品贮存状况检查记录、在制品、成品库房帐、卡、物一致、批次管理,产品可追溯性控制、生产区域平面图定置区域、定置图、颜色管理、生产例会制度会议记录、纪要、生产能力评估表、生产图纸、材料标准、产品标准、检验规程、工艺流程图、设备、工装台账、产品首检、巡检记录、产品检验、实验报告、现场限度样本、计量器具清单及合格证书、应急计划及信息反馈单、 5S日常检查公司、部室、车间、班组、.5S活动月份检查结果评比、展示、特殊过程运行记录;是否有产品的接收准则证据：产品检验规程原材料、过程、最终、抽样方案、特殊特性清单；是否有符合产品要求的资源证据：设备台账、计量器具台账、知识清单、培训记录、相关证书策划的输出是否满足运行需要证据：顾客及相关方要求清单、过程运行记录、人员能力一览表、接收准则是否有变更是否评审变更的后果是否有外部过程证据：变更的风险风险报告、风险评估报告、风险控制措施、外包过程清单、外包过程风险分析、外包方评价准则、外包方监控记录、外包方质量协议或合同;在与顾客沟通时是否提供有关产品的信息证据：合同、质量协议、顾客要求清单、沟通程序文件、沟通的方式、信息反馈与顾客沟通时是否处理了问询、合同或订单,包括变更证据：合同变更通知、销售计划变更通知、生产调整计划、变更信息传递记录是否获取产品反馈,如顾客投诉证据：顾客信息反馈记录、投诉、退货、索赔清单、评审记录、8D报告如何控制顾客财产证据：顾客财产清单、顾客财产管理办法、顾客财产标识关系重大时是否有应急措施证据：应急计划、产品召回办法产品要求是否得到规定证据：顾客要求评审记录、顾客要求清单顾客规定的要求、交付与交付后要求、已知用途要求、法律法规要求、三包要求、售后服务记录;如何满足顾客要求证据：组织不能满足顾客要求的风险、组织的能力设备能力、检测能力、开发能力、体系证书、CCC证书、监控记录、抽取的样本品种、规格、牌号、制造可行性报告、顾客要求来自网络或,组织是否在接受前进行确认证据：记录、网络下载记录、电子邮件等确认记录组织是否对顾客要求进行了评审证据：供货合同、质量协议、顾客产品要求评审记录、顾客要求清单、顾客特殊要求清单评审记录、公司三包要求、法律法规要求和环保要求、销售计划、销售员销售月报.若合同订单的要求存在差异时;组织应如何确保有关事宜得到解决证据：合同变更通知单、年度服务计划、用户服务记录、产品交付状况监控记录、质量信息反馈、合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施、合同/订单/销售计划更改、更改信息传递记录、成品储备定额、优化目标、顾客档案、沟通记录办公例会、质量例会、生产例会、广告、板报等记录、外部顾客满意度调查、外部顾客满意度分析报告、外部顾客满意度的改进措施、顾客质量信息反馈及验证资料与过程负责人面谈,了解职责、权限及过程指标和传递相互作用;证据：过程输出的资料如产品要求发生更改,组织如何确保有关形成文件的信息得到修改,并确保相关人员知道已更改的要求证据：更改记录、更改信息的传递记录、更改后的文件、更改传递流程、产品目录评审产品/过程的设计目标和设计输入证据：APQP资料的准备阶段和第一阶段产品、过程设计目标查设计部门的职责与权限以及项目小组成员资格与活动记录证据： APQP资料的第一阶段和第二阶段评审产品研发过程绩效指标,如试制中的质量目标、成功率、开发进度遵守率等;评审组织内部已建立并实施以预防和零缺陷为目标的产品开发流程证据：开发计划中的时间节点、及具体任务、产品试验计划及与顾客沟通的记录、DFNEA/PFMEA、各类评审记录评审过程间的传递及相互作用证据：产品技术条件、 DFNEA/PFMEA、控制计划、工艺参数、材料清单、合同订单、开发建议书、特殊特性清单、顾客反馈、APQP PPAP资料;组织如何确保外部供方提供的过程、产品和服务符合要求证据：供方调查表、合格供方名录、潜在供方名录供方档包含营业执照、法人代码、体系证书、强制认证证书复印件、物资采购计划、订购单、物资申请检验单、供方供货质量状况监控记录、质量协议、供货合同;组织是否按要求对外部供方进行了评价、选择、绩效监控和再评价证据：年度供应商现场审核计划/审核记录、年度供方业绩评价表、合格供方的选择准则 /标准、采购物资重要度分类清单ABC三类、质量协议、供货合同、对供方评价和重新评价的准则、质量信息反馈;组织是否对外部供方的过程、产品、服务进行了风险分析证据：供方质量和效率风险分析、原材料、外协件检验记录、外部供方月、年评价准则和记录、组织是否对外部供方提供的产品、服务对组织提供满足顾客要求能力潜在影响进行了分析证据：外部供方变更对质量管理体系的影响分析、潜在的外部失效对安全的影响分析、实际和潜在的外部失效对环境的影响分析;全面生产维护&生产工装及制造、试验、检验工作和设备管理证据：1.工装模具总台账2.工装定期保养维护计划.3.履历表4.工装处置申请单5.工装模具验收报告单6.工装模具易损件最低库存定额7.工装模具更换计划8.工装模具寿命规定与更换记录9.工装模具使用记录组织是否在受控条件下进行生产提供证据：组织识别、确定和控制的影响产品符合要求的因素清单人、机、料、法、环、测、信息、图纸、技术标准、作业指导书、工艺流程、检验规程、监视和测量设备台账、过程运行记录、首检、巡检、末件检验记录、质量日报表、设备台账、工装台账、5S检查记录、车间平面布置图、现场环境、产品标识、岗位资格说明书、特种人员证书、过程确认记录、防错方法、产品放行的授权书、生产计划、绩效统计表;组织是否采取适当的方法识别输出,以确保产品合格证据：过程检验记录、区域标识、状态标识、标识方法;当有追溯要求时,组织是否控制输出的唯一性标识,且保留所需的文件化信息以便实现可追溯证据：追溯流程、条形码、文件化信息如材料入库单---库存物资周转卡---库存物资明细账---材料出库单---生产计划---工序流转卡---检验记录---成品检验报告---入库单---库房成品明细账---发货单等;组织在控制或使用顾客或外部供方财产时,是否对其进行妥善管理如识别、验证、防护和保护证据：顾客或外部供方财产清单含材料、零部件、工具或设备、场地、知识产权、个人信息等、保护和维护的记录等;若顾客或供方产品发生丢失、损坏或不适用时如何处理证据：顾客或供方财产管理程序、沟通报告、处置结果报告组织在产品提供期间对输出是如何防护的证据：防护标识、搬运设备或工具、包装作业指导书、包装规范、储存场所、储存方式、库管系统、运输外包合同或协议、风险分析;组织是否满足与产品交付后活动的要求证据：与顾客签订的合同或协议、顾客要求清单、法律法规清单、三包期要求、服务计划和记录、顾客信息反馈记录、8D报告、产品召回、若存在维修服务时应提供维修人员、维修项目和内容、维修计划、维修职责、保修及验收记录、维修配件组织是否对生产提供变更进行了评审和控制是否保留了形成文件的信息证据:顾客追加或减少订单变更记录,或产品要求的变更记录,或交货期变更记录,或因组织内部资源条件变异导致生产计划非正常的变更记录、变更风险分析如不能按时交付或质量水平不满足要求的风险、更改评审记录、控制措施、授权更改人、更改传递记录;组织是否在适当的阶段实施策划的安排、以验证产品的要求已得到满足产品放行是否有授权人批准证据：1. 检验人员资质证书2.检验和试验状态区域的设定3.检验印章的可追溯性及其使用 4.外观项目检验员素质证明县级以上医院视力证明 5. 检验人员检验知识技能定期考核记录6.进货检验试验指导书7.外协外购检验记录8.进货检验和试验的不合格品控制、缺陷统计表9.过程检验试验指导书10.质量统计、缺陷统计表11.过程检验试验记录表首、末、巡检12.最终检验和试验规范13.成品检验报告14.出厂检验报告15.报废单16.产品合格证17.产品装箱单18.外购外协材料退货单19.产品审核报告20.全尺寸检验和功能试验指导书21.抽样方案及判定准则C=O22.产品放行的有关证据23.材质报告或供方质检报告24.全尺寸检验和功能试验计划25.产品放行授权书26.全尺寸检验和功能试验报告自检和委外试验机构组织如何确保对不符合要求的输出进行识别和控制。
28-顾客或供方财产管理程序2021
1目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。
2适用范围适用于技术有限公司使用或构成产品和服务一部分的顾客或外部的供方财产。
3 定义顾客或外部供方财产，是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 市场部：负责顾客个人资料/信息的保管，负责组织顾客财产的交接，负责顾客财产异常问题的顾客反馈和沟通。
4.2 采购部：负责外部供方个人资料/信息的保管，负责组织外部供方财产的交接，负责外部供方财产异常问题的处理。
4.3 生产部：对使用的顾客或外部供方财产实施控制，按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4 质量部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。
5 程序5.1进厂验收5.1.1 作进一步加工的产品进厂验收5.1.1.1 接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错物料等情况，应在供货清单上注明，通过业务部门与顾客或外部供方协商解决。
验收完成后由接收部门填写【顾客或外部供方财产清单】。
5.1.1.2 质量部实施进货检验，按程序文件要求进行检验，并保存记录。
5.1.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等），有关部门应进行隔离，并通知质量部进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与业务部门联系，通知顾客或外部供方，共同协商处理。
5.1.2 顾客财产中属于知识产权的图纸、规范由市场部与技术部办理交接手续，技术部填写【顾客或外部供方财产清单】，详细登记，并妥善保管。
5.1.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由生产部按照图纸、说明书等实施验收，并做好记录：【顾客或外部供方财产清单】。
5.1.4 顾客和外部供方财产中属于顾客和外部供方个人资料的，由市场部建立顾客档案，采购部建立“合格供应商表”，相关信息按商业秘密进行管理，不得向无关人员随意提供电话、邮箱等信息。
顾客与供方财产管理程序
顾客与供方财产管理程序1.目的确保顾客与供方财产有效的识别、验证、防护和保护及发生问题时及时沟通2.范围适用于公司所有顾客与供方财产的管理3.定义顾客/供方财产：对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客或供方的财产如：顾客或供方提供的包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，图纸、技术资料、知识产权和个人信息4.职责4.1 市场部:负责顾客提供财产的登记、接收、临时保管和移交；4.2 仓库:负责客供硬件财产的入账,保管,发放,退料,报废作业;4.3 品质部:负责对客供硬件财产的检验及相关的检验文件的保管与发行;4.4 设备部:负责对客供的工装治具的保管、维护等作业;4.5 产品开发部门:负责对客供的样品,图纸,技术资料的使用和保管。
4.6 制造部:负责对客供材料的识别及提报相关的问题&工装治具的日常维护作业.4.7 采购部：负责供方提供财产的登记、接收、临时保管和移交；4.8财务部：负责财产险的购置与管理5.管理程序与内容5.1顾客或者供方财产的登记移交5.1.1市场部或采购部接收到客户提供的硬件财产或资料等时，应及时登记在《外部财产登记表》上，然后再移交给相关部门保管或使用。
5.2 顾客或者供方财产的储存、保管和维护5.2.1外来财产的维护：各部门控制之下的顾客财产，如：包装材料、生产用具、量具、样品等，必须按本公司同类产品的要求进行维护。
5.2.2客户提供的样品、图纸、技术资料，交由产品开发部门签收。
《文件化信息管理与控制程序》进行管制和使用。
作为标准由产品开发部门转发的，交由品质部签收，并落实使用于各相关部门实际作业中。
5.2.3当顾客/供方提供的财产涉及到顾客相关专有技术、专利、知识产权等财产，相关人员均应予以保密和维护，并按顾客要求使用和处理。
5.2.4当顾客或者供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告本部门负责人进行核实，并发出《外部财产异常反馈单》。
然后报告给市场部或者采购部通知客户或者供方，并按与相关方沟通的最终结果执行5.3顾客或者供方财产的标识：5.3.1在公司内部流转、存放过程中，各使用部门需在顾客或者供方提供的财产上面以及所有单据和记录中标识注明顾客或者供方的名称5.4客供材料的送检、使用：5.4.1 市场部或者采购部收到批量客供材料时，应先记录在《外部财产登记表》上，然后将客供或者供方来料单据复印成一式两份，一份自留，一份给仓库部。
顾客成品财产管理制度
顾客成品财产管理制度顾客成品财产管理制度应该包括如下几个方面的内容：第一，成品财产管理制度的基本理念。
企业应该明确制定成品财产管理制度的初衷与目的，即要保护客户的财产安全和权益，建立一个公平、透明、便捷的财产管理机制，确保客户成品财产的安全与完整。
第二，顾客成品财产管理的范围。
企业应该明确哪些内容属于顾客成品财产管理的范畴，包括但不限于客户的个人信息、资金、文件、产品等。
企业需要建立相应的管理流程和标准，确保对客户成品财产的管理得到有效的控制和保障。
第三，顾客成品财产管理的责任人和责任制度。
企业应该确定专门的负责成品财产管理的人员，明确其职责和权利，建立完善的责任制度。
责任人应该严格按照制度规定行事，保证对客户成品财产的妥善管理和维护。
第四，顾客成品财产管理的工作流程。
企业应该建立详细的工作流程和标准，规范成品财产管理的各个环节，确保操作规范、流程清晰。
这包括客户信息的采集、存储、管理和使用，客户资金的收付、清算和核对，以及客户产品的入库、出库和监管等环节。
第五，顾客成品财产管理的监督与检查。
企业应该建立监督与检查制度，确保顾客成品财产管理工作的有效执行和落实。
监督与检查应该定期开展，内容包括但不限于内部审核、外部审计、客户投诉处理等，以确保财产管理工作的规范、顺畅和有效。
第六，顾客成品财产管理的风险防控。
企业应该认真分析和评估顾客成品财产管理工作中可能存在的风险和隐患，制定相应的防范措施和风险管理计划。
这包括但不限于客户信息泄露风险、资金损失风险、产品遗失风险等，企业应该及时采取有效的措施防范和化解这些风险。
在日常运营中，企业应该严格遵守成品财产管理制度，确保其有效执行和落实。
同时，企业应该不断完善和改进成品财产管理制度，随时根据市场环境和客户需求进行调整和优化，确保其符合最新的法律法规和行业标准，确保客户的权益和财产得到有效的保障和管理。
只有如此，企业才能在激烈的竞争中立于不败之地，赢得客户的信任和支持，实现可持续发展的目标。