TCSQP顾客或外部供方财产控制程序修订稿

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顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序
1 目的
确保客户/供方财产管理体系持续有效地满足ISO9000的标准要求；客户/供方财产方针和目标的要求适宜於实现；客户/供方财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求；特制定本程序。

2 范围
适用于本储存于本厂的所有的客户/供方财产服务质量管理体系的现状。

3 定义
3.1客户/供方财产：由客人/供方提供的所有物品，包括模具、工装、检
4 职责
4.1 客户财产负责人：业务部
4.2 供方财产负责人：采购部
5 管理控制流程
5.1管理控制流程图
6相关文件
无
7记录
《财产清单》（由客户/供方提供）
《领料单》
《入库单》
《检验报告》。

18 顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序1 目的为确保顾客或外部供方财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状态下能及时加以处理，维护客户利益，特制定本程序。

2 适用范围本程序适应于所有对顾客或外部供方提供的财产（技术要求、图纸、说明、设计资料、原材料、设备、工装、样件）及相关知识产权的控制。

3 职责3.1本程序由总经理批准。

3.2物资部是本程序的归口管理,负责对顾客或外部供方的财产进行接收、传递和管理,对使用情况进行监控；并负责对顾客财产进行验证,做好质量记录。

3.3各有关部门负责标识、保护和维护本部门使用的顾客财产,发现异常进行记录并报告。

4 工作程序4.1顾客或外部供方财产的接受与验证4.1.1顾客或外部供方财产的种类包括:a) 处于公司控制下的顾客或外部供方的财产，例如：顾客或其代表已验收但尚未发运的产品等；b) 公司正在使用的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供给公司使用的设备、工装模具、包装等，以及顾客或外部供方提供的标准样件等；c) 构成产品一部分的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供的用于产品的原材料、零部件、分系统等。

还包括由顾客或外部供方提供、由公司提供维修服务的产品，如返厂维修的故障产品、大修产品等；d）顾客提供含知识产权的各类资料，包括提供的规范、图样等。

4.1.2物资部收到顾客或外部供方提供的财产后,填写《顾客或外部供方财产登记表》(GHJL-CX18-1（NO.04）)，确定产品型号和编号,进行产品型号、规格和数量的确认；将收到的产品及验收标准和要求交给质量部，让检验员按标准进行入厂验收；4.1.3物资部对顾客提供的产品安排相关检验人员按顾客提供的产品清单开箱验收，验证内容如下，并做好验收记录；a)检验产品型号、规格、数量、包装、标识是否与清单一致；b)包装是否完好，运输中有否损坏情况；c)产品质量是否符合要求。

4.1.4物资部应将顾客或外部供方提供的图纸等技术文件的清单和资料交到技术部，由技术部对图纸进行检查、确认、登记后交到质量部对其进行归档；必要时进行评审；如有疑义时,由技术部反馈给顾客或外部供方并与顾客或外部供方进行沟通，达成一致。

顾客与外部供方财产管理程序｜对顾客财产必须

R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。

范围顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。

定义1 P/C:Prober Card2 IQC:原物料进料检验3 SQE供应商质量工程师4 QA 质量保证This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co., Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of this copyrighted material is strictly prohibited.相关文件责任1 客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。

2仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；3 设备负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和防护；4 对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。

DCC 负责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护；5 工程部负责客户程序的保管；6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；7 质量总部SQE 负责对IQC 人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商程序内容1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。

若有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；2 设备的P/C接到客服的通知，对P/C按照《PROBE CARD 指导书》进行管理；3 设备的备件按照《配件管理规范指导书》进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识，并做好贮存、防护。

客户或外部供方财产管理程序(含表格)

客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。

2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。

3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。

3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。

3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。

3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。

3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。

4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。

5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。

5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。

5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。

5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。

5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。

5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。

顾客或外部供方财产控制程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

QP-21 顾客和外部供方财产管理程序

主题：顾客和外部供方财产管理程序1 目的1.1 本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2 范围2.1 适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3 定义3.1 顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

4 一般原则4.1 所有顾客提供的实物（如客供原料等）必须进行验收，并填写《顾客或外部供方财产验收单》，对验收结果不符合的必须及时的报告给顾客。

原则上公司只接收合格的实物，所有的实物不合格必须及时与顾客沟通并得到适当的处理。

4.2 顾客财产由各接收部门进行贮存与管理，当顾客财产发生丢失、损坏、泄漏或不合格以及不适用等情况公司必须在三个工作日内向顾客报告具体的情况，并与顾客协商处置措施。

4.3 公司必须确保顾客知识性产权的保密性，当发生泄漏时必须在第一时间向顾客报告，并采取必要的措施予以控制。

4.4 当顾客财产发生不适用或因为其它的原因需要对其进行更改时，必须事先通知顾客并得到顾客的批准，必要时如顾客要求，对更改后的产品需要重新提交顾客批准。

5 程序5.1 顾客和外部供方财产类别5.1.1 本公司顾客财产主要包括：客供原料、工装、工程技术资料、指导文件、样品等；5.1.2 本公司外部供方财产主要包括：包装材料、样板等；5.2 顾客提供产品的控制5.2.1 如顾客有提供相关的产品给公司，在产品到达公司时，由仓库负责核对“产品清单”、件数及外包装等是否符合要求，并填写《顾客财产验收清单》，如与顾客提供的“产品清单”不符必须予以记录并报告给顾客。

5.2.2 在验收符合或已与顾客协商取得一致意见后由仓库通知品管部进行检验。

对顾客提供产品按照《来料检验》进行检验并对检验内容予以记录。

5.2.3 如顾客提供产品被判定为不合格，原则上必须按照《来料检验》将产品退还给顾客，否则必须进行100%挑选（不合格产品由本公司挑选将按照《不合格品输出管理程序》扣除顾客相应的工时费用）或取得顾客的批准。

顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序1.目的对顾客或外部供方财产做好标识、验证、保护及防护控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形，符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2.适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产、检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制过程。

3.定义顾客或外部供方财产：顾客财产是指构成产品或服务、或者用于产品生产或服务提供的财产；外部供方的财产是指为某一目的提供给组织的财产（如用于包装的设备或个人资料）。

财产可以是有形的或无形的（如材料、工具、顾客的场所、知识产权或个人资料）。

顾客或外部供方以下简称顾客。

4.职责4.1仓库：负责顾客提供的产品（原材料、包装材料等）的接收存放，并负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。

4.2财务部：负责顾客存货收发存系统的管理。

4.3品控部：当顾客有要求时，应与顾客明确技术要求，负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验收；负责顾客提供检测设备的验收。

4.4生产部：负责顾客提供产品在生产过程的防护；负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护。

4.5销管部（业务口）：负责顾客的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。

4.6研发部：负责顾客提供知识产权的验收和防护。

5.程序5.1合同的确定5.1.1业务口在与顾客的业务洽谈中，如要求由其提供产品，则应签订合同或协议，合同或协议的条款可包括如下内容：a.提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b.有关产品标识、储存、维护方面的规定；c.合同双方的相关责任；d.需提供的检测设备及其有关资料；e.若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f.如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。

5.2顾客财产的控制5.2.1顾客财产进入公司后，经验收确认合格后，方可入库，入库后，方可投入使用。

5.2.2顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。

汽车企业质量管理部门制度-- 顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序版本号： B 修改码： 0 LC/CX-8.5.3-221 目的本程序规定对顾客或外部供方财产的控制，确保顾客或外部供方提供的财产得到识别、验证和保护，妥善保管顾客或外部供方财产，避免引起顾客或外部供方索赔。

2 范围适用于顾客或外部供方提供财产的控制。

3 术语和定义无4 职责4.1 营销中心：当顾客有要求时，应与顾客明确技术要求，对顾客提供的个人资料等妥善保管。

4.2 研究院：当顾客或外部供方提供相关材料、零部件、工装和设备、技术图样、规范等进行验收。

4.3采购部：负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

4.4 质量中心：负责顾客或外部供方提供的检测设备、样件、相关技术图纸、文件等的验收，对供方提供配件等财产进行验证和问题的反馈。

4.5 物资管理部：对顾客或外部供方提供的配件实施控制，按类别进行验证、标识、贮存和管理，并做好有关记录及反馈。

4.6 设备动力部：组织对外部供方财产中生产设备的验收和保管。

4.7 办公室：负责顾客或外部供方提供的办公类物品的验收和保管。

4.8 顾客或外部供方对所提供的财产负有全部的质量责任。

5 程序5.1 定义：顾客或外部供方财产是指归顾客或外部供方所有的免费提供给公司或公司还未付款的财产，它包括：需进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，配件、知识产权（图样、规范）、样件、个人资料等。

5.2 顾客或外部供方财产控制当合同/协议执行过程本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守合同/协议的要求。

5.3 签订协议5.3.1 营销中心负责与顾客签订有关顾客财产的协议。

采购中心负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。

5.3.2 研究院设计部门负责与外部供方签订技术协议（含接收准则），明确技术要求；供应商质量管理部与供方签订质量保证协议，或如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。

QP081100-顾客或外部供方的财产管理程序—IATF16949程序文件

5.3.2如顾客或外部供方提出特别要求（例如：顾客或外部供方拥有制造、测试、检验的工装和设备必须作永久标识），由生产部、管理部（品质保证）等保管部门负责确定并对其进行永久性标识，以便能清晰辨别其所有权。
5.4顾客和外部供方的财产管理：登录后的顾客或外部供方的财产，由相关保管部门依相应的程序文件进行日常的管理：
5.5.1各相关人员或保管部门发现顾客或外部供方提供的财产有异常情况（包含：不正确使用、丢失、损坏、不适用等情况。）应及时向业务部或采购部反馈，由业务部或采购部以书面形式报告顾客或外部供方，并将有关情况和处理结果记录于[顾客和外部财产异常处理单]中。
6.相关附件：
6.1
6.2[顾客和外部财产异常处理单]
流程
权责单位
相关说明
使用表单
财产的异常处理
财产的日常管理
财产的标识
财产的识别、验证
业务部
采购部
相关部门
依5.2项规定之内容实施
[顾客和外部供方财产清单]
相关部门
依5.3项规定之内容实施
相关部门
依5.4项规定之内容实施业来自部采购部相关部门
依5.5项规定之内容实施
[顾客和外部财产异常处理单]
5.内容：
5.1
5.2.2.8顾客或外部供方提供的用于维修、升级、维护的产品和服务等：依实际作业需求由业务部或采购部交由相关部门使用、保管。
5.2.2.9顾客的场所：对于交付及交付后的活动有使用到顾客的场所时，由生产部、业务部依顾客规定对场所进行维护、管理。
5.3顾客和外部供方的财产标识：
5.3.1各有关部门按合同要求和技术协议负责对顾客或外部供方财产的进行标识。
5.2.2.3顾客或外部供方提供的夹具、工装、设备等，由日本帝都（设计开发）协同生产部按照图纸、说明书或协议实施验收，并按照《基础设施管理过程》实施管理、维护保养。

顾客及外部供方财产控制程序

顾客及外部供方财产控制程序文件编号：制作部门：发布日期：受控状态：制定：审核：核准：文件制/修订记录1目的对顾客或外部供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护，当顾客或外部供方的财产发生损坏、丢失或不适用的情况时能够得到控制。

2适用范围本程序适用于本公司所有由顾客或外部供方提供的财产的管理。

3 术语和定义顾客财产：顾客提供的供应品，重复使用的包装，指定供应商和知识产权方面的技术资料等。

外部供方财产：外部供方提供的物料、及提供的技术资料，如材质证明，MSDS，ROHS报告等等。

4 责权4.1销售部知会仓库、品保或技术部接受和验证顾客或外部供方提供财产（物品、资料）情况就有关异常情况与顾客或外部供方沟通；4.2仓库负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；4.3 品保部负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识；4.4各项人员对发现顾客或外部供方提供物品异常性情况均可向销售反馈。

5 作业内容5.1顾客或外部供方提供的物料：5.1.1顾客或外部供方提供物料来厂前由销售部事先向供料方索取来料清单，并转入仓库；5.1.2顾客或外部供方提供物料的接收，顾客或外部供方提供的物料达到厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名，规格，数量，同时知会品保IQC作来料检验。

5.1.3 IQC依据有关检验规则对顾客或外部供方供料作来料检验，做好《进料检验记录》，并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写《来料不良通知单》，立即知会销售人员。

5.1.4顾客或外部供方提供物料的贮存：顾客或外部供方提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓库员要定期进行检查，发现问题及时填写《品质异常联络单》说明异常原因，并转交销售部通知到客户。

5.1.5顾客或外部供方提供物料的使用，各生产车间在使用顾客或外部供方提供物料时若发现不适用，损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主导填写及时反馈给销售部。

顾客或外部供方财产管理程序

顾客或外部供方财产管理程序编制：审核：批准：颁布日期： 2017 年01 月 10 日实施日期： 2017 年 01 月 25日目录封面 (1)目录 (3)1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 职责 (3)4 作业程序 (3)5 报告与记录 (4)文件修定履历表 (5)顾客或外部供方财产管理程序1目的对顾客或外部供方财产进行有效管理，确保顾客或外部供方财产满足本公司生产需要并明确顾客或外部供方承担责任始终性。

2 适用范围本程序适用于顾客或外部供方财产的管理。

3 职责3.1市场部和采购：负责顾客或外部供方提供样品、技术资料以及顾客或外部供方提供产品或生产用设施的接收。

3.3 研发部：负责制定顾客或外部供方提供产品的验收标准并组织验证。

3.4 工程质量部：按验收标准检验并作出结论性报告。

4作业程序4.1顾客或外部供方财产包括：4.1.1顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件；4.1.2顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施；4.1.3顾客或外部供方知识产权，如设计图纸、商业机密等。

4.2顾客或外部供方财产的标识和记录4.2.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件以及用于生产的设备和设施，由市场部和采购负责标识，其他部门注意标识的保护。

同时市场部和采购应列出《顾客或外部供方财产登记表》，防止顾客或外部供方财产的误用。

4.2.2对顾客或外部供方的知识产权，由研发部负责标识并进行有效保护，防止误用或泄露；顾客或外部供方的知识产权亦应登录于《顾客或外部供方财产登记表》。

4.3顾客或外部供方财产的验证4.3.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件，工程质量部按验收标准检验并作出结论性报告，如为合格交仓库单独列帐，储存在专用区域，并做出明确标识，防止误用；若不合格，及时将信息反馈给顾客或外部供方，并督促更换或处理。

4.3.2 对顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施，由研发部验证是否符合要求；对顾客或外部供方的知识产权，亦由研发部验证是否符合要求。

顾客和外部供方财产管理程序

程序文件顾客和外部供方财产管理程序编制：审核：批准：有限公司发布目录修订履历 (3)1. 目的........................................................ 错误！未定义书签。

2. 范围........................................................ 错误！未定义书签。

3. 术语/定义................................................... 错误！未定义书签。

4. 职责 (4)5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5)6. 流程图....................................................... 错误！未定义书签。

7. 相关附件 (6)8. 引用文件 (6)9. 相关记录 (6)修订履历1.目的为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。

2.范围我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。

3.术语/定义顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。

外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。

4. 职责4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。

4.2 销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。

4.3 技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。

4.4 实物监管部门4.4.1 工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

4.4.2 质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

4.4.3 物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

SP-QP-014顾客及外来财产管理程序

顾客及外来财产管理程序1、目的：为确保外部提供之图档、原物料、模治具、样品等财产能得到有效的使用和适当的储存与维护，特制定本程序。

2、范围：客户及外部供方提供之原物料、模治具、样品、包装材料、技术资料均适用之。

3、定义：3.1 顾客/外部供方财产: 指顾客外部供方所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客/外部供方提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等;也包括知识产权及顾客/外部供方的个人信息。

4、相关参考文件4.1《文件控制程序》4.2《内外信息沟通管理程序》8.3《设备设施管理程序》8.4《生产工装管理程序》8.5《APQP管理程序》8.6《量规仪器管制程序》8.7《不合格品质理程序》8.8《标识和可追溯性控制程序》5、权责定义:5.1 业务部/顾客代表：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相财产问题的沟通, 负责外部供方财产的接收登记和总台账管理，并向顾客汇报工厂内顾客/外部供方财产的监控状态。

5.2 开发部：负责项目开发过程中顾客/外部供方财产的识别及接收管理,包括知识产权和模具类。

5.3 相关部门：负责外来财产的防护和维护，对外来财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向资材部进行提报并记录处理结果。

6、相关作业内容：（见下页）6.1顾客/外部供方财产的接收和管理细则:6.1.1顾客/外部供方提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客/外部供方的知识产权，统称为“外来文件”,开发阶段由开发部负责接收和保存。

针对外来文件的管理具体按照《文件控制程序》、《外来文件管理办法》执行。

6.1.2 顾客/外部供方提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等样件类，这些样件也属于顾客/外部供方的知识产权，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立样品质理台账。

量产后移交给工厂品质部人员负责接收和归口管理,对样品的管理具体按照《样品质理流程》执行。

顾客或外部供方财产控制程序

文件制修订记录1.0目的为保障顾客或外部供方提供财产得到有效地使用、贮存和维护，防止丢失、损坏或不适用等情况的发生，以维护顾客或外部供方利益，特制定本程序。

2.0适用范围：对顾客或外部供方提供的所有物品及设备的控制作业均适用本程序。

3.0职责3.1品保部：负责对顾客或外部供方提供的物品进行检验和标识。

3.2制造部：负责对顾客或外部供方提供的物品的使用状况进行记录和反馈；3.3PMC部：负责与联络顾客或外部供方提供财产提供、使用等事宜以及顾客或外部供方提供的物品分发、回收并做好统计反馈工作。

4.0相关文件4.1《检验和试验控制程序》4.2《产品防护控制程序》5.0定义5.1顾客或外部供方提供财产：由顾客或外部供方提供的用于生产其产品所需的所有原材料及相关物品、设备设施以及场所、知识产权等，其所有权归顾客或外部供方所有。

6.0程序内容6.1PMC部应根据供需双方的协议或合同的要求，将顾客或外部供方提供财产的相关信息通知仓库。

6.2 对顾客或外部供方提供的相关物品，仓库应按PMC部提供的相关信息对其进行清点，并由品保部按《检验和试验控制程序》的要求对其进行检验；若顾客或外部供方提供的物品为相关设备，则由相关使用部门根据使用要求对其进行检验，并在其适当位置标示“顾客或外部供方提供财产”字样。

6.3 对顾客或外部供方提供的物品，仓库按《产品防护控制程序》的要求对其进行相应的防护，并在存放物品的位置标示顾客或外部供方名称。

6.4顾客或外部供方提供财产的使用。

6.4.1顾客提供的物品只允许使用在顾客自身所需的产品上。

6.4.2制造部在领用顾客提供的物品时，应在《领料单》上注明顾客名称，以便单独核算。

6.4.3相关部门在使用顾客或外部供方提供的物品或设备工具时，若发现顾客或外部供方提供财产有丢失损坏，变质等情况时，应填写《申请补料清单》并反馈给PMC部，PMC部对相关资料进行统计。

6.4.4仓库将资料汇总后填写《申请补料清单》给PMC部。

顾客和外部供方财产控制程序

A.合格材料由仓管员办理入库手续，并依据《产品防护控制程序》做好产品的贮存防护工作。
B.材料不合格时，品管部知会业务部，同时业务部以适宜方式反馈给顾客，并协商解决。
4.2.4顾客提供的材料仅用于顾客指定的用途，未征得顾客同意不得挪作他用或做其它处理。
4.2.5在贮存/使用中发现顾客提供的材料出现丢失/损害等，应对异常的材料进行隔离和标识，并通知品管部进行确认，填写《来料异常通知单》交业务，业务部以适宜方式反馈给顾客协商处理。
4.2.6顾客回复后，由品管部主导依据顾客要求对不合格或出现异常的顾客财产进行处理。
4.3顾客提供技术文件的控制
4.3.1顾客提供的技术文件依据《文件控制程序》的规定执行。
4.4外部供方财产的范围：
外部供方提供的包材、标识好的卡板
4.5外部供方财产的控制
4.5.1外部供方送货时，有在送货单上注明卡板数量，并摆放在仓库指定区域，仓管员接收物料后，需登记在物料登记卡上，同时外部供方回收卡板时，也需在物料登记卡上销账，并与供方签字确认，月底与外部供方进行对账，核查库存数量是否无误。
3.6顾客和外部供方财产的各使用部门负责使用中的标识和防护及管理工作。
3.7文控中心负责客供文件的管理及存档。
4.0控制要求
4.1顾客财产的范围：
a.顾客提供的用于其订购产品的材料、零部件、配套件；
b.顾客为其产品提供的图样、技术文件和资料；
c.顾客提供的设备、工装、检具等。
4.2顾客提供材料的控制
5.0支持文件
5.1《产品检验控制程序》XL-QP-003
5.2《产品防护控制程序》XL-QP-011
5.3《文件控制程序》XL-QP-001
6.0质量记录
6.1《来料异常通知单》QA-QR-009保存期限:三年

YW-QP-013顾客或外部供方财产控制程序

2范围
包括顾客或外部供方提供的材料、半成品、仪器、设备、模具、工装、技术规范文件等。
3
3.1销售部负责接收顾客、外部供方财产，并就有关外部供方财产的问题供方进行联系，然后进行登记、编号、标识和内部传递。
3.2使用部门负责对顾客或外部供方提供的材料、半成品进行确认。
3.3品质部、生产制造部负责对顾客或外部供方提供的仪器、设备、模具、工装、进行审核确认。
4.5顾客或外部供方财产管理
4.1.11相关部门对顾客或外部供方财产只有使用权，未经顾客或外部供方同意，一律不得自行决定代用、挪用、损坏、报废、改造和维修等动作。
4.1.2各部门在顾客或外部供方财产的使用时，栗小心爱护，如遇到丢失损坏或发现不适用的情况，要及时通报借用部门，并通知客户。
4.1.3属于顾客或外部供方的知识产权，公司应按国家有关知识产权法的规定进行保护。
4.1.46顾客或外部供方提供技术规范或外来的技术图纸，公司应保证按顾客或外部供方的时间计划，及时评审、发布和实施，一般不超过两个星期。所有顾客或外部供方技术标准/规范及其更改的程序文件，技术中心必须保存每项更改在生产中实施日期的记录，实施必须包括所有有关文件的更新。
5
《产品标识、可追溯及防护控制程序》
4. 3顾客或外部供方财产的领用
各部门需要使用顾客或外部供方财产时，可申请领用顾客或外部供方财产。
4. 4贮存和防护
顾客或外部供方提供财产发放后，各部门应按《产品标识、可追溯及防护控制程序》ห้องสมุดไป่ตู้好顾客或外部供方财产的储存、防护和交付工作。对顾客或外部供方财产应放置专门储存区，避免混料，按区存放，作好永久性标识并按顾客或外部供方财产的要求进行防护，防止损坏。
6.2. 3顾客或外部供方提供的模具、工装由销售部接收，技术中心组织对其进行检验确认，检验核准后由销售部在《顾客或外部供方财产一览表》上登记，并分类、编号、标识和发放管理。