S11顾客或外部供方财产控制程序

1 目的

规范顾客或外部供方财产控制流程，以管理、识别、验证、保护、维护在公司控制下或供公司使用或构成产品和服务一部分的顾客或外部供方财产。

2适用范围

适用于公司各项目部及总部。

3 职责

3.1项目部负责顾客或外部供方财产的验证、维护、保护。

3.2财务部负责顾客或外部供方财产的台账管理。

4控制要求

4.1分类

1）顾客提供的构成产品的原材料、半成品及包装材料；

2）餐用具；

3）设备；

4）顾客的场所；

5）供应商的物料箱、转运工装、垃圾桶等有形财产；

6）储物柜寄存的物品、停车场临时停放的车辆等；

7）顾客或外部供方的配方技术、LOGO、知识产权、个人信息等无形财产。

4.2验证确认

4.2.1开业前，运营经理、项目经理、财务经理应对顾客、供应商、档口承包商提供的财产进行验证确认。验证内容包括适用性、是否合格及数量。

4.2.2甲乙双方应在交接单上签字确认。

4.3台账管理

4.3.1经验证确认后，财务部应对顾客或外部供方财产建立台账，每月盘底一次。

4.3.2盘底出现的差异按财务相关制度处理。

4.4使用和维护

4.4.1项目部在使用时应分类标识，按设备操作规程或相关制度使用和维护。

4.5保护

4.5.1当顾客或外部供方财产为知识产权或个人信息等无形财产时，除公司内部使用外，未经许可，公司任何人不得复制、演示、传播，不得向第三方泄露。

4.5.2储物柜寄存的物品、停车场临时停放的车辆等在公司控制下的顾客财产应有专人看管或上锁等安全保护措施，不得损坏或丢失。

4.6异常处理

4.6.1当顾客或外部供方财产发生遗失、损坏或发现不适用时，应向顾客或外部供方报告并应保留所发生情况的证据或记录。

5 记录

5.1顾客或外部供方财产异常处理单，运营部保存，保存期限3年。

6 附加说明

本制度由公司食品安全部起草并负责解释和归口管理。

XXXX管理有限公司

顾客或外部供方财产异常处理单XX-CX/QEOHFS-S11-01