项目开盘前风险检查表一
01开盘前风险检查表
评分规则：
（1）本评估表为百分制。
分值比例分配如下：法律底限30分、销售道具30分、销售活动10分、易引发投诉的重点问题20分、计划与进度10分。
（2）实际遇到问题或风险点用扣分表达，故实际评价时无风险无潜在问题的不扣分；每个检查的业务板块扣分不超过该业务板块分值权重设定的最高值。
扣分值分为5、3、2、1、0.5几档：
①5分为重大的系统性问题、共性问题或关键指标错误，易引发后期群诉或诚信危机的；如：规划类、红线类问题
②3分多为涉及到重要的、不容出错的法律底限问题的风险；如：其他的重要问题或系统性问题
③2分为严重程度次之的风险点；如：重要的点状问题
④1分与0.5分为非系统的、点状的、不易串联扩散的问题点，故可累计计算，多有单项3分封顶的限制；
（3）成果未按照既定审批流执行或关键岗位未参与会签的，扣2分；
（4）同样的问题在不同考察板块不同问题类型因同样原因出现时，不重复扣分；但此时选取最高扣分值扣分；但是考察侧重点不同或潜在风险不同时，可以重复扣分。
如：
（5）地区公司所有在售新项目开盘前一月必须依照此表组织自查、自评，完成整改后方能开盘。
自评结果与整改成果发“全景计划管理系统中开盘风控检查”节点的成果提交。
投诉的重点
示
的；发现一点扣0.5分，累计计算。
5分封顶。
2-只表达了不利因素的有无，但未表达改善或改进措施，或客观评。
1.开盘前风险评估检查表
东原集团-开盘前风险评估检查表
商品房买
卖合同
合约
法规
类
（50
分）
合同配置
客户触点类（50分）宣传道具
评分规则：1、本评估表为百分制。
分值比例分配如下：合约法规类与客户触点类各占50分。
2、实际遇到问题或风险点用扣分表达，实际评价时无风险无潜在问题的不扣分（给予建议）；每个检查的业务板块扣分不超过该业务板块分值权重设定的最高值。
扣分值分为3、2、1、0.5四档：1）3分为重大的系统性问题、共性问题或关键指标错误，不容出错的法律底限问题，易引发后期群诉或诚信危机的；2）2分为严重程序次之的风险点；3）1分与0.5分为非系统类、点状的、不易串联扩散的问题点，可累计计算，多有单项3分封顶的限制；3、成果未按照即定审批流执行或关键岗位未参与会签的，扣2分；4、同样的问题在不同考察板块不同问题类型同样原因出现时，原则上不重复扣分；但此时选取最高扣分值扣分；倘若考察侧重点不同或潜在风险不同时，可重复扣分；5、地区公司所有在售新项目开盘前一月必须按照《集团开盘前风险检查表》组织自查、自评，完成整改后方能开盘。
自评结果与整改成果发“集团开盘风险检查”成果提交；6、集团客户关系中心召集相关各职能中心，依据集团相关要求，对各区域项目开盘风控工作组织抽检查并予以评价。
扣分；5、地区公司所有在售新项目开盘前一月必须按照《集团开盘前风险检查表》组织自查、自评，完成整改后方能开盘。
自评结果与整改成果发“集团开盘风险检查”成果提交；6、集团客户关系中心召集相关各职能中心，依据集团相关要求，对各区域项目开盘风控工作组织抽检查并予以评价。
龙湖地产住宅开盘风险检查模板
龙湖集团开盘风险检Biblioteka 汇报模板 41.1项目整体情况
规划指标、赠送空间、消防规范要求等指标差异点说明 （如有）
项目介绍（关键规划经济指标说明，总 建筑面积、容积率、绿地率、户数、车 位数等）： 重点说明： 规划指标与销售承诺是否存在差异点。 赠送空间实现形式与销售承诺是否存在 差异点。 消防道路、回车场、保温材料、防火隔 离带等与销售承诺是否存在差异点。
2.1法律底线
插入截屏或扫描件，审批编号，证件号等
2.1.1：土地使用权转让合同差异说明： 1. 核对代征绿地、周边水系、市政河
道等关系说明 2. 是否取得完整土地权利，有摘牌成
交确认书（挂牌土地）、土地使用
权出让合同（土地使用权转让合同） 3. 核对土地出让合同要求设计或报建
指标 4. 核对土地出让合同规定的公司其他
原则上不允许出现规划指标等 与销售承诺不一致的情况
原则上赠送空间的改建或改造 实施主体必须为业主或独立第 三方，实施时间必须为交房后。
原则上不允许出现消防道路、 扑救场地、保温材料、消防隔 离带等与消防设计规范不符的 情况
龙湖集团开盘风险检查汇报模板 5
1.1项目整体情况
项目运营节奏，附图说明
划一致
龙湖集团开盘风险检查汇报模板 16
2.1法律底线
审批单号、链接，扫描件等
2.1.6：合同配置标准核对： 1. 不准确或夸张的修饰用词核对 2. 涉及保修期的，保修期的约定有依
据 3. 交付标准和宣传、设计、施工标准
一致
龙湖集团开盘风险检查汇报模板 17
2.1法律底线
审批单号、链接，扫描件等
附图说明
开盘范围、套数、户型等说明：
龙湖集团开盘风险检查汇报模板 9
XX房产XX项目开盘前案场环境检查表
路由器/交换机 UPS 设备安装美观性 网络稳定性
针式打印机 双面打印机
房号确认 销售数据 套打
走场/演练
案场环境检查表检查人 Nhomakorabea网络设备 工作是否正常: □ 数量: __ 工作是否正常: □ 数量: __ 安装是否美观: □ 工作是否正常: □
打印机 工作是否正常：□ 数量: __ 工作是否正常：□ 数量: __
美观性 是否美观: □
明源销售 数据是否正确：□ 数据是否正确：□ 工作是否正常：□
流程检查 工作是否正常: □
硬件 稳定性 输入法 网络 打印机连接
软件 电子销控板 电子抽签
其他 IT设备布置
记录编号： 开盘时间
电脑 使用是否正常: □ 使用是否正常: □ 使用是否正常: □ 使用是否正常: □
其他软件 工作是否正常: □ 工作是否正常: □
项目 风险检查表及评估报告
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
子承包商
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
…
项目团队
项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
项目风险检查表完整版
参数
等级
值
描述
风险
可能性
很高
5
风险发生的几率为～
比较高
4
风险发生的几率为～
中等
3
风险发生的几率为～
比较低
2
风险发生的几率为～
很低
1
风险发生的几率为～
风险系数等级
风 险
系 数
风险可能性
很高5
比较高4
中等3
比较低2
很低1
风险
严重性
很高5
25
20
15
10
5
较高4
20
16
12
8
4
中等3
15
12
项目风险检查表
风险严重性等级
参数
等级
值
描述
风险
严重性
很高
5
例如进度延误大于30％，或者费用超支大于30％
比较高
4
例如进度延误20%－30％，或者费用超支20%－30％
中等
3
例如进度延误低于20％，或者费用超支低于20％
比较低
2
例如进度延误低于10％，或者费用超支低于10％
很低
1
例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
开盘前风险检查记录表(参考模板)
小区配套医疗服务：主要指社康中心的位置、面 积等。
停车场：车位的数量、车位配置比例、租售价格 等。
商业/公共/教育配套承诺和可实现性是否一致、 确定；关注在项目设计、工程、装修标准及配套 教育、交通等条件变化后的版本更新。注意是否 存在夸大成分，相关配套信息是否注明出处。 合同内容是否欠缺关于双方权利义务的主要条 款，是否就合同正文的不合理内容制定补充条 款；是否就主合同未约定事项制作附件，附件是 否明确；是否就房产证办证期限有明确约定；管 理用房、老人活动中心等配套设施的面积是否一 致； 是否存在片面保护我方利益、显失公平的“霸王 条款”； 语言表达是否存在歧义，可能得出对我方不利的 结论； 重要提示是否准确、完备。
（备注：有的项间距、日照等未满足政府控规
要点的要求；日后有业主投诉的隐患）
规划要点 设计变更
规划要点
变配电房、水泵房、垃圾转运站等配套设施的位 置、可能的影响在销售时是否明示
做法变更等是否与销售陈述一致
做法变更等是否与销售陈述一致
规划变更调整是否通过政府变更许 可
降噪隔音措施
变配电房、水泵房、垃圾转运站、煤气/天燃气
调压房等配套设施是否对住户存在噪音影响，是
否进行了相应的考虑
是否存在小区公共设施、活动场所的调整与前期
宣传不一致
重点复核规划变更调整是否通过政府变更许可。
新的规划是否与销售总图、模型、广告以及合同
附图矛盾？
规划变更
通过政府审批的规划有无未满足控规要点的设 计？
样板房单位是否清晰/准确，改动后是否有做好
交楼标准提示说明
提示，参观区敏感区域提示标牌设置是否到位，
开盘前风险排查明细表
确，相邻权益、后期经营收益的分割合理
不清、含糊其辞的，发现一点扣2分，累计计算。
1-赠送与改建区域的定义不清、计算规则不明、易引起混淆
的；确权不明、面积差异无处理条款，发现一点扣2分，累计
计算。
关于庭院、露台、地下室等部位的权益约定准确， 2-改建交付界面不清、标准不明、改建违约责任不合理的，发
1.4.10 涉及赠送、改建的，免责表达、交付标准，改造与 现一点扣2分，累计计算。
2.2.1
提示语内容准确、字体/位置醒目 标有比例尺，比例尺准确
无整体免责提示语，扣1分。 描述不准确、字体不醒目、比例尺严重失误的，累计扣1分。
建筑物的朝向/间距、绿地、景观、园区主要出入
2.2.2 口、车库出入口、后期开发用地、周边道路/环境/ 宣传与实际不符或表达不当的，发现一点扣1分，累计计算。
未按规定备案的，扣3分 物业费测算及取费标准与当地规定相悖，无有效应对的，扣3 分物业费的约定与当地管理要求相悖，无有效应对措施的，扣3 分代收费用/增值服务的约定有瑕疵的，扣3分
对共有部分经营收益约定有瑕疵的，扣3分 合同约定的物业服务明细与实际相悖的，发现一点扣0.5分， 累计不超过3分
临时管理 规约
不一致，无有效应对的，扣1分
1.4.3 建筑结构形式和工程设计一致
合同约定的建筑结构形式与设计及实施不匹配的，扣2分
1.4.4 层高的约定与交付标准一致 1.4.5 交房条件具备可操作性 1.4.6 配套交付时间在配套工程完工之后
层高的约定与建造标准及交付标准不一致的，扣2分 销售合同中的交付条件与当地常规不符/与工程实际不匹配 的配，套扣交2付分时间在运营分期中配套工程完工之前的，扣2分
1.1.5 方案及对外宣传、承诺与其一致。包括，有关设备 分，累计3分封顶
项目风险表(新版)
项目风险表(新版)1. 引言本文档旨在识别和评估当前项目的各类风险，以便及时采取相应的措施进行预防和应对，确保项目的顺利实施和成功完成。
2. 风险识别在项目实施过程中，可能面临以下风险：2.1 技术风险- 技术选型不合理导致实施难度增加- 技术人员能力不足影响项目进展- 系统可靠性和稳定性问题2.2 资源风险- 项目所需资源供应不足- 预算不足导致项目进展受限- 项目所需人力资源的流失和不稳定性2.3 时间风险- 进度延误导致项目交付延迟- 项目开发周期过长导致后续环节受影响- 项目中的关键节点无法按时完成2.4 运营风险- 用户需求变化导致产品功能不匹配- 竞争对手的产品在市场上占有优势- 相关政策法规的变化对项目实施产生影响3. 风险评估为了评估风险的严重程度和影响程度，将采用以下等级进行评估：- 高风险：可能导致项目无法顺利完成，且对组织产生重大影响- 中风险：可能导致项目进展受限，且对组织产生一定影响- 低风险：对项目进展和组织影响较小，但仍需要关注4. 风险应对措施针对各类风险，制定相应的应对措施将有助于降低风险发生的概率和严重程度。
具体的应对措施如下：- 技术风险：加强技术人员培训和沟通交流，对技术选型进行评估和优化。
- 资源风险：及时预测和计划所需资源，合理控制成本并保障人力资源的稳定性。
- 时间风险：合理制定项目进度计划，加强项目管理和团队协作。
- 运营风险：不断关注市场变化和竞争动态，持续优化产品功能和服务。
5. 总结项目风险表(新版)旨在为项目开展提供风险识别和应对的参考，通过合理评估和有效控制风险，有助于保证项目的顺利进行和成功完成。
对于项目组的相关人员来说，需要认真对待风险，并积极采取措施以应对和化解潜在的风险。
【营销管理】地产开盘前销售风险检查表
开盘前销售风险检查清单一、开盘条件相关资料检查1、检查依据：2、检查要求：证件齐全3、检查对象：《房地产开发企业资质证书》、《立项及投资许可证》、《国有土地使用权证》、《工程规划许可证》、《施工许可证》、《预售许可证》4、责任部门：营销部、项目部检查部门：客户部5、检查时间：详见风险检查计划表二、销售现场检查（一）公示内容检查1、红线外不利因素公示检查依据：要求：A、销售现场的环境示意图上对红线外、公路、车站、公共噪音、工厂、高压线、污染源等不利因素注明名称，不评价其影响；B、在宣传资料上设专章《可能影响小区生活的环境因素》，图示并以文字详细介绍环境因素的位置和可能产生的影响。
责任部门：营销部检查部门：客户部检查时间：详见风险检查计划表检查方式：实地排查2、项目内不利因素公示要求：A、箱变、垃圾场位置等项目内不利因素的标注和公示。
B、设计图纸与现场公示一致。
C、项目内不利因素在《商品房预售合同》中需体现。
责任部门：营销部、设计部检查部门：客户部检查时间：详见风险检查计划表检查方式：实地检查3、车位信息公示公示内容：A、《项目车位概况表》：项目车位概况表用于说明小区内各类车位的数量及后期主要租售方式、产权等信息。
B、《项目车位分布图》：项目车位分布图用于具体描述各类型车位在小区内的位置分布信息，建议以小区的平面图为参照，用不同颜色的色块直接标明不同类型的车位分布位置。
C、《相关说明》：为规避风险，应在《项目车位概况表》下，就小区车位在规划、租售方式上的特点以及规划变更作出相关说明，提请业主注意。
责任部门：营销部、设计部、物业公司检查部门：客户部检查时间：详见风险检查计划表检查方式：实地检查4、其它需要公示的内容商品房认购书、商品房预售合同、补充协议、装修协议、前期物业管理协议等（二）销售行为规范1、广告资料检查检查对象：包括广告（含软性广告）、客户会等内刊、楼书、价目表、户外及路牌等对项目及商品房相关内容对外进行的宣传的资料。
【碧桂园】附件1-1-1：销售前客户风险检查计划表
开盘后评估时间
上传时间1 （检查及整改要求） 以开盘前全部检查完成时间为准
（三）ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
上传时间2 （整改完成复核确认）
检查计划表编制及签字确认完成时间不得晚于展示区开放前一周
四、签字确认
（一） 项目营销负责人： （二） 项目物业负责人： （三） 项目总经理： （四） 区域营销管理部： （五） 区域设计管理部： （六） 区域法务部： （七） 区域物业公司： （八） 检查小组执行副组长（区域客服负责人）： （九） 检查小组组长（区域大运营组长）： 五、文件及上传要求 上传路径：知识中心--客户关系管理中心知识文档--销售前客户风险检查
计划检查时间前置，不晚于开盘前一 周； 整改完成时间不晚于开盘前
整改完成及复核确认时间前置，不晚 于开盘前； 计划表、检查及整改要求表上传时限 不晚于开盘次日； 整改复核确认上传时限不晚于开盘后 评估当日 放前一周
-销售前客户风险检查 售前客户风险检查表》（检查）； 《销售前客户风险检查表》（整改确认）； ）、大运营会议纪要（签发）扫描件。
附件1-1-1： 内部
XX区域XX项目销售前客户风险检查计划表
序号 一、展示区开放前
计划时间
日期
（一） 展示区开放时间
（二）
检查完成时间 （展示区开放前部分）
（三） 整改完成时间
二、开盘前
（一） 首次开盘时间
（二）
检查完成时间 （开盘前部分）
（三） 整改完成时间
三、上传集团BIP指定档案
（一） （二）
上传文件要求： 1.开盘前完成全部检查及整改后，统一命名上传：《销售前客户风险检查表》（检查）； 2.开盘后评估当日完成整改确认复核，统一命名上传：《销售前客户风险检查表》（整改确认）； 3.上传上述文件必须有检查小组全体成员签字（含日期）、大运营会议纪要（签发）扫描件。
工程项目开工前安全检查表
项目名称： [项目名称]检查日期： [检查日期]检查人： [检查人姓名]一、现场安全条件1.施工区域隔离：是否设置明显的围挡和警示标志，隔离非工作人员？o[ ] 是o[ ] 否1.紧急出口：紧急出口是否畅通，标识是否清晰？o[ ] 是o[ ] 否1.安全警告标志：危险区域是否设置安全警告标志？o[ ] 是o[ ] 否二、人员安全1.安全培训：所有施工人员是否已完成安全培训？o[ ] 是o[ ] 否1.个人防护装备：是否为所有人员配备并正确使用个人防护装备？o[ ] 是o[ ] 否1.急救设施：现场是否配备急救箱和急救人员？o[ ] 是o[ ] 否三、设备与工具1.机械设备：所有机械设备是否进行过维护和检查？o[ ] 是o[ ] 否1.工具安全性：手工具是否安全可靠，无损坏？o[ ] 是o[ ] 否1.电气设备：电气设备是否符合安全标准，无裸露线缆？o[ ] 是o[ ] 否四、材料管理1.材料堆放：材料堆放是否稳固，不阻碍通道？o[ ] 是o[ ] 否1.危险品处理：危险化学品是否按要求存储和标识？o[ ] 是o[ ] 否五、环境与健康1.空气质量：通风是否良好，无有害气体？o[ ] 是o[ ] 否1.噪音控制：是否采取措施控制噪音污染？o[ ] 是o[ ] 否1.现场卫生：厕所和休息区是否清洁？o[ ] 是o[ ] 否六、应急准备1.应急计划：是否制定了应急疏散和事故应对计划？o[ ] 是o[ ] 否1.消防设备：现场是否配备足够的消防设备，且处于可用状态？o[ ] 是o[ ] 否七、法规与许可1.施工许可：是否已获得所有必要的施工许可和审批？o[ ] 是o[ ] 否1.环境评估：是否进行过环境影响评估并符合要求？o[ ] 是o[ ] 否检查结论与建议●[ ] 所有项目均检查通过，可以开工。
●[ ] 存在问题，需在[具体日期]前完成整改。
检查人签字： [签字]项目经理确认： [签字]请根据实际情况填写检查表，确保所有安全措施到位，以保障项目顺利进行和人员安全。
化工项目启动前安全检查表
项目启动前安全检查表1～表17
备注：该表由PSSR组长填写
1
表1项目启动前安全检查表—工艺安全
2
3
4
表2项目启动前安全检查表—设备安全
5
6
表3项目启动前安全检查表—电器安全
7
8
表4项目启动前安全检查表—仪表控制系统
9
10
表5项目启动前安全检查表—人机工程
11
表6项目启动前安全检查表—消防
12
13
表7项目启动前安全检查表—PSI\MOC\PHA
14
15
表8项目启动前安全检查表—事故调查
16
表9项目启动前安全检查表—机械完整性
17
18
表10项目启动前安全检查表—质量保证
19
表11项目启动前安全检查表—操作规程/作业标准
20
表12项目启动前安全检查表—培训/技能考核
21
表13项目启动前安全检查表—承包商
22
表14项目启动前安全检查表—人员变更管理
23
表15项目启动前安全检查表—应急响应
24
25
表16项目启动前安全检查表—环境
26
表17项目启动前安全检查表—PSSR回顾
备注：
1、PSSR组长安排组员进行检查，通过文件评审和现场评审后，组长组织检查人员对检查出的问题进行回顾，并确定问题类别判定，安排相关人员统计A类问题清单和B类问题清单，通过问题清单组织整改。
2、如果检查表检查时间跨度较大，问题清单可汇总几份。
3、检查表的检查条款需大家共同讨论确定初稿。
27。
新项目开工前安全检查表
门帘；
2、设备设施接地进行测试，符合接地标准；
3、安全阀、压力、真空表等经校验，压力表设置最高警戒
标志；
4、通风系统完好；
5、各种泵防护、搅拌防护等防护装置齐全；
Hale Waihona Puke 6、溶媒储罐及计量罐高位报警有效；
安全设 7、回收自控系统正常；
施 8、氮气保护系统正常；
9、围堰完好；
10、尾气排空加装阻火器；
11、避雷设施；
4、溶媒储存的管控。
5、监控系统。
备注：1、检查项目及检查结果必须提供记录。2、所有检查项目必须全部落实。
责任人
12、溶媒管道标识；
13、防爆工具的配备；
14、防爆电器的检查是否符合防爆要求，包括接线、电机接
线、配电箱等；
15、平台上无孔洞，罐周围有防泄漏小围挡；
1、针对新设备、新技术、新材料、新工艺进行危险源的辨
识，尤其出现异常、紧急情况的如何处置；完善操作SOP，
人员准 并对职工培训；
备 2、特种设备人员持证上岗；
3、劳动防护用品配备齐全；
4、制定应急预案和现场处置方案，并对职工培训。
1、防化服、防化鞋、全面具的配备；
应急准 2、应急沙、吸收棉等泄露应急处置物资；
备 3、应急药品的配备；
4、应急桶；
1、门口的管理，严禁无关人员进入曲马多生产、回收现
场；
车间管 2、手机的管理；
理 3、其它部位施工的明火的管控；
序号 1
2
3 4 5
检查项 目
检查内容
检查结 果
1、可燃气体报警装置校验完好运行；并于消控中心联网；
2、火灾报警系统正常运行；并于消控中心联网；
消防报 3、车间消防水正常供应；
开盘前风险检查表
不利因素重
红线外不 利因1
c.污染：造纸厂、化工厂、橡胶厂、废品站、产生烟雾和扬尘的场所 d.宗教：庙宇、教堂、清真寺 e.禁忌：殡仪馆、火葬场、公墓、监狱或看守所、刑场、核电站、油气库站 f.辐射性：高压线路、微波信道、无线通讯基站
境资料
g.环境变迁：规划中的公路、铁路、高架桥建设、绿地、水面、树林等改变现状
物业管理服务：由什么人管理、采用什么管理方法（开放式还是封闭式）、提供哪些服务内容（24小时巡逻、自动化 安防设施等）、收取费用的标准等。
对于要约邀请、仅供参考的提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目。 6.12 内容：本广告内容为要约邀请，双方权利义务以双方签署的买卖合同为准。
广告中使用非实景图片的应注明“效果图”或“非实景”
告宣传
广告、报纸 等对外宣传
资料
商业
楼书、宣传 资料、现场
装修样板间 、工法样板 间、交楼标
准 示范区品
质评估
品质要求
客户接待流 预体验 程安排计划
提示语展板
应急预案
应急计划、 方案
承诺口径 销售手册
工作流程
开盘、认购 签约流程
1.2 隐性因素：如市政动态规划可能出现的不利因素。(提醒) 1.3 提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目，表述内容是否详尽。 1.4 销售人员对不利因素存在方位、距离是否有清楚。
客服 开发
法务
营销
营销、客服
营销、客服 营销、客服
物业 客服、物业 营销、客服
营销
相关配套资 公共配套 料、楼书、
销售手册
销售合同、
项目内配 套
土地转让合 同、建设规 划指标、规
划要点
销售合同
房地产项目投资风险排查表
房地产项目投资风险排查表
房地产项目投资是一个高风险的领域，需要仔细排查各种潜在风险。
以下是一个房地产项目投资风险排查表：
1. 竞争风险：该区域是否存在其他类似的房地产项目，是否有已经存在的房地产项目正在被开发或销售？是否存在政策或经济环境变化，可能会影响该项目的销售或
租赁情况？
2. 社会环境风险：是否存在本地区的犯罪率高、安全性低等问题？是否有社会对该项目的建设所涉及的因素有负面看法（例如环保问题）？
3. 法律风险：开发商是否已经获得该项目所需的所有批准和许可证？该项目是否符合当地的建筑法规和规章制度？
4. 融资风险：开发商是否有足够的资金来完成该项目的开发和建设？如果该项目需要向银行或其他机构申请贷款，是否存在违约或无法偿还贷款的风险？
5. 营销风险：该项目的销售或出租情况是否符合预期？是否存在营销计划失败或竞争太激烈而无法成功开发的风险？
6. 技术风险：该项目的设计、建筑、电气、机械和其他技术方面是否容易出现问题？是否存在技术上的问题可能导致建筑损坏、设备故障等问题？
7. 税务风险：该项目是否符合当地的税收法律和规定？是否存在无法支付所需税款的风险？
8. 自然灾害风险：该项目是否位于自然灾害的高风险区域？是否需要采取一些特殊措施来确保该项目的安全？
9. 市场风险：该项目是否符合当地和国家的市场趋势和需求？是否存在物价波动、供求失衡等风险？
10. 运营风险：该项目是否能够按照预订计划进行营运？是否存在管理困难或其
他运营方面的问题？
总之，这份排查表只是作为投资风险评估的参考，需要更多的了解和信息来评估该项目的总体风险。
投资者应该在决定是否投资该项目之前，仔细评估所有的风险，
并在风险与收益中做出明智的分析。
1 / 1。
工程项目类内部风险自查表(1)
工程变更管理
施工中出现工程变更，应留存设计变更文件、变更审核资料、工程变更会签单和变更发放记录。
监督施工单位实施工程变更，并保持相应检查记录。
五、进度控制
4
工程延期管理
内容齐全符合要求
有齐全的工程延期报审资料和证据资料，及时审核且审核意见客观、准确；并有调查和审核的相关记录。
5
工期延误管理
发生工期延误，在约定的时限内客观公正地进行处理，有调查处理的相关记录和文件。
六、验收工作
竣工验收
建设单位组织本单位、施工单位、监理单位、有关部门进行竣工验收，验收记录完整，证书各方签章齐全。
结算审核
有审核部门出具的审核报告，并对结论进行确认。
竣工决算
根据结算审核报告和决算相关文件，组织编制竣工财务决算书。建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作资产管理。
四、概算控制
1
投资规模控制
内容齐全符合要求
加强投资规模的控制，投资概算确需调整的，应报上级部门批准。严格控制建设项目设计变更。
2
工程量签证审核
审核意见准确，并与实际相符。审核资料完整。
3
工程款支付审核
工程款支付报审表上审核意见明确，已签认。相应支持性材料齐全有效。
4
现场签证审查
有详实完整的三方现场核查记录和影像资料，审查意见准确明了。
工程项目类内部风险自查表
单位名称:
单位名称
检查日期
检查人员
开工项目数量
序号
检查项目
标准
检查主要内容
符合
数量
不符合适量
一、前期准备工作
序号
检查项目
检查主要内容
检查表
检查人员：
样板房开盘前风险防范排查表 检查时间：
现场情况
■是 ■是 ■是 ■是 ■是 ■是 ■是 ■是 ■是 ■是 ■是 ■是 ■是 □是 ■是 ■是 ■是 □是 ■是 ■是 ■是 ■是 ■是 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否
处理措施
整改完成时间
责任人
复查结果
备注
11 12 13 14
20 展示路经是否合理 21 展示路径 展示路径是否日后的常规路线？有无提示？ 22 展示路径周边是否有安全隐患？
装修设计是否存在不符合国家强条要求（栏杆高度 不够、走廊宽度不够） 装修材料是否符合环境使用要求 燃气系统是否能够正常接入 对于赠送面积部分是否表示明确 装修样板 样板房摆放物品是否表示明确（仅供展示，非交楼 15 标准） 间 提示用语是否有免责条款，如以最后交楼标准为主 16 或以合同约束为主 样板房的户型图、户型、房号、文字介绍等内容是 17 否有错漏 现场某些部位是否有安全隐患提示语（如没做低窗 18 防护、容易碰头）； 样板房在装修时改变毛坯户型设计的部位是否有提 示 19 是否有交楼标准的提示语
序号 检查项目 检查内容 门口是否有“工法样板间”标识 1 2 展示物品、材料是否与交楼标准相符 展示物品、材料描述文字是否准确 3 4 工法样板 展示环境是否存在安全隐患 间 展示环境是否干净整洁，采光通风良好 5 是否有安全维护岗人员 6 变异区域是否有免责条款提示 7 工法展示样板是否符合规范要求 8 给排水系统是否正常使用 9 电路、电器是否正常工作 10
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绿化沿围墙种植时，是否影响周界报警系统
21
植物品种选择欠妥（如易生虫、违反当地风俗习惯、不适合本地气候等）
22
回填土质差或覆土厚度不足，植物难以存活
23
小品景墙
实体景墙导致遮挡或通行不便
24
存在攀爬跌落、坠落脱落等安全隐患
25
通
道
连
廊
通道连廊
楼内通道净宽小于1.2m
26
建筑公共楼梯间净宽小于1.1m
93
一体化可能造成的检修更换不便
94
管线
管线之间存在碰撞或管线走向复杂浪费空间
95
错误选用管线材质
96
外窗
必须设置外窗且窗地比不小于1/7，且不大于事业部限额设计
97
灶具不应设置在外窗边
98
卫
生
间
防水
卫生间（毛坯）防水高度是否达到1.8米
99
马桶
马桶与台盆或淋浴房间距过小，使用不便
100
淋浴房
淋浴房未采用专用地漏，易堵塞或流量小
项目开盘前风险检查表一
序号
类别
分部
排查内容
结论
1
室
外
总
体
入口道路
主出入口应考虑人车分流情况、避免人流车流交叉混杂
2
主入口道路过窄或转弯过急，不满足通车要求（含消防转弯半径）
3
车行道路面采用厚度不足的石材补贴
4
围墙
与对外展示做法用料不符
5
退界
是否存在建构筑物突出红线
6
临界建筑物退红线是否导致搬运、通行障碍（通道过窄、单体出入口距离围墙过近等）
53
线条影响空调机位尺寸及安装检修便捷
54
线条遮挡出墙管线及出墙孔洞
55
入口大堂
遮挡二楼、三楼采光及视线
56
门
窗
工
程
进户门
直接接触外部环境的木质进户门淋雨潮湿情况下不防腐
57
采用非标产品,尺寸不符规范或常规惯例
58
门扇过重易损耗不易维修
59
外框高度与吊顶冲突
60
门净宽不得小于80cm
61
室内门
开启方式存水倒灌设施不足（无雨棚、无排水）
15
车库出入口及车库内通道净高不小于2.2m、车位部位净高不小于2m
16
车位尺寸满足规范要求（注意区分墙柱及车位数量导致的净距变化）
17
地下车库出入口距离住宅不小于10m
18
车库排风井距离住宅不小于10m且出风口底部离地2.5m
19
绿化工程
大型乔木种植距离建筑单体过近（如上海市南面应不小于8m、北面应不小于5m）
35
装饰百叶过密影响散热
36
空调安装及检修通道不合理
37
空调外机位置设置不合理
38
空调外机位挡板做成实心挡板影响散热
39
外机相向摆放间距小于2m影响功率
40
机位未考虑后期封阳台的可能
41
空调机位栏杆远高于或远低于60cm
42
未考虑采用有组织排水设施
43
开孔位置不合理或双孔距离过近
44
阳台露台
采用非防滑地砖
77
石材、地砖及地板铺贴部位有变化
78
铺贴材质、规格、品牌有变化
79
墙面装饰
墙砖、壁纸、涂料、木饰面、背景墙等于展示的位置、材质、颜色、规则不一致
80
公共部位
采用耐磨耐冲击易清理不易破碎的饰面材料
81
禁用玻璃、镜子、镜面不锈钢板
82
大堂入口处不宜有台阶或门槛石
83
大堂若设置接待台，位置不合理，或强弱电等配置不到位
62
尺寸不符规范或常理
63
防火门
开启方向与进户门冲突
64
直接接触外部环境的木质防火门淋雨潮湿情况下不防腐
65
外窗
不同楼层外窗尺寸不一致
66
开启面积过小不满足通风要求，即外窗开启合计面积不小于地面5%
67
外窗尺寸不一致时未尽书面签认的告知义务
68
开启把手过高或过低造成开启不便
69
内开窗高度是否过高，开启时碰吊顶或难以挂窗帘
27
公共楼梯间净高小于2.0m
28
雨水侵袭部位未采用防滑地砖
29
走廊和公共部位通道局部净高小于2.0m
30
楼梯踏步高度大于17.5cm、深度小于26cm
31
通道内顶棚灯具数量过多或过少
32
半室外式连廊无防雨防滑措施
33
分户墙
未设置分户墙或易攀爬造成安防隐患
34
外
墙
部
位
空调机位
尺寸狭小导致无法放入常规外机
84
信报箱位置不合理，投递不方便
85
厨
房
橱柜
台面高于85cm造成操作不便
86
橱柜门开启不灵活或存在碰撞隐患
87
灶具与水池位置错乱导致使用不便捷
88
冰箱摆放空间不足
89
平面U型设计的橱柜间净距小于0.9m造成使用不便
90
转角处出现死角、空间利用差
91
吊顶采用石膏板，难以清洁
92
精装房厨房吊顶未设检修口
70
安
装
工
程
设施设备
高度1.8m以下的电源均应为安全型插座
71
卫生间湿区插座应是防水溅型插座
72
厨房和卫生间的排水立管须分别设置
73
排水管道不得穿越卧室
74
厨房燃具排出的油烟不得与热水器排烟合用一个烟道
75
精装修户内所有开关面板预留位置合理性检查（过高、过低、影响使用和观感）
76
精
装
修
地面材料
石材拼贴花式颜色及材质与展示不符
101
管道
管道井未设检修口
102
外墙未留浴霸排气洞或与横向排水管交叉
103
精装房卫生间吊顶未设检修口
104
地面铺贴
地面铺设材料不防滑
105
挡水条未扎根设置（如安置在地砖表面）
106
室内高差
卫生间及厨房地面应略低于客厅卧室地面
结论评判：√合格，×不合格，○暂不涉及
45
栏杆高度不符合安全要求（高层建筑低于1.1m）
46
栏杆垂直杆件间距不符合安全要求（大于11cm）
47
排水立管位置妨碍观感或摆放洗衣机
48
门窗开启不受其他管线部件影响
49
采用适用于室内的地漏或地漏易堵塞、流量小
50
外墙线条
横向线条产生的相互攀爬隐患
51
线条尺寸影响相邻外窗尺寸
52
线条遮挡门窗或影响采光
7
竖向工程
过多台阶导致通行不便利
8
公共部位出现一阶或二阶踏步，违反规范且有通行安全隐患
9
残疾人坡道不畅通，或坡度不合要求
10
室外排水
道路排水口设置不够，或道路坡度不够易积水
11
室外明沟散水设置不合理，排水组织不顺畅
12
花园庭院
界限和权属不清、边界尺寸是否口径一致
13
车库车位
地下车库入口未采取防滑措施