销售产成品库存管理制度

产成品库存管理制度

1 目的

为加强集团产成品库存管理，规范产成品物资、流通及保管等全过程管控，合理科学管控产成品库存，降低存货风险，结合业务运行实际情况，特制订此制度。

2 使用范围：

本制度适用于集团所有产成品库存的管控。

3 管理职责

4 管理要求

4.1产品接单及生产

4.1.1业务部按照市场或客户真实需求下单，各业务人员要对其所下订单直接负责，确保真实有效，营销总监负监督领导责任。

4.1.2制造工厂要严格按照营销中心订单下达的交期进行生产，原则上不允许提前生产，避免造成超期或者因市场变化造成呆滞存货。

4.1.3备库下单，严禁私自备库下单操作，如果需要进行备库，业务员人走日电订单固化流程，同时还需有客户或者营销中心总经理签批的备库申请方可下达备库订单，备库订单原则上不能超过1个月使用量。

4.2产成品入库

4.2.1产成品办理入库操作，必需有品质部门确认的产品合格检验报告方可办理入库。未经允许不合格产成品不允许办理入库手续。当天生产的产成品原则上要求当天完成办理入库手续。

4.2.2办理入库的产成品，生产车间要按产品品种、包装规格、客户等，分区域码放整齐，便于清点与出库。如堆放混乱标示不清楚，仓库保管员有权拒绝办理入库手续。

4.2.3办理产成品入库时，保管员要根据ERP系统入库单所列成品数据，及时到车间现场清点数量、核实包装、质量情况、生产批号等，做到入库货物、账务相符。

4.2.4根据公司成品库房的实际情况，入库产成品仍由制造工厂代为管理。

4.3产成品出库

4.3.1营销员每天要对其库存及下达订单交付情况进行查看、监控，按下单要求交期及时安排产品发货。

4.3.2营销管理部应每天关注工厂仓及外设仓的产成品库存状况，督促业务部及时发货。制造工厂需每天上报库存情况。

4.3.3制造工厂要按照交期及时发货，确保订单100%交付，避免因不能交货造成的订单流失及库存呆滞。造成不良影响。

4.3.4产成品出库必须按“先进先出”的原则进行发货。

4.3.5成品出库（或调拨）必须具有如下条件：

（1）由业务部责任人发起发货申请流程（或调拨出货流程），通知发货，责任领导审批

确认后，方可发货。

（2）出货产成品必须有确认的产品合格检验报告。坚决杜绝手续不全、品质隐患的产成品出库。货物出库时，保管员必须跟发货专员确认业务负责人通知发货产品型号、数量等，逐一核实，避免发错货物。

4.3.6制造工厂发货专员在发货时，要协调好车间、仓库、运输单位车辆、装卸等各环节工作，确保货物顺利发出。

4.3.7产成品发货，必须确保发出的产品品种、数量、质量、包装规格、生产批号等准确无误，外包装无污染、无破损。并做好发货产品发货记录。

4.3.8出库产品在装卸时，如因为装卸货人员野蛮装卸或者故意人为造成产品包装和产品受损，发货专员和仓库保管员需及时做好记录，并上报主管部门，追究其责任。4.3.9产品出库提货，货物完成装卸后，必须由物流单位提货人或承运人核实后在发货记录上签字并办理提货手续。

4.3.10任何产成品物资出库，均应于出货当日将有关资料输入ERP系统，做到日清日结。

4.4产成品仓储管理

4.4.1产成品仓库一般不允许闲杂人员入内，因工作需要进入仓库，必须按规定穿戴好劳保防护用品，方可入内。

4.4.2产成品库存要保持干净整洁，若发现屋顶、门窗、水电等损坏，要及时通知相关部门及时修理。

4.4.3成品完成入库后，根据ERP系统库存量按期检查库存产品，做到账、物一致。如发现有包装损坏及产品异常，要及时通知品质部门和车间进行处理，并做好详细记录。

4.4.4成品存储要求：按客户、品种、规格等特征决定堆放方式及区位；物品堆放整齐、

平稳。分类清楚；储物空间分区及编码，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明灯条件。4.4.5仓库保管员必须加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫等工作，注意清洁卫生。

4.5产成品库存管控

4.5.1每月2日前，营销管理部将库存分析表发给营销员，由营销员针对30天以上超期进行原因分析，并制定消化进度，按照进度消化超期库存。4日前反馈营销管理部，营销管理部定期跟进超期处理进度。

4.5.2针对外库不良品，业务人员根据OA营销管理产品退回流程发起不良退货申请。不良物资在外库存放时间不允许超过30天。业务人员根据审批完成的数量及明细对不良物资整理发回。营销管理部在接到业务人员提供的审批完成资料，以及司机签字的回单后，及时核对系统数据，并操作系统退货。工厂仓库在接到退回物料后，应第一时间清点数量并系统收货，不允许造成超期在途。

4.5.3针对内部协同区域化制造项目的库存管控：库存由实物存放工厂管控，生产制造工厂监管，在途库存由发出方管理。

4.5.4原则上发出产品的开票，要求实物库存在客户端形成销售之后制造方才能开票。客户端库存由业务员负责管理。

4.6产成品盘点管理

4.6.1 业务人员所管辖客户及市场区域，针对外库和客户仓库存，每天要进行盘点，确保账实一致；有第三方管理的外库，要监督第三方做好外库的管理。每天整理《日电集团XX外库外库日报表》，每天发给业务总监。营销中心不定期抽查《日电集团XX外库外库日报表》执行情况。

4.6.2每月末，营销员要对外库所有库存进行实物盘点，填写《XX年X月份市场盘点汇总表》确保账实一致、受控。如果存在差异，须在盘点表上写清楚差异原因。月末盘点时，电子版盘点表要在每月最后一天17:30前发给营销管理部，书面盘点表要在每月5日前寄到营销管理部（盘点表到营销管理部的时间）。超期一天在季度考评时扣1分。