出厂水泥综合管理办法

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出厂水泥综合管理办法

1.0 目的：

为确保公司出厂水泥在包装、装车及过磅等过程中安全高效运行，减少因管理不到位而影响水泥销售问题的发生次数，提高服务质量，增加顾客满意度。结合公司实际情况，特制定本办法。

2.0 适用范围：

适用于公司袋装、散装水泥（含熟料、矿粉）在出厂过程中所涉及的各项管理工作。

3.0 职责：

3.1 品质管理部负责进厂编织袋版面的质量验收；并负责包装车间袋重的监督抽查工作。

3.2 包装车间负责进厂编织袋规格、破包等质量验收、储备、领用管理；负责袋、散装水泥设备检查，袋重自查，发货水泥品种、编号、吨位的确认，计数器管理，退、补袋管理，厂区内袋散装水泥车辆秩序管理，包装系统安全、现场卫生清洁及对包装队的管理。

3.3 财务部负责编织袋卸车费用的结算及月底编织袋数量盘点工作；磅房负责出厂水泥的计量，确保出厂水泥在磅差范围内，并配合包装车间做好袋重的监控工作；财务部库房负责进厂编织袋的数量验收及破损袋的退换工作。

3.4 中控室负责包装车间各台包装机料仓的料位满足包装要求，不断料、不溢料。

3.5 设备管理部机电班负责包装车间计量设备的维护保养，确保

计量准确无误。

3.6 综合管理部保卫科负责拉运水泥车辆的进出厂管理及出厂磅票的收取、核查工作，并负责散装水泥的铅封管理。

3.7 生产技术部负责包装突发事件的全权处理工作。

3.8 品质管理部负责本制度执行的监督检查，对异常现象负责分析和拿出处理意见。

4.0 工作程序：

4.1 工作目标：

4.1.1 出厂水泥袋重合格率为100%。随机抽查20袋，49.6kg≤每袋质量（含包装袋）≤51kg，1000kg≤20袋总质量（含包装袋）≤1005kg。

4.1.2 出厂水泥分品种装车准确率为100%。

4.1.3 水泥包装袋月破损率＜2‰。

4.1.4 出厂水泥磅差控制在±50kg。

4.1.5 每月退补袋率不超过3%。

4.1.6 袋装水泥装车码包整齐，摆放有序。

4.1.7 积极配合销售完成包装任务，确保车辆3小时内装运出厂。

4.1.8 合理安排装车秩序，文明服务，礼貌用语，热情周到，严禁吃、拿、卡、要。

4.2 编织袋验收及领用：

4.2.1 编织袋进厂后由财务部库房通知品质管理部、包装车间共同验收。品质管理部负责编织袋版面的质量验收，包装车间负责编织袋规格、破包等质量验收，库房负责编织袋数量验收，做好相关验收记录。

4.2.2 进厂编织袋必须先后经品质管理部、包装车间、库房及厂家对质量、数量确认无误签字后，由库房办理入库手续。否则，库房有权拒收质量不符合要求的编织袋。

4.2.3包装车间负责进厂编织袋的卸车，费用由公司承担。每月底凭库房出具的数量小票到财务部进行结算。

4.2.4 编织袋验收具体执行集团《水泥包装编织袋质量验收管理办法》。

4.2.5 包装车间编织袋管理员每班依据当班领导签字后的《出库单》在库房领取当班的编织袋，确保领用的编织袋满足包装需求。不得故意多次通知库房领用编织袋。

4.2.6 每班编织袋管理员下班前对当班编织袋领用、退补、破损及剩余数量进行统计无误后移交下班编织袋管理员，并填写《公司编织袋库房交接记录》经双方签字确认，定期将破损袋10个一捆上交库房。库房做好回收破损袋的记录，经编织袋管理员签字确认，否则，月底考核每次扣1分。

4.2.7 财务部每月底对编织袋库进行盘点后，核对数量和破损率等，出具考核数据，否则，月底考核扣1分。

4.3 包装设备的管理：

4.3.1 包装车间每班4次对包装线所有生产设备进行巡检，包括设备、皮带的正常运转，包装机仓料的充足，计数器的完好，喷码机正常的使用等，发现问题及时处理，并做好记录。不能处理，及时通知当班领导。

4.3.2 包装车间每班上班后对各个包机进行袋重自查，及时掌握

袋重情况，并做好记录。发现计量不准确时，及时调整，如不能解决，及时通知当班领导。可由当班领导联系设备管理部机电班负责人处理。

4.3.3设备管理部机电班安排专人每7天/次对包装计量设备进行重新标定，并做好记录。机电班可根据需要适当加大标定频次。

4.3.4 中控室每班与包装车间当班人员确认各包机料仓料位情况，做到不断料、不溢料，确保各仓料料位合理，不影响水泥正常包装和引起袋重波动。

4.3.5 包装车间在正常装车时安排专人对顺包机、清包机进行管理，防止出现堵、卡、连、破袋，计数出错等。确保袋装水泥在计数器之后到车内过程中不出现任何差错。

4.4 袋重抽查管理：

4.4.1 包装车间每班上班后对各包机进行袋重自查，每台包机至少抽查20袋，做好记录。

4.4.2 品质管理部工艺员每班每台包机至少抽查20袋，经当班班长或岗位工签字确认后做好记录。

4.5 水泥发运管理：

4.5.1 门卫应严格检查进厂装运水泥的车辆，维护好车辆秩序，不得出现拥堵事件，水泥拉运客户持销售IC卡方可进入，门卫检查车辆内有无其它杂物、车内是否乘坐司机以外的其他人员后按次序进厂。

4.5.2司磅员在称取皮重前确认车内所有乘坐人员（包括司机）下车后，询问司机承运吨位、水泥品种及车号，刷IC卡获取该卡信

息，出具2份加盖计量专用章的《装车单》交提货人到包装车间装货（熟料《装车单》交装货铲车司机。）。

4.5.3发货员（铲车司机）根据用户提供的《装车单》（《装车单》严禁涂改，否则，将视为作废。）检查确认无误后开《装车卡》，并保存一联《装车单》，另一联签字后交司机称重时交磅房。如有不符不予发货，并及时将信息通知车间主管领导。否则，造成损失追究相关人员责任。

4.5.4发货员按顺序发货并及时调度车辆（原则上进厂车辆在厂停留不得超过3个小时。），保持良好的发货秩序，根据现场发货情况安排车辆按次序进道装车，并将《装车卡》交包装工，包装工认真核对《装车卡》信息无误后，按照《装车卡》上的品种、数量和编号装车。否则，造成损失追究相关人员责任。

4.5.5 装车后过磅程序：

（1）袋装水泥（熟料）：提货人确认水泥装好后，将车辆驶入北磅进行称重。提货人将发货员签名确认的《装车单》和IC卡交司磅员进行过磅计量。称重完毕后，直行将出厂磅票交门卫核对无误后离厂。

a、若磅差在±50㎏范围内，司磅员刷IC卡按预授权吨位予以结算，并开具《产品质量合格证》（随货同行）、《检验报告单》（待化验结果出来后开具）及加盖计量专用章的计量单。

b、若磅差超出±50㎏，需退、补水泥时，司磅员在《装车单》背面注明退补水泥袋数、日期时间等并签名和加盖计量专用章给提货人，提货人持小票到发货员处进行登记，发货员到场监督提货人在退补平台处进行退、补袋后，在《装车单》上签名确认交司机给磅房。提货人退、补后再行复磅，符