施工单位内业资料检查表

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总包内业资料检查表

5
指令执行
整改落实情况
同•问题笋次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣15分：指令所捉问题未按要求整改完成每份扣5分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每份扣3分，
15
验收资料
验收资料真实性
上道匸序未验收或验收不合格，已经进行下道匸序施工的扣10分。验收资料与工程实际施工时间不符，或验收资料己签署合格，但施工质量达不到验收标准的每份问题扣5分。
现场用衣时此单元格保留，电了版此单元格去掉
评估检查人：总包负责人：
监理负责人：甲方负责人：
检查日期：年月日
5
方案执行情况
方案编制清单需符合甲方《施工方案审查作业指引》要求，未编制或未经审批通过，已开始施工的，每份扣5分。
10
现场未严格按已审批的方案内容组织实施的（安样板制作清单需符合甲方《样板管理作业指引》要求，各道工序施1：无样板验收资料的，每缺1项扣2分。施工样板未经验收合格开始施工的，每项扣4分。样板影印资料收集不齐全（各个工序做法、施工步骤）或样板资料签字手续不完整（综合砌筑与交房样板验收到销售部）,每个样板扣1分。
8
现场施工
现场施工质量明显低于样板的，每项扣2分。
5
交底记录
各分项工程施匚前无交底记录（安全、质量）每项扣2分。交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可）,每份交底记录扣1分。
5
现场执行
现场安全措施及各匸序做法与交底记录内容不符的，发现
10
处扣5分。
施工试验
试验记录
需要进行施工试验，未进行试验扣5分；资料收集整理不及时每份扣2分。
安全专项方案编制应遵守建质［2009187号的通知要求，内容 •个包括：1•目录：2•工程概况：危险性较人的分部分项工程概况、施工平闻布置.施工要求和技术保证条件；3•编制依据：4•施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划：5•施工工艺技术：技术参数、匸艺流程、施工方法、检査验收等：6•施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等：7•动劳力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等：&计算书及相关图纸：以上内容缺•项扣2分.每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。

建设安全生产条件检查表(内业、外业)

公路建设工程施工现场安全生产检查表（外业）项目名称：建设单位：
监理单位：施工单位:
检查人员：
施工单位负责人检查日期:
公路建设工程施工现场安全生产检查表（内业）
项目名称：建设单位：
监理单位：施工单位:
检查人员：检查日期：施工单位负责人
公路工
程安全
监督抽
查意见
通知单
编号:
第_页，共_页工程名称: 建设单位名称:
监理单位名称:
施工单位名称: 施工合同段:
安全检查情况及处理意见:
监督负责人：年月日
云南省公路建设施工安全信用重点监督检查名单
注：本表由安全监督机构或建设单位组织检查后，将存在问题的单位收录，由建设单位统一填报，加盖公章。

施工单位要填项目负责人、分管项目副经理、项目安全管理部填报单位：（公章）填报人: 年月日
门负责人。

其他从业单位填项目负责人。

不足时可加行填写，上报到所属安全监督机构，再由各州市交通主管部门和交通厅委托的安全监督机构汇总后报云南省公路建设安全生产专业委员会办公室。

静态验收内业资料检查记录

附件一表5.0.1--1桥梁工程静态验收内业资料检查记录表
工程名称/里程
施工单位
序号
资料名称
存在问题
检查意见
1
施工图现场核对情况，设计变更、图纸会审、洽商记录
2பைடு நூலகம்
工程定位测量、放线记录
3
原材料出厂合格证及进场检（试）验报告
4
试验报告
5
成品及半成品出厂合格证或检（试）验报告
6
施工记录
7
工程质量事故及事故调查处理资料
8
施工现场质量管理检查记录
9
检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收记录
10
新材料、新工艺施工记录
11
监理相关记录
12
桩基检测资料
13
地质情况符合资料
14
墩台沉降、徐变观测资料
15
首段（首件）工程评估资料
综合意见：
专业验收组员：
专业验收组长：
年月日

内业资料检查表

4
14
对专项施工工艺未督促施工方提交施工方案并审核。扣1-4分
4
15
未记录施工日记，施工日记记录未体现质量问题，重要工序记录不完整，不能清晰反映施工状构配件未现场抽样检测，或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分
8
17
未及时组织或缺少隐蔽工程验收记录、工序交接检查记录。每项扣1分
5
18
对关键施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，旁站记录不细致、缺乏真实性。扣1-7分
7
19
巡视检查发现质量问题，未发放监理通知单，未跟踪处理、未闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
100
检查人
检查时间
4
9
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现一处扣1分
4
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量问题，会议纪要中未反映质量要求，扣1-3分
3
12
监理单位
未编制监理实施细则，或无针对性。扣2-6分
6
13
未对施工组织设计进行评审，或未督促建立质量通病专项防治措施。扣2-4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-10分
8
7
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未闭合。每单扣1分

施工单位月度安全检查考核表

作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。（2分）
支架脚
手架
施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。（3分）
11
排水设施完善。（2分）
搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。（2分）
承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知（2分）
危险品台账是否建立；（1分）
4
管理人员相关资格证明材料是否齐全；（1分）
领取、使用、位置等资料是否齐全；（2分）
12
风险管理类
危险源辨识，重大危险源登记，监控管理方案等资料是否齐全；重大危险源清单是否合符要求；是否及时销号并建立台账（3分）
6
风险评估报告是否编制和报批；风险评估报告是否报监理、指挥部备案；三级或三级以上桥梁是否开展风险评估并报批；（2分）
电箱固定、上锁、防雨等措施不规范，（1分）
场内照明及安全电压使用不满足要求，（1分）
标识不完善，（1分）
消防
安全
施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。（2分）
5
消防平面布置图与现场布置图相符。（2分）
消防区域悬挂责任铭牌（1分）
施工便道便桥
便桥进行专项设计。（3分）
5
便道危险路段、便桥位置设置安全标识。（1分）
14
安全教育类
安全培训教育计划是否具体，可操作性强（1分）
10
安全教育记录是否按计划进行培训教育，教育培训资料真实；（2分）
施工管理人员年度培训考核记录；（1分）
新入场人员三级安全教育考核记录是否真实；（2分）
专职安全员年度培训考核记录是否真实（1分）
特种作业人员培训考核记录是否真实；（1分）

建筑施工安全内页资料检查表

2
危险性较大的分部分项工程清单识别情况；危大工程是否编制专项施工方案，编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底（针对性、时效性），安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性，交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规，安全操作规程未张贴，安全防护装置及使用不合规，发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程：悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求，架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求，发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆；基坑边堆载是否符合规范要求；基坑监测情况；发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证；违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案，违规扣1分；超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证，违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前，方案交底和安全技术交底等是否合规；是否进行现场旁站和监测；每项违规扣1分。

福建省建筑内业资料表格表单

5 采排水干道通球试验记录
6暖
1
照明全负荷试验记录
2 3 4 5
建筑电气
大型灯具牢固性试验记录避雷接地电阻测试记录线路、插座、开关接地检验记录
1 智系统试运行记录
2
能建
系统电源及接地检测报告
3筑
1 通通风、空调系统试运行记录
2 风风量、温度测试记录
3 与洁净室洁净度测试记录
4 空制冷机组试运行调试记录
层数／建筑面积
／
开工日期
竣工日期
验收结论
1
分部工程
共
分部，经查
符合标准及设计要求
分部分部
2
质量控制资料共项，经审查符合要求项，核查经核定符合规范要求项
安全和主要共核查项，符合要求项， 3 使用功能核查共抽查项，符合要求项，
及抽查结果经返工处理符合要求项
4
观感质量验收
共抽查项，符合要求不符合要求项
11 现场材料、设备存放与管理
12
检查结论：
开工日期：施工许可证（开工证）
项目负责人
项目负责人
总监理工程师
项目技术负责人
内
容
总监理工程师：（建设单位项目负责人）
年月日
附表 A.0.2
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
工程名称施工单位项目经理序号项目
结构类型技术负责人项目技术负责人验收记录
8～12mm
一 3 基础顶面、楼面标高般 4 表面平整度项 5 门窗洞口高、宽目
6 外墙上下窗口偏移
7 水平灰缝平直度
8 清水墙游丁走缝
±15mm

施工总承包(专业承包)企业检查表

6 建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全
7 项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字
8 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施
9 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单
10
按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过
11 施工单位应当严格按照专项方案组织施工，按照规定修改、调整专项方案
9 架子工等特种作业人员持证上岗
1 架体基础符合要求
（一）□支撑架
二、实体检查 □落地脚手架
□悬挑脚手架
2 扫地杆距离符合要求 3 自由端长度符合要求 4 剪刀撑设置位置和角度符合要求 5 连墙件设置符合要求 6 卸载节点符合要求 7 悬挑钢梁锚固支座符合要求 8 支撑架与结构拉接符合要求 9 步距、跨距符合要求 10 安全网设置符合要求 11 作业层防护栏杆符合要求 12 脚手板符合要求 13 构配件表观质量符合要求 14 构配件尺寸偏差符合要求
1
不得分。
3 （+1）
施工现场配备考勤机，经演示能正常使用，得3分；配备考勤机，且具备生物识别功能，另加1分（不在3分分值内）；未配备考勤机，不得分。
施工区与生活区应通过实名 4 制考勤闸机进行明确分隔
施工区与生活区有实名制考勤闸机明
2
确分隔的，得2分；否则不得分。
施工现场设立维权信息告示 5牌
3 投标文件
建设单位
中标通知书（含勘察、设计、施工图审查机构、监理、施工总承包单
4
位）
5 施工总承包合同
6 专业承包合同
7 施工许可证
建设工程款支付凭证（含勘察、设计、施工图审查机构、监理、施工
8

检查表(安全内业资料)

检查表(安全内业资料)表附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注1安全目标安全生产工作方针与目标1、制定项目部安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；（★★★）2、制定实现安全工作方针与目标的措施。

①承包人制定的安全工作方针、目标及安全考核指标的文件，要求内容明确、具体、量化，有时限性，并以文件形式发布。

②查阅项目部制定实现安全工作方针与目标措施，是否包括工作要求、责任部门以及完成的时间节点等内容。

10中长期规划1、制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案（★★）①查阅承包人制订的安全生产规划，是否包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任务、保障措施等内容。

②查阅企业制定的跨年度专项工作方案（或称为滚动规划），是否进行目标分解。

③安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正式发布。

55施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注目标考核1、将安全生产管理目标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。

2、制定安全生产目标考核与奖惩办法。

3、定期考核年度安全生产控制指标完成情况，并奖惩兑现。

①查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件，是否对安全生产管理指标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。

152管理机构和人员安全管理机构1、成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相对应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制。

（★★）②查阅企业是否实行主要领导负责制，工作职责明确。

③查阅安委会、安全生产领导小组组成人员是否符合要求，并适时进行调整。

202、按规定设置独立的安全生产管理机构。

（★★★）施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注3、定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全生产例会。

内业资料表格-全套

开工报告建筑材料报审表工程名称：净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号： 001建筑材料报审表工程名称：净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号： 002建筑材料报审表工程名称：净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号： 003建筑材料报审表工程名称：净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号： 005建筑材料报审表工程名称：净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号： 007建筑材料报审表工程名称：净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号： 008建筑材料报审表工程名称：净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号： 009建筑材料报审表工程名称：净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号： 010设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录制冷管道系统压力试验记录制冷管道系统压力试验记录风管严密性（漏光法检测）检测记录冷凝水管道系统充水试验记录制冷设备运行调试记录设备单机试运转记录风机盘管、吊顶式空调器水压试验、风机盘管单机试运转记录空调房间温度、相对湿度及噪声测试记录消防防排烟系统调试记录风管与配件制作工程检验批质量验收记录（金属风管）080101□□080201□□080301□□080401□□风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录080105□□080405□□风管系统安装工程检验批质量验收记录（送、排风，防排烟）080103□□080203□□080303□□080403□□风管系统安装工程检验批质量验收记录（空调系统）风管系统安装工程检验批质量验收记录（净化空调系统）通风机安装工程检验批质量验收记录080107□□080207□□080306□□080407□□080507□□通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录（通风系统）080304□□通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录（净化空调系统）080504□□空调制冷系统安装工程检验批质量验收记录080601□□防腐与绝热工程检验批质量验收记录（风管系统）080105□□080205□□080306□□080405□□防腐与绝热工程检验批质量验收记录（管道系统）080604□□通风与空调工程系统调试验收记录080100□□080200□□080300□□080400□□080500□□080600□□子分部工程质量验收记录（送、排风系统）质控（通）表4.5.8－1 0801□□子分部工程质量验收记录（防、排烟系统）质控（通）表4.5.8－2 0802□□子分部工程质量验收记录（净化空调系统）质控（通）表4.5.8－5 0805□□子分部工程质量验收记录（制冷系统）质控（通）表4.5.8－6 0806□□分部工程质量验收记录（通风与空调）质控（通）表4.5.8－8 08□□排水管灌水、通水实验记录隐蔽工程检查验收记录室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录。

施工单位内业资料检查表

10
整改文件内容编制
需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。
10
验收资料
上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣10分；验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，但验收资料显示合格，扣10分；资料滞后工程实际进度扣N-1分（N为滞后天数）；验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全扣2分。
20
扣分标准：以上黑体字程特点要求扣1分，未编制或未经审批通过已开始施工扣5分。
危险性较大的专项方案编制应遵守建质[2009]87号的通知要求，应包括：1.目录2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸。
施工单位内业资料检查表
检查项目
检查方法及扣分标准
应得
分数
交底记录
各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）每缺失一份扣5分；交底记录与设计、规范及方案不符每一份扣3分；交底记录内容不全每一份扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可）每一份扣1分。
20
方案编制及审批
方案应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配置计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容。
扣分标准：以上内容缺项扣3分，内容编制不全扣2分，内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分，方案已审批但不符合要求的扣5分。

公路建设工程施工现场安全生产检查表(内业)

7
①
安全生产检查制度
②
日常检查、定期检查、季节性和专项检查以及隐患登记、整改通知书及整改回执或验收报告等记录
8
①
三类人员、特种人员持证上岗和其他人员管理制度
②
三类人员、特种作业人员持证和有效期情况；一线人员用工登记情况
9
①
消防安全责任制度
②
落实情况（结合外业检查情况）
10
①
工伤意外伤害保险制度
②
落实情况
3
①
安全生产责任制度
②
各部门各岗位的责任制是否制定
4
①
安全生产培训教育制度
②
对新进场工人进行三级教育以及重新上岗和使用“四新”人员进行专业技能、每年两次的安全培训、日常教育学习等记录
5
①
安全生产费用保障制度
②
使用计划、安全投入经费明细等情况
6
①
编制事故应急救援预案制度
②
安全生产应急救援预案；对施工区域可能发生的自然灾害和重大危险源，编制针对性的专项应急预案。培训演练记录
②
专项措施经项目总工、监理工程师审批等落实情况
16
①
安全生产技术交底和交接班制度
②
对施工现场危险危害因素进行识别和分析。对危险源、防范措施应急措施层层交底，并履行签字手续及保存书面记录
17
①
特种设备及防护用品管理制度
②
设备的检验、验收、定期和日常维护和防护用品的发放使用情况和备案
18
①
施工现场临时用电及管理方案
11
①
安全事故报告和责任追究制度
②
事故报告与处理情况，查看记录
12
①
安全生产奖惩制度