生产风险评估表
施工安全生产风险评估表
施工安全生产风险评估表施工安全生产风险评估表项目名称: 施工工地项目地点: XX市XX区评估日期: 20XX年X月X日评估人员: XX评估目的: 评估施工工地的安全生产风险，制定相应的安全措施和应急预案。
风险项 | 风险等级 | 风险源 | 影响程度 | 风险控制措施--------|--------|--------|--------|---------人身伤害 | 中 | 高空作业 | 严重 | 1.设置安全网和防护栏杆；2.提供个人防护装备；3.定期检查安全设施及装备是否完好。
物体打击 | 高 | 高空坠落工具/材料 | 严重 | 1.设立工地安全区域；2.限制高空作业工具和材料的存放和移动；3.提供个人头盔等防护装备。
电气伤害 | 中 | 电线暴露 | 严重 | 1.确保电线不能暴露在外；2.保证接地电阻合格；3.提供绝缘工具和个人防护装备。
火灾事故 | 低 | 易燃材料存放不当 | 一般 | 1.对易燃材料进行定期检查和整理；2.设立明火区域，严禁明火于非指定区域。
施工机械事故 | 高 | 设备操作不当 | 严重 | 1.操作人员经过专业培训和持证上岗；2.定期检查施工机械设备的工作状态和安全性能。
结论：在施工工地中，人身伤害和物体打击的风险等级较高，应加强相关的安全控制措施，如设置安全网和防护栏杆，提供个人防护装备等。
电气伤害和施工机械事故的风险等级适中，需要确保设备和电线的安全性能，以及操作人员经过专业培训和持证上岗。
火灾事故的风险较低，但仍需对易燃材料进行定期检查和整理，设立明火区域等安全措施。
根据以上评估结果，制定相应的安全生产措施和应急预案，确保施工工地的安全生产。
生产设备风险评估表
38
螺杆空压机
停机时油雾从空气过滤器冒 出
设备损坏
2
2
2
8
低
√
编制：唐超 评估原则： （严重度）高：3分；中：2分；低：1分 （可能性）高：3分；中：2分；低：1分 （可检测性）高：1分；中：2分；低：3分 风险指数（RPN）=严重度X可能性X可检测性
审核：
责任部门
计划完成时间
生产中心
2016/3/30
流水线
振动或异常响声
生产异常
2
2
3
12
中
√
28
螺杆空压机 无法启动（电气故障灯亮）
生产停止
3
2
3
18
高
√
提高设备维护保养频次降 低风险发生的可能性，和 提高可检测性
29
螺杆空压机
运转电流高，压缩机自行跳 闸（电气故障灯亮）
生产停止
3
2
2
12
低
√
30
螺杆空压机 运转电流低于正常值
生产异常
1
3
3
9
低
√
31
螺杆空压机
排气温度低于正常值（＜75 ℃）
生产异常
1
3
3
9
低
√
生产设备风险评估表
风险分析 序号 设备 风险点 可能的后果 可能的原因 1.润滑油量不足 2.冷却水量不足 3.冷却水温变高 4.环境温度高 5.油冷却器堵塞 6.润滑油规格不正确 7.热控制阀故障 8.空气滤清器不清洁 9.油过滤器阻塞 10.冷却风扇故障 1油面太高 2回油管限流孔阻塞 3.排气压力低 4.油细分离器破损 5.压力维持阀弹簧疲劳 1.压力开头故障 2.三向电磁阀故障 3.延时继电器故障 4.进气阀动作不良 5.压力维持阀动作不良 6.控制管路泄漏 1.压力开关失效 2.进气阀动作不良 3.泄放电磁阀动作不良(线圈 烧损) 4.油细分离器堵塞 5.泄放限流孔太小 1.进气过滤器堵塞 2.进气阀动作不良 3.压力维持阀动作不良 4.油细分离器堵塞 5.泄放电磁阀泄漏 1.管路泄漏 2.压力开关压差太小 3.空气消耗量不稳定 严重性 （S） 风险评估 风险接受 拟采取控制措施 否 风险指 可能性 可检测 风险 是 数 （P） 性（D） 等级 （RPN）
风险评价分析表
附件一：风险评价分析表风险评估名称生产工艺风险评估所属部门组长/ 日期小组成员 / 日期批准人 / 日期1、称量工序：风子步序可能的失败因素可能性严重性可检险控制措施计划步骤号测性指骤数不能有效隔离* 制定详细的人员进出洁净区流程；1着装不规范毛发和人体表对环境及物料218* 加强培训、三次现场考核着装程序全皮代谢物脱落造成污染（ 3）部合格，方可进入该操作岗位，人员（ 3）* 现场 QA严密监控称量未培训或考核不合操作不规范或影响产品质量上岗前必须培训，有车间管理人员考核评2218格失误（ 3）（3）估合格后，方可进入该操作岗位。
步骤子步序可能的失败因素骤号台秤量程、精度不3能满足称重物品的要求台秤无自动打印功4能可能性严重性无法准确称量投料不准确物料（ 4）（5）记录填写时会记录不准确出现笔误（ 3）（4）风可检险控制措施计划测性指数360购买量程和精度符合称量要求的台秤224购买带自动打印的台秤工具工具称量5台秤未经校验6不在校验有效期内称量前未用标准砝7码进行校准8捕尘器未开启9称量工具未清洗消容器具未按品种使10用未按批生产指令规11定量进行称量复核物料品名、规格、批号、检验单号与12生产指令规定不一致称量数值不准量值传递不准确（ 3）确（ 4）称量数值不准量值传递不准确（ 3）确（ 4）不能及时捕捉影响操作间环物料粉尘（ 2）境（ 3）可能污染称量造成物料报废物料（ 3）（4）物料称量出现造成产品不合错误（ 3）格（ 4）所称量的物料造成产品不合与批生产指令格（ 5）不符（ 1）224在岗位操作规程中规定并严格执行336212捕尘器与空调系统连锁开启336使用前检查称量工具清洁状态336按标识分类使用336称量前必须核实批生产指令规定量420称量前必须双人复核物料标识风步骤子步序可能的失败因素可能性严重性可检险控制措施计划骤号测性指数操作未按规定先称辅主料的生物活造成物料报废13性会污染辅料220严格执行《称量岗位操作规程》料、后称主料称量（5）（ 2）操作称量出现的错称量物料量不称量14未经双人复核误不能及时发330称量时双人复核， QA现场监督准确（ 5）现（ 2）15称量时未戴无菌手可能会污染到造成物料报废110称量前戴无菌手套套物料（ 2）（5）16剩余物料未及时退可能会造成物造成物料报废210剩余物料及时退回暂存间回料混淆（ 1）（5）称量好的较少物料可能会造成物造成产品不合17称量后无专用容器336称量后的物料专容器存放料混淆（ 3）格（ 4）存放记录称量记录和物料台造成记录和台不能准确反映18账填写有误称量操作过程318操作完毕及时填写记录和台账填写帐未及时准确填写（ 3）（2）清场19称量结束，未及时造成操作间环影响到下批次224操作完毕及时清洁，并由 QA人员检查清场境不清洁（ 4）操作（ 3）风步骤子步序可能的失败因素可能性严重性可检险控制措施计划骤号测性指数2、包装工序人员12包装3设备4未培训或考核不合操作不规范或影响产品质量格失误（ 2）（3）压力表未经校验无法真实反映无法按工艺要压缩空气压力求正常生产压力表校验不在有（ 1）（5）效期内贴签质量不合标签粘贴位置不干胶贴标机参数格，缺乏生产不准确、标签设置不当批次的可跟踪缺失（ 2）性（ 4）222上岗前必须培训，有车间管理人员考核评12估合格后，方可进入该操作岗位。
GMP 产品生产过程潜在风险评估及控制记录表
1
1 按作业指导书 员工参照首板及从操作
7.车缝污迹 8.产品有虫子或血迹
、中衣、外衣、帽子、床上用品)甲醛含量不得超过20mg/kg。
b.接触皮肤的服装(文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙子、
睡衣、袜子、床单、被罩)甲醛含量不得超过75mg/kg。
IQC
3
1
3 按作业指导书
c.不接触皮肤的服装(毛衫、外衣、裙子、裤子)和室内装饰类(桌 布、窗帘、沙发罩、床罩、墙布)甲醛含量不得超过300mg/kg。
1
5 按作业指导书 培训员工
1.利器专人专管，做好每天收发做好收发记录。
1
5 按作业指导书 2.使用者每天将利器绑于工作台上。
3.针专人专管，严格做到一换一的政策，做好利器记录
1.定期对机台进行清洁
1
5 按作业指导书 2.专人负责检查机台、中转筐清洁程度
3.加强员工培训
1
1 按作业指导书 首件OK方可生产
影响产品品质 后序生产困难
1.储存不当 2.卫生不良
5
员工操作错误
1
6.套位不准
不符合标准客户拒收
员工操作错误
1
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
3 按作业指导书 加强员工培训
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
使用玻璃或易脆塑料易碎或破裂
பைடு நூலகம்造成人身安全，破碎物混入成衣
员工操作问题
5
品质部门意识不足，跟进不到位 5
意识不足
安全生产风险评估情况表
安全生产风险评估情况表
安全生产风险评估情况表是一种用于对某个工作场所或企事业单位进行安全生产风险评估的工具。
它通过对潜在风险因素进行识别、评估和控制，以及对可能导致事故和伤害发生的风险进行分析和评估，及时发现和解决安全问题，保障生产过程中的安全。
表格中需要包含的内容如下：
1. 风险类型：将潜在的风险因素进行分类归纳，如人员安全、设备安全、火灾安全、化学品安全等。
2. 风险描述：对于每一种风险类型，具体描述该风险的主要特征和可能带来的危害。
3. 风险评估指标：根据风险类型的特点，设置相应的评估指标，如概率、影响程度、暴露时间等。
4. 风险级别评估：根据风险评估指标，对每种风险类型进行评估，确定其风险级别，如低风险、中风险、高风险等。
5. 风险控制措施：根据风险评估的结果，针对不同的风险级别，提出相应的风险控制措施，如安全培训、设备维修、消防设施配备等。
6. 责任分配：明确每项风险控制措施的责任人和责任部门，确保措施的实施和监督。
7. 监测与评估：设定监测与评估的频率和方法，监测控制措施的执行情况，及时发现和处理风险，保持安全生产的稳定。
8. 备注：对于风险评估中的其他需要注明的事项进行补充说明。
在填写安全生产风险评估情况表时，应该充分考虑实际情况，与相关人员进行充分沟通和交流，确保对各种风险进行全面评估和控制，以保障生产过程的安全。
同时，定期更新和调整风险评估情况表是十分必要的，以适应工作环境的变化和发展。
(完整版)生产工艺质量风险评估管理表
M
M
M
控制风机频率，确保风量；
控制抖袋频次，防止堵塞；
M
L
M
L
确认风机频率、抖袋频次；
加热温度不足
延长干燥时间，影响药品水分含量
M
M
M
M
控制进风温度、物料温度及干燥时间;
M
L
M
L
确认进风温度、物料温度及干燥时间;
干燥颗粒损耗大
物料平衡、收率不合格，成品收率降低
M
M
H
M
过滤袋安装前检查;
根据干燥前中后段对风机频率调节。
M
L
H
L
确认风机频率
整粒
使用了错误的筛网
物料细度与工艺要求不一致，影响后续工艺
M
M
M
M
筛网应有目数标识；
每次使用前操作人员必需核对筛网目数;
M
M
H
L
确认筛网标识、目数；
筛网破裂
异物进入产品中
H
M
M
H
每次使用前、后对筛网的完好性进行检查
H
M
H
L
确认筛网的完好性；
总混
混合不均匀
影响药品质量的均一性
H
M
L
H
控制混合批量不能过高；
控制混合机转速、混合时间；
在验证中检查混合均一性；
H
L
M
M
确认批量、转速及混合时间，考察含量均匀性；
颗粒保存时间过长
影响产品的有效性、稳定性
H
M
L
H
考察储存条件和效期；
H
L
M
M
考察储存条件和效期；
生产工艺质量风险评估管理表
施工安全生产风险评估表
施工安全生产风险评估表施工安全生产风险评估表一、项目概况：项目名称：施工安全生产风险评估表施工单位：（填写施工公司名称）评估单位：（填写评估单位名称）评估日期：（填写评估日期）二、风险评估内容：1. 风险评估的目的：评估施工现场各种可能存在的安全生产风险，为施工单位提供相应的安全措施和预防措施，确保施工过程中的安全性和效率。
2. 风险评估的过程：通过现场勘查、记录、分析以及专家讨论的方法，全面了解施工现场的环境、人员、设备等情况，进行风险识别、评估和控制。
3. 风险评估的方法：综合运用定性和定量的方法，根据常见的施工安全事故和经验，对施工过程中可能出现的各类风险进行量化评估。
三、风险评估结果：1. 风险识别：针对施工安全生产的各个环节，包括人员、设备、材料、环境等方面进行了详细的风险识别，列出了可能存在的主要风险。
2. 风险评估：根据对风险的严重性和可能性进行综合评估，得出每个风险的评估结果，并进行了分类标记。
3. 风险控制：对每个评估结果进行分析，提出相应的风险控制措施，包括工程控制、管理控制、技术控制等方面的措施，并列出了具体的实施细则和责任单位。
四、风险评估报告：1. 风险评估报告的结构：（1）项目概况：简要介绍施工安全生产风险评估表的背景和目的。
（2）风险识别：详细列出可能存在的主要风险。
（3）风险评估：对每个风险进行评估，并进行分类标记。
（4）风险控制：提出相应的风险控制措施，并列出实施细则和责任单位。
（5）风险评估报告的附录：包括现场照片、数据统计表、参考文件等。
2. 风险评估报告的编制：风险评估报告由评估单位负责编制，编写人员需要具备一定的施工安全生产知识和经验，并参考相关的法律法规和标准进行编写。
五、风险评估报告的应用：1. 提供依据：风险评估报告提供了施工单位进行安全管理的依据，为制定安全操作规程、安全管理制度以及人员培训计划等提供重要依据。
2. 实施控制：风险评估报告中的风险控制措施将成为施工单位实施安全措施和预防措施的重要依据，确保施工现场的安全生产。
项目安全生产风险评价表
项目安全生产风险评价表
工程名称
部门/事项
风险指标
是否
存在
备注
是
否
合约法务管理
存在承包合同重大风险条款第1款情形。
平行发包/甲指分包进场后未签订安全管理协议。
工程管理
未获得施工许可证。
项目经理人证不一、首次担任项目经理。
主劳务有事故经历、与公司初次合作。
项目工期明显不合理或业主要求抢工。
被当地政府通报批评或受到行政处罚。
备注3：承包合同重大风险条款第1款情形：承包合同重大风险条款1）无预付款或有预付款但分次抵扣情形下，月进度付款低于70%（基础设施项目低于65%）、形象节点付款低于75%（基础设施项目低于70%）或节点的支付间隔超过3个月;竣工验收支付低于85%；结算付款比例低于95%。
边远小项目。
技术质量管理
存在超过一定规模的危大工程施工。
安全生产监督管理
局、分局、公司检查排名后3名。
项目所在三级单位安监机构不健全、人员配置不齐。
项目未配齐安全总监及安监人员、安监人员无C证。
评价结论
部门负责人会签栏注2：部门会签后由安监部留存辨识资料。
安全生产风险评估与应对措施表
险评估与应对
措施表
Preparedon22November2020
后勤保障部风险管控评估与应对措施表
说明：1.公司风险评价采用定性分析法，分为A级风险也称高关注风险；B级风险也称一般关注风险。
轻微B级风险（一般关注风险）B级风险（一般关注风险）B级风
2.公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。
战略小组根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。
对于A级风险且会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。
对于AB级风险，公司没有能力解决或没必要解决，且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取接受风险。
不属于上述情况的风险，由战略小组结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。
3．应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定，并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投入资源、监督检查、应急预案等措施。
服装大货生产风险评估表
格致服装有限公司
产品风险评估表 款 1号面舒：适料性风等险。：) (棉、麻、天丝、莫代尔、粘胶类的缩水率，深浅色拼接的色牢度，面料的拉撕力、色牢度、异味，抗起毛球性能、
是否倾斜）
5 缝制风险:（针洞、有的面料不可回修、勾纱、断纱、间线大细、线条不直顺、骨位起浪、摆边起浪、门筒扭谷、领子扭谷、贴边扭谷、驳线不良、油污、爆口、 毛边、止口不均匀）
6 后整风险：（线头未清、污渍、杂纱、勾纱、破损、烫痕、极光、水印、油污、黄斑、整烫不平服、整烫变形、左右不对称）
7 其它风险：
2
辅料风险：(缩水、色牢度，金属辅料要为铜质避免生锈，辅料的易用性、牢固性、耐用性，金属物料刮肉、拉链拉动不滑畅、松紧弹力不足
。)
3 印绣花工艺风险：（皱缩、变形、刺肉、底衬不清、粘手、掉色、脱胶、色牢度不良、异味、甲醛等）
4
裁剪风险:（不能打孔的面料、松布时间、定位花、定型花、刀口的深度、裁版的编号、拉布的力度、铺布的厚度、裁剪的握持
评估 人:
பைடு நூலகம்
安全生产标准化危险源辨识及风险评价表
3 3 15 135
3 一般
1 1 80 80
3 一般
3 6 1 18
1 一般
3 3 15 135
3 一般
159
3 一般
320
5 重要
159
3 一般
320
5 重要
2 3 6 36
2 一般
2 3 6 36
2 一般
2 3 6 36
2 一般
2 3 6 36
2 一般
1 0.5 50 25
2 一般
2 10 7 140
3 6 7 126
3 一般
300
4 重要
1 6 15 90
3 一般
3 6 3 54
2 一般
3 6 3 54
2 一般
一级主管：
二级主管：
制表人：
危险源辨识及风险评价表
单位 项次 作业/活动/设施
危险源
其他设备设施运行
S11 22 操作
NTM1噪声
其他设备设施运行
S11 23 操作
锋利机械使用
其他设备设施运行
单位 项次 作业/活动/设施
S11
1 起重作业
S11
2 起重作业
S11
3 起重作业
S11
4 起重作业
S11
5 轧延作业
S11
6 轧延作业
S11
7 轧延作业
S11
8 轧延作业
S11
9 轧延作业
S11 10 轧延作业
S11 11 轧延作业
S11 12 轧延作业
S11 13 退火作业
S11 14 退火作业
3 一般
159
3 一般
159
安全生产风险分析表
安全生产风险分析表安全生产风险分析表一、风险识别风险来源风险描述可能的结果影响程度风险等级（可能性×影响程度）推荐控制措施采取控制措施后的风险等级1. 人为操作失误操作不当可能导致事故发生事故发生，可能导致人员伤亡和财产损失重大高（5×高）-加强对员工的培训和教育，提高员工的操作技能和安全意识-制定严格的操作规程和安全管理制度，确保员工按照规定操作中（2×中）2. 设备故障设备老化或维护不到位，可能导致设备故障生产中断，可能导致经济损失严重高（5×严重）-定期维护设备，进行检查和保养-及时更换老化和损坏的设备部件中（2×中）3. 毒物泄漏毒物泄漏可能导致环境污染和人员中毒环境污染和人员中毒，可能造成严重的健康损害严重高（5×严重） -建立严格的危化品管理制度，加强对危险化学品的存储和运输管理-安装泄漏报警装置，及时发现泄漏情况并采取相应措施中（3×中）4. 火灾事故火灾可能导致人员伤亡和财产损失人员伤亡和财产损失，可能造成严重的影响严重高（5×严重）-加强火灾防控措施，增加火灾报警器、灭火设备等消防设施-进行定期演练和培训，提高员工应对火灾事故的能力中（4×中）二、风险评估和分级根据风险等级计算公式，对各项风险进行评估和分级，确定风险等级，确定优先控制的风险。
三、控制措施建议根据风险等级，为每个风险提出相应的控制措施建议，以降低风险的发生概率或减轻其影响。
四、采取控制措施后的风险评估根据采取控制措施后的情况，重新评估和分级风险，以确定控制措施的有效性。
五、监测和反馈定期监测和评估控制措施的实施情况和效果，及时调整和改进措施，以确保安全生产风险的有效控制。
工厂安全风险评估表
工厂安全风险评估表
工厂安全风险评估表
工厂名称：
评估日期：
评估人员：
评估项目：
1. 建筑物安全
- 是否存在建筑物结构不稳定、裂缝或倒塌风险？
- 是否存在建筑物内外的逃生通道和出口的阻塞或堵塞情况？- 是否存在电线、电缆等电气设备的安装不规范或漏电风险？- 是否存在建筑物内部的火灾防护设施不完善或失效的情况？
2. 设备安全
- 是否存在设备的操作台、按钮、开关等未标识或标识不清晰的情况？
- 是否存在设备的使用说明书缺失或未按照规定使用设备的情况？
- 是否存在设备的维护保养不到位或设备故障频繁的情况？- 是否存在使用老旧设备或过负荷运行设备的情况？
3. 安全生产管理
- 是否存在缺乏相关安全生产规章制度或员工不熟悉安全操作的情况？
- 是否存在安全培训不足或安全意识培养不到位的情况？
- 是否存在未检查或未及时修复安全设施、设备的情况？
- 是否存在缺乏事故应急预案或事故报告和处理不及时、不完整的情况？
4. 危险化学品管理
- 是否存在存储、使用危险化学品的场所不符合要求或没有做好防火、防爆措施？
- 是否存在危险化学品的储存、运输和处理不符合相关法规和标准的情况？
- 是否存在危险化学品泄漏、事故处理不及时或没有相应的应急设备和措施的情况？
评估结果及建议：
根据以上评估项目，对工厂的安全风险状况进行评估。
评估结果应根据风险程度进行分类，例如高风险、中风险、低风险，并提出相应的改进和防范建议。
同时，建议工厂制定详细的安全管理制度和培训计划，确保工厂安全风险得到有效控制和减少。
车间生产安全风险评估表
车间生产安全风险评估表车间生产安全风险评估表是用于评估车间生产过程中可能存在的安全风险的一种工具。
它通过对车间设备、工艺流程、人员操作等方面进行全面检查和分析，确定存在的各种潜在风险，并对这些风险进行评估和分级，以便制定相应的预防和控制措施，保障车间生产过程的安全性。
下面是一个车间生产安全风险评估表的样例：车间生产安全风险评估表编号：_____________________ 日期：____________________被评估单位：_________________________________________评估人员：_________________________________________评估标准：高、中、低（分别用H、M、L表示）序号风险因素风险描述风险等级预防和控制措施1. 设备安全设备老化、损坏或缺陷 H/M/L2. 危险化学品存储、使用、运输过程中可能泄漏或引发火灾、爆炸等事故 H/M/L3. 物料储存物料存放不当可能导致火灾、中毒或腐蚀等危险 H/M/L4. 人员操作操作不当、疲劳、缺乏安全意识可能引发意外事故 H/M/L5. 电气安全高电压、短路等可能导致火灾、触电事故H/M/L6. 防护设施紧急疏散通道、消防设备等是否完善 H/M/L7. 火灾安全爆炸、火灾扑灭不及时可能导致严重事故H/M/L8. 健康危害噪音、粉尘、辐射等对人员健康危害的风险H/M/L9. 应急响应突发灾害时应急预案的有效性与人员培训H/M/L10. 其他其他潜在的安全风险评估结果：根据以上风险因素评估，将各风险等级进行汇总和分析，确定相应的控制措施，并根据风险等级的高、中、低程度确定相应的优先级和时间表。
评估人员签名：__________________________待完善项和建议： ____________________________________以上是车间生产安全风险评估表的一个例子，具体的评估表可以按照实际情况进行调整和补充。
安全生产风险评估与应对措施表格
安全生产风险评估与应
对措施表格
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
后勤保障部风险管控评估与应对措施表
说明：1．公司风险评价采用定性分析法，分为A级风险也称高关注风险；B级风险也称一般关注风险。
其对应表如下
2．公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。
战略小组根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。
对于A级风险且会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。
对于AB级风险，公司没有能力解决或没必要解决，且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取接受风险。
不属于上述情况的风险，由战略小组结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。
3．应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定，并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投入资源、监督检查、应急预案等措施。
FMEA生产风险评估表
Existing control 现控制方法 定期维护模具 定期维护模具 定期维护模具 定期检查/维护设备 定期维护模具
S 严重度
D 可探测度
O 发生频度
部件名称
RISK 风险序数 RPN=SXDX O
板材
切边 卷边
虚焊、流 铝、空焊 粗糙度/纹 抛光 理方向 凹度达不 整形 到 碰焊 虚焊 生产功效 装手柄 低 开料 毛刺过长 成型 定位 开料冲孔 位置不正 成型 定位 碰焊 虚焊 开料 毛刺过长 一次成型 定位 二次成型 定位 碰焊 虚焊 粗糙度/纹 抛光 理方向 开料 毛刺过长 碰焊 虚焊 螺丝松紧 装竖杆 度 拉伸油 表面残留 化学品评估 金属清洗剂 表面残留 抛光膏 表面残留 钎焊
大游虾有限公司
1、参与评估： 2、产品名称/编号 : 3、评估前准备: 技术部：AA、品质部：DD、生产部：DDD 不锈钢锅 工段：五金车间
p-FMEA 生产风险评估
日 期：2014、7、29
产品状态： 口 新产品
口 变更后产品
口 重新评估
口 其他：
1.生产工艺流程图、图纸、BOM :需要 4.评分标准/指导 生产风险严重度数根据选定范围而不同。 顾客关注的“优质健康的产品“总是第一重要的。 质量：索赔和安全警报，销售停止，负面的媒体 消息，CAR报告。 安全：引起住院的健康影响，死亡，受伤的风险 很小. 严重度(S) 高 10 中 8 低 5 较小 3 5.评估表格 生产完全失效，对产品或顾客带来 明显的，严重的影响。 严重失效，对产品或顾客带来显而 易见的影响。 失效有限，对产品和/或顾客的影响 很小并几乎无法察觉。 失效风险很小，对产品和/或顾客没 有或几乎没有影响
部件脱落/强度不够 /复底片裂开/失去功 能 影响外观/产品生锈 使用加热时底部突 出或过于凹陷,功能 受影响 部件脱落/强度不够 影响出货 影响后道工序模具 寿命 影响后道成型尺寸 影响外观 影响后道成型尺寸 部件脱落/强度不够 影响后道工序模具 寿命 影响后道成型尺寸 影响与后序配合尺 寸 部件脱落/强度不够 影响外观 影响后道工序模具 寿命 部件脱落/强度不够 影响产品功能 无 无
生产现场安全风险评估表
生产现场安全风险评估表质量管理部（控制组）危险源辩识调查/评价表一、设备/设施危险性1.高温、高压设备可能导致火灾、爆炸等安全事故。
2.设备维护不当，可能导致设备故障或损坏，造成产品受损或环境污染。
3.设备缺乏相应的安全装置或安全装置失灵，可能造成人员伤害或财产损失。
二、物料/产品危险性1.有害化学物质在生产、储存、运输过程中不当处理，可能对人体健康和环境造成危害。
2.某些产品具有易燃、易爆或有毒性质，可能引发火灾、爆炸等安全事故。
3.某些产品具有放射性，可能对人体健康造成危害。
三、操作过程危险性1.操作人员不熟悉操作规程或操作失误，可能造成设备故障、人员伤害等后果。
2.在操作过程中未进行风险评估或安全确认，可能引发重大安全事故。
3.操作过程中未遵循相关法律法规或标准要求，可能受到相关部门的处罚。
四、人员行为危险性1.人员操作不当或疏忽，可能引发重大安全事故。
2.人员缺乏安全意识或培训不足，可能造成设备损坏、人员伤害等后果。
3.人员情绪不稳定或疲劳作业，可能影响操作安全。
五、环境因素危险性1.恶劣的天气、地面情况等自然环境因素可能导致安全事故。
2.实验室、仓库等场所的火灾、爆炸等意外事故可能对人员和财产造成严重危害。
3.噪声、灰尘等环境因素可能对人体健康造成危害。
六、法规/标准符合性1.企业的生产活动是否符合国家及地方的相关法律法规和标准要求。
2.是否建立了完善的安全管理制度和操作规程，并严格执行。
3.是否定期对设备和设施进行检查和维护，确保其正常运转和安全性。
七、信息交流与沟通1.是否建立了完善的信息交流机制，及时传递安全信息和隐患排查情况。
2.员工之间是否具备良好的沟通和协作意识，避免因信息不畅导致安全事故。
生产部风险评估和应对措施表
建立和运行“合同管理办法”； 建立和运行“奖惩管理制度”， 及权力制衡办法
制定合理的生产计划，对生产计 划进行考核
1.建立和运行相关“控制计划” “QC工程图” 2.建立和运行“经营风险应急预 案”应对紧急情况 制定生产和销售计划，并监督计 划实施情况、开展物流监督
各部门
生产部
生产部 质保部 生产部 市场部
制定和执行项目管理制度，加强 过程的监督审批
生产部
1.合理计算公司的实际产能 2.依据产品特点和本公司的实际 产能合理安排生产计划 1.生产计划管制 2.过程能力提前策划 3.不良率前期策划 4.标识管理要求 相关文件：《生产过程控制指标 程序》、《标识和与追溯性控制 程序》 1.建立和完善《生产和服务提供 控制程序》、《人力资源控制程 序》、《不合格控制程序》，确 保员工考核后方可上岗 2.遵从看板管理要求 1.建立和运行《基础设施和工作 环境控制程序》、《监视和测量 资源管理程序》、《不合格控制 程序》 2.生产部增强防错措施 3.加强日常培训，增强对仪器的 1.制订抽样计划 2.设置待检区域 3.建立检验合格与不合格标识 4.对不符合报告设立关闭期限 1.运行环境的先期策划及定期更 新 2.库存物资每一项都做好标识 相关文件：《仓储物资定置、标 识管理规定》《标识与可追溯性 集中存放，由回收厂家集中收 购，可外卖 废水经处理后，经检测合格后排 放
6
17
各类火灾、爆炸
4
5
15 一般风险
3
12 一般风险
3
18
高风险
5
20
高风险
18 运营风险
高空摔跌、坠落
健康安全 风险
4
5
20
高风险
19
各类触电
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加强抽检和核对的频率
1 0 1
专人完成外箱贴纸，内箱贴纸， 条码标签
张晓芳
15.5.20
1
0
已完成 2015.4.23
Page 2 of 2
276765225.xls
3 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 2 2 0 1
刘长星
15.5.20
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
已完成 2015.4..24
抛光温度过高 7 抛光 起泡 返修、报废 材质不良
加强作业员技能培训
刘长星
15.5.20
继续追踪中 继续追踪中 已完成 2015.4.22 已完成
QC全检
黎经明
Production Risk Assessment Greater China - FMEA 生产风险评估
Supplier: Article: cuttway 折刀
Implementation rate:
#DIV/0!
Date Edition
2015.04.20 A0
Responsible:Alex chen
规定装配的顺序，使作业员养成习 张晓芳 惯，减少漏装的几率
1
0
已完成 2015.4..24
10
调试
轻开不弹
返修
刀身打斜尺寸和弹片位置的配 合位置没调好
工人自检，QC全检
1 2 3
将打斜工序首件检验的数量从5pcs 增加到20pcs，以增加装配工序1次 李日雄 合格率
15.5.20
1
0
已完成 2015.5.04
混装入不同的周 数生产产品 少装
造成追溯困难
周期间隔标识不清楚
分周期存放，多级检验
1 0 1 2 1 2 1 0 1
张晓芳
15.5.20
1 1
0 0
已完成 2015.5.08 已完成 2015.4.21 已完成 2015.4.22
客户投诉
操作工责任心不强
托盘内分层检验、核对
张晓芳
15.5.20
条码印刷识别度差 12 装箱 条码等级不过 客户投诉 破损导致不能读数
0 Resp F. date S P 完成日 严重 发生 负责人 期 度 频度
15.5.20
Pos
Process 制程
Failure mode 失效模式
少装配件
Effect 后果
顾客不满意
S 严重度
P 发生 频度
Corrective actions 改善措施
Verified 确认
11
装配
装配时粗心
1 1 2
已完成 2015.4..22 已完成 2015.5.04 已完成 2015.4.28 已完成 2015.4.24 已完成 2015.4..24
3
整平
孔小
返修
压力过大使刀身延展，导致孔 径变小
工人自检，巡检
整直工序首件确认，加入孔径测 量项目
蒋兴宾
15.5.20
4
粗磨
孔小
返修
磨床进级太快
控制磨床进级速度
15.5.20
9
发黑
外观不良
刮花
运输过程震动刮花
QC全检
改善包装方式，减少产品在运输中 李日雄 受损的几率
15.5.20
10
打齿
位置偏差
返修和报废
砂轮磨耗
用卡尺测量，位置偏差小于0.5mm Page 1 of 2
用投影片检验位置
黎经明
15.5.20
2015.5.15 276765225.xls
Production Risk Assessment Greater China - FMEA 生产风险评估
黎经明
15.5.20
5
热处理
硬度偏差
返工
配件厚度和结构不同
进行分类热处理，使配件导热和 受热均匀
李日雄
15.5.20
纹路粗 6 细磨 尺寸不符
返修
磨床进级太快，将毛刺挤入孔 内，使孔径变小
控制磨床进级速度
2 1 2
蒋兴宾 朱云海
15.5.20
2
1
1
返修和报废
磨床上和工件上的杂质没清洁 清洁磨床和工件，然后再进行量 干净，配件放不平，影响加工 产，IPQC定时抽检 精度
Supplier: Article: cuttway 折刀
Implementation rate:
#DIV/0!
Date Edition
2015.04.20 A0
Responsible:Alex chen
0 Root Cause 原因 Existing control 现控制方法
设置双重检验把关
Contributors: sky
加大抽检力度
购置新的打印设备，使条码标签的 李志芳 品质更稳定
15.5.20
加强员工操作和品质意识培训， 减少过程中的损伤
2 1 2
规范包装放置规格，划分放置区 域，减少过程中的搬运.
张晓芳
15.5.20
1
0
已完成 2015.4.22
标签错误（周数 章、外箱标贴，消 费者标签）
无法追溯，索赔
各级检测人员粗心
3 1 2
改善刷油工具，用滚轮打油可解 决
王小军
15.5.20
2
1
已完成 2015.4..21
2
震动
毛边
返修
震动制程时间不足时间不够， 毛刺没震掉
控制震动制程的时间
2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
进行抽样评估，确定震动效果后 再流入下工序
王小军 蒋兴宾
15.5.20
1 1 1 2
0 0 0 0
0 Root Cause 原因 Existing control 现控制方法 S 严重度 P 发生 频度
Contributors: sky
0 Resp F. date S P 完成日 严重 发生 负责人 期 度 频度 Verified 确认
Pos
Process 制程
Failure mode 失效模式
Effect 后果
Corrective actions 改善措施
格子加工
统计各模具的寿命数据 定期检查模具，维护刀口 王小军 蒋兴宾
撕裂
增加返修和报废
模具刀口钝化
工人自检，巡检
3 1 2
15.5.20
2
1
0
已完成 2015.4..28
1
下料 杂质引起压痕/凹 坑 返修和报废 1.板料或模具上的杂质没有清 生产前擦拭板料，使用毛刷前先 理干净，导致压伤. 去除粘接不牢的毛，工人清洁机器 2.油刷掉毛，导致压伤