样品送样确认及批量试用业务流程
外购外协件首批小批量样品检验及试装确认规定
3.2.4 采购部：负责提出首样申请，对技术中心、研发提请的首样单进行收文确认，并
按需求进行采购、送检，同时负责试装信息的反馈。
4．管制流程：
修改申
NO.
请单号
1 2 3 4 5
修改内容
修改人
修改 日期
修订单位
XXX 新能源电动汽车有限公司
流程 采购申请 研发/技术申请
采购收文 到货送检
权责单位
采购部、研发 部、技术部 采购部
后跟踪确认的根据样品的功能特性决定售后跟踪时间和项目。
5.6 需装车确认的，由生产部安排试装车号，将车号填写在〈首批样件检验确认报告单〉上，
并将该单转交试装车间。
5.7 试装车间由工艺员跟踪试装效果，并在<首批样件检验确认报告单>针对装配工艺性填写
意见；
5.8 同时检验员对试装零件的品质进行确认并填写意见。
（RQ-QP-007）
7.3 采购及外包控制程序
（RQ-QP-012）
7.4 记录控制程序
（RQ-QP-002）
7.5 初期样件管理规定
（WI-QC-040）
3．定义： 3.1 首批、小批量定义 3.1.1 首批样件：样件数量为 1-5 件套；
3.1.2 小批量样件：样件数量为 6-10 件套。
3.2 职责 3.2.1 品管部：负责样品的品质确认工作；
3.2.2 技术部：负责提出首样申请，并配合样品品质认；
3.2.3 研发部：负责提出首样申请，并配合样品品质确认；
5.5.2 检验员依图纸进行检验并记录于〈首批样件检验确认报告单〉；
5.5.3 对于技术要求不明确的,应由技术部及研发派人共同检验确认；
5.5.3 检验员样件确认意见应明确样件合格、有条件合格、样件合格但需装车确认、样件
样品认证管理流程规范
样品认证管理流程规范一、目的：为使样品制作规范化、程序化，使整个样品生产过程具有可追溯性和便于日后生产管理，以及为满足客户要求和使公司与客户联系时有所依据。
二、范围：所有本公司送往客户及相关认证机构的样品。
三、定义：3.1标准型产品：已批量投入生产的合格定型产品。
3.2非标准型产品：经样品试做（含量试）合格，但尚未批量投产之产品。
3.3新产品：为被确认的新开发的产品。
四、权责：4.1总经理：4.1.1确认内部新产品的开发和样品的制作。
4.2市场部：4.2.1 提供非标准型产品客户需求。
4.2.2 提供与要求样品相符的客户认可的图纸、标准、技术规格，以及特殊零件、标志、商标、板等资料。
4.2.3核准新产品样品的送出及送样后与客户确认的联络工作。
4.3研发部：对样品制作的总负责。
a.非标准型产品样品资料收集、整理。
b.审核样品规格尺寸。
c.提供图样标准，工艺规划，模具开发评估，样品工装夹、治具设计和制作。
d.非标准型产品样品试作组织，并按样品试作结果进行产品改进。
e.认证样品的制作。
f.标准型产品样品制作及改进。
g.新产品定型后的转移作业。
h.样品试制文件图面制作修订。
i.零部件的委托检验与测试。
4.4采购部：a.非标准型产品样品或标准型产品改善样品委外件的协力厂商开发。
b.根据研发部样品零件采购要求采购样品。
4.5品管部：a.品管部协助研发部完成样品零部件及成品的检验与测试、落实样品测试结果的验证。
4.6生产部：量产前样品制作过程中的人力支援和机台设备支援。
五、作业内容：5.1非标准型产品样品制作（作业流程见附表一）5.1.1 总经理确认内部新产品的开发和样品的制作，由市场部以[联络单]连同客户图面资料转交研发部制作样品。
5.1.2市场部负责与客户接洽、型式规格确认、送样确认等。
5.1.3研发部负责非标准型产品样品制作、零部件制作、组装检验与测试。
5.1.4采购部协助样品零件取得、生产部协助样品、零部件的制作，品管部协助检验与测试。
样品送样确认及批量试用程序
样品送样确认及批量试用程序1.0 目的为了确保产品品质满足客户要求，样品初期认定的品质水准，保证样品送样确认及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求，特编制此文件。
2.0 范围适用于本公司BOM物料样品的确认和BOM中关键元器件批量试用业务3.0 名词解释关键元器件--关键元器件清单在开发阶段结束时由每个项目的硬件负责人给出。
4.0 流程图见附件5.0 作业内容5.1 样品CALL样5.1.1 采购部根据研发、工程技术部等相关部门的<样品需求单>,将采购文件及时分发给供应商，并与供应商保持沟通。
5.2 样品认证采购工程师收到供应商样品后展开样品认证业务5.2.1 新物料认证参考新物料承认管制程序物料标准化管理制度若不合格，则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样（几次不合格？）5.2.2 非新物料认证5.2.2.1 采购工程师按物料技术标准,选择具有质量和价格优势的供应商，要求供应商提供样品。
5.2.2.2 采购工程师收到供应商提供的样品，填写<样品送检单>,经采购部负责人批准同意，将样品提交质量部检验5.2.2.3 质量部在<样品送检单>出具测试结果:1）一份提交给采购部,采购工程师传递给供应商2）若不合格，则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样（3次不合格？）5.3 批量试用5.3.1 批量物料的采购(免费样品与收费样品)：采购工程师获知样品确认合格后与供应商联系提供小批量样品，若样品需收费则按正常物料采购流程进行，参考SPPR-2-002 采购管理控制程序5.3.2 样品试用通知：采购部（工程？采购？计划？部）负责发出<物料试用通知单>及<物料质量跟踪表>5.3.3 计划部根据生产具体情况，安排新物料上线试用，质量部、工程部和生产部负责生产过程质量跟踪.5.3.4 工程部根据试用过程中的品质情况,维护<物料试用跟踪表>，质量部结合该表对样品做出合格与否判定后,将结果反馈给采购部做处理：1）根据情况试用2批合格即可转为正常采购2）不合格，要求供应商改善后再次试用，2批试用不合格，则淘汰停用6.0 相关资料SPQ-2-021 新物料承认管制程序SPPR-2-001 供应商管理控制程序SPPR-2-002 采购管理控制程序SQPCC-[2011] 001号物料标准化管理制度7.0 职责与权限7.1 采购部：负责样品的CALL样、相关资料的分发，供应商的沟通工作7.2 工程部：负责批量试用过程中样品的质量跟踪7.3 质量部：负责对样品的检验以及对批量试用结果进行总结、判断7.4 生产部：负责样品的试用7.5 中试部：负责对样品的认证7.6 仓储物流部：负责对批量试用样品的收发及保管。
样品（含小批量）试制流程
样品（含小批量）试制流程·浙江xx汽配制造有限公司文件编号HF/06-01-JS 章节号状态A/0样品(含小批量)试制流程第 1 页共 3 页1. 1.目的：规定样品(含小批量)试制过程、验证产品过程设计、工艺流程、工装、设备及参数,保证产品的过程开发进度满足客户要求。
2.适用范围：适用于产品过程开发中的样品(含小批量)试制。
3.定义：（无）4.职责4.1营销部对客户订单、客户要求及客户信息反、发货负责。
4.2技术部对图纸、工艺、模具、工装负责。
4.3生产部对新产品的排产、生产、转流进行负责。
4.4 物控部对零部件及毛坯采购周期、产品入库进行负责。
4.5 品管部对新产品生产过程检验、成品检验及试验,负责样品提交后的质量跟踪反馈。
5.实施步骤：5.1营销部接到客户新品开发通知(样件订单)后,与客户进行沟通；汇总客户需求和技术要求，形成客户订单《样品订单》，《样品订单》经技术、生产、物控、质量部门会签，如有必要组织召开产品可制造性评审，并形成文件。
下发《样品订单》给技术、生产、质量部门；在产品开发过程中，及时反馈客户信息。
5.2技术部接到《样品订单》后，确定项目负责人（或相应客户项目工程师），制订《新产品开发计划》。
5.3技术部负责根据客户图纸转换成公司内部的图纸（或样品测绘），图面文件的设计与制定、材质、工艺流程图、工艺作业指导书制订、技术规范转化、设计；并将相关图纸及技术要求、试验规范发给客户确认；5.4技术部模具工装组根据《新产品开发计划》进行模具、工装、检具的设计及制作，同时进行模具、工装的调试。
5.5 物控部负责根据技术部提供图纸评估自行生产或外协加工并及时向外协厂商询价，并对公司无法制造的部件或工序落实分包；落实零部件及毛坯采购周期并跟踪落实。
5.6生产部负责根据《样品订单》和《新品开发计划》制订《新产品排产计划》进行试生产，验证产品、模具、工装和刀具、工艺参数的符合性，工艺路线的正确性；号、日期、工序号、工序名称、上道转进数、本道工料废、操作工、完工数量等。
样品确认及制作流程
“变更”方式通知研发部样品制作人员。 5.3.3 采购人员因材料需延期或不能交货时，需在第一时间内通知到样品人员或业务人员。
文 件 编 号 PE-04
版
本
A0
制 订 日 期 2011-06-01 页次
修订日期
2∕ 4
5.3.4 其他各部门应按作业流程各环所需时间进行作业，不得延误时间，异常情况必须通报。 5.3.5 不良品重工后须重新按“5.2.4”开始作业。 6.相关文件: 6.1 客户服务管理规范。 6.2 成品检验规范。 6.3 销售作业规范。 6.4 成品仓管理规范。 7.相关表格: 7.1 样品需求单 7.2 新物料需求单 7.3 样品检验报告。 7.4 样品记录单 7.5 电源规格承认书。
修订日期
1∕ 4
5.2.2 销售需对客户之样品规格内容的完整性进行全面确认，开立“样品需求单”至研发部，并须附 原始订单之复印件。如客户有特殊要求，须在“样品需求单”之备注栏内特别注明。
5.2.3 研发部在接到销售之“样品需求单”时，需对其各项技术指标进行可行性评估确认，设计 人员需对相关新材料图纸进行设计，出图到样品制作人员申请物料；采购在接到样品人员之 “新物料需求单”时需即时进行订购，要在24小时内回复材料的交期，并填写于“新物料需 求单上”。样品人员根据采购回复交料时间最终回复到销售。
样品送样确认及批量试用业务流程
文件名称样品送样确认及批量试用业务流程文件编号XA-W-121206001 版次A0 页码第 1 页共 3 页1 目的1.1 为了确保样品送样确认工作及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率订定本程序。
2 范围2.1适用于公司产品生产使用物料的确认和批量试用；3 定义3.1 新物料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；非新物料：生产过程中引入之前生产中曾出现的材料，只是新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料；4 权责4.1工艺部：负责主导和协调新材料导入过程；负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料检验标准的制定；新材料试用过程中的异常解决；4.2 采购部：负责样品及其相关资料的收集；选择具有质量和价格优势的新材料；与供应商之间的信息沟通；4.3生产部及仓库：负责参与样品的评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见；负责样品及其试用材料的存贮；4.4技术开发部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核；4.5品管部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验及其相关文件的制作发行；4.6 其它相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施；5. 业务程序5.1 样品CALL样5.1.1 采购部根据工艺部、技术开发部等相关部门的<样品需求单>,联系供应商，保持沟通采样。
5.2 样品认证5.2.1 新物料认证5.2.1.1 采购部收到供应商样品，填写<物料样品送检单>，提交给CALL样部门；工艺部、技术开发部负责认证和确认样品是否合格。
5.2.1.2 由工艺部、技术开发部在<物料样品送检单>上出具测试结果：1）一份提交给采购部,采购传递给供应商；一份提交给品管部，同时附上样品和资料。
样品管理工作流程
样品管理工作流程1、委托人将样品送到单位时，由样品接收员和相关检测室主任（或相关检测人员）会同委托人共同对样品进行验收，确认样品符合检测要求。
2、委托人与相关检测室主任（或相关检测人员）及样品接收员共同填写“样品委托接收单”，相关内容必须准确可靠，确认无误后由委托方和样品接收员共同签字。
3、样品接收员按照委托单信息，填写“样品交接接记录”中的样品接收信息，同时按中心（或中心站）样品编码规则对所收取样品逐一编号，并将样品唯一性标识标签贴在样品或样品包装上，同时填写“样品流转单”。
4、对于可及时检测的样品，样品接收员通知相关检测人员领取样品和“样品流转单”，开始检测工作，样品交接时需填写“样品交接记录”。
5、对于无法及时检测的样品和需要留样的样品，由检测人员负责将样品转移至各检测室样品室进行保管。
并同各检测室样品管理人员将样品放置到指定位置（待检区域或留样区域），确保样品“不变质、不混淆”，同时填写“样品入库记录”。
6、对于工地抽检样品，当从工地抽检回的样品进入实验室前，由检测人员通知收样员对样品进行验收，并填写收样单和样品流转单（收样单、流转单与合同一并归入档案），无合同的检测工作，委托方必须有委托单方可进入实验室，否则不得进入室内检测。
7、检测工作结束后，样品管理员监督检测人员对剩余样品和已检样品的处理，对于留样样品超过留样期限的，且委托方对结果无异议的样品，由检测人员负责对留存样品进行处理，处理过程满足样品处理流程。
水利部西北水利科学研究所实验中心样品编号及报告编号的规定一、目的为了规范实验中心报告编号以及样品编号，使报告和样品编号更加清晰，且具有唯一性，特制定本规定二、编号原则清晰、唯一、便于查找和管理三、样品接收委托单编号样品接收委托单编号按以下编码规则进行编码：流水号年代号类别号单位识别号即:单位识别号为：“XJ”类别号为：“W”年代号为：如“2015”流水号为：如“001，………”，单位识别号不同的流水号从001开始。
样品试作确认管理程序
样品试作确认管理程序1，目的确保能在客户要求的时间内制作样品,且满足客户的要求.2，范围公司所有需提供给客户确认或参与样品均属之.3，权责3.1生管/仓库:客户样品需求接收通知.3.2工模部/生产部:新模样品一试作,技术文件制作.3.3品管部:新模样品检验,送样,追踪,保存送样报告技术文件制作.4，定义无.5，作业内容5.1样品试作,确认流程图。
5.2客户需求接收.5.2.1当客户有样品试作通知时（口头、电话、样品等）时间内由业务负责人接收并通知仓管到客户处取样或拉模具并在客户“送货单”上签收,如有异常则由业务与客户联络解决,正常则由仓库将模具或样品等转交生产部。
5.3样品试作通知。
5.3.1生管开立新模试作通知单,通知生产部试模；若试作其它样品，可用“联络单”通知生产部打样。
5.4工模部/生产部收到试模通知后准备相应试模物料,及技术文件5.4.1生产部新模试作将结果填写与“模具试作报告”并交课长级以上干部签名确认5.4.2品管部根据客户提供的检验基准或样品,对试模品进行检验,如检验结果NG则由生产部重新试作,若OK准备送样并将结果记录在“样品检验报告”中。
5.4.3试模OK的产品由生产部安排包装,交于品管部,品管部附带“样品确认记录表”到客户处确认，5.5样品确认、保存5.5.1客户对试模的新产品进行确认,如客户判NG,品管部人员现场确认若真不良返回生产部重新试作,如OK,客户将确认结果填写于“样品确认记录表”5.5.2品管部依《样品管理程序》对样品进行保留,工模部/DCC则对新品进行技术文件制作、分发、回收，并要填写“文件分发/回收记录表”和“文件最新版本一览表”6. 相关文件6.1《样品管理程序》6.2《模具管理程序》6.3《制程管理程序》。
客户送样流程图
业务部
资材部
《客户需求信息表》 （含型号、数量...）
NG 放弃
提供打样物料 （比客户需求多
备1套）
责任业务员提 交样品给客户
承认
工程部
可行性业务部提供《客户需求信息表》,并组织相关 部门开可行性评估会议 项目评估不可行则放弃
项目可行，工程部提供BOM
由资材部提供打样物料，数量需比客户 要求数量多1套
业务部责任业务员将样品提交客户承认
LC-QP-SA-01_A
制作样品 （比客户需求多
做1套）
由工程部制作样品，数量需比客户要求数 量多1套
NG 样品测试
OK
贴样品标签，品质主 管签名，同批次样品
保留至少30pcs
品质部对样品测试，不合格则退回工程部 要求重做；合格则继续
品质部对合格样品贴好标签，由品质主管 签名后交给责任业务员，样品保留至少30
pcs，并将BOM和留样装订到一起
样品确认管理程序1
拟制：部门负责人日期审核：管理者代表日期批准：总裁日期1、目的对零部件的确认、封样签板程序进行规范，确保供应商提供样品达到设计要求，为供应商量产及品保进行来料检验提供标准依据。
2、范围本程序适用于所有项目的结构件、电子元器件的认证及封样。
3、定义封样：量产前供应商根据设计要求制作一批样品，并项目组结构工程师、硬件工程师、测试工程师确认后双方将样品封存，并在合同上注明此后的送货标准就同样品相同，否则退货。
样品一定要保存至此款货品不再购进为止。
4、权责4.1采购部：负责向相关供应商索取样品，提供给相关负责人确认，确认后立即让相应的供应商提供样品承认书（承认书要一式四份）给相关部门负责人。
4.2结构负责人：负责确认采购提供的结构件样品是否符合相对项目的要求，确认可以使用后尽快让采购提供样品承认书给相关负责人确认，并分发到采购、供应商、工厂、本部门留底。
4.3测试负责人：负责对相应的样品进行安规、可靠性等做相关测试4.4硬件负责人：负责确认采购提供的硬件上的样品是否符合相对项目的要求，以及协助结构部和测试部进行样品综合确认。
确认可以使用后尽快让采购提供样品承认书给相关负责人确认，并分发到采购、供应商、工厂、本部门留底。
4.5文控：负责保管样品承认书6、作业内容6.1样品索取6.1.1采购部根据结构工程师、硬件工程师提供《规格书》以及需求数量给相应的供应商打样6.1.2在供应商协商的期间向供应商索要样品6.2样品检测6.2.1结构工程师判定采购送来的样品是否和《规格书》的尺寸一致6.2.2硬件工程师判定采购送来的样品是否和《规格书》的型号是否与规格书一致6.2.3结构工程师将确认后样品给予硬件工程师测试看对性能是否有影响，硬件工程师将确认后样品给予结构工程师看是否对结构有影响。
6.2.4如测试不通过将于采购以及供应商沟通重新安排打样并要尽快的再次提供样品6.3可靠性测试6.3.1测试工程师将收到结构工程师和硬件工程师确认后的样品开始做可靠性测试，并提交《可靠性测试报告》给相关部门，进行下一步审核6.4特采样品处理6.4.1特采样品只能用在此批货物上6.4.2特采样品将由提出人员发放相关资料才能进行特采6.4.3特采样品将要有总经理或总经理指定负责人签署才能生效，否则将按NG处理。
样品试作及送样管理程序
文件编号： SOP-024版本/版次： A/1贝码：第 2 页共 7 页样品试作及送样管理程序有限公司1.为使样品试作作业有所遵循达到客户要求，并作为量产之依据。
2 .范围新规格产品、工程变更、供客户确认等制作样品均合用。
3 .职责3.1 外贸部：接受客户样品、资料并填写“样品制作申请单”交质检部，新产品信息的传递。
3.2 质检部：资料分析、工艺流程规划、需要时组织策划初始过程能力分析、 SPC 分析、MSA 分析、进行 PFMEA 分析、编制控制计划，新产品试制等。
3.3 创造部：机台安排、进度交期跟进、协助质检部进行样品制作。
3.4 质检部经理：样品检验确认及标识、新产品制作相关资料的确认。
4 . 内容4.1 样品作业流程图(附件一)4.2 样品制作之通知：新产品开辟及客户要求之样品制作，经总经理或者其授权人批准后，由外贸部填写“样品制作申请单”交质检部，如客户要求提供工艺流程图、控制计划、PFMEA 、MSA 分析、 PFMEA 分析的，也一并传递给质检部，质检部对客户图纸和资料及其样品进行全面的评审，若评审有问题及时知会外贸部与客户进行确认，确保与顾客达成一致。
4.2.1 如加工过程中需相关治具， 质检部须将相关资料设计完交相关部门予以制作。
若本公司无法制作的则由质检部提供相关资料转交创造部外协加工。
4.3 意见会签4.3.1 在确认新产品制作过程时， 顾客有要求或者质检部经理认为需要时， 在样品试制前绘制初始过程流程图，组织创造部、生管部进行PFMEA 分析，依分析结果编制控制计划。
依“样品制 作申请单”策划进行 MSA 分析 (GR&R ) 和 SPC 数据采集，策划实施初始过程能力分析。
4.3.2 创造部收到“质检部打样”图纸及“样品制作申请单”、 PFMEA 、控制计划等资料时，应及时组织培训，并安排制作样品，并回复交期及对进度交期跟进。
4.3.3 样品首件时必须经过质检人员确认 OK,方可开机制样。
确认样品管理程序
确认样品管理程序样品管理程序是指为了确保样品的正确管理和使用而制定的一系列规定和措施。
本文档旨在明确确认样品管理程序的具体要求，以保证样品管理工作的准确性和效率。
通过执行该程序，可以提高样品管理的规范化水平，保证质量控制的可靠性，减少潜在的风险和损失。
二、样品登记为了确保样品信息的准确性和完整性，在每个样品到达实验室时，都需要进行登记。
登记内容应包括样品名称、来源、数量、存放位置、交接人员等相关信息。
同时，应根据实际需要分配唯一的样品编号，以便对样品进行准确的追踪和管理。
三、样品接收与存放1. 样品接收：在接收样品时，应仔细核对样品数量、封装完好性和与样品登记信息的一致性。
对于有特殊要求的样品，如需保持低温或避光存放，需要在接收时进行相应的检查和记录，并保证按照要求进行存放。
2. 样品存放：样品应根据其性质和特点，选择适当的储存条件。
对于易挥发、易变质、易降解的样品，应采取相应的措施，如低温、密封等，以保证样品的质量。
同时，应制定相应的标识和记录，确保样品的追溯能力和可查性。
四、样品分发与使用1. 样品分发：在对样品进行分发时，应根据实际需求和样品的特性，确保分发的准确性和完整性。
分发时应记录样品的接收单位、数量、接收人员等信息，并签署相应的分发记录，以确保样品的流向可追溯。
2. 样品使用：在使用样品之前，应仔细查看样品信息和使用要求。
如有特殊的样品使用要求或注意事项，应在使用前进行相应的准备和学习。
同时，应保证样品使用过程中的安全性和准确性，遵守相关操作规程，以防止人员和样品的损失和事故的发生。
五、样品处置与废弃使用完毕的样品或不再使用的样品，应按照相关的规定进行合理的处置和废弃。
对于有毒、有害物质的样品，应按照实验室的废物管理要求进行专门的处理。
同时，应保留相应的处置记录和废弃证明，以确保样品无害化处理和环境污染的预防。
六、样品管理的监控与评估为了确保样品管理程序的有效性和可持续改进，应进行监控和评估。
样品确认流程
4。7.1 公司各新物料（包括替代料、全新物料）必须经过样品确认后,在批量采购前或者试生产后确定录入 BOM 前必须经过小批试用验证。
4。7。2 物料的小批试用验证:采购通过询样或购买回小批验证用料时，入库单并注明为“小批试产验证用料物料”先入库，仓库需做好标识分开放置便于使用时取用。在试产的过程中品质、工程做好记录总结，并以联络单的形式通知采购、生产各相关部门及人员。
一．目的
规范公司样品确认流程，确保所有投入生产的材料事先得到样品确认的验证合格
二．范围
适用公司所有打样的物料。
三．职责
3．1研发部:负责提出样品需求及样品确认。
3．2 工程部:负责替代物料的样品确认和小批物料验证。
3．3 文控：负责承认书的分发回收以及确认好的承认书及器件资料的存档.
3．4 品管部：负责样品封样。
4.8 样品确认人员在样品确认后填写样品确认书时必须根据确认情况据实填写，如有实测值的，必须录入实测值。
4.9 凡是经我司样品确认并经小批样品确认合格后，须对提供样品的供应商进行评估与考核,具体按《供应商管理程序》执行。只有评估与考核通过才可以定义为合格的供应商，
签署《品质保证书》后,有 ROHS 要求的也需签定承诺书方可以进行商务合作。同时，采购需将经确认通过后的物料更新入《报价单》中。
五． 参考文件
5．1《供应商管理程序》
5．2《来料检验作业指导书》
六．相关记录
6．１《样品确认单》
6．２《产品规格书》
6．３《品质保证书》
3．5 采购部：负责样品的采购与供应商开发
四．作业流程
4.1 研发人员根据设计要求提出材料需求，按申购程序执行样品申购，样品申购时须作好样品的详细描述，能够在网上找到实物图片的最好附上实物图片，如特殊情况采购人员可以要求提出样品需求的研发人员一同寻找和初步确认样品。
样品确认及制作流程
5.作业内容： 5.1 作业流程如附件(一). 5.2 各流程工作重点之监控管理项目： 5.2.1 客户需求时，以订单或联络单方式通知销售。
文 件 编 号 PE-04
版
本
A0
制 订 日 期 2011-06-01 页次
5.2.5 品保接到样品后，需重点检验以下项目： a. 外观CASE、输出线、电源线、风扇、色差、清洁度及划伤程度的检查。 b. 开盖核对，对各元件规格检查，是否歪斜、浮件、破损、锡面不清洁、焊点差等不良工 艺现象。 C．电器特性之检测，需符合电源规格承认书之电气规范。 （注：样品检测判定OK后，通知样品人员入库。）
BOM 制作/审核：常规单份 2 小时内/新版全 新清单单份 4 小时（前提是所有材料必须先 确定好）；审核常规单份 10 分钟/全新单份 清单 20 分钟；文 件 编 PE-04版本
A0
制 订 日 期 2011-06-01 页次
修订日期
4∕ 4
注明：以上为新样品制作流程，常规样品/旧样制作可按 6）、11）、13）、14）、15）、 16）、17）项制作。
7)、新材料由采购订购/时间回复
8)、供应商确认/打样时间回复
9)、材料入库/或送研发
10)、开单领料/发料/取料
11)、备料/制作样品
12)、样品测试/老化打点/验证
NG
13)、制作《样品记录单》
14)、制作《电源规格承认书》
15)、《样品标签》《电源规格书》审核
16)、送品保进行检验
NG
17)、样品入库
18)、商务领取
19)、《电源规格书》、样品索取致研发
样品确认管理流程
样品确认管理流程1. 目的明确规范本公司样品制作、管理、发放等流程,使样品保持有效性、统一规范管理。
2. 适用范围本规范适用于本公司技术部、质量管理部、采购部、制造部使用的样品的制定，修订，作废及使用、保管等管理全部的作业流程。
3. 用语定义样品有限度样品、标准样品和外发样品3.1 限度样品:为了能让对物品的品质特性中,不能用测定器测定的特性判断合格与否及最大的减少,依据操作人员主观判断处理而各品质项目时,以最适当和客观性为基准制定的样品。
3.2 标准样品:为了减少用于检查的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。
3.3 外发样品: 为了能使供方能为本公司提供合格的物料,本公司提供标准的物料实物,用于统一标准及指导性标准。
4. 样品制作的流程标准样品依照如下流程制作:供应商采购部技术部顾客代表质量管理部工程课5.职责5.1 质量管理部IQC负责管理部品物料标准样品及限度样品,做好相关记录,并要定期检查。
5.2 制造部工程课负责管理成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,并要定期检查。
5.3 技术部负责样品的确认发放及相关的发放记录。
5.4 采购部负责管理外发的部品或成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,终止业务时应回收。
6. 样品的申请6.1 需求部门需要样品时,填写《物料申请单》,经课长以上人员批准后放发给技术部、QE或PE,相关人员接到《物料申请单》,领用物料后根据相关标准资料进行确认后封样。
6.2 供方需要本公司提供样品时,由采购部填写《物料申请单》,经相关人员批准后由样品管理人员发放,采购部需记录外发样品发放情况。
6.2 供方送样品由技术部工程师确认,不需要填写《物料申请单》。
6.3 限度样品只针对于物料或产品的个别特殊要求的标准限度进行封样,不需要时可不用封样。
7. 样品的确认评审7.1 材料样品需工程课PE及质量管理部QE确认方可有效,当双方有争议或疑问时,可由顾客代表确定。
客户送样承认程序
客户送样承认程序1．目的规范客户送样承认作业，确保公司产品顺利通过客户评估与认可2．适用范围客户承认样品之制作、检验及送样承认活动均属之。
3．定义3.1外观样机：客户委托开发产品之外观确认样板。
3.2工程样机：客户委托开发产品之最终确认样机。
3.3量产样机：客户批量订单之索样（即般头版）。
4．职责4.1市场部负责客户联络、送样及承认资料分发。
4.2开发部负责客户送样承认资料制作。
4.3生产部协助承认样机制作。
4.4品管部负责承认样机检验。
5．流程图：图6．作业程序6.1送样承认时机6.1.1对于客户委托开发产品(包括结构、功能变化等衍生产品)，市场部必须与客户联络并经送样承认后方可接单量产。
6.1.2对于工模具变更或生产场地变换或供应商变更或一年以上未生产而重新生产产品，市场部主动联络客户是否需送样承认。
6.1.3对于客户量产样机，市场部应于产品出货前送样交客户确认。
6.2样品需求与制作6.2.1市场部业务人员收到客户样机需求时(书面、电话或口头)，填写《样机制作单》，注明机型、数量、外观、颜色及其它要求，经市场部经理签名后分发至相关部门，并跟进样机制作情况。
6.2.2根据客户需求样机类别,相关部门接收《样机制作单》并按要求制作样机。
①外观样机由结构工程部确认制作要求，并确认模具准备就绪后由注塑部啤塑。
A）注塑部将完成后的外观样机交QA 检查，检查合格则由QA填写《外观样机检查报告》，不合格则由注塑部重新制作直至检查合格B）QA确认外观样机是否需丝印，不需丝印则将样机交结构工程部，需丝印则将样机交丝印部按要求丝印。
丝印部完成丝印后将样机交QA检查，不合格则重新啤塑后丝印直至通过检查；合格则由QA填写《样机丝印检查报告》并将样机交结构工程部试装配。
C）结构工程师进行样机装配并对样机结构、尺寸进行确认，无误后填写《样机评估报告》，经开发部经理签名交QA 部确认。
D）QA工程师参考注塑、丝印QA检查报告对样机外观、颜色、丝印、结构等进行全面检查。
样品确认流程
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 版本修订日期更改要旨1.0 2009-08-25 新制订发行单位:经理室*1 采购部*1技术*1核准: 审核: 经办:1.0目的为确定电器、结构等零件其特性、规格及品质等要求均符合产品设计的要求。
2.0适用范围适用于新物料、更新物料、辅料及换供应商采购。
3.0责任3.1 供应商：提供样品、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等。
3.2 采购部：跟催供应商提供上述物品，针对供应商无法提供资料的，采购提供样品确认单至技术部门。
3.3技术部：3.3.1 自己打样物料跟催供应商提供样品、填好的样品确认单封面、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等；若供应商无法提供资料，由技术部自己补上。
3.3.2 负责样品确认单资料提供的跟踪、核对及汇总装订，并转文控发行。
3.4品管部：，对供应商无法提供检验与验证报告的，由品管补上。
4.0定义：4.1新物料：直接用于产品上的新物料（原来未用过）4.2 更新物料：因产品过程中客户需求将原物料变换成另一物料。
4.3 换供应商：因品质、交期、服务或其它因素由一家供应商更换另一家供应商采购。
4.4 辅料：出纳品消耗性材料。
5.0 内容：5.1 确认书标准资料：5.1.1 电器件：确认书封面、标准图纸、规格书、检验报告、相关认证证明、材质证明等。
5.1.2 五金（壳体）：确认书封面、标准图纸、检验报告及相关材质证明等。
5.1.4 物件（其它）：封面、规格书、材质证明、样品测量报告。
5.1.5 塑胶：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。
6.0工作流程6.1开发人员根据设计要求提出原材料需求，按申购程序填写《样品需求单》，并在需求单上详细注明技术要求及所需物料，如特殊情况采购人员可以要求提出样品需求的技术人员一同寻找和初步确认样品。
样品确认流程
样品确认流程1、目的为规范样品送样、报验、检验，降低批量供货质量方面存在的风险，为公司产品质量提供依据，特制定本流程。
2、范围适用公司所有样品的确认过程。
3、术语3.1 样品：在批量生产前，生产者根据需要将产品加工成形，将生产出的样品标准作为商品交付时的标准。
4、职责4.1 采购部负责提供样品及样品的报检。
4.2 技术部负责提供样品检验技术标准、图纸或相关技术资料。
4.3 品质部负责样品的验证、检测。
4.4 相关部门负责配合样品的验证。
5、程序5.1样品报检要求5.1.1采购部在提供样品时，应随产品向品质部提供有效的，产品质量证明、检测报告、材质证明，权威性认证报告等就质量方面的证明材料。
5.1.2采购员需填写《委托检验单》报部门经理审批，采购员将审批后的《委托检验单》交品质部经理确认。
5.2样品检验、检验结果反馈5.2.1品质部经理对《委托检验单》内容核实确认后，将《委托检验单》交于来料检验组长，来料检验组长依《委托检验单》内容编制《样品测试实施计划》。
5.2.2来料检验组长将编制完成后的《样品测试实施计划》，提交部门经理审批，来料检验组长依审批后的《样品测试实施计划》表结合技术部下发的技术规范、图纸、相关技术资料、及来料检验指导书，对样品实施检验、检测。
5.2.3 来料检验组长按要求对样品检验完成后，填写样品检验记录，明确样品检验结果，同时保管好样品检验记录。
5.2.4来料组长用《试验报告》表单以书面形式表述出样品检验过程、结果。
报部门主管审核，经理审批，将批准后的《试验报告》发采购员、采购主管等相关人员。
5.2.5采购员将样品《试验报告》结果及时反馈至供应商，样品出现不合格，在品质部应留有备案。
5.3样品检验记录的保存、样品标识、样品实物的保存5.3.1对已检验确认完毕的样品，品质部需对样品检验记录、材质证明、质量报告等质量资料进行整理、归档。
5.3.2来料检验组长对样品进行标识管理，标识信息应能反应出为供应商等相关信息。