采购部2016权责手册(修订版)

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采购部的职能与权责

北京麦田房产经纪有限公司文件编号采购部的职能与权责文件版本生效日期2011-01-12一．采购部职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关部门职能的配合协助下，严格制度并执行采购制度与采购工作流程，确保企业各项业务顺利经营。

采购部在企业使下列职能：1. 建立采购部组织结合企业实际情况和发展需求，建立健全采购部的组织结构设计，明确职责分工，优化人员配置，提高采购工作绩效。

2. 建立健全的采购管理制度体系根据企业管理要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业流程。

3. 采购计划管理在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划和采购预算，指导采购活动。

4. 供应商管理根据采购计划进行市场调研，选择、评审、考核供应商，建立并完善供应商档案。

5. 采购价格管理建立重要物料和常规物料采购的价格档案，指导采购作业和价格谈判，提高采购绩效。

6. 采购合管理组织采购合同评审，合同签订，建立采购合同台帐并分类管理，监督合同执行。

7. 采购进度控制监督采购合同签订和执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供应及时。

8. 采购质量控制建立采购认证体系，对供应商及采购物料的质量进行检验、认证，确保采购物料符合企业需求9. 采购成本控制严格执行采购预算，监督采购询价、议价、订购过程费用的使用情况，开展成本分析，有效的控制采购成本。

10. 采购绩效管理定制对采购作业与各采购专员进行绩效考核，并根据采购结果进行奖惩，分析采购过程的薄弱环节，及时进行改进，提高采购绩效。

二．采购部组织结构三．采购部的责权：1. 采购部的职责A ．根据总部各部门和各店业务不同时期的物料采购计划，经批准后实施；B ．编写采购预算（固定资料预算和常规物料预算），经批准后实施；C ．审查各部门和各店采购申请，核查请购的必要性、数量和规格是否恰当；D ．收集、整理供应商资料，建立完善的供应商档案，定期评估供应商；E ．实施采购活动，包括：询价、比价、议价、签订采购合同、下订单、跟单、催货、结算等；F ．做好市场供求信息调查，及时优化采购品质，确保各部门与各店业务的正常活动需求；文件版本采购部的职能与权责生效日期采购经理采购主管采购专员A 采购专员B 仓库专员2011-01-12文件编号北京麦田房产经纪有限公司G．做好各部门和各店的物料消耗分析，在保证正常业务需求外降低资金占用，减少库存；H．收集市场价格信息，通过各种途径降低采购成本，完成采购成本控制指标；J．其他相关职责。

政府集中采购项目采购文件编制权责清单

20
采购项目的包组划分。
《辽财采〔2008〕886号》
原则上不得将不同性质、类别且关联度不高的标的或者品目纳入一个合同包中进行采购
二、由交易中心承担的权责事项
序号
具体事项
法律依据
现象与说明
1
设定的供应商资格条件缺少法律、法规、规章的依据，或与项目特点不相适应，或者与合同履约无关。
《政府采购法》第22、71条，《政府采购法实施条例》第20条、《辽财采〔2008〕886号》
2
没有标识主要标的及其核心技术指标，或者设置技术要求为“★”号不可偏离项超过5个以上，或者指定产品的接口、开关等需要在产品的某个特定位置上。
《政府采购法》第71条，《政府采购法实施条例》第20条
主要标的设置的“★”号不可偏离项原则上不得超过5个
3
技术指标设定不准确，可能影响投标人数量。
《政府采购法》第71条，《政府采购法实施条例》第20条
政府集中采购项目采购文件编制权责清单
一、由采购人承担的权责事项
序号
具体事项
法律依据
现象与说明
1
仅提出了名称、数量和几个简单的指标要求，缺少具体的技术要求。
《政府采购法实施条例》第15条，《财库〔2016〕205号》
完整的技术参数应包括功能及对应的性能要求与规格；材质及相应物理性功能要求；包装及附带工具；维修服务要求；特定情况还包括技术保障或服务人员组成。
须提供审核材料，尤其是专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》
11
在同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息，尤其是对项目原中标供应商才能掌握的项目信息实行差别公开。
《政府采购法》第71条，《政府采购法实施条例》第20条
例如维保项目不告知具体维保设备；软件开发项目要求与原有系统对接，但不告知原系统接口信息或接口费用信息等

采购部职责权限表

8)负责开展本部门“5S”活动,保持工作场所整洁、安全；
9)负责本部门工作过程管理，数据统计分析.
内部:
1)考核权；
2)调动权;
3)监督权；
4)报告权。
编制：审核：批准：
5)协助品质部对供应商进行培训与指导,参与第二方审核.
1)供方初步筛选权；
2)供方淘汰、新增或更换的建议权；
3)参与供方评估、考核权；
4)在合格供方范围内,有权选择新品的制作单位。
4、销售合同、样品/新产品评审
1)参与营销中心销售合同、样品/新产品评审。
1)根据采购现状，有权建议营销中心修改销售合同/样品/新产品交期或数量等条款.
4)质量建议权。
3、供方开发与日常管理
1)组织采购员对供方市场调查比选，掌握市场行情，积极开发合格供应商;
2)组织供方初步筛选，参与供应商的评估，提出录用与考核建议；
3)负责建立供方档案管理体系，对供方价格、品质、交期、交量等做出评估；
4)负责与供方的联络与反馈,包括采购物料质量信息的反馈,并监督供方及时改进和回复；
2)负责内部团队建设、培训、工作调配、培养、指导、检查、考核等工作；
3)建立内部管理制度与工作流程，并监督检查下属执行；
4)建立部门例会制度、报告制度、保持内外部沟通渠道畅通；
5)指导采购人员开展工作，促使其汇报并与之确定工作计划;
6)负责内部人员的业务能力和资信考核；
7)负责本部门职责范围内文件、记录控制；
2)编制采购计划并实施，负责采购计划的跟催;
3)负责采购效率控制和考核；
4)负责对采购不合格品处理；
5)负责呆料预防与处理;
6)及时协调\沟通采购与其它部门间矛盾；
7)编制采购部预算，并进行预算控制；

采购部责权

采购部责权职责：1．协助工程部制定材料设备，编制采购计划2．制订公司工程项目材料设备的用款计划，控制材料设备管理成本3．负责组织材料设备采购的招标工作4．负责采购合同的谈判、签署和执行工作5．负责材料设备的入库验收、仓库保管、出库和运输工作6．开展供应商的审核和供应商档案的管理工作7．负责施工材料设备的回收、借用和检查工作8．负责各类材料、设备文件资料的建立、整理和保存工作权力：1．制定、实施和控制材料设备管理制度、计划的权力2．对材料设备供应商进行审查、审核的权力3．对材料设备使用的浪费行为进行批评的权力4．处理不合格材料和设备的决策权5．对各类材料设备文件进行审核和保管的权力6．材料设备经费预算和控制的权力7．对本部门员工聘任、解聘、考核、处罚的部分决策权和建议权岗位描述采购部采购部经理1、职务名称：采购经理2、直接上级：总经理3、直接下属：采购主管，仓管员，采购文员4、本职工作：全面负责材料设备采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作5、工作责任：●组织编制材料、设备供应管理的各项制度，报总经理审批后组织执行●按照公司账目规定，设立仓库材料、设备账，填报年、季、月度库存报表●审核重要材料、设备的价格，并报总经理审批●定期或不定期对施工单位开展材料设备使用、管理、保管等方面的检查●组织建立材料设备台账，包括交料台账和供料台账等●组织开展供应商调查，建立、管理供应商档案●负责重大采购项目的招投标工作，包括文件管理和事项管理等●负责采购合同的执行和交货工作以及采购合同价格谈判和合同签署工作●会同工程部开展采购材料、设备的质量检验工作●负责大型、特种设备的选型，参与大型、特种设备的定型审核●组织开展材料、设备的采购、验收、入库、调拨工作采购文员1、职务名称：采购文员2、直接上级：采购部经理3、本职工作：负责办公室中各种资料录入及文件整理工作4、工作责任：●积极主动的配合部门主管和采购人员做好自己的本职工作●采购订单，合同的统计，存档，保管工作。

采购部职责权限与岗位说明书

采购部职责权限及岗位说明书第一部分部门工作内容及考核要素说明第一条部门主要工作内容如“表1”所列，表中未提及的工作内容将作为部门考核的参考指标，参考指标指的是部门内部的辅助性工作指标；第二条“考核要素说明”栏中，指导程序是指质量体系中相关的作业指导程序；作业指导程序是部门规范、科学工作的重要指导依据；第三条“考核要素说明”栏中，相关规章是指公司为规范工作对相应的业务部门加强管理而出台的制度、规定、办法、通知等文件，这类文件是加强部门管理、规范业务活动而有针对性编制的政策，是部门业务活动的规范性文件；第四条“考核要素说明”栏中，表格、记录及评审过程是各部门日常管理中留下的工作记录，是部门经营活动的证据；第五条“指导程序”和“相关规章”是部门业务能力考核工作的基本指导依据，表格、记录及评审过程记录是考核工作中具体的评价依据；第六条表格中“○”表示该符号所在项是部门考核的评价项目，空白栏表示非考核评价项目，各部门经理应围绕列表的主要工作内容展开工作；第七条对于新增加的部门职责及工作内容和考核要素，在未及时收录至“表1”时，部门经理必须遵循新增的职责规定与工作内容及考核要素执行工作；第八条当“表1”与新颁布的政策、规章相抵触时，应以新颁布的文件为准。

同时“表1”涉及的相关职责、工作内容和考核要素自动失效，按新颁布的文件要求执行，部门经理有责任对行政部提出修改的建议权。

第九条部门日常工作应严格依照作业指导程序和相关规章制度进行操作，对于有文件记录要求的工作环节，部门经理应作为工作重点进行管理；第十条表中的考核要素是行政部检验各部门日常工作的常规考核内容，是对部门工作考核的刚领性文件，考核要素是对各部门不同特性进行了针对性设计，具体考核内容按《考核管理办法》执行，部门依据考要素要求作好日常工作。

表1备注：以上供应商管理不包含日常生产之外的设备、设施的采购过程管理；第二部分部门职权行使规范第一条“表2”中列出部门日常工作中权限的基本划定，该表作为部门日常工作中的责权行使依据，部门经理应依据责权划定严格执行；第二条部门经理在行使权力时应秉持公平、公正的工作态度，以维护公司利益为出发点，正确行使公司赋予的权力；第三条列表2中未提取的情况，部门经理在执行工作任务时可请示上级部门或领导，当任务涉及到资金使用或对公司产生影响时，应申请书面授权后，再执行公务；第四条对于事件重大、紧急的情况，应以电话或其它快捷通讯方式向主管领导请示，在得到领导批示后，行使授予的权力。

采购管理权责管理手册

城市公司项目部工程采购部工程采购部
文件审批文件审批文件审批
《供应商过程管理评估表》《供应商履约后评审表》《供应商履约评估汇总表》
① ○ ○ ○
② ○ ○
③
▲ ① ①
○
②
③
城市公司项目部城市公司项目部
文件审批文件审批
《供应商绩效改进计划》《供应商绩效改进评估报告》
① ①
○ ○
② ②
▲ ③
○ ○ ⑦ ⑧ ⑦ ⑨ ⑩
○ ○
⑦ ⑦
⑧ ⑧
⑨ ⑨
3）战略及集中采购工程采购部文件审批《采购方案》说明：1）按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，加粗并有下划示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3）审批形式可包括网上审批、文件审批、汇报会、评审会、备案等 4）城市公司发起或审批的事项需由相应部门提出并经城市公司负责人确认
由供应商针对履约评估结果提出
2.1 议标、直接委托采购 1）采购方式审批 a) b) c) d) e) 2）确定合作单位 a) b) c) d) e) 2.2 招标采购 1）采购方式审批 a) b) c) d) e) 招标文件编制金额≤10万元计划内，＞10万元计划外紧急，且＞1万战略及集中采购城市公司项目部城市公司项目部城市公司项目部工程采购部工程采购部工程采购部文件审批文件审批文件审批文件审批文件审批《采购方案》《采购方案》《采购方案》《采购方案》招标文件 ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ① ② ② ② ③ ③ ③ ④ ④ ④ ⑥ ⑤ ① ⑤ ⑤ ○ ⑤ ○ ② ⑥ ⑥ ⑦ ⑥ ③ ⑧ ⑦ ⑧ ④ ≤1万元计划内，1万元＜金额≤10万元计划内，＞10万元计划外紧急，且＞1万战略及集中采购城市公司项目部城市公司项目部城市公司项目部城市公司项目部工程采购部文件审批文件审批文件审批文件审批文件审批《合同条件约谈记录表》《合同条件约谈记录表》《合同条件约谈记录表》《合同条件约谈记录表》《合同条件约谈记录表》 ① ① ① ① ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ ⑥ ⑤ ① ○ ○ ⑤ ○ ② ⑥ ③ ④ ≤1万元计划内，1万元＜金额≤10万元计划内，＞10万元计划外紧急，且＞1万战略及集中采购城市公司项目部城市公司项目部城市公司项目部城市公司项目部工程采购部文件审批文件审批文件审批文件审批文件审批《工程议标采购报告》《工程议标采购报告》《工程议标采购报告》《工程议标采购报告》《工程议标采购报告》 ① ① ① ① ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ ⑥ ⑤ ① ○ ○ ⑤ ○ ② ⑥ ③ ④

采购部工作手册

采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。

所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。

第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。

部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。

工作岗位职责见工作分析表。

第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。

二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。

三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。

四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。

五、对供应商资料的收集、存档。

六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。

七、签订供应合同。

八、对供应合同的分解及跟踪。

九、与供应商账目的明确及真实性。

十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。

第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。

二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。

三、对各供应商的资料进行分类并存档。

四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。

五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。

六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。

依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。

第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。

二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。

采购部职责和权限

采购部职责和权限第一篇：采购部职责和权限采购部职责和权限1、根据商品部的货品计划的制定半年度面料采购计划。

2、各类外订单成衣的采购。

3、面料成份检验。

4、供应商的搜寻、筛选及合格供应商的评诂。

5、新型面料的资料信息的搜集及处理6、面料的跟催及异常情况的处理。

7、加大对市场信息的调研以降低采购成本的控制。

8、建立面料采购动态表。

9、生产辅料的采购。

10、生产配件类的采购。

11、协助设计部辅料找板。

12、物料库存的控制。

第二篇：采购部经理工作职责和权限（本站推荐）采购部经理工作职责和权限RUHP/SSL-003一、在总经理领导下，主管采购部、销售部工作，并对相关职能部门的工作负领导责任；二、负责协助总经理依据ISO9001和ISO20002标准要求建立、实施与保持质量管理体系；三、负责组织对供方进行评价，并做好供方档案资料的管理；四、负责在公司退、换货时与供方的协商解决，负责对供方的质量情况进行跟踪监督，每年对供方进行品质评分；五、负责对仓库进行监督管理，协助仓库管理对库存物品做到帐物卡一致。

六、根据产品的销售与生产计划的安排，合理地编制采购计划，确保采购物资满足生产需求。

七、负责制定完善物资供应和管理制度，并严格按制度执行；八、负责物资采购进度、交货期的控制，确保生产和销售的需要；九、严格按合同程序开展供应业务，维护公司利益，定期收集供应产品的质检报告，在品质管理部质量管理的原则下，处理供货商的质量问题，并建立供货商信誉评价制度，建立稳定地良性供货商；十、负责采购货款的核对与付款申请；十一、负责材料市场信息、样品、供应商资料库的建立与供应商管理，建立畅通的供应渠道；十二、负责物资入库出库手续的办理、十三、负责贯彻先利库后采购，实行先货后款的原则，合理利用资金，减少库存积压；十四、负责对呆滞品与报废品的管理与处理；十五、深入车间了解生产，配合生产部制定物资消耗定额，并对各部门上报的采购计划进行审核，合理进行采购，严格按定额发放物资，从降低成本的源头把关；十六、负责公司产品的发运，确保产品及时、准确、安全运达；十七、负责公司车辆的管理和考核；十八、负责建立健全公司采购管制程序，规范采购管理流程，并贯彻实施；十九、负责公司生产原料、辅助材料及其他所需物资的采购；二十、负责供应商的管理，建立供应商档案，考察和评价供应商的供货能力，挑选合格的供应商作为公司的合作伙伴；二十一、对供应商的服务和供货能力进行考核，并积极开发其它的供货渠道；二十二、负责采购物资的比价、议价和谈判，争取最优惠的价格和最理想的交货条件，以降低采购成本；二十三、负责材料市场信息的收集和整理，注意市场行情的变化，在市场或价格不稳定的情况下，应向公司建议采购计划，以确保生产需要；二十四、负责物资采购进度、采购交期和采购成本的控制；二十五、负责采购货款的核对与付款申请；二十六、认真完成上级临时交办的其它工作事务。

采购部组织结构与责权

2．有权参与年度、季度、月度经营计划的制订并提出意见和建议
3．有权对违反酒店采购管理规章制度的行为和过失提请处罚
4．具有采购部内部组织机构建立、员工考核的权力
5．具有酒店营业所用各类物品供应商的选择权
6．具有采购部内部工作开展的自主权
7．具有采购部内部员工聘任、解聘的建议权
8．其他相关权力
相关说明
பைடு நூலகம்编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
采购部组织结构与责权
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采购部岗位设置图
人员编制
经理级人
主管级人
员工级人
相关说明
11
部门
采购部
部门负责人
采购经理
直接领导
总经理
职责
1．负责酒店采购管理规章制度、采购工作流程和标准的制定并及时修正与完善
2．负责掌握酒店营业所用的各类物资的需求与库存情况，及时制订采购计划并实施
3．负责通过市场调查或招标，选择酒店的供应商；建立供应商档案并定期对其进行评估
4．负责与供应商谈判并签订采购合同，跟踪供应商的发货过程，确保按时、按质、按量到货
5．负责对经验收不符合合同要求的各类物资进行退换货处理
6．负责酒店营业所用物品的采购报销与结算管理工作
7．负责酒店采购单和收据的整理，各类文件和有关采购申请、合同等资料的归档工作
权力
1．有权参与酒店经营战略的制定并提出相应建议

采购部部门职责权限表

采购部部门职责权限表
版本号：部门名称：采购部制定者：审核者：隶属最小部门：生效日期：
本部门职位结构图（画本部门及上级主管的职位结构图）及人员编制：总经理采购部经理
资料员
采购员
部门主要职责（填写本部门担负的主要工作内容和责任）：重要性 1 工作模块图纸会审主要工作内容和责任研究招标文件及施工合同，以及施工图中所有材料进行统计，列出重点、难点、提出意见，统筹安排人员及组织供货商洽谈及材料样品 2 与主要材料的供货商洽谈根据预算与材料商进行洽谈，严格控制成本鉴定合同，并整理、管理及业务所需资料，并送样品给业主确认
Hale Waihona Puke 3 4 5合同执行与材料商结算
根据施工项目部的需要组织材料及进场合同、财务、预算部、项目部与材料商进行结算，并处理仓管的退货事宜
6 7
部门主要流程（填写本部门开展工作所依据的主要流程）：
精品资料 1
1、根据预算控制材料成本，拟定材料采购合同，并经总经理审批签订合同 2、组织材料样品和资料与甲方监理确认封样 3、合同的执行：组织材料进场，并填写材料进场与材料监理认可 4、组织需要材料、监理要求的送检资料进行送检 5、协调特殊施工部位，与正进场材料之间不符合事宜 6、根据合同申请支付材料款表格，给施工员、项目经理、总经理审批，审批完交财务支付 7、组织后期材料的更换、退货事宜 8、组织对材料商的结算工作
部门主管权限表：分类工作事项供货商采购部经理供货合同材料款支付材料进场及资料材料的退换材料款结算材料质量事故审批拟制负责组织处理确认拟制/申请(负责或组织) 组织拟制申请并审核审核审核/审议审批/签发备注
精品资料
2
精品资料
3

采购部工作手册.dotx

岗位名称：主管
所属部门：采购部
直属上级主管：部门经理
直属下级职位：采购员
下级人数:
晋升职位:
可轮换职位：
后备职位：
岗位设置目的：保障公司基本运转,负责公司各项生产经营物资的采购管理工作，并确保工作正常、有序、高效的开展，为公司可持续发展提供保证.
主要工作职责：（请列出本职位最关键的角色和职责，要求在5－8项之间.按重要顺序列出，并估计用于每项职责的工作时间占用权重 . 请确保权重合计是100%,每项职责的时间比例必须为：5%≤权重≤30％）
工作经验：
专业职称或证书:
个人性格特点：包容、乐观、积极,认真、谨慎，逻辑性强
第四章采购业务流程及管理制度
一般流程
一、比选采购方式的主要流程
1.采购人发出采购信息（采购公文或采购邀请书）及采购文件；
2.供应商按采购文件要求编制递交应答文件；
3.采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商；
异常处理
1.根据计划单采购主、辅材料；
2.现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开具入库单，(入库单必须注明：供货方名称、货物的名称、数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字，然后到财务部办理报销手续;
3。检查和核实分包商产品的质量；
4.变更控制以保证变更能得到适当的批准,并保证所有应该之情人员获知变更；
5．根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系；
6．采购审计;
7.正式验收和合同归档。
四、整理付款
1.辅材仓库应按照已办妥收料的入库单，经与供货商送货核对无误后,于第二日将原始单交于财务部；

采购部管理手册范本

目录总则 2第一章 ISO程序文件 3采购控制程序 3供应商控制程序 5文件控制程序 7记录控制程序 10第二章采购部组织职责 12第三章采购部组织结构图 13第四章采购部岗位工作标准 14 采购经理工作标准 14采购专员工作标准 16采购员工作标准 18 第五章三阶文件 20 供应商考核办法 20原物料供应商开发管理办法 21第六章表单附件 23总则1. 目的为规范采购作业,使公司有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。

2. 范围规划本部门所辖之组织架构，部门岗位职责以及各类工作流程。

3. 采购部质量目标：原材料检验批合格率≥95%原料材交货准时率≥98%第一章ISO程序文件一、采购控制程序1目的:能适地、适时、适价、适质、适量供应生产所需的材料，特制定本程序。

2范围:凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。

3权责:4定义：原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。

辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。

6补充说明：无。

7相关文件：7.1《供应商管理程序》7.2《检验控制程序》7.3《仓储管理控制程序》7.4《合格供应商一览表》7.5《原物料安全库存表》7.6《辅料安全库存表》8相关表单8.1《订单一览表》8.2《请购单》8.3《采购单》8.4《联络单》8.5《原材料入库单》二、供应商控制程序1目的:确保供应商能适时、适量、适价地提供符合本公司质量要求的原材料、物料及良好的售后服务。

2 范围:用于向本公司提供生产原物料及辅料供应商的评估、选择及管理。

3 权责:无。

4定义：无。

5作业内容:6补充说明：无7相关文件：7.1《采购控制程序》7.2《供应商考核管理办法》8 相关表单8.1《供应商调查表》8.2《合格供应商一览表》三、文件控制程序1 目的为使质量管理体系文件运作有所依据，以确保公司各项质量活动有所准则及记录。

采购部安全目标责任书

采购部安全目标责任书采购部安全目标责任书为认真做好我公司2012年的安全生产工作，确保我公司及全体职工的生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关安全生产的法律法规的要求，按照“一级监督一级，一级对一级负责”的原则，公司与采购部签订如下安全目标责任书。

一、工作目标1、重大人身伤亡事故为零。

2、重大火灾事故为零。

3、重大交通事故为零。

4、轻伤率小于3‰。

5、最大限度地减少一般事故，安全隐患的整改率达100%。

6、职工工作、生活环境符合国家法律、法规规定的各项工业卫生标准。

二、责任内容1、对所管辖范围内安全生产负责，建立健全安全规章制度和操作规程。

负责对外来人员（客户、学习、参观人员）进行安全教育、厂规厂纪教育。

2、负责公司安全技术项目的材料、仪器、仪表、劳动防护用品的采购供应工作，并确保所购物料符合安全要求，把好产前安全关。

3、严格遵守交通规则和厂区交通规定，对本公司驾驶人员加强安全教育，做好年度检审工作。

4、严格执行机动车辆的安全管理制度，做好车辆的维修保养工作，确保车辆完好，确保安全行驶。

5、负责货物下站运输工作，对危险化学品的运输要严格执行危险化学品运输规定，严禁无危险化学品运输证照运输危险化学品，确保危险化学品下站安全。

6、严格执行《危险化学品安全管理条例》，负责危险品使用单位的安全审查，并及时提供《安全技术说明书》，对不符合安全生产条件或运输资格的客户严禁售货。

7、及时向供货商索要危险化学品《安全技术说明书》、《安全标签》，无法提供《安全技术说明书》、《安全标签》的供货商，不得购买其提供的.危险化学品，并对造成的后果负责。

8、完成公司安排的其他临时性安全工作。

三、考核如发生事故，按照公司事故管理规定、安全管理考核标准进行考核；造成严重后果，构成犯罪的，给予相应的行政处分，并移交司法机关进行处理。

四、附则1、本责任书有效期限为一年，即：2012年1月1日至2012年12月31日。

采购部组织权责指导书

采购部组织权责指导书
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附：采购部组织架构图
董事长、董事
生产总监
采购主管
采购员采购文员
6.3.1管理采购部工作，批签采购文件。
6.3.2申购单的审核，督导跟催采购业务。
6.3.3分包商的选择与定期评估。
6.3.4负责处理需求单位对采购物品质量的投诉，并督导采购员与分包商交涉
或索赔。
6.3.5回复需求单位对有关物料市场价格等的咨询。
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6.5.2联系分包商，询价及办理采购文件等。
6.5.3安排物料运输，跟催未完成的申购单及未送完采购物品。
6.5.4协同仓管、质检人员验收采购的物品，并负责同分包商交涉。
6.5.5调查各种物料的市场价格动态、情况，并上报。
7.相关文件／资料：无
8.使用表单无
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4.定义：无
5.组织架构图：（见附图）
6.作业说明：
6.1.董事长、董事或总经理：
6.1.1审核批准采购文件。
6.1.2采购申请单、借款单据、采购报销单的审批。
6.2生产总监：
6.2.1审核、批准采购申请单、借款单据、采购报销单据。
6.2.2合格分包商的核准。
6.2.3指导、监督采购部工作。
6.3采购主管：
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采购部工作手册

采购部工作手册目录目录第一章采购部组织机构设置 (2)第一章采购部组织机构设置 (3)第一节采购部职责 (3)第二节采购部组织机构及职能分配 (3)第二章采购部流程汇编 (5)第一节招标流程图 (6)第二节采购流程图 (7)第三节低值易耗品采购流程 (8)第三章采购部管理制度汇编 (9)第一节供应商管理 (9)第二节招标开标、评标和中标管理暂行办法。

(10)第三节部门日常管理规定 (13)附表 (14)采购单 (14)月采购计划 (16)供方评价表 (17)合格供方名录 (19)原物料检验报告单 (20)第一章采购部组织机构设置第一节采购部职责部门名称：采购部直接上级：总经理部门职能：专职物资采购的部门主要职能：1、做好物资采购工作，为公司正常生产提供保障。

2、通过对供应商的科学管理以及利用信息网络的优势合理降低采购成本，力争公司利润最大化。

第二节采购部组织机构及职能分配一、采购部组织机构图采购部经理内勤（兼职）总公司采购员分公司采购员二、采购部岗位及职能分配1、采购部经理岗位名称：采购部经理直接上级：总经理任职要求：（1）男，年龄28-45周岁；（2）思想品德端正，素质良好，工作态度认真负责；（3）大学本科（含）以上学历；（4）3年以上相关工作经验。

主要职责：（1）主持采购部全面工作，提出公司月物资采购计划（见附表2）并组织实施，确保各项采购任务完成；（2）调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的采购正常进行；（3）审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容；（4）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；（5）定期向公司总经理汇报当前物资采购情况，以便于上级掌握全公司的采购项目及价格信息；（6）负责接待供应商与其他人员投诉、协助监察部对采购工作的监督和调查。

2、采购部内勤岗位名称：内勤直接上级：采购部经理任职要求：（1）男，年龄21-30周岁：（2）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（3）大学大专（含）以上学历、能够熟练操作电脑进行文字、报表等处理工作。

公司各部门岗位职责确定表(2016修订版)

岗位职责目录1公司岗位职责41.1总经理岗位职责41。

2常务副总经理岗位职责51。

3总经理助理岗位职责71。

4商务总监岗位职责81.5财务部经理岗位职责111。

6主管会计岗位职责131.7出纳员岗位职责142人力资源部管理职责162。

1人力资源部经理岗位职责162.2人事行政助理岗位职责183商务体系岗位责任203.1商务部经理岗位职责203。

2分公司、办事处经理岗位职责214技术开发部岗位职责234.1技术开发部部门职责234。

2技术部经理岗位职责244.3技术开发部副经理岗位职责264.4主任工程师岗位职责274。

6预算员岗位职责304。

7绘图员岗位职责324.8行政助理岗位职责334.9系统管理员岗位职责345工程管理部岗位职责365。

1工程部部门岗位职责365。

2工程部经理岗位职责365。

3工程部副经理岗位职责38 5.4主任工程师岗位职责405。

5工程施工项目经理岗位职责41 5.6施工技术员岗位职责435.7预算员岗位职责445。

8绘图员岗位职责465。

9行政助理岗位职责476软件开发部岗位职责496。

1软件开发部经理岗位职责49 6.2软开部副经理岗位职责516.3主任工程师岗位职责526。

4产品主管岗位职责546。

5程序员岗位职责556。

7部门文员岗位职责57 6。

8软件测试员岗位职责58 6.9美工岗位职责597办公室及采购部岗位职责61 7。

1办公室主任岗位职责61 7。

2行政主办岗位职责63 7.3前台文员岗位职责64 7.4司机岗位职责657。

5采购经理岗位职责67 7。

6采购员岗位职责69 7.7仓管员岗位责任701公司岗位职责1.1总经理岗位职责岗位名称：总经理直接上级：董事会下属岗位：副总经理、总经理助理岗位性质：公司经营工作的首席执行官管理权限:受董事会委托，行使对公司经营工作全面指导、指挥、监督、管理的权利,并承担执行公司各项规章制度的义务管理责任:全面主持公司的经营工作及经营决策。

采购部责权

采购部责权
一、采购部职责
（一）生产制造企业采购部职责
从生产制造企业全面质量管理的角度来看，采购部承担的职责始于接请购单之前，并延至填写订单之后，包括审核采购申请、采购谈判、采购议价、订货、验收、退货等。

其岗位职责如图1-11所述。

图1-11 生产制造企业采购部职责
（二）商场、超市采购部职责
对商场、超市而言，采购部主要负责新商品、新项目的开发和引进，商品的补充、退换以及商品资料的维护工作。

其具体职责如图1-12所述。

图1-12 商场、超市采购部职责
二、采购部权力
采购部的权力如图1-13所示。

图1-13 采购部权力。

采购管理制度责权

采购管理制度责权一、总则为规范公司采购活动，提高采购效率，保障公司利益，特制定本采购管理制度。

该制度适用于公司内所有采购活动，具有法律约束力。

二、管理机构及职责（一）公司董事会负责制定公司采购策略和年度采购计划，审批大额采购计划和合同。

（二）采购部门1. 设立采购部门，负责公司内部所有采购事务的管理和执行。

2. 负责起草公司采购制度，及时修订与完善采购管理规定。

3. 负责对供应商进行资质审核和监管，建立供应商评价体系。

4. 负责制定采购合同，与供应商签订合同并履行合同条款。

5. 负责对采购质量、交期、价格等方面进行监督和管理。

6. 负责编制采购报告，定期向董事会汇报采购情况。

（三）供应商1. 提供真实、准确的产品信息及价格信息。

2. 严格遵守合同约定，确保产品质量符合标准。

3. 保障交货期限，确保按时交付产品。

4. 必须对产品质量负责，并及时处理货物质量问题。

5. 遵守法律法规，不得进行价格垄断和欺诈行为。

三、采购程序（一）需求审批1. 不同部门提出采购需求，需进行审批并填写采购申请表。

2. 审批人应核实采购需求的真实性和合理性。

（二）供应商选择1. 采购部门对供应商进行资质评估，选择合格的供应商。

2. 采购部门可以通过公开招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

（三）合同签订1. 签订采购合同前，双方必须对合同条款进行仔细核对。

2. 确保合同内容清晰明确，不得存在歧义及隐含条款。

（四）采购执行1. 供应商应按合同条款按时履行交货义务。

2. 采购部门应对交货情况进行监督和管理，确保产品质量和数量符合要求。

（五）验收结算1. 采购部门应对供应商提供的产品进行验收，确保产品质量合格。

2. 确认产品符合验收标准后，进行结算，并及时支付款项。

四、成本控制为了保障公司利益，必须进行严格的成本控制。

具体措施包括：1. 制定采购预算，限制采购支出。

2. 优化供应链，降低供应商成本。

3. 设立成本控制机制，对采购成本进行跟踪和分析。

采购部2016权责手册(修订版)

采购部的职能与权责

政府集中采购项目采购文件编制权责清单

采购部职责权限表

采购部责权

采购部职责权限与岗位说明书

采购管理权责管理手册

采购部 工作手册

采购部职责和权限

采购部组织结构与责权

采购部部门职责权限表

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采购部管理手册范本

采购部安全目标责任书

采购部组织权责指导书

采购部工作手册

公司各部门岗位职责确定表(2016修订版)

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