【经典】家政服务项目商业计划书

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1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
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500
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2750 50
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2750 50
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33000 600
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有的修理所用的原料成本较高
.可能
提高自身的技术 .以及产品的质 量
通过研究 .开发新的技术
管理风险 其他风险
这一方面的人才比较少 .可能会有人才 短缺的情况
本公司发展良好 .暂无风险
自己对来应聘的员工进行培训 . 开办培训班
具到时情况而定
注：只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0 企业的愿景
本公司的愿景是 .作为一个新型发展行业 .竞争对手较少 .有很好的市场发展前景 .我们所有员工希望将本公司 发展成为国内最具实力的家具维修公司 .
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5.4 启动资金需求
类别 / 项目
金额（元）
固定资产购置合计
开
工商注册、税务登记费
办 市场调查费、差旅
费 费、咨询费
各种许可证审批费用
支付连锁加盟费用
其他费用
合计
流
原材料 / 商品采购
动Biblioteka Baidu场地租金
资
金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
其他费用
合计
启动资金总计
2000 1000 1000
应收款收入
50000 50000
现金流入 股东投入现金
80000
0
借贷收入
0
0
其它现金收入
0
0
现金流入小计
0
0
生产 / 采购
500
500
销售提成
50
50
3月
80000 50000 50000
0 0 0 0 500
50
单位：元
4月
5月
80000
80000
50000
50000
50000
50000
0
0
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0
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500
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500
500
6000
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
200
200
200
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200
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200
200
200
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2400
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市场风险
有的家具会有终生保修 .这样会对我们产生 一定的威胁 .还有的人也许会选择重新购买
新的家具而不是去修理或者美容
与家具销售点进行合作 .将其家 具维修外包
技术风险 资金风险
对于有些产品的维修保质期不能保证 会需要进行多次反复的保养
7900 3700
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7900 3700
9480 444000
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9.2 附表 2：第一年度的现金流量表
月初现金
1月
80000
2月
80000
现金销售收入
50000
50000
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家政服务项目商业计划 书
2.0 市场分析
2.1 市场定位与目标客户
市场定位
1 产品定位：提供优良的服务，有着优良的技术。
2 竞争定位：前期为市场追随者，后期逐渐过度到市场领跑者
3 消费者定位：中高挡收入家庭
目标客户
无锡中高档收入家庭
2.2 市场预测（市场占有率）
行业空白，行业从事者少，无锡还没有出现相应的行业。 随着人们收入的提高，高档家具的消费不断增加，市场正在扩大 预计三年内可以占领无锡市场 50% 以上的分额
0 7650 42350 42350
0 7650 42350 42350
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7月
80000 50000 50000
0 0 0 0 500 50 100 2750 1200 1500 500
宣传推广费 场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
固定资产折旧
其他费用
财务费用 二、营业利润
利息支出
减：所得税费用（按 25 ％计算）
三、净利润
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9 月 10 月 11 月 12 月
合计
50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000
价格
450. 300 280 50 1080
5.3 月销售与管理费用预测
类别
销售费用
管理费用
科目 宣传推广费用
场地租金
金额 500 1200
员工薪酬
15000
办公用品及耗材
500
水、电、交通差旅费
500
财务费用
其他
500
利息
500
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租房，此项空白
备注
折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率 =1/ 折旧年数 /12 ；
5.2 月原材料 / 商品采购成本
名称
数量
一
涂料× 3 桶
二
木头× 10 公斤
三
皮革× 10 张
四
胶水× 10 瓶
合计
单位：元 单价
150. 30 28 5
800
200 50
0 7650 42350 42350
8月
50000 50000 50000
0 0 0 0 500 50 100 2750 1200 1500 500
800
200 50
0 7650 42350 42350
9月
50000 50000 50000
0
0 0 500 50 100 2750 1200 1500 500
9.0 附录
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9.1 附表１：经营第一年利润表
单位 :
元
项目
一、主营业务收入
加：其他收入
减：主营业务成 本
生产 / 采购成本
营业税金及附加 ( 按 5.5% 计算 )
变动销售费用
销售提成
固定销售费用 管理费用
指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式
企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过 分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件 等方式进行客户深度挖掘与关系维护
5.0 财务分析报告
5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具
项目 生产工具和设备
原值 88000088888888
月折旧率 （％）
50
50
50
31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 379200
7900 3700
7900 3700
7900 3700
7900 3700
7900 3700
7900 3700
7900 3700
7900 3700
固定资产
借贷还款支出
1500 500 800 200 50
1500 500
800 200 50
1500 500
800 200 50
1500 500
800 200 50
1500 500
800 200 50
1500 500
800 200 50
其它支出 现金流出小计
净现金流量 月底现金余额
0 7650 42350 42350
推广方式 广告媒体 会展推广 公关活动
网络推广 促销活动
数据库营销
主要内容
选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等
选择适合推广产品服务的会议和展览会
引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨 会、媒体新闻稿
指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关 系、顾客服务、销售渠道、销售促进
2. 销售渠道
□面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择）
选择
该销售方式的 原因
我们公司主要顾客群体为中高端消费者，直接面对顾客
与主要批发 / 零 售商合作方式
外包服务 保质维修
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3.3 宣传推广
功能 节约顾客时间 让顾客放心 ,让顾客省心 .
特色 上门时间短 ,效率高 吸取顾客反映 ,不断完善服
3.2 产品定价
产品或服务
产品一
产品二
产品三 产品四 合计
单位
单位成本
20 平方厘米 500 元 (皮质 )
150 元
20 平方厘米
80 元
300 元 (大理石 )
20 平方厘米 1000 元( 木质 )
7.0 风险分析与对策
创业风险
分析
行业风险
对于一个不是很被人们所熟悉的行业 .可能 在刚起步的阶段不能被人们所接受 .
政策风险
进段时间日本与中国的矛盾日愈激化 .如果 进一步发展可能会导致战争的发生 .会对各
个产业都造成很大的影响 .
对策
作好第一阶段的宣传 .让人们可 以深入的了解我们这个行业 .
与政府打好关系 .可以提前收到 消息 .
60000
加：其他收入 减：主营业务成本
生产 / 采购成本
10000 6000
营业税金及附加 (按 5.5% 计算 )
变动销售费用
销售提成
3300 600
边际贡献率 (%)= （主营业务收入 -主营业务成本 -营业税金 -销售提成） / 主营业务收入
固定销售费用
宣传推广费
0 1200
管理费用
场地租金
14400
员工薪酬
18000
办公用品及耗材
6000
水、电、交通差旅费 固定资产折旧
9600 2400
其他管理费用
0
财务费用 二、营业利润
利息支出
600
379200
减：所得税费用（按 25％计算） 三、净利润
9480
444000
备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；
1000 2000 800 5800 20000 1200 15000 3000 500 500 40700 47000
备注（对主要费用及其他重要事项 说明）
例如：培训费、资料费、买无形资产费用
5.5 启动资金来源
筹资渠道 自有资金 私人拆借 银行贷款 政府小额贷款
总计
资金提供方 股东
亲属、朋友 银行
500 元
同类产品市场零售单价 550 350 1500
产品单价 * 200 100 600
注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；
3.2 销售渠道
1. 经营地址
单位：元
面积
费用或成本（元 / 月）
选择该地址的主要原因
市区
120
1200
附近居民区
10
办公家具
3500
5
电子设备
6500
5
交通工具
13500
10
单位：元
月折旧金额 800 150 325 1350
备注
电脑、打印机、复印机、传真 机、电话机等 汽车
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店铺／厂房 合计
1200
5
--
--
0
0
0
0
500
500
50
50
6月
80000 50000 50000
0 0 0 0 500
50
销售推广 税金
100 2750
100 2750
100 2750
100 2750
100 2750
100 2750
场地租金
1200
1200
1200
1200
1200
1200
现金流出
员工薪酬
办公用品及耗 材
水、电、交通 差旅费
机遇
市场广，行业空白，市场供不应求。
(Opportunities)
威胁 （ Threats ）
家具售后的力度加强； 行业的从事者增加
3.0 营销策略
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3.1 产品特征
产品或服务种类
产品一 产品二 产品三 产品四
2.3 竞争分析
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家政公司的清洁服务
2.4 项目 SWOT 分析
优势
价格合理，服务优良，技术优良，成员奋进
（ Strengths ）
劣势
资金有限，规模较小，管理经验不足。
（ Weaknesses）
政府相关部门 --
单位：万元
金额 20000
20000
20000
20000
80000
占投资总额比例 25 % 25 % 25 % 25 % 100 %
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6.0 月利润预测
单位：元
项目
本期金额
一、主营业务收入