京津龙湖地产营销部动态成本控制流程

京津龙湖地产营销部动态成本控制流程

Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

京津龙湖地产营销部动态成本控制流程

2008版

（草稿）

一、目的

●节省营销部日常费用开支。

●提升营销部资金使用费效比。

●明确营销部各职能及各项目人员在各时间节点的资金预算。

●确立资金申请、审批、使用、监督流程。

二、适用范围

●适用岗位：营销部各职能及项目费用相关负责人；

●适用模块：营销费用的预算及申请流程；合同签订流程；物业及营销收支界面；营

销行政办公费用管理；营销设施建造、运营费用管控；营销推广费用管控等；三、原则：

●各项目营销经理对本项目多费项负责；

●各职能中心负责人对多项目本费项负责；

●部门文员对部门费用预警体系负责；

四、营销费用模块权限表

各费项负责权限表如下：

五、措施流程 （一）营销费用预算

1

、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配；

➢ 每周二上午10：30，召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介及渠

道资源负责人进行上周费用回顾并对下周预算进行匹配调整；

➢ 动态成本控制模版如下：

北京龙湖营销部成本控制模型.xls

➢ 每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报一起提交本周动态成本控制表

格；

2、季度预算预警：

➢ 每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行预警，并会同项目营销经

理规划下季度费用规划。

➢ 营销各费项支持比例：参看集团公告 3、年度预算 附件：

梳理模版-以09年费用预算版本为例：营销部项目费用梳理年度预算模版.xls

▼预算发起

根据集团及公司预算节点对营销费用进行

清理，并进行年度预算调整；

1、由营销副总发起

2、部门文员召集

营销费用预算启动会；进行

分工安排

营销副总

部门文员

项目营销经理及指

定预算专人

▼已支付费用

清理

2个工作日

各项目营销经理及各项目指定专人通

过成本系统导出营销费用数据；

各项目集中项目营销经理、策划经

理、项目成本经理对倒出数据的真实

完整性进行核实，得出已经支付的准

确数据；

在核实数据期间，应当注意

以下几点：

1、是否有已经支付然而系统中没有体

现的；

2、是否有已经停止支付，但却因为没

有签订终止协议而在系统中仍然存

在的；

3、各项目分摊的合同是否有重复计算

的；

4、等；

以上几点是在本次08年下半

年费用清理的时候发现的问

题。

项目营销经理

项目策划经理

项目成本经理

▼预算-第一次

5个工作日

根据次年营销销售额2%的比例得出次

年营销成本年总预算；

当年已经发生的营销费用与次年费用

进行匹配；

根据匹配结果计算出次年营销支出可

用额度，分别进行12个月的详细匹配

（包括营销所有费项）

根据财务要求对三年内营销费用进行

预算；

1、如当年成本超出实际应发

生额，在次年营销成本预

算中应当分担当年超出部

分，次年营销成本总额不

变；

2、营销费项包括：

项目营销经理

项目策划经理

项目成本经理

当天对出入预算进行调整；

▼提交预算

根据财务节点，提交营销费用预算；

参加公司封闭预算会，对营销费用预

算进行统一审查；

营销副总

项目营销经理

（二）营销合同签订流程：

1、

附件：营销合同签订流程图

附件：合作伙伴资源库

2、营销部分供方评价制度

（三）物业费用营销承担部分之工作界面附件：地产物业收支界面（最近版）

地产与物业财务收支界定

（四）营销行政办公费用管理

1、日常行政办公费用管理：

●日常办公用品：遵照《京津龙湖地产办公用品、物耗品的申请、发放和领用实

施原则》进行管理；

●日常行政费用的管理：遵照《京津龙湖地产营销运营费用管理办法》、《京津

龙湖营销部交通费用固化管理办法》进行管理；

●日常行政办公设备、办公家具的申请领用：办公设备由营销部部门文员在OA

上提交申请，添加营销负责人会签；办公家具的申请须由部门文员提交工作联系单，添加相关负责人会签并提前预估采购期；

附件：三个办法

2、大型销售节点办公费用管理

大型销售节点，如开盘、样板区开放、大型项目活动对办公用品、设备及家具的需求，由项目售场管理员提出工作联系单，将需求明确。添加营销、行政相关负责人会签，营销副总对此费用进行确认；

附件：提交明细表

六、预算使用

1、营销年度预算额度通过审批后，通过周动态成本管理表对每周预算进行费用的申

请，每月进行预算使用情况的反馈（包括使用用途、达成率及费效比情况说明）；

2、每月营销简报增加营销费用达成分析，提交公司审批并抄送集团；

3、资金使用后，对同类费用效果进行评定，并根据实际提出同性质事务资金使用优化

方案；

七、预算监督

1、每周二项目管理例会对各项预算进行逐条审批；在此时间段内解决本周预算一切问

题；相关负责人要在会前提前沟通，初步形成结果。结论形成会议纪要并发布作为费用提交审批依据；

2、设立资金预警系统，每月提交月度简报对资金使用状况进行总结；每季度发布营销

月度资金使用状况公告对职能和项目进行预警；

3、项目成本经理、项目财务经理对营销费用使用情况进行监督；

4、针对营销部动态成本管理各项指标，如相关项目或费项管控未达成，各审批人有权

停止相关付款审批，根据营销需求，财务有权暂停支付。

此流程由京津龙湖营销部进行回顾与修改。

京津龙湖营销部