民营医院差旅费报销制度
医院差旅费报销标准
医院差旅费报销标准一、背景介绍。
医院作为医疗机构，经常需要医护人员进行差旅，包括出差参加会议、学术交流、培训等。
为了规范医院差旅费的报销标准，提高医护人员的工作积极性和满意度，制定了医院差旅费报销标准。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费。
医院差旅人员的交通费用包括往返车票、车辆租赁费用等，报销标准按照实际发生的费用为准，需提供有效的票据和发票。
2. 住宿费。
差旅人员在外出差期间的住宿费用，按照医院规定的住宿标准进行报销，需提供住宿发票或者结算凭证。
3. 餐饮费。
医院差旅人员在外出差期间的餐饮费用，按照医院规定的餐饮标准进行报销，需提供餐饮发票或者结算凭证。
三、报销流程。
1. 差旅人员需在出差前填写差旅费报销申请表，注明出差的目的、时间、地点等信息，并由主管领导审批签字。
2. 出差结束后，差旅人员需按照实际发生的费用，填写差旅费报销单，附上有效的票据和发票，报销单需由差旅人员本人签字确认，并由主管领导审批签字。
3. 财务部门收到差旅费报销单后，进行审核核对，符合规定的费用将及时报销给差旅人员。
四、注意事项。
1. 差旅人员在出差期间需严格按照医院的差旅费报销标准进行费用报销，不得擅自超支或虚报费用。
2. 差旅人员需保留好出差期间的各类票据和发票，以便于报销时提供有效的凭证。
3. 差旅费报销申请表和报销单需填写真实有效的信息，不得填写虚假内容或者漏填漏报。
五、结语。
医院差旅费报销标准的制定，有利于规范医护人员的差旅费用管理，提高医护人员的工作积极性和满意度，同时也有利于医院的财务管理和成本控制。
希望全体医护人员能够严格遵守差旅费报销标准，合理合法地进行差旅费用报销，共同为医院的发展做出贡献。
医院差旅费报销管理制度
医院差旅费报销管理制度为进一步规范我院财务管理，参照崇信县政府下发的崇办发[2022]137号文件精神的有关规定,结合我院实际情况,特制定如下制度及规定:一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
医药公司出差费用报销管理制度
医药公司出差费用报销管理制度1出差费用报销管理制度差旅费的范围：公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事费用等。
一、交通工具的选择1特殊情况下员工需乘坐飞机，经公司总经理同意后方可乘坐。
否则不予报销。
2.私车公用补贴标准以上人员未带车到公司使用或带车到公司只供私用不兼公用的，不按上述标准补贴及报销费用。
在毕节市区外自带车出差或者公司征用公干者路桥费、油费实报实销。
3、有车贴的员工自带车辆往返回家，不再报销任何费用；川、贵、渝区域员工可按大巴标准报销每月往返回家一次的路费，其余外省籍员工按火车硬卧标准报销每月往返回家一次的路费，上述均不再报销住宿费、误餐费。
4、出差人员必须合理安排时间，按规定返回公司上班，公司只报销规定交通工具费用，超出部分个人自行承担。
二、住宿补助及出差补助1．出差天数计算：出发、归来两天共计算为1.5天。
2、住宿费、伙食补助费、市内交通费统一包干使用（单位：元/天），标准如下：注：(1)特殊地区：北京，上海，天津，厦门，海南，广州。
(2)毕节市出差：误餐补贴当天往返的每人每天30元。
异地出差：每人每天误餐补贴50元（注：已报销业务招待费的，不得报销误餐补贴)。
3．经领导批准外出参加考察、会议的报销标准：(1)集中食宿的，凭考察、会议通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其它费用。
(2)考察、会议组织机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。
三．借款范围与方式1、借款种类：现金。
2、现金借款的范围：差旅费、个人备用金、需预支现金的其他零星支出。
3、办理借款的方式：（1）办理借款应正确填写《借款单》。
填写说明：借款种类为现金。
借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人须填写清楚，要保持字迹工整，不得涂改，并须公司总经理签字批准。
(2) 办理现金借款单笔超过5000元，需提前1个工作日与出纳预约。
金额过大的可由出纳卡上转账。
医院出差报销管理制度范本
医院出差报销管理制度范本第一章总则第一条为规范医院职工出差费用报销管理，根据国家有关法律法规和医院内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于医院职工因公出差发生的交通、住宿、餐饮、市内交通等费用报销管理。
第三条出差费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，严格执行国家和医院的有关规定，确保出差费用的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条职工出差应提前向所在部门申请，填写《出差申请表》，注明出差原因、时间、地点、人员等信息，经部门负责人批准后，报财务部门备案。
第五条职工出差期间，应按照医院规定的标准和范围安排住宿、餐饮、交通等事项，并向财务部门提供相关发票。
第六条职工出差结束后，应按照医院规定的时间和要求提交出差报销申请，并提供相关证明材料。
第三章出差费用报销标准第七条出差的交通费用按照国家和医院的有关规定执行。
职工出差乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭票报销。
第八条出差的住宿费用按照国家和医院的有关规定执行。
职工出差住宿费凭发票报销，每人每天不超过规定标准。
第九条出差的餐饮费用按照国家和医院的有关规定执行。
职工出差餐饮费凭发票报销，每人每餐不超过规定标准。
第十条出差的市内交通费用按照国家和医院的有关规定执行。
职工出差市内交通费凭发票报销，每人每天不超过规定标准。
第四章出差费用报销流程第十一条职工出差结束后，应将相关发票和证明材料提交财务部门，办理报销手续。
第十二条财务部门对职工提交的出差费用报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
第十三条财务部门应定期对出差费用报销情况进行汇总和分析，报告医院领导。
第五章违规处理第十四条职工违反本制度规定，有以下行为之一的，一经查实，予以严肃处理：（一）虚报、多报出差费用的；（二）不按照规定的时间和标准安排出差事项的；（三）不按照规定提供相关证明材料的；（四）其他违反出差费用报销规定的行为。
第十五条对违反本制度的职工，医院将根据情节轻重，给予批评教育、罚款、停职等处分，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
民营医院差旅费报销制度
民营医院差旅费报销制度一、总则为了保证公司、医院出差人员工作与生活的需要，并节约差旅费开支，参照国家有关规定制定本制度。
二、差旅费开支范围工作人员出差期间的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、伙食补助费、交通费以及零星杂支及工作满一年的外地员工春节探亲路费。
1、住宿费按出差实际住宿天数在规定的级别标准内凭票报销。
2、车船费、春节期间探亲路费在规定的级别标准内凭票报销。
3、伙食补助费和交通费：外地出差一般按出差的自然天数计发包干使用，市内交通费凭票报销；本市出差实行误餐补助，按实际误餐次数报销，其市内交通费据实报销。
4、零星杂支按实凭票报销。
5、工作人员参加会议，已享受会议伙食补助的，不再补助伙食费。
三、出差申请、借款、审批、报销程序1、因工作需要出差的人员，首先提出书面申请报告。
写明出差计划时间、地点、事由、使用的交通工具（自带交通工具和招待的写明理由）、计划借款金额。
2、各医院的出差人持申请(参加会议的要同时附会议通知)报部门负责人确认、医院总经理批准。
总经理需签署是否同意出差的意见；是否同意乘坐飞机；是否同意带交通工具；是否同意招待(标准)。
财务部门依照审批后的申请，核定借款金额，办理借款手续。
3、出差人返回5日内，持发生的有关票据到财务部报帐。
会计按申请审批的项目，依照差旅费报销标准给予报销。
对于超出审批范围的开支，财务部一律不予报销。
4、出差人员的借款，在报销时需一次还清，不得拖欠。
出差结束超过5天（法定假日顺延）不报销的，月末从其当月工资中扣还借款（特殊情况除外，但需总裁或总经理签字并注明原因）。
四、差旅费报销标准工作人员出差乘坐车、船、飞机和住宿报销标准交通工具职务火车轮船飞机其他交通工具住宿费标准（元）一般地区直辖市省会城市、特区总裁、副总裁软卧一等舱位普通舱位按实报销按实报销按实报销公司总监、总经理、副总硬卧二等舱位普通舱位按实报销400 600公司部门经理、院硬卧、二等舱位普通舱位按实报销200 300补充说明：1、车船费乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间过十二小时的，普通员工可购硬席卧铺票。
医院出差费报销管理制度
第一章总则第一条为规范医院出差费用的报销管理，确保出差经费使用的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有因公出差的员工。
第三条出差费用的报销应遵循实事求是、节约高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需填写《医院出差申请表》，详细注明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《医院出差申请表》经部门负责人审批后，报分管领导审核。
第六条出差申请经批准后，由人力资源部门通知财务部门进行预算审核。
第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第八条交通费：根据出差地点和交通工具选择，按医院规定的标准报销。
第九条住宿费：按医院规定的住宿标准报销，不得超过规定天数。
第十条伙食补助费：按医院规定的标准发放，每日补助金额不得超过规定上限。
第十一条通讯费：按实际发生费用报销，每月累计报销金额不得超过规定上限。
第四章报销流程第十二条员工出差结束后，应及时将《医院出差报销单》及相关票据提交给财务部门。
第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合报销条件。
第十四条审核通过后，财务部门将报销款支付给员工。
第五章监督与检查第十五条人力资源部门负责对出差费用的报销进行监督管理。
第十六条定期对出差费用的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十七条对违规报销行为，按照医院相关规定进行处理。
第六章附则第十八条本制度由医院人力资源部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十条本制度如有未尽事宜，由医院领导班子研究决定。
注：本制度所涉及的各项费用标准，应根据国家相关政策及医院实际情况进行调整。
民营医院财务报销制度
民营医院财务报销制度前言随着中国医疗改革的不断推进，民营医院成为了医疗市场中重要的一部分，也在不断发展壮大。
作为民营医院的管理者，建立健全的财务报销制度对于医院的正常运营和发展至关重要。
本文将介绍民营医院财务报销制度的相关内容。
一、报销范围1.医疗费用：包括医疗材料、治疗费用、检查费用、手术费用等；2.办公费用：包括文具用品、办公用品、快递费等；3.差旅费用：包括出差交通费、住宿费、交际费等。
二、报销流程1.报销单填写报销人填写报销单，包括费用明细、费用发生时间、金额、附单据等信息。
报销单应标明申请人姓名、职务、部门、联系电话和报销日期，报销单一份用于本人备案，一份上交出纳。
2.报销单审批部门经理审批后，报销单交由财务部门核实，如有疑问，财务部门可与申请人或其他相关部门联系核实。
核实无误后，财务部门将报销单交由总经理审批。
3.付款流程总经理通过审批后，付款流程通过公司财务账户支付申请人所需报销款项。
三、报销标准1.医疗费用：医院医疗费用为标准，建议报销比例不高于90%。
2.办公费用：报销标准参照当地市场价，建议报销比例不高于80%。
3.差旅费用：报销标准参照国家和当地市场价，建议报销比例不高于70%，并设置最高限额。
四、注意事项1.报销单必须真实可靠，守信用是企业文化的基石。
2.报销必须与实际支出相符。
3.报销单据应当规范，准确，完整，真实。
4.所有通过公司财务账户支付的款项必须经过总经理审批。
五、结语民营医院作为市场中的一份子，不仅要关注病人的诉求，还要考虑企业的可持续发展。
建立健全的财务报销制度，有利于医院管理和财务风险控制，应得到医院领导人的普遍关注和认真重视。
医院差旅费报销管理制度范文
医院差旅费报销管理制度范文医院差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范医院差旅费报销管理，提高医院差旅费使用的透明度和效率，制定本制度。
第二条医院差旅费报销管理遵循公平、公正、公开的原则，坚持预算管理和精打细算的原则，确保差旅费的合理使用和报销。
第三条差旅费报销管理适用于医院全体员工。
第四条差旅费是指因公出差、会议参加等活动所产生的交通费、住宿费、伙食费及其他必要费用。
差旅费报销是指因公出差、会议参加等活动实际支出的差旅费用，在符合规定的范围和标准内向医院申请报销。
第二章差旅费预算与预支第五条差旅费报销前，员工应根据具体差旅活动，填写差旅费预算申请表，经所属部门主管审核同意后，方可进行出差活动。
第六条差旅费预算应根据实际需要和财务状况进行合理制定，原则上不得超过财务部门核定的预算。
第七条差旅费报销前，员工可以向所属部门申请预支差旅费用。
预支差旅费用应根据具体差旅活动的预算申请表进行审核，经所属部门主管批准后，由财务部门进行预支。
第八条预支差旅费用应在实际差旅活动发生后的一个月内结算，超过一个月没有结算的，将按照财务部门的规定进行相应处罚。
第三章差旅费报销的条件和限额第九条差旅费报销应符合以下条件：（一）差旅活动是因公需要，活动目的、时间和地点合理；（二）差旅费用是实际发生的费用，有相应的票据和凭证；（三）差旅费用不得违反国家财经政策和法律法规。
第十条差旅费报销按照以下限额进行：（一）交通费：原则上使用公共交通工具，如飞机、火车等，应选择经济舱或硬座/硬卧等，如需乘坐出租车、私家车等，应按照规定的行程和标准进行报销；（二）住宿费：差旅活动所在地的住宿费用，按照医院所定的标准报销，超出标准的部分不予报销；（三）伙食费：差旅活动期间的伙食费用，以实际消费为准，未提供发票的按规定标准报销；（四）其他费用：如会议费、礼品费等，原则上应凭票据报销，超出财务部门核定的预算的部分不予报销。
第四章差旅费报销的程序和材料第十一条差旅费报销应按照以下程序进行：（一）员工提交差旅费报销申请表和相关证明材料；（二）所属部门主管审核材料的真实性和合理性；（三）财务部门进行审核和比对，如有需要，可进行现场核查；（四）财务部门审核通过后，将差旅费报销款项转至员工的工资卡或个人账户。
医院差旅费规章制度
医院差旅费规章制度第一条差旅费的范围医院员工在工作期间出差所产生的交通、食宿、通讯等费用统称为差旅费。
第二条差旅费的申请和审批1. 员工需要出差时，应提前向主管领导提交出差申请，申请中需注明出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
2. 主管领导收到申请后，要及时审批并签字。
3. 未经审批的差旅费用不予报销。
第三条差旅费用的报销1. 出差结束后，员工需准备完整的发票和报销单据，并在规定时间内提交给财务部门。
2. 财务部门在收到报销单后会进行审核，符合规定的费用将会及时报销，不符合规定的费用将不予报销。
3. 财务部门在报销过程中应确保费用真实、合理、完整。
第四条差旅费的限额标准1. 飞机、火车、汽车等交通费：按照医院规定的交通费用标准执行。
2. 住宿费：按照医院规定的住宿标准执行。
3. 餐饮费：按照医院规定的伙食费用标准执行。
4. 其他杂费：如电话费、邮寄费等，需提前说明理由，并符合医院规定。
第五条差旅费的特殊情况处理1. 出差过程中因公务需要产生的额外费用，需提前报备并经主管领导批准。
2. 出差中发生意外或突发事件需要更改行程或增加费用的，需事后报备给领导并提供相应证明。
第六条差旅费使用监督1. 财务部门要定期对差旅费报销情况进行盘查核实，确保费用真实合理。
2. 主管领导对员工的差旅费使用情况进行监督管理，发现问题及时纠正并给予相应处罚。
第七条差旅费的违规处理1. 对违反本规定，采取虚报、冒领、套取等行为的员工，将按照相关规定给予批评教育、警告、甚至解除劳动合同等处罚。
2. 对审核差旅费的财务部门和主管领导，如发现有违规操作的，同样要追究责任。
第八条本规定的最终解释权归医院所有。
以上制度规定，经医院领导班子讨论通过，并自发布之日起生效。
医院领导班子日期：20XX年X月X日以上就是医院差旅费管理规定，希望全体员工认真遵守，共同维护医院的正常运转和形象。
感谢大家的配合与支持。
医院差旅费管理制度
医院差旅费管理制度一、总则为规范医院差旅费的管理，加强差旅费的使用和监督，保证医院的财务资源的有效利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院全体职工因公出差产生的差旅费的处理和管理。
三、差旅费标准1. 交通费：因公出差期间，职工可按照医院规定的标准报销交通费，包括车船费、飞机票费、火车票费等。
2. 住宿费：职工在出差期间因工作需要需住宿的费用，可以按照医院规定的标准报销，一般不得超过当地政府规定的最高住宿标准。
3. 餐饮费：出差期间因公产生的餐饮费可以按照医院规定的标准报销，一般不得超过当地政府规定的最高标准。
4. 其他费用：如通讯费、会议费、市内交通费等因公出差期间产生的其他费用，可以按照医院规定的标准报销。
四、差旅费处理流程1. 出差申请：职工因公需要出差时，应提前填写出差申请表，经相关主管领导批准后方可出差。
2. 出差报销：出差人员在出差结束后，需按照规定的流程提供相关的费用凭证，填写差旅费报销单，报销应在出差结束后一个月内完成。
3. 费用审核：差旅费报销单需经过相关部门的审核，审批通过后报销。
4. 财务支付：财务部门根据审核通过的差旅费报销单，及时支付职工应报销的差旅费。
五、差旅费管理1. 差旅费限额管理：医院将根据不同的出差任务和地点，制定差旅费的限额标准，确保差旅费的合理使用。
2. 差旅费监督：财务部门对差旅费的使用进行监督和检查，确保差旅费的使用符合相关规定。
3. 严禁违规报销：严格禁止职工以违规途径报销差旅费，一经查实，将进行严肃处理。
4. 差旅费报销单保存：所有的差旅费报销单及相关费用凭证需保存两年以上，以备日后审计和查验。
六、差旅费奖惩1. 差旅费奖励：对因公出差表现出色、差旅费使用合理的职工，医院将给予适当的奖励。
2. 差旅费惩罚：对因公出差违规报销差旅费的职工，将按照医院相关制度进行处罚，甚至追究法律责任。
七、附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有需要修改，须经医院领导批准。
医院医院差旅费管理制度
医院差旅费管理制度一、为加强和规范工作人员出差管理, 推行厉行节约的良好风尚, 根据《XX市党政机关差旅费管理办法》(钟财发(2014]54号), 结合本单位实际, 特制定本制度。
二、建立公务差旅费审核制度, 从严控制差旅费报销, 减少不必要的差旅费开支。
出差报销必须出具《XX医院公务差旅审批单》、正规发票, 并由出差人签字, 监察审计科审核, 分管领导及分管财务领导审核签字后方可报销。
三、科室主要负责人和班子成员市外（含XX）出差由院长审批；市内下乡由分管院长或分管院办院长审批。
其他人员出差由科室负责人申请, 分管院长审批。
所有出差都必须由分管院长和分管院办院长审签《XX医院公务差旅审批单》。
严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动, 严禁以任何名义和方式变相旅游, 严禁与异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
四、工作人员出差在不影响公务、确保安全的前提下, 应当选乘相对经济便捷的交通工具。
可乘坐飞机经济舱、火车硬席（硬座、硬卧, z37/z38和z27/z28除外）、高铁／动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱等交通工具。
未按规定乘坐交通工具的, 超支部分由个人自理。
五、主任医师职称及医院班子成员市外出差住宿严格按照《XX市党政机关差旅费管理办法》上限标准, 市外（含XX）每人每天控制在320元以内, 非特殊情况不得选择单间或套间。
其他人员出差住宿应选择标准间（单人或性别因素除外）, 市外（含XX）每人每天控制在300元以内。
六、工作人员出差应当自行用餐, 凡由接待单位统一安排用餐的, 应当向接待单位交纳伙食费。
交纳标准为: 早餐每人每餐10元, 中、晚餐每人每餐20元。
单位按出差自然(日历)天数计算, 给予伙食补助, 补助标准: 市外每人每天100元, XX市内因工作需要下乡办事等未在基层就餐的, 伙食补助费每人每天40元。
七、工作人员因公出差期间市内交通费用按出差自然(日历)天数计算, 标准为省外每人每天8O元、省内市外每人每天5O元、市内每人每天4O元, 包干使用, 超支不补。
医院关于差旅费用报销和出诊补助的规定
医院关于差旅费用报销和出诊补助的规定第一篇：医院关于差旅费用报销和出诊补助的规定医院关于差旅费用报销和出诊补助的规定差旅费是指离开县城城区开展公务活动（不含进修及一月以上培训）所必需的费用，其开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
一、办理程序1、差旅费用的报销，由财务科审核后，主要领导审批后报销。
主要领导独自出差差旅费用的报销，由财务科审核后，任一院领导审批后报销。
2、离开本县参加会议，凭书面会议通知报销差旅费。
3、凡与原出差申请的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
4、外出公务的差旅费报销应在返回单位10天内完成。
若迟报时间超过一个月以上，按每月100元累积加罚。
二、交通费报销办法1、出差人员途中乘坐交通工具凭据报销交通费，在报销时需要保留车、船票上日期。
凡乘坐医院车辆到目的地出差的各类人员，不再报销车票。
2、一般不乘坐飞机，出差路途较远或出差任务紧急的，经医院主要领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
3、出差人员不得租赁车辆出差。
出差如遇出差任务特别紧急且交通不便的，经医院主要领导批准，可以租赁车辆，仅来往租赁费用（不含住勤期间的）可凭据报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，在请示院领导同意后方可报销。
5、出差人员在住勤期间，不报销出租车费。
三、住宿费报销办法1、出差人员出差住宿费规定限额标准为：市内每人每天50元，市外每人每天80元。
2、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，在规定限额标准内凭据报销，实际住宿费超过上述规定限额标准部分自理。
3、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
4、出差住宿原则上两人一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分自理。
医院差旅费报销管理制度
医院差旅费报销管理制度一、引言医院差旅费报销管理制度是为了规范医院内部差旅费用的报销流程，确保差旅费用的合理性、公正性和透明度，并有效控制差旅费用支出，提高医院的管理效率和运行效益。
二、适用范围本制度适用于医院内部所有职工的差旅费报销管理，包括医生、护士、行政人员等。
三、报销申请和审批1.差旅费报销的申请应以书面形式提交，包括差旅费用的明细表、票据原件和相关支出事由的说明。
2.差旅费报销申请需要提前至少两个工作日提交给所在部门的主管岗位进行初步审批，主管岗位审批后转交给财务部门进行最终审批。
3.差旅费报销申请必须安装正规的票据，并符合相关法律法规的要求。
4.差旅费报销申请中如有虚假信息或违反规定的行为将被视为违纪行为，将会受到相应的纪律处分。
四、支出标准和限额1.差旅费支出必须合理、经济，遵循公务决算制度和财务管理制度的相关规定。
2.差旅费限额由医院财务部门根据相关法规和医院财务状况进行制定和调整，并定期向全体员工进行公示。
3.差旅费用超出限额的情况，必须提前向上级主管岗位进行申请，并经过批准后才能报销。
五、差旅费报销的审核和审批1.差旅费报销的审核和审批程序应该严格按照医院财务管理制度的规定进行。
2.财务部门对差旅费报销申请的真实性、合理性和准确性进行审核，对所提供的票据和凭证进行核对。
3.审核通过后，财务部门将组织相关工作人员进行复核，并进行最终审批或退回修改。
4.财务部门审批通过后，领导审批岗位将进行最终审批，并签署相关文件。
六、差旅费报销的支付和管理1.经过审批通过后的差旅费报销申请将由财务部门进行支付，支付方式包括现金支付、银行转账等。
2.财务部门应确保差旅费报销款项的及时支付，并保证支付凭证的完整性和安全性。
3.差旅费报销款项应及时记录和归档，以备日后查阅和审计。
七、违规处理1.对于违反差旅费报销管理制度的行为，将进行相应的追责和处理。
2.对于虚假申报、超标报销、私自追加差旅费用等行为，将视情节轻重由纪律检查部门进行调查，并按照相关规定给予相应的处理结果。
医院差旅费报销管理制度
医院差旅费报销管理制度一、前言作为一家医院，差旅费报销管理制度对于医院财务管理和员工生产生活起到了重要的作用，合理规范的差旅费报销管理制度不仅可以加强医院财务控制，提高经济效益，也可以保障职工的权益，提高职工的福利待遇。
本文旨在制定医院差旅费报销管理制度，为医院财务管理提供指导。
二、适用范围本管理制度适用于医院职工因公出差和培训所产生的差旅费用报销管理。
三、差旅费用的报销范围1.本管理制度所指差旅费用包括：差旅交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2.差旅交通费包括：机票、火车票、汽车票、高速公路车费等。
3.住宿费包括：旅馆住宿费、酒店住宿费、公寓住宿费等。
4.餐费包括：早餐、午餐、晚餐、宴会费、小吃费等。
5.通讯费包括：电话费、互联网费、传真费、快递费等。
四、报销程序1.报销申请(1)职工在出差前须填写《差旅费报销申请表》，由部门经理审批。
(2)培训经费的报销申请，职工须提供授课单位和培训计划，经部门经理同意后方可进行报销。
2.备案登记(1)报销单经部门经理审批后，职工应将差旅费报销申请表交与财务部备案登记。
(2)备案登记应包括：报销时间、报销金额、报销用途等。
3.报销支付(1)经备案登记的报销单，职工向财务部申请款项支付。
(2)财务部对报销单进行初审，符合要求的报销单应及时支付。
(3)职工应注意保留所有的差旅费用收据，以备财务部审阅之需。
4.审计监督(1)财务部有权对差旅费报销申请进行审计，确保报销合理、合规。
(2)财务部将对审核结果进行汇总、分析及报告，以供上级管理部门参考。
五、报销标准1.交通费报销标准交通费报销标准应以“当日最低价”为依据，且差旅交通费用应按照出差往返之实际消费情况报销，不得超标。
2.住宿费报销标准住宿费报销标准应以各地市场价为依据，差旅住宿费用应按照实际住宿费用报销，不得超标。
3.餐费报销标准餐费报销标准应以人均标准为依据，职工应按照实际用餐情况报销，不得超标。
4.通讯费报销标准通讯费报销标准应以各类通讯费用的市场价为依据，职工应按照实际通讯费用情况报销，不得超标。
民营医院差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范医院差旅费用管理，提高资金使用效率，保障医院各项业务活动的顺利进行，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有因公出差、公务接待等产生的差旅费用。
第二章差旅费审批第三条出差人员应提前向所在部门负责人提交出差申请，经批准后，由部门负责人填写《差旅费报销单》。
第四条差旅费报销单应包括以下内容：1. 出差人员姓名、职务、部门；2. 出差事由、目的地、时间；3. 交通工具、住宿标准、餐费标准等；4. 预算金额；5. 部门负责人、财务部门负责人审批意见。
第五条差旅费报销单经部门负责人、财务部门负责人审批后，报医院主管领导审批。
第三章差旅费报销第六条出差人员应在出差结束后10个工作日内提交报销申请，逾期未报销的，需说明原因。
第七条差旅费报销单应附以下材料：1. 有效的票据：车票、住宿费发票、餐饮费发票等；2. 出差证明材料：出差通知、会议通知、工作任务等；3. 其他相关证明材料。
第八条差旅费报销标准：1. 交通费：按照国家或地方相关规定执行；2. 住宿费：按照医院规定的住宿标准执行；3. 餐费：按照医院规定的餐费标准执行；4. 其他费用：按照实际情况合理报销。
第四章差旅费监督与检查第九条财务部门负责对差旅费报销进行监督与检查，确保报销手续完备、费用合理。
第十条对违反本制度规定的行为，一经查实，将按照医院相关规定进行处理。
第五章附则第十一条本制度由医院财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
一、差旅费报销流程1. 提交出差申请；2. 填写《差旅费报销单》；3. 经部门负责人、财务部门负责人审批；4. 提交报销材料；5. 财务部门审核；6. 报销审批；7. 发放报销款项。
二、差旅费报销标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具等因素确定；2. 住宿费：根据住宿地点、住宿标准等因素确定；3. 餐费：按照医院规定的餐费标准执行；4. 其他费用：按照实际情况合理报销。
民营医院出差管理制度
第一章总则第一条为规范医院出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障医院正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有因公出差的员工。
第二章出差审批第三条出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排、预算等，经部门负责人审批后，报院长批准。
第四条出差申请单应包括以下内容：1. 员工基本信息；2. 出差目的；3. 出差时间；4. 出差地点；5. 行程安排；6. 预算；7. 负责人签字。
第五条出差审批流程：1. 部门负责人审批；2. 院长审批；3. 办公室备案。
第三章出差实施第六条出差期间，员工应遵守国家法律法规和医院规章制度，确保安全。
第七条出差期间，员工应按照批准的行程安排执行，不得擅自更改。
第八条出差期间，员工应节约开支，合理使用差旅费。
第九条出差期间，员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
第四章差旅费报销第十条出差结束后，员工应及时提交《出差报销单》，详细列出差旅费用，经部门负责人审核后，报财务部门审批。
第十一条差旅费报销范围包括：1. 交通费；2. 住宿费；3. 餐饮费；4. 公务电话费；5. 其他必要费用。
第十二条差旅费报销标准按照国家及地方相关政策执行。
第五章附则第十三条本制度由医院办公室负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
具体规定如下：一、出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排、预算等，经部门负责人审批后，报院长批准。
二、出差期间，员工应按照批准的行程安排执行，不得擅自更改。
三、出差期间，员工应遵守国家法律法规和医院规章制度，确保安全。
四、出差结束后，员工应及时提交《出差报销单》，详细列出差旅费用，经部门负责人审核后，报财务部门审批。
五、差旅费报销标准按照国家及地方相关政策执行。
六、本制度由医院办公室负责解释。
七、本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，旨在规范医院出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障医院正常运营。
医院出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范医院出差管理，加强医院财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院在职员工因公出差所产生的各项费用报销。
第三条出差费用报销必须遵守国家有关财务管理制度，遵循勤俭节约、合理使用的原则。
第二章出差审批与报销程序第四条出差审批1. 员工因公出差，需填写《医院出差申请表》，注明出差事由、时间、地点、人数、预算等，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可出差。
2. 出差申请表需附上出差任务的相关资料，如会议通知、培训通知等。
第五条出差报销1. 员工出差归来后，需及时填写《医院出差报销单》，附上相关票据、行程安排等证明材料。
2. 报销单需经部门负责人审核、财务部门审核、分管领导批准后，方可报销。
3. 报销金额不得超过批准的预算。
第三章出差费用报销标准第六条交通费用1. 员工出差可选择经济、合理的交通工具，如火车、长途汽车等。
2. 高速公路、过桥、过隧道等费用按实际票据报销。
第七条住宿费用1. 住宿标准按医院规定执行，如需住宿酒店，应选择经济实惠的酒店。
2. 住宿费用报销时，需提供酒店发票、入住登记单等证明材料。
第八条伙食补助费1. 伙食补助费按实际出差天数计算，每人每天不超过100元。
2. 伙食补助费报销时，需提供用餐发票、行程安排等证明材料。
第九条其他费用1. 因公出差产生的电话费、打印费、复印费等杂费，凭有效票据报销。
2. 其他未列入上述标准的费用，经分管领导批准后，方可报销。
第四章监督与检查第十条财务部门负责对出差费用报销进行审核，确保报销程序的合规性。
第十一条财务部门对报销事项进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十二条对违反本制度的行为，按照医院相关规定进行处理。
第五章附则第十三条本制度由医院财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
民营医院差旅费报销制度
为了保证公司、医院出差人员工作与生活的需要，并节约差旅费开支，参照国家有关规定制定本制度。
工作人员出差期间的车船费(含飞机费用，下同)、住宿费、伙食津贴费、交通费以及零星杂支及工作满一年的外地员工春节探亲路费。
1、住宿费按出差实际住宿天数在规定的级别标准内凭票报销。
2、车船费、春节期间探亲路费在规定的级别标准内凭票报销。
3、伙食津贴费和交通费：外地出差普通按出差的自然天数计发包干使用，市内交通费凭票报销；本市出差实行误餐津贴，按实际误餐次数报销，其市内交通费据实报销。
4 、零星杂支按实凭票报销。
5、工作人员参加会议，已享受会议伙食津贴的，再也不津贴伙食费。
1、因工作需要出差的人员，首先提出书面申请报告。
写明出差计划时间、地点、事由、使用的交通工具(自带交通工具和款待的写明理由)、计划借款金额。
2 、各医院的出差人持申请 (参加会议的要同时傅会议通知 ) 报部门负责人确认、医院总经理批准。
总经理需签署是否允许出差的意见；是否允许乘坐飞机；是否允许带交通工具；是否允许款待(标准)。
财务部门依照审批后的申请，核定借款金额，办理借款手续。
3、出差人返回 5 日内，持发生的有关票据到财务部报帐。
会计按申请审批的项目，依照差旅费报销标准赋予报销。
对于超出审批范围的开支，财务部一律不予报销。
4、出差人员的借款，在报销时需一次还清，不得拖欠。
出差结束超过 5 天(法定假日顺延)不报销的，月末从其当月工资中扣还借款(特殊情况除外，但需总裁或者总经理签 字并注明原因)。
交通工具职 务总裁、副总裁公司总监、总经理、副总公司部门经理、院火车软卧硬卧硬卧、一等舱位二 等舱位二 等舱位普通舱位普通舱位普通舱位其他交通工具按实报销按实报销按实报销住(元)一 般 地区按 实 报销400200 宿 费 标 准直辖市省会城市、特区按 实 报销600300轮 船飞 机补充说明：1 、车船费乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在火车上过夜 六小时以上的，或者连续乘车时间过十二小时的，普通员工可 购硬席卧铺票。
医院差旅费借款、报销制度
医院差旅费借款、报销制度
医院差旅费借款、报销制度
(1)凡医院正式职工因公出差，必须按医院关于出差人员审批办法办理，持院长办公室出差证明到财务科预借旅费。
(2)出差人员到财务科借款时，财务人员必须将差旅费报销的有关规定，向出差人员交代清楚。
(3)会计人员要按批准的路程、时间预付路费和宿费。
(4)公出返院后一周内，必须到财务科办理报销手续，按预付额多退少补，一次结清，如有不按期报销、结清账目者，从个人工资中扣收差旅费借款。
(5)公出人员要对途中取得的一切单据认真审查，内容有:是否当地财政、税务统一规定使用票据，有无财务专用章(现金收据章)，大小写金额是否一致。
(6)会计人员根据审核无误的原始凭单报销。
(7)会计人员对不按批准的旅程及规定的时间返回所发生的费用不予报销。
(8)会计人员要严格执行差旅费开支标准，把好财务关，严禁超标准报销差旅费。
(9)职工调动工作所需路费、搬迁费，必须由人事科出具工作人员调动单，财务科按规定标准核定交通费、行李家具托运费。
(10)职工探亲所需路费，事前财务科不予借款，待返回后持人事科出具的探亲证及车票到财务科报销。
(11)借公出机会，探亲或治病，必须事前办理批准手续，否则- - 切费用自理。
(12)公出人员乘坐火车或轮船，不准中途倒短，否则中途倒短花销的费用自理。
医院旅差费用报销规定(标准版)
医院旅差费用报销规定
一、出差人员的旅差费用开支标准，严格执行统一规定，超标准部分，均由本人负担。
根据有关政策，结合本院实际状况，确需外出洽谈业务，应先上报计划给分管院长审定，呈院长审批后方可外出，返院后应及时报账。
旅差单的填写应正规工整，出差事由的时间、地点与各种票证应相符，不准无故延长出差时间，绕道、弃公共汽车、火车改乘出租车、飞机等情况发生，一般不允许出差人员乘坐飞机，特殊情况的，经院长审批后可据实报销。
自带交通工具或接待单位提供交通具的，不再享受交通费用的报销。
二、工作人员出差期间，一般不得在外公款招待或公款请客、送礼、游览、情况特殊确需者，必须先请示院长审批。
三、出差期间，各类参观、旅游景点的门票、借故绕道的一切费用，一律自费，不予报销，情况特殊的必先请示院长同意。
四、车辆的维修与保养。
司机应先上报计划，经审批后到定点厂家维修，（材料以旧换新），由财务统一结账，原则上不允许在非定点厂家维修。
出车途中情况特殊者车辆维修的发票报账，需具备在车领导、司机、院长审批签字的票证，与所换的坏件相符，财务方予以为理。
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民营医院差旅费报销制度
一、总则
为了保证公司、医院出差人员工作与生活的需要，并节约差旅费开支，参照国家有关规定制定本制度。
二、差旅费开支范围
工作人员出差期间的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、伙食补助费、交通费以及零星杂支及工作满一年的外地员工春节探亲路费。
1、住宿费按出差实际住宿天数在规定的级别标准内凭票报
销。
2、车船费、春节期间探亲路费在规定的级别标准内凭票报
销。
3、伙食补助费和交通费：外地出差一般按出差的自然天数
计发包干使用，市内交通费凭票报销；本市出差实行误餐补助，按实际误餐次数报销，其市内交通费据实报销。
4、零星杂支按实凭票报销。
5、工作人员参加会议，已享受会议伙食补助的，不再补助
伙食费。
三、出差申请、借款、审批、报销程序
1、因工作需要出差的人员，首先提出书面申请报告。
写明
出差计划时间、地点、事由、使用的交通工具（自带交通工具和招待的写明理由）、计划借款金额。
2、各医院的出差人持申请(参加会议的要同时附会议通知)
报部门负责人确认、医院总经理批准。
总经理需签署是否同意出差的意见；是否同意乘坐飞机；是否同意带交通工具；是否同意招待(标准)。
财务部门依照审批后的申请，核定借款金额，办理借款手续。
3、出差人返回5日内，持发生的有关票据到财务部报帐。
会计按申请审批的项目，依照差旅费报销标准给予报销。
对于超出审批范围的开支，财务部一律不予报销。
4、出差人员的借款，在报销时需一次还清，不得拖欠。
出
差结束超过5天（法定假日顺延）不报销的，月末从其当
月工资中扣还借款（特殊情况除外，但需总裁或总经理签字并注明原因）。
四、差旅费报销标准
工作人员出差乘坐车、船、飞机和住宿报销标准
交通工
具
职务
火
车
轮
船
飞
机
其他交
通工
具
住宿费标准
（元）
一般地
区
直辖市省
会城市、特
区
总裁、副总
裁软卧
一等舱
位
普通
舱位
按实报
销
按实报
销
按实报
销
公司总监、
总经理、副总硬
卧
二等
舱位
普通
舱位
按实
报销
400 600
公司部门经理、院
硬
卧、
二等
舱位
普通
舱位
按实
报销
200 300
补充说明：
1、车船费
乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间过十二小时的，普通员工可购硬席卧铺票。
不购卧铺票的，乘坐慢车和直快列车的，分别按其硬席座位票价60%发给个人补助；乘坐特快列车的，按其硬席座位票价50%发给个人补助；乘坐新型空调特快和直达列车的，按其硬席座位票价30%发给个人补助。
2、住宿费
（1）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定的限额标准部分原则上自理。
确因外单位组织者安排或其他特殊原因，超过限额标准的住宿费，必须经总经理批准，但最高不得超过应报标准的50%；（2）住宿费发票须明确反映住宿天数、金额、单价；如系定额收据，应由住宿单位注明天数、单价并加盖公章方能报销；
（3）出差人员在亲友家住宿的，可经本部门领导审批或同行者证明，按规定住宿标准的30%予以奖励。
奖励天数均不得超过五天；
（4）经医院批准参加各类学习、培训、进修或到兄弟医院支援、学习的人员，学习期间如对方已安排住宿的一律不享受住宿补助。
3、伙食补助费
（1）出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区50元（按在特殊地区
的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）。
（2）经医院批准参加各类学习、培训、进修或到兄弟医院支援、学习的人员，学习期间如对方已安排食宿的一律不享受伙食补助。
（3）有接待任务的经总经理批准，实报实销，不发相应的伙食费。
（4）附有会议通知的，可按通知标准报销会议费或培训费。
但同时不给相应天数的伙食费。
4、出差人员可以报销的其他费用标准有：订票费每张火车
票30元以内凭票报销；小件寄存托运费在50元以内凭票报销。
五、凡公司、医院外地员工在本公司、医院工作满一年以上，每年享受一次探亲路费的报销，其报销标准如下：
补充说明：以上员工订票费每张火车票30元以内凭票报销，其他及议价手续费一律不予报销。
六、本市出差误餐及夜餐费标准。
1、本市（含郊区）出差，误餐标准为：中、晚餐10元。
2、因工作需要加班到夜间11点以后的，经人事部门审核、
总经理批准，每人每次补助夜餐费5元。
3、领取误餐、夜餐补助费时，须经部门负责人确认、总经
理签字同意，凭票报销。
七、其他
工作人员出差，因各种原因遗失车船或住宿票据，必须取得因公出差和到达时间以及交通工具的证明材料，经医院总经理签字后才能报销。
无法确认的，火车按普通客车硬席座位票价计算，轮船按四等舱位票价计算，长途汽车按普通车型票价计算，住宿按相应职务标准的50%计算。
未提供证明材料的，不得报销。