生产部记录清单
玻璃生产记录记录清单
培训记录
JL-1.2-06
聘任期内
行政业务部
7
文件发放（回收）登记表
JL-2.2-01
长期
行政业务部
8
受控文件清单
JL-2.2-02
长期
行政业务部
9
文件更改审批表
JL-2.2-03
3年
行政业务部
10
文件资料借阅记录
JL-2.2-04
3年
行政业务部
11
文件销毁清单
JL-2.2-05
3年
行政业务部
12
记录清单
编号：JL-2.3-01
序号
记录名称
编号
保存期（年）
保存部门
备注
1
设备验收记录
JL-1.2-01
长期
生产质量部
2
设备台帐
JL-1.2-02
长期
生产质量部
3
检验设备（器具）台帐
JL-1.2-03
长期
生产质量部
4
设备报废单
JL-1.2-04
3年
生产质量部
5
年度培训计划
JL-1.2-05
3年
行政业务部
JL-9-01
3年
行政业务部
32
认证标志加施检验表
JL-2.3-02
3年
生产质量部
33
认证产品一致性检查记录
JL-9-02
3年
生产质量部
制表：日期：2011年月16日
3年
生产质量部
19
设备维修记录
JL-4-04
3年
生产质量部
20
设施日常保养项目表
JL-4-05
生产部质量记录清单
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
A
生产部 生产部
保存期限 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年
30 软件确认文档
31 防蚊虫防鼠巡查记录表
32 风险管理收集记录
表单编号 CH-QR-PR-001 CH-QR-PR-002 CH-QR-PR-003 CH-QR-PR-004 CH-QR-PR-005 CH-QR-PR-006 CH-QR-PR-007 CH-QR-PR-008 CH-QR-PR-009 CH-QR-PR-010 CH-QR-PR-011 CH-QR-PR-012 CH-QR-PR-013 CH-QR-PR-014 CH-QR-PR-015 CH-QR-PR-016 CH-QR-PR-017 CH-QR-PR-018 CH-QR-PR-019 CH-QR-PR-020 CH-QR-PR-021 CH-QR-PR-022 CH-QR-PR-023 CH-QR-PR-024 CH-QR-PR-025 CH-QR-PR-026 CH-QR-PR-027 CH-QR-PR-028 CH-QR-PR-029 CH-QR-PR-030
13 订单跟踪设备号及程序记录表
14 软件测试报告
15 BOM清单
16 项目建议报告
物流部记录清单
8 HRWL/QR-008 运输过程记录表
9 HRWL/QR-009 采购入库单
10 HRWL/QR-010 领料单
11 HRWL/QR-011 仓库进，销，存台帐
12 HRWL/QR品入库单
14 HRWL/QR-014 外协出库单
15 HRWL/QR-015 超期物料清单
16 HRWL/QR-016 辅料包材出入库报表
17 HRWL/QR-017 外协入库单
18 HRWL/QR-018 外协加工送货单
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
保存部门 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部
NO：HRTX/QR-008 A/0
保存期限
备注
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
三年
*******汽车零部件有限公司 质量记录清单
序号 记录编号
记录名称
1 HRWL/QR-001 生产计划
2 HRWL/QR-002 计划评审表
3 HRWL/QR-003 装车运输计划
4 HRWL/QR-004 出货清单
5 HRWL/QR-005 运输路线表
6 HRWL/QR-006 顾客退货台账
7 HRWL/QR-007 销售报表
记录表格清单模板
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
46
多功能小组清单
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
47
XX项目计划进度表
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
48
设计任务书
研发
研发
研发
（）月 （）季度 （）半年 （）年
49
设计任务书评审报告
研发
研发
研发
（）月 （）季度 （）半年 （）年
制订部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 采购部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
质量部
质量部 质量部 质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 管理部 管理部 管理部 管理部 技术部
使用部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
是
√√
是
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是
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是
√
是
√√
是
批准人职务
3年
√√
是
3年
√√
是
3年
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是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
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是
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是
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是
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是
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是
√√
是
最新的生产部门经理工作交接清单
最新的生产部门经理工作交接清单概述此工作交接清单旨在确保生产部门经理职位的顺利过渡，并确保新任经理能够快速熟悉相关工作内容。
请前任经理和现任经理共同核对以下项目，并在交接时提供所需的信息和文件。
交接清单1. 文件与资料- 所有与生产流程相关的文件，包括标准操作程序（SOPs）、工艺流程图和安全手册。
- 供应商和客户的信息资料，包括但不限于合同、订单、和付款记录。
- 生产设备和机器的维护记录、检查报告和维修日志。
- 员工档案和培训记录，包括工作合同、评估报告和晋升建议。
- 以往的生产报告、分析图表和预测数据。
2. 项目管理- 当前和未来的生产项目列表，包括项目时间表、预算、目标和风险评估。
- 项目相关的所有沟通记录，如会议纪要、邮件和即时通讯记录。
- 项目团队的组成和角色分配信息。
3. 人力资源- 生产团队的结构图和人员配置情况。
- 员工考勤记录和假期安排。
- 员工绩效评估结果和晋升计划。
- 安全和健康培训记录。
4. 设备和物资- 所有设备和物资的清单，包括型号、购买日期、维护周期和预期寿命。
- 库存清单和订购信息。
- 应急计划和安全协议。
5. 财务和预算- 最新的财务报告和预算执行情况。
- 成本中心和费用报销流程。
- 与财务相关的内部控制程序。
6. 质量和合规性- 质量控制标准和检验程序。
- 认证文件和合规性报告。
- 相关法规和政策手册。
7. 信息技术- 生产系统的用户名和密码。
- 系统操作手册和维护指南。
- 网络安全协议和数据保护政策。
8. 风险管理与应急准备- 风险评估报告和风险缓解措施。
- 紧急事件响应计划和演练记录。
- 保险政策文件。
9. 沟通与协调- 与上级和下属的定期汇报模板。
- 与其他部门的协调机制和沟通渠道。
- 关键利益相关者的联系信息。
10. 个人建议和交接备注- 对当前工作流程的改进建议。
- 可能影响生产部门的关键问题提示。
- 其他值得注意的备注信息。
交接程序1. 准备阶段：前任经理整理文件和资料，准备交接。
安全目标和安全生产责任制考核记录清单(1)
结果反馈
将考核结果及时反馈给被考核人员和企业领导，指 出存在的问题和不足，提出改进意见和建议。
结果运用
企业将考核结果作为评优评先、奖惩激励的 重要依据，同时针对考核中发现的问题制定 整改措施并跟踪落实。
05
考核结果分析
目标完成情况分析
安全事故发生率
本次考核周期内，企业安全事故发生率低 于行业平均水平，表明企业在安全管理方
现场安全管理情况
对企业生产现场的安全管理情况进行考核，包括设备设施安全、作业 环境安全、员工操作规范等方面。
安全事故处理情况
对企业发生的安全事故进行考核，包括事故报告、原因分析、整改措 施及效安全目标
1 2
安全生产零事故
确保在生产经营活动中，不发生任何安全事故， 保障员工生命安全和企业财产安全。
。
落实安全责任
明确各级管理人员和操作 人员的安全责任，确保安 全生产责任制得到有效执
行。
预防事故
通过考核发现潜在的安全 隐患和问题，及时采取措 施予以消除，防止事故的
发生。
考核范围
安全目标完成情况
对企业制定的安全目标进行考核，包括事故率、伤亡率、隐患整改率 等指标。
安全生产责任制执行情况
对企业各级管理人员和操作人员的安全职责履行情况进行考核，包括 安全培训、安全检查、隐患排查等方面。
面取得了一定成效。
安全投入占比
企业安全投入占总产值的比例达到预定目 标，说明企业重视安全生产，并愿意为之 投入足够的资源。
员工安全培训合格率
员工安全培训合格率达到100%，表明企 业注重员工安全意识和技能的培养，为安
全生产提供了有力保障。
责任制落实情况分析
安全生产责任制覆盖率
生产部周报表模板-概述说明以及解释
生产部周报表模板-范文模板及概述示例1:标题：生产部周报表模板引言：生产部周报表是企业内部管理工作中十分重要的一环，它提供了一种简洁而有效的方式，帮助管理者了解和分析生产部门在每周的工作情况。
本文将介绍一份生产部周报表的模板，帮助您更好地组织和汇报生产部门的工作。
一、报表基本信息1.1 报表名称：生产部周报表1.2 报表时间范围：每周一至周日1.3 开始日期：______ 结束日期：______二、汇总信息2.1 生产部门整体情况概述- 生产目标完成情况（例如：完成率、延误情况等）- 产能利用率分析- 生产效率分析（例如：单位产出成本、工时效益等）- 产品质量情况- 重大事件或问题汇报2.2 资源利用情况- 原材料使用情况（例如：库存量、购买/使用情况）- 设备运行情况（例如：故障、维护保养情况）- 人力资源情况（例如：人员配备、加班情况）三、各项生产指标3.1 产品生产情况- 产品产量情况（例如：各产品数量、比例）- 产品质量情况- 生产过程中的问题或困难汇报3.2 工艺流程问题- 工艺改进或优化情况- 工艺问题反馈或解决情况3.3 生产设备情况- 设备故障情况- 设备维护保养计划和执行情况四、工作计划及进展4.1 上周工作计划回顾- 具体列出上周制定的工作计划- 分析计划执行情况4.2 本周工作计划- 根据生产目标和需求，列出本周的具体工作计划和任务总结：生产部周报表是生产管理中一项重要的工作，它不仅能帮助管理者了解生产部的工作情况，还能发现问题并及时解决，提高生产效率和质量。
本文提供了一份生产部周报表的模板，可根据实际情况进行调整和扩展，希望能对您的工作有所帮助。
示例2:标题：生产部周报表模板引言：生产部周报表是一种重要的工具，用于记录和汇总生产部门在一周内的工作情况。
它能够帮助管理层了解生产部门的运作状况，监测生产目标的达成情况，并及时采取相应的措施来优化生产流程。
本文将提供一个简单而全面的生产部周报表模板，以供参考和使用。
附录5 生产报表台账和记录清单、编制计划
第 2 页
附录5
生产报表台账和记录清单、编制计划
与芳烃表单对比 责任人 张广卓 张广卓 张广卓 开始时间 结束时间 2011/6/1 2011/10/31 2011/6/1 2011/10/31 2011/6/1 2011/10/31
序号 编制部门 名称 10 电气倒闸操作票 电气部 11 停送电操作登记记录 电气部 12 继电保护变更执行单 电气部 电气设备停、复役申请 13 电气部 表 继电保护及二次回路维 14 电气部 护记录 15 保护压板投退记录 电气部 16 继电保护装置动作记录 电气部 17 开关故障跳闸记录 电气部 18 继电保护装置监测记录 电气部 继电保护和安全自动装 19 电气部 置动作统计月报表 蓄电池电压、内阻测试 20 电气部 记录 蓄电池核对性充放电记 21 电气部 录 22 直流电源装置监测记录 电气部 23 EPS(或UPS)监测记录 电气部 EPS(或UPS)切换试验记 24 电气部 录 25 变频器/启动器监测记 电气部 26 66KV架空线路监测记录 电气部 电缆、电缆沟及桥架监 27 电气部 测记录 28 66KV配电装置监测记录 电气部 29 10KV配电装置监测记录 电气部 30 低压配电装置监测记录 电气部 31 主变压器监测记录 电气部 32 消弧装置监测记录 电气部 33 电容器监测记录 电气部 防雷、防静电接地装置 34 电气部 监测记录 所用变（配电变压器） 35 电气部 监测记录 36 电动机监测记录 电气部 综合自动化系统监测记 37 电气部 录 单电源运行监测记录 38 电气部 （特护） 39 设备特护记录 电气部 40 电缆绝缘电阻测试记录 电气部 41 电缆、电缆头测温记录 电气部 42 电动机绝缘测试记录 电气部 43 变压器绝缘测试记录 电气部 44 避雷器动作记录 电气部 45 电伴热系统检查记录 电气部 46 防爆电器检查记录 电气部
医疗器械生产记录表格
受控文件清单〔1.质量文件〕编号：JL–4.2.3-01文件编号序保管使用发布引受控文件名称发放号号部门部门入日期状态版本号记录：受控文件清单〔2.管理文件〕编号：JL–4.2.3-01文件编号发布序保管使用受控文件名称发放号引入号部门部门状态版本号日期记录：受控文件清单〔3.技术文件〕编号：JL–4.2.3-01文件编号发布序保管使用受控文件名称发放号引入号部门部门状态版本号日期记录：受控文件清单〔4.外来文件〕编号：JL–4.2.3-01 序保管使用发布受控文件编号文件名称发放号号部门部门引入状态版本号日期记录：文件发放回收记录表编号:JL-4.2.3-02发发放记录回收记录序号文件名称编号放部门数量签收人日期回收原因数量日期回收人号12345678910111213141516....1718.......文件借阅、复制记录表编号：JL–4.2.3-03借阅、复时间文件名称编号版本受控状态签名归还时间制份数文件更改申请单编号：JL–4.2.3-04 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后的内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请单编号：JL–4.2.3-05 文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件留用申请编号：JL–4.2.3-06 文件名称编号版本份数留用原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件更改、销毁、留用记录表编号：JL–4.2.3-07序文件文件名称文件编号操作人日期备注号管理人12345678911111111记录人：文件归档清单编号：JL–4.2.3-08序文件编号/文件名称归档时间制定部门归档人号归档编号记录人：部门质量记录清单编号：JL–4.2.4-01 序号编号质量记录名称使用部门保存期限记录人：公司质量记录清单编号：JL–4.2.4-02 序号编号质量记录名称使用部门保存期限记录人：法律法规文件阅读记录编号：JL-4.2.4-03 文件名称收集部门文件时间来源领导批示：参阅人员签字：请参阅人员快速传阅，尽快返回办公室。
推荐-批生产记录表 精品
URC批生产记录文件清单月生产计划表编号：HYK-SC-01 时间：年月日批准：审核：计划：周生产计划编号：HYK-SC-02生产通知单编号：HYK-SC-03开工日期：预计完工日期：第一联生产部批准：审核：计划：原辅材料领料单编号：HYK-SC-04第一联领用部门批准人：领用人：发料人：原辅材料领料单编号：HYK-SC-04第一联领用部门批准人：领用人：发料人：原辅材料领料单编号：HYK-SC-04第一联领用部门批准人：领用人：发料人：生产记录表封口工序生产记录封口工序检验记录编号：HYK-PZ-02记录人：包装工序生产记录产品入库单编号：HYK-SC-08产品入库单编号：HYK-SC-08入库人：复核人：库管员：产品入库单编号：HYK-SC-08入库人：复核人：库管员：合格证收发记录成品检验报告书品质部主管：复核人：检验人：江西华裕康科技有限公司成品检验报告产品名称：对羟基苯丙氨酸（酪氨酸）尿液检测试剂（化学显色法）产品规格：0.5ml/支生产日期：生产批号：抽样日期：检验依据：YZB/赣2083-20XX编号：HYK-PZ-04 序号：检验人：复核人：质量负责人：日期：日期：日期：工艺用水检验记录编号：HYK-PZ-05 品名：蒸馏水检测时间：复核人：检验人：废品处理记录记录人：安瓿瓶（洗涤、干燥后）检验记录编号：HYK-PZ-06主管：复核人：检验人：安瓿瓶（洗涤、干燥后）检验记录编号：HYK-PZ-06主管：复核人：检验人：安瓿瓶（洗涤、干燥后）检验记录编号：HYK-PZ-06主管：复核人：检验人：原辅料外购、外协件检验记录化学试剂使用记录设备日常保养记录设备编号：设备名称：使用部门：保养人：编号：HYK-SC-12编制：审核：批准：工位器具清洗记录车间（洁净区）卫生记录设备安装调试记录表编号：HYK-SC-15参考溶液配制记录配制人：录参考溶液配制记录参考溶液配制记取样记录取样记录取样记录试剂中间品检验记录质管部主管：复核人：检验人：成品留样观察记录成品留样记录包装工序检验记录记录人成品检验台账有毒化学试剂使用记录检验设备使用记录编号：HYK-PZ-11工艺用水验证报告编号：HYK-PZ-12 品名：日期：产品性能自测报告编号：HYK-PZ-13企业名称：江西华裕康生物科技有限公司产品名称：尿液酪氨酸检测试剂批号：标准名称及标准号：样品数量：型号规格：检验人员（签字）：检验日期：复核人员（签字）：检验部门（盖章）。
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单符合《食品生产许可审查通则（2023版）》审查要求的管理制度和记录清单《食品生产许可审查通则2023版》于2023年10月发布，2023年11月1日开始实施，将所需要的制度和记录清单分享，制度文本和记录格式，大家要根据法规要求和企业实际情况制订和设计清单仅供参考，各地要求不尽相同，大家要根据自己情况合规管理并制度化，形成记录。
制度清单1 .进货查验记录制度2 .生产过程控制管理制度3 .出厂检验记录制度4 .食品安全自查管理制度5 .从业人员健康管理制度6 .不安全食品召回管理制度7 .食品安全事故处置管理制度8 .从业人员培训管理制度9 .不合格品管理制度10 .消费者投诉处理制度11 .食品安全责任管理制度12 .原辅料供应商审核制度和采购计划13 .原辅料采购管理制度14 .原辅料索证索票制度15 .检验管理制度16 .厂区卫生管理制度17 .生产环境卫生管理制度18 .设备管理制度19∙设备保养和维护制度20 .不合格品与不合格事项管理制度21 .仓库管理制度22 .产品留样管理制度23 .化验室管理制度24 .食品安全应急预案25 .产品标识及追溯管理制度26 .产品运输和交付制度27 .预包装食品标签审核制度28 .废弃物存放和清洗制度29 .工作服清洗保洁制度30 .日管控周排查月调度工作制度记录清单：编号表格名称重要程度填写要求1厂区环境卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次2生产车间卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次3员工个人卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次4蚊蝇虫鼠消杀记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次5废弃物处理记录一般生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填6有毒有害物品一览表一般一年填一次，后续每次购买填一次7消毒剂配制使用记录重要生产期一天一次8生产设施设备一览表一般一年一次9设备维修保养计划重要一年一次10设备维修保养记录重要一月最少一次11仪器设备检定校准记录重要一年一次（压力表半年一次）12温湿度记录表一般生产期间一天一次，非生产期间一周一次13工作服清洗消毒记录一般每生产批次日期第二天填一次14合格供方名录重要一年一次，后续有新增再增加15供方审核记录一般一年一次，后续有新增再增加16采购计划单一般17糖浆制品原料进货验收记录重要每原料批次填写一次18蜂蜜原料进货验收记录重要每原料批次填写一次19糖浆制品原料检测报告重要每原料批次填写一次20蜂蜜原料检测报告重要每原料批次填写一次21生产计划表一般每生产批次日期前填写或不填22投配料记录重要每生产批次填写一次23糖浆制品生产工序记录重要每生产批次填写一次24糖浆制品成品检测报告重要每生产批次填写一次25蜂蜜生产工序记录重要每生产批次填写一次26蜂蜜成品检测报告重要每生产批次填写一次27大包装灌装记录重要每生产批次填写一次28糖浆制品检测原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次29蛭蜜理化原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次30微生物检测原始记录重要每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次31包装桶验收记录一般包装桶进货时填写32关键控制点检查记录重要每生产批次填写一次33车间臭氧消毒记录一般每生产批次填写一次，和罐装记录同步34设备设施清洗消毒记录重要每生产批次之后填写35产品留样记录重要每批次原料和成品留样36试剂配制记录一般配制时填写，一年2到3次37试剂标定记录一般配制时填写，一年2到3次383940化验室检验仪器清单一般一年填一次41不合格品处理记录重要空白表格留存42产品召回记录单重要空白表格留存43运输交付记录重要每批次成品销售时填写44顾客投诉处理记录表一般空白表格留存45年度培训计划一般一年一次46培训申请表重要每月最少一次47培训签到表重要每月最少一次48培训记录表重要每月最少一次49人员学习培训效果评估表重要每月最少一次50溯源检索一览表重要每成品批次一次51自查记录重要一年最少一次52食品安全事故处置记录重要空白表格留存53食品安全风险防控记录表重要空白表格留存54食品原料辅料索证索票台账重要原料进货时填写55原料出入库台账重要原料进货时和原料出库时填写56包装出入库台账重要包装进货时和包装出库时填写57成品出入库台账重要成品入库和销售时填写58产品销售台账重要产品销售时填写59化验室检测台账一般原料检测和成品检测时填写60食品包装索证索票台赚重要包装进货时填写61健康证登记表重要一年一次62标签审核记录表一般每个产品一次食品安全法第五十条63化验室间比对评审报告 一般 每年2到3次 64每日食品安全检查记录 重要 每天一次 65日管控记录 重要 每天一次 66周排查记录 重要 每周一次 67月调度会议记录 重要 每月一次 68法律法规清单 一般 有法律法规更新时填写 69标准清单 一般 有标准更新时填写 70食品召回演练 一般 一年一次 71 食品安全事故应急演练 一般 一年一次备注：38、39空出可能作者出于企业保密等原因删除 //食品安全管理需要的制度汇编，附法律依据和编写思路//完善的食品安全管理制度是生产安全食品的重要保障，食品生产企业应按照《食品安全法》等法律法规、标准的要求建立各项制度。
生产区域卫生检查记录表
工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部
灭蝇灯是否清洁？有无定期清理？
灭火器材是否定位摆放？定期检查？ 实验室门窗是否清洁？有无灰尘、油污？
责任部门 检查结果
人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部
品控部
检验员着装是否符合要求？工作服是否干净、整洁？
品控部
实验室门窗是否清洁？有无灰尘、油污？
品管部
实验室地面是否清洁？有无积水、灰尘、油污？
品管部
实验台面、实验柜表面是否清洁，有无灰尘、油污？ 实 垃圾桶是否带盖，表面是否清洁、无灰尘、油污？ 验 室 资料是否摆放整齐、有序？
检测仪器是否清洁、维护完好、摆放整齐？
室 是否有蚊虫、鼠出没？
排风系统是否通畅，有无异味？
衣柜、鞋柜等设施是否按要求摆放？局部有无破损？
有无清洁记录？记录填写是否规范、及时？
年度本企业安全生产管理原始记录清单
为了保障本企业的安全生产工作，确保员工的安全与健康，维护企业的正常运营，本企业实施了一系列的安全生产管理措施，并进行了相应的记录与管理。
以下是本企业年度安全生产管理原始记录清单，包括但不限于以下内容：1.安全生产会议记录：每周举行一次安全生产会议，记录会议的时间、地点、参会人员、会议主题、会议内容、决议及下一步工作等内容。
2.安全隐患排查记录：定期对企业内部进行安全隐患排查，记录排查的时间、地点、排查人员、隐患情况、整改措施、整改责任人、整改情况等内容。
3.应急演练记录：每季度进行一次应急演练，记录演练的时间、地点、参与人员、演练内容、演练效果等内容。
4.事故事件报告：对企业内发生的事故事件进行报告，记录事故的时间、地点、伤亡人员情况、事故原因、事故处理过程等内容。
5.安全培训记录：记录员工接受的安全培训情况，包括培训时间、培训地点、培训内容、参与培训人员等信息。
6.安全设备检查记录：定期对企业内的安全设备进行检查与维护，记录检查的时间、地点、检查人员、检查设备、检查结果、维护情况等内容。
7.安全生产投诉处理记录：记录员工或外部人员的安全生产投诉情况，包括投诉人信息、投诉内容、投诉时间、投诉处理过程、处理结果等信息。
8.工作票与操作票记录：记录员工的工作票与操作票使用情况，包括领取时间、作业内容、作业人员、作业时间、验收情况等信息。
9.危险化学品管理记录：记录企业危险化学品的采购、储存、使用、处置等过程中的相关信息，包括化学品名称、数量、储存位置、使用人员、使用情况、处置方法等内容。
10.安全生产奖惩记录：记录员工在安全生产工作中的奖励与处罚情况，包括奖励或处罚的原因、时间、奖励或处罚的种类、对象等信息。
以上是本企业年度安全生产管理原始记录清单的一部分，通过记录与管理这些信息，本企业可以及时发现并解决安全生产工作中的问题，确保员工的安全与健康。
生产记录及档案管理制度(2篇)
生产记录及档案管理制度档案管理制度1.0目的对所有生产记录进行控制以及档案的有效管理。
2.0适用范围适用于公司各部门。
3.0职责3.1各部门负责对本部门的生产记录进行控制。
4.0工作程序4.1记录分类和管理试验室根据要求设计记录样表。
4.2记录表格原件管理未经批准，任何人不得修改表格内容，样表保存在办公室，空白表格可以由公司统一印制下发，也可以由使用部门依样表复制。
如要涂改应在原错处划一杠，在旁边写上正确的数据，重要数据修改时必须要生产经理的签字。
各项生产记录应分类分项按要求妥善保管。
对混凝土每月进行汇总，作出统计表，并上报试验室主任和有关领导。
单位工程资料按月整理归档。
4.6记录的贮存4.7记录的检索、查阅外单位或个人（包括顾客）需借阅记录的，需经常务副总同意后，再向记录保存部门借阅，原则上记录不能带离保管地。
特殊情况需经常务副总批准，记录保管人员负责按期收回。
4.9记录表格的填写各种记录应填写完整，字迹清晰，做到及时、全面、准确、真实。
4.10记录表格的更改根据记录的实际需要，可对不适用的记录表格予以更改。
更改可由2各部门提出，常务副总代表批准后，由公司办公室统一更改。
4.8记录销毁对于超期的记录，由记录保存部门按保存期限报主管领导审批后统一销毁。
安全生产工作档案及管理制度一、为搞好安全生产工作，确保安全生产工作情况有记录，有完备的历史资料可查，以不断提高安全生产规范管理水平，特制定本制度。
二、以下资料要归档（一）国家和省、市有关安全生产的法律、法规、技术标准和政策等文件。
（二）本公司职工参加安全生产教育培训的资料。
包括职工教育培训的时间、培训内容、参加培训人数、培训部门、考核成绩、取得相关证件的记录和相应的凭证。
（三）本公司及属下厂和部门安全生产管理制度、规定、操作规程和作业标准等。
（四）公司按规定与从业人员签订的有安全责任条款内容的劳动合同书。
（五）公司____、安全生产____机构及专（兼）安全管理人员网络____、安全生产领导小组成立和成员组成、职责分工____通知及文件。
内审检查表-生产部
审核员:JL8.2.2-03受审核部门：生产部（车间）2014年01月22日标准 条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？4.2.4本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。
抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。
5.3抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。
5.4.1是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。
5.5.1生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。
5.5.3生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况？内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。
已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。
提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。
已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。
生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。
回答了本岗位的职责。
按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。
2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，是否保持设施检修记 录，查设施台帐，设施检修计划， 抽查设施检修记录。
观察现场设 备的保养情况是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素？是如何管理的？ 是否为产品规定了质量目 标，是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书？是否制定产品 的验收标准，产品生产的哪个工 序设置了监测，是否规定了监测 的记录要求？是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验？是否有原 材料的检验记录请出示，对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的，有无处置记录？ 是否按要求安排生产？是否 对生产计划的完成情况进行统 计，有无统计记录，是否知道产 品的质量要求，是否有作业指导 书，是否对使用的设备进行日常 保养，有无保养记录，工序中是 否有适宜的监视和测量装置，是 否对生产过程进行监视和测量， 有无保持监视和测量记录。
安全生产标准化所有记录表格格式共66种(1).doc
企业基本情况登记表
企业职工基本情况登记表
NO： XXXX-AQ-TZ -03
NO： XXXX-AQ-TZ -04
安全生产目标责任制考核表
NO:XXXX -AQ-TZ-05
受考核部门负责人：考核人：考核小组负责人：
安全生产费用使用明细
从业人员工伤保险统计表
安全法律、法规和其他要求清单
文件/台账记录管理控制记录
安全生产标准化文件收（发）登记表
培训签到表
新职工三级安全教育卡
全员安全生产知识教育培训记录
换岗、复工职工安全教育记录
设备设施拥有量
设备设施检（维）修记录
特种设备登记表
种机械设备必须附生产（制造）许可证（复印件）、产品合格证或检测合格的证明。
特种设备运行、维修、保养登记表
特种设备作业人员名册
特种作业人员基本情况登记表
冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业；国家规定的其他作业。
特种作业人员登记卡
新设备设施验收记录
旧设备设施报废、拆除记录
危险作业证
危险作业证登记表
交接班记录表
N O：XXXX -AQ-TZ-33
安全警示牌配置明细表
外委施工资质资料审查记录
变更申请表
消防器材登记表
消防设施检查记录
安全防护设施配置明细
安全防护设施检查保养记录
安全生产检查及隐患整改记录
隐患排查登记台帐
隐患整改通知单存根事故隐患整改通知单
危险源（点）管理台账
企业接触尘毒物质职工健康监护登记表
劳动防护用品采购记录
劳动防护用品发放登记表
职业危害作业人员名册
职业危害告知牌配置明细。
医疗器械生产记录表格
受控文件清单（1.质量文件）编号：JL–4.2.3-01文件编号序保管使用发布引受控文件名称发放号号部门部门入日期状态版本号记录：受控文件清单（2.管理文件）编号：JL–4.2.3-01文件编号发布序保管使用受控文件名称发放号引入号部门部门状态版本号日期记录：受控文件清单（3.技术文件）编号：JL–4.2.3-01文件编号发布序保管使用受控文件名称发放号引入号部门部门状态版本号日期记录：受控文件清单（4.外来文件）编号：JL–4.2.3-01序文件编号保管使用发布受控文件名称发放号号部门部门引入状态资料版本号日期记录：资料文件发放回收记录表编号:JL-4.2.3-02发发放记录回收记录序号文件名称编号放部门数量签收人日期回收原因数量日期回收人号12345678910111213141516专业资料整理分享.专业资料整理分享资料1718.专业资料整理分享资料文件借阅、复制记录表编号：JL–4.2.3-03借阅、复文件名称编号版本受控状态签名归还时间制份数资料文件更改申请单编号：JL–4.2.3-04 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后的内容：资料受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请单编号：JL–4.2.3-05文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件留用申请编号：JL–4.2.3-06文件名称编号版本份数留用原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件更改、销毁、留用记录表编号：JL–4.2.3-07序文件文件名称文件编号操作人日期备注号管理人1234567891111资料1111记录人：文件归档清单编号：JL–4.2.3-08序文件编号/文件名称归档时间制定部门归档人号归档编号记录人：部门质量记录清单编号：JL–4.2.4-01 序号编号质量记录名称使用部门保存期限记录人：公司质量记录清单编号：JL–4.2.4-02 序号编号质量记录名称使用部门保存期限记录人：法律法规文件阅读记录编号：JL-4.2.4-03 文件名称收集部门文件时间来源领导批示：资料参阅人员签字：请参阅人员快速传阅，尽快返回办公室。
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
食品生产企业管理制度及生产记录清单
食品生产企业管理制度及生产记录清单一、引言食品安全是关乎人民群众身体健康和生命安全的大事，食品生产企业作为食品安全的第一责任人，应当建立健全食品安全管理制度，确保产品质量安全。
根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度及生产记录清单。
二、管理制度1. 从业人员健康管理制度：食品生产经营者应建立并执行从业人员健康管理制度，患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。
2. 进货查验记录制度：食品生产企业在采购原料、辅料、包装材料等物品时，应建立进货查验记录制度，对供应商的资质、产品质量检验报告等进行审查，并做好进货记录，包括供应商名称、地址、产品名称、规格、数量、进货时间等。
3. 生产过程控制管理制度：食品生产企业应建立生产过程控制管理制度，对生产过程中的原料、半成品、成品进行严格把关，确保生产过程符合食品安全要求。
生产过程中应做好各项记录，包括生产日期、批号、生产数量、生产人员等。
4. 出厂检验记录制度：食品生产企业应建立出厂检验记录制度，对成品进行检验，确保产品符合食品安全标准。
出厂检验记录应包括产品名称、规格、数量、检验日期、检验结果等。
5. 食品安全自查管理制度：食品生产企业应定期进行食品安全自查，发现食品安全风险及时采取措施予以消除。
自查记录应包括自查日期、自查内容、自查发现问题及整改措施等。
6. 不安全食品召回管理制度：食品生产企业应建立不安全食品召回管理制度，对存在安全隐患的食品进行召回，并采取措施予以整改。
召回记录应包括召回日期、召回产品名称、规格、数量、召回原因等。
7. 食品安全事故处置管理制度：食品生产企业应制定食品安全事故处置预案，明确事故处置流程、责任人和应急措施。
一旦发生食品安全事故，应立即启动预案，妥善处置，并及时报告有关部门。
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生产部记录清单-1
生 产 车间
序号
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记录名称
关键过程人员及设备确认办法实施记录 CCP点工人资格确认 CCP1拣选监控记录 猪骨素CCP2杀菌监控记录 入室前卫生检查记录表 厕所维护记录（ ） 更衣室管理记录 车间工器具消毒记录 车间臭氧消毒记录 车间每日卫生检查记录 食品添加剂使用记录 车间日报表 包装车间日报表 设备及管道清洗消毒记录 蒸煮运行记录 三层分离运行记录 浓缩运行记录 猪骨素生产记录表 骨味素生产记录 骨味素分筛、分装记录表 油类产品生产记录 骨髓浸膏生产记录 骨汤生产记录 内包装材料清洗消毒记录 装箱记录 喷码记录 车间化学物品使用记录 次氯酸钠消毒液配制记录 生产场所粘鼠板管理督查记录 捕虫灯管理记录 生产设备维护保养点检记录表 工作服清洗消毒记录
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
温湿度记录 生产车间主要机器设备利用状况统计 领用材料记录表 月饼礼盒包装记录 文件传阅、承办笺 工作周报 车间考勤 （ ）车间辅料使用记录 骨渣烘干过程记录 骨汤包装流程记录 设备故障请修单 退回产品清理记录 员工培训进程一览表 员工培训（确认）记录 培训签到表 退回产品重新喷码记录表 岗位补贴统计表（ ）月
记 录 编号
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转库房
质监局提供 2年
铅印情况 3月31日库存情况
已铅印
97本
50本1联
已铅印 50本3联
已铅印 已铅印
已铅印
30本
35本 15本 21本
50本2联
已铅印
13本
机修
行政 行政
记录清单-2
铅印（旧版）
机修 行政 行政
生产部记录清单-2
序号
记录名称
机 修车间 记 录 编号
1 生产设备管理台账 2 设备二级保养计划 3 设备检修记录 4 设备故障请修单 5 设备二级保养实施表 6 设备一级保养设施表 7 速冻库和冷藏库温度记录表 8 生产设备维护保养点检记录表 9 设备检修计划申请报告 10 锅炉设备利用状况统计 11 能源消耗统计表 12 安全阀校验委托单 13 设备安装、调试及验收记录 14 安全生产检查记录表
TTS/QHR6.3-01 TTS/QHR6.3-02 TTS/QHR6.3-03 TTS/QHR6.3-04 TTS/QHR6.3-05 TTS/QHR6.3-06 TTS/QHR7.6-30 TTS/QHR6.3-07
TTS/QHR7.9-05
备注
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