(风险管理)危害识别与风险评估管理程序

广州市天然气利用工程中压管网工程增城市北汽天然气供应配套管道工程（广惠高速、S256段）

危害识别与风险评估

管理程序

编制人：

审核人：

审批人：

广东新中南航空港建设有限公司

二〇一一年十二月十三日

1目的

为了识别、评价项目施工过程中有关的危害、影响，确定最大风险，以便采取控制、改进措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，项目部根据施工现场的自然环境，施工中采用的施工工艺、设备、设施、组织机构、资源条件及其活动、产品和服务的所有方面，确定出对项目健康、安全、环境可能造成的危害和影响，特制定本程序。

2 范围

本程序适用于广州市天然气利用工程中压管网工程增城市北汽天然气供应配套管道工程（广惠高速、S256段）项目管辖范围内所有生产活动、保障、设备设施以及可以施加影响的活动、保障或设备设施。

3 职责

3.1管理者代表负责组织协调开展危害识别与风险评价工作。负责审核本项目风险评价报告, 监督落实重大风险控制、改进措施。

3.2质安部是本程序归口管理部门，负责制定、修订及解释本程序。负责组织开展危害识别与风险评价工作，编制本项目风险评价报告，监督落实重大风险控制、改进措施。

3.3其他职能部门负责本部门工作范围内的危害识别与风险评价工作。

3.4本项目部全体员工应积极参与危害识别与风险评价工作。

4 程序

4.1 成立危害识别与风险评价小组

4.1.1危害识别与风险评价前，成立由管理人员、专业技术人员和操作人员组成的识别评价小组，小组成员需经过HSE培训, 掌握识别评价程序和方法，具体按《培训、意识和能力管理程序》执行。

4.1.2各部门应全员参与危害识别与风险评价工作。

4.2危害识别与风险评价的策划

4.2.1工程部每年应制定本项目年度危害识别与风险评价工作计划。

4.2.2每年应制定本单位年度危害识别与风险评价工作计划。

4.2.3对重点要害部位每年应至少开展一次危害识别与风险评价工作。

4.2.4危害识别与风险评价范围(对象)、频率及推荐使用方法见下表：

危害识别与风险评价范围(对象)、频率及推荐使用方法

4.2.5进行危害识别与风险评价时应考虑其它相关因素，包括：

a)常规和非常规、周期性和临时性活动的危害和风险；

b)承包方和相关方的活动带来的危害和风险；

c)使用外部提供的产品和服务带来的危害和风险。

4.3危害识别与风险评价的实施

4.3.1确定所识别的危害及影响产生的后果的严重性（S），重点考虑人员伤害情况、职业健康影响、环境影响、经济损失及对企业形象的影响等，判定标准参见附录1。

4.3.2确定发生危害事故、事件的可能性（L），重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，判定标准参见附录1。

4.3.3 确定风险度(R＝L×S)，见下表：

风险评价表

4.3.4风险分级：

根据风险评价结果，将风险分为轻微、可容许、中等、重大、不可容许五种（见下表）。

风险分级

4.4风险控制

4.4.1各部门、各项目部应根据风险评价结果，制定相应的控制、改进措施(见下表)。

4.4.2风险控制、改进措施的制定，应考虑以下条件：

a)可行性、可靠性；

b)先进性、安全性；

c)经济合理性；

d)技术保证和服务。

4.4.3对重大和不可允许风险，应制定管理方案或进行专项的隐患治理，具体按《目标、指标和管理方案管理程序》和《隐患治理项目管理规定》执行。

4.4.4各项目部的《重大风险控制、改进措施》，由项目部主管领导审批后实施，

报工程部备案。

4.5编制《风险评价报告》

风险评价结束后，各项目部编制本单位《风险评价报告》，经项目部主管领导审批后，报工程部。工程部汇总编制本项目《风险评价报告》，并对每年开展的风险评价工作进行总结，提交管理者代表审批。

风险评价报告内容包括：

a)分析对象及范围；

b)评价过程及组织；

c)采用的识别方法；

d)评价结果及风险控制、改进措施。

4.6更新风险评价信息

各项目部每年至少组织进行一次全面的危害识别与风险评价工作。当法律法规发生变化或工艺、设备、作业条件发生变化时，应及时组织危害识别与风险评价，上报并更新相关记录。

5 相关文件

5.1《培训、意识和能力管理程序》

5.2《目标、指标和管理方案管理程序》

5.3《隐患治理项目管理规定》

6 相关记录

6.1《安全检查表分析（SCL）记录表》

6.2《工作危害分析（JHA）记录表》

6.3《预危险分析（PHA）记录表》

6.4《故障类型与影响分析（FMEA）记录表》

6.5《重大风险控制、改进措施清单》

7 风险管理

7.1 风险识别

项目施工风险和影响清单

7.2 风险评价 7.2.1 评估分类

7.2.2 事故易发性分级

7.2.3 危险评估分类矩阵

危险度频率级

ⅠⅡⅢⅣ

D

C

B

A

7.2.4 重大风险及控制措施

(1) 火灾

风险类别：火灾

风险识别与描述：

当地植被茂盛，气流流动快，施工现场火灾诱发因素较多，现场救火设施和手段不完善，火灾的危害很大，且难以控制。所以严加防范。主要火灾隐患：吸烟、照明、电器电路短路、违规动火等。

危害：火灾造成人员受伤、设备和财产损失、植被破坏等。

图片：

火灾现场 扑救火灾

风险评估：属重大风险

面临频率：频繁

风险防范对策：

1. 员工入场前，进行消防知识和消防技能的培训，加强火灾防范意识。

2. 现场配备灭火器等消防器材。与当地消防部门取得联系，获得帮助。

3. 建立应急救援机制，保持与地方消防部门的联系。

4. 现场设立“严禁吸烟”的警告牌，施工现场严禁吸烟。

5. 现场动火制定有效的安全措施，作业完成后，由班组安全管理人员监督，确保火种熄灭。

6. 乙炔、氧气、液化气瓶严格按照安全规范放置，并设置遮阳棚。

7. 采取切实可行的措施，防止施工设备的油料跑、冒、漏现象，留下火灾隐患。

8. 易燃易爆物品临时存放，专人管理，存放在指定的位置。