采购管理系统业务处理流程

采购管理系统业务处理流程

1、采购管理系统业务处理流程

（1）采购需求登记：由采购部负责人填写采购需求单，指定采购物品、数量、质量标准及采购价格，并将采购需求单提交审批；

（2）采购审批：采购需求单在采购部负责人审核通过后，需提交到总经理处，总经理审批通过后，采购需求方可生效；

（3）采购订单录入：采购部负责人根据采购需求单，录入采购订单信息；

（4）采购报价：采购部负责人通过采购管理系统，发出采购报价邀请，收集供应商报价信息；

（5）供应商资信登记：采购部负责人审核报价信息，将评审合格的供应商进行资信登记；

（6）采购合同签订：采购部负责人与最终确定的供应商签订采购合同，记录采购合同信息；

（7）分管领导审批：采购部负责人将采购合同提交到分管领导审核；

（8）商品结算：采购部负责人根据采购合同，结算商品的价格；

（9）商品入库：采购部负责人根据采购合同，将商品入库；

（10）商品出库：采购部负责人根据采购需求单，将商品出库，确认收货；

（11）采购结算：采购部负责人完成采购支出，记录支出信息，关闭采购订单。